MINISTERIO DE AGRICULTURA - PROGRAMA 170 INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2012 Análisis Programático Código y nombre del Programa: 170-Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). La programación operativa en año 2012 del programa 170-Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), cumplió con los objetivos estratégicos, metas e indicadores planteados en función de su rol de brindar asesoría técnica a la Rectoría Agropecuaria y a las Autoridades Sectoriales, en los ámbitos nacional y regional. Esta programación se realizó de conformidad con las directrices de MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda y tomando en consideración la legislación vigente, la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 y su respectivo Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2014, instrumentos que establecen lineamientos para el alineamiento institucional, la integración de servicios y el uso eficiente de los recursos con que cuenta el Sector. En este sentido, SEPSA estableció siete indicadores, para ser ejecutados por sus dos áreas técnicas de trabajo, los mismos se cumplieron en su totalidad, de acuerdo con la programación anual. De estos indicadores, tres corresponden al programa 01 denominado Servicios de formulación, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial Agropecuaria. Estos indicadores son los siguientes: 1) Planes de mejora técnica en la implementación del plan sectorial de desarrollo agropecuario 2011-2014 y programas sectoriales (Agricultura Familiar y Género y Juventud Rural), 2) Informes de asignación y uso de recursos públicos agropecuarios en función del plan sectorial y 3) Planes de mejora integrados en la ejecución de los Planes Regionales de Desarrollo Agropecuario (PRDA), en el ámbito regional; estos tres indicadores están bajo la responsabilidad del Área de Política Agropecuaria y Rural (APAR). Los otros cuatro indicadores, corresponden al producto 02 denominado Servicios de Información Estadística del Sector Agro productivo, de los cuales tres de ellos son responsabilidad del área de Estudios Económicos e Información y son: 1) estudios de coyuntura sobre el desempeño del sector 2) informes de coyuntura e informes de alerta del sector y de actividades productivas específicas e informes sobre el entorno nacional e internacional de incidencia en el sector,3) informes de monitoreo de variables estratégicas de cambio climático. El cuarto indicador referido a informes sobre variables estratégicas en género y juventud rural, cuya instancia ejecutora es el área de Política Agropecuaria y Rural (APAR). Las acciones realizadas, tanto en el ámbito central como regional, han permitido, apoyar los procesos del desarrollo agropecuario nacional, coadyuvando en la implementación y seguimiento del Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2014 y la ejecución de los compromisos adquiridos por la institucionalidad pública agropecuaria en función de los recursos sectoriales y en concordancia con las prioridades establecidas en los ámbitos nacional y regional. A su vez las acciones ejecutadas por la Secretaría han proporcionado asesoría con información gerencial, para apoyar el proceso de toma de decisiones por parte de la Ministra Rectora y las autoridades del sector agropecuario, para mejorar la conducción del sector Agropecuario, de un manera más eficiente y eficaz.
PP-2 1. Análisis de resultados: Los resultados obtenidos por la Secretaría en la programación operativa para cada indicador, se detallan a continuación (cuadro 1): Descripción del indicador Planes de mejora técnica en la implemetación del plan y programas sectoriales. Informes de asignación y uso de recursos públicos agropecuarios en función del Plan sectorial. CUADRO No. 1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 170 - Secretaría ejecutiva de Planifficaicón Sectorial Agroepcuaria (SEPSA) Cumplimiento de las metas de los indicadores y recursos financieros asociados Al 31 de diciembre 2012 Meta anual programada Resultado % de cumplimiento Estimación de recursos de Recursos 2012 1 (En millones de ) Recursos ejecutados 2 (En millones de ) FUENTE DE DATOS 3 3 100 129,4 119,5 SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural; Dirección Ejecutiva 2 2 100 129,4 119,5 SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural Planes de mejora integrados en la ejecución de los PRDA, (programas y proyectos), en el ámbito regional Estudios de coyuntura, de desempeño socioeconómico del sector agropecuario. informes de alerta con enfasis en aquellos aspectos del entorno nacional e internacional, que tienen mayor incidencia en el sector. Informes de monitoreo de variables estratégicas de cambio climático Informes sobre variables estratégicas en materia de Género y juventud rural. 2 2 100 129,5 119,5 SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural 2 2 100 129,4 119,5 SEPSA-Área de Estudios Económicos e Información 4 4 100 129,4 119,5 SEPSA-Área de Estudios Económicos e Información 3 3 100 129,4 119,5 SEPSA-Área de Estudios Económicos e Información 2 2 100 129,4 119,5 SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural Total de recursos Programa 170-SEPSA*/ 905,9 836,5 Porcentaje de ejecución 92,3 */ Con base en el Informe de Liquidación presupuestaria Prog. 170-SEPSA al 28/12/12 del dpto. Financiero-MAG. Para desglosar el presupuesto y los egresos totales por indicador se hizó un prorrateo del total del presupuesto y egreso entre los 7 indicadores, para obtener los datos de cada indicador, ya que no existe contabilidad de costos, que permita disponer del costo real de cada indicador sino que el dato es estimado. Fuente: SEPSA- Área de Política Agropecuaria y Rural, enero 2013. Notas: 1/ Estimación realizada por la institución, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión. Datos en millones de colones. 2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Indicador Planes de mejora técnica en la implementación del plan y programas sectoriales : Se cumplieron en un 100% los tres planes de mejora programados en función de la implementación del Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario, cuyos resultados son: 1. Informe de Desempeño 2011: Se preparó en el mes de febrero 2012; cuyo objetivo es servir de base para la rendición de cuentas a la ciudadanía, a la Presidencia, Asamblea Legislativa y Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN); en el mismo se presentan los avances en la ejecución de las acciones que están enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 y el Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2014, así como las recomendaciones y planes de mejora para el año siguiente. Este Informe contiene un análisis del comportamiento del sector, los principales logros de las acciones ejecutadas en concordancia con los pilares de
PP-3 la Política de Estado y con el apoyo de los recursos del presupuesto nacional y de la cooperación internacional técnica y financiera. Es así como, en la Sesión 01 del Consejo Nacional Sectorial Agropecuario, realizada en marzo del 2012, la señora Ministra de Agricultura y Ganadería, Rectora del Sector, presentó a los Jerarcas de las instancias que conforman el CAN los resultados del desempeño 2011 obtenidos, con el respectivo plan de mejora técnica, que contiene las recomendaciones sobre acciones pendientes y requerimientos del sector. También, dentro del proceso de rendición de cuentas del Plan de Gobierno-Sector Agropecuario a la Presidencia de la República, con base en este Informe de Desempeño, la Rectoría Agropecuaria, presentó el análisis del comportamiento del sector, así como los avances en la ejecución de las metas e indicadores en los cuatro pilares de la Política de Estado. 2. Memoria Anual MAG 2011: Este documento fue elaborado en el mes de abril del año en curso. Su objetivo es cumplir con el artículo 144 de la Constitución Política y presentar a la Asamblea Legislativa la Memoria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El mismo incluye también acciones de las entidades que conforman el sector agropecuario. Esta Memoria, contiene los principales resultados y logros del Sector Agroalimentario, correspondientes al período mayo 2011/abril 2012, en concordancia con los pilares de la Política de Estado que integra el accionar de las instituciones públicas del Sector Agropecuario así como las acciones de la Ministra de Agricultura y Ganadería en su calidad de Rectora del sector, en función de su rol de dirección y coordinación sectorial agropecuaria. Consta de un análisis del comportamiento del sector, los principales logros, la ejecución presupuestaria y el apoyo de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable y las prioridades 2012. En la Sesión 02 del Consejo Nacional Sectorial Agropecuario, con fecha mayo del 2012, la señora Ministra de Agricultura, Rectora del Sector, presentó a los Jerarcas de las instancias que conforman el CAN, el Informe en mención con el respectivo Plan de mejora técnica que contiene las respectivas recomendaciones sobre acciones pendientes, requerimientos del sector y las prioridades para el año 2012. 3. Informe de Gestión 2012: Este informe tiene como objetivo la rendición de cuentas a la ciudadanía, a la Señora Presidenta, y al Consejo nacional Sectorial Agropecuario y contiene las acciones ejecutadas que están enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 y el Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2014. Consta de un análisis del comportamiento del sector, los principales logros obtenidos, de conformidad con los pilares de la Política de Estado, la ejecución presupuestaria y el apoyo de la cooperación internacional técnica y financiera; así como recomendaciones sobre acciones pendientes, requerimientos del sector y las prioridades para el año 2013. El cumplimiento de estos informes contribuye con el proceso de rendición de cuentas del sector agropecuario y proporciona información oportuna para la toma de decisiones en procura de lograr los objetivos y metas estratégicas planteadas. Indicador: Informes de asignación y uso de recursos públicos agropecuarios en función del Plan sectorial : Se cumplió con el indicador en un 100%. Los dos informes programados para el ejercicio económico 2012 de las entidades del sector. Los dos informes son: 1. Informe de Gasto Público Sectorial Agropecuario a marzo 2012: Este informe contiene el comportamiento del gasto público agropecuario al primer trimestre del año, cuya finalidad es disponer de información sobre la ejecución presupuestaria de las instituciones que conforman el sector que permita retroalimentar el proceso de toma de decisiones en el sector en cuanto a la orientación y asignación del gasto público sectorial. Dicho documento contiene información sobre el comportamiento global del gasto sectorial, con base en los informes de ejecución presupuestaria de las instituciones del sector agropecuario. Contempla información y análisis desagregado por institución, por partida del gasto y por estructura programática sectorial según los cuatro pilares de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021.
PP-4 2. Informe Sectorial de Gasto Público al 30 de setiembre 2012: Se preparó el informe correspondiente a la ejecución de recursos públicos agropecuarios en función del cumplimiento de las metas contenidas en el Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario, para el año 2012, el cual contiene datos sobre la ejecución global por institución y por partida objeto del gasto y su vinculación con los pilares de la Política de Estado. Estos informes permiten retroalimentar el proceso de toma de decisiones del sector, en procura de cumplir con las metas establecidas y un uso racional de los recursos disponibles, dentro el contexto de rendición anual de cuentas del sector. Indicador Planes de mejora integrados en la ejecución de los Planes Regionales de Desarrollo Agropecuario-PRDA, (programas y proyectos), en el ámbito regional. Con respecto a este indicador, se realizaron los dos informes de planes de mejora programados, que son: 1. Plan de mejora en la implementación del PRDA: Este plan contiene el análisis sobre el accionar integral en el ámbito regional con base en lo reportado para el 2011, con la finalidad de introducir mejoras técnicas en el proceso de carácter general y técnicas, para una mejor rendición de cuentas a lo interno del sector. Las acciones correctivas se orientan al establecimiento de un mecanismo de información e inducción por parte de las autoridades del sector, para una mejor gestión institucional en las regiones, incluyendo elementos importantes para la planificación y presupuestación anual, considerando lineamientos técnicos sectoriales y los temas prioritarios del sector. La propuesta de seguimiento a los PRDA incluye el formato o esquema de contenido, la periodicidad del mismo y las fechas de revisión en el seno de los Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA) y de presentación a la SEPSA. 2. Informe Integrado PRDA 2012: Este Informe contiene la información sectorial anual por región, el calendario de ejecución de las distintas actividades a realizar por los participantes en el proceso y finalmente un análisis con visión nacional y regional como componentes del mismo. Lo anterior en el marco de la transparencia y la eficaz rendición de cuentas del Sector Agropecuario. Estos informes son de gran relevancia porque constituyen una herramienta de valoración del accionar sectorial en la región, para la oportuna rectificación en las acciones y resultados y por otro lado le permite al Área de Políticas y a la Secretaría cumplir con su función asesora de coordinación, asesoría y apoyo al Sector. Esto se logra mediante la orientación metodológica, la asesoría en temas específicos y la valoración periódica de las acciones que son un factor determinante en la consecución de los objetivos, favoreciendo el buen desempeño de la institucionalidad agropecuaria y propiciando una mayor eficiencia en el uso y aplicación de los presupuestos asignados. Indicador Estudios de coyuntura, de desempeño socioeconómico del sector agropecuario : Estos estudios presentan información de carácter coyuntural y prospectivo con el propósito de monitorear el comportamiento de las principales variables agroproductivas y el entorno en el cual se desarrolla el Sector Agropecuario. Se cumplió con la programación establecida ya que se realizaron los 2 estudios de coyuntura que a continuación se detallan: 1. Informe Desempeño del Sector Agroalimentario en el 2011.. Contiene un análisis sobre el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos del sector en el 2011 y su comparación con el 2010, tales como: aporte a la economía nacional, valor agregado agroalimentario y agropecuario, desempeño de las principales actividades agropecuarias, aspectos sociales como empleo, pobreza, Comercio exterior (balanza comercial, dinámica de las exportaciones totales y por producto, régimen de las exportaciones, importaciones agroalimentarias, comportamiento del comercio con socios comerciales),. Este Informe permite monitorear el desempeño del sector agroalimentario en el país.
PP-5 2. Situación del Sector Pesquero: Este informe brinda información estadística específica para el sector pesquero nacional, a fin de visualizar su desempeño productivo y comercial, cifras relevantes para la mejorar la toma de decisiones y mejorar las bases estadísticas de pesca y acuicultura. En el mismo se presentan los indicadores más relevantes r como son: su aporte a la producción nacional, comportamiento de valor agregado del sector pesca, empleo directo que genera la actividad, exportaciones e importaciones por país destino y origen, Este informe se elaboró con la participación de INCOPESCA. Indicador Informes de alerta con énfasis en aquellos aspectos del entorno nacional e internacional, que tienen mayor incidencia en el sector : Se realizaron los cuatro informes de alerta programados que son: 1. Informe de la Canasta Básica Alimentaria: En este informe se hace un análisis sobre la estructura calórica de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), por grupos de alimentos,, en los niveles Nacional, Urbana, y Rural Además se analiza el comportamiento del costo perca pita por grupos de alimentos.. Este informe se utiliza como herramienta técnica de análisis de los productos que están incluidos en la CBA para la toma de decisiones en el sector agroalimentario, en cuanto a oferta y demanda, abastecimiento para el mercado nacional. 2. Informe estratégico sobre el cultivo del cacao: Contiene información relevante sobre el comportamiento productivo de esta actividad, estimación del número de productores por región; así como de los fertilizantes empleados y el nivel de contaminación de cadmio en el cacao. Este informe fue solicitado por la Dirección Gestión de Calidad Ambiental DIGECA/MINAET; así como información general del cultivo, que permitirá la definición de lineamientos y acciones específicas para la actividad cacaotera. 3. Información estadística de área y producción período 2008-2011, para diferentes actividades agropecuarias en el cual se señala la participación durante el año 2011, así como, la variación porcentual con respecto al año 2010, esta información sirve para la toma de decisiones del despacho ministerial, así como fuente de información para bases estadísticas mundiales como la FAO y la CEPAL, además, será utilizado en el documento el Estado de La Nación documento que refleja las diferentes estadísticas del país. 4. Informe sobre el sector caprino: Contiene información relevante del sector, como son los indicadores productivos de la actividad caprina y su importancia en la salud humana. Este informe se le presentó a la Ministra MAG y permitirá la definición de lineamientos y acciones específicas para la actividad caprina. Conviene señalar que para la preparación de estos informes es fundamental mantener actualizadas las diferentes bases de datos que se administran en el Área de Estudios Económicos e Información (AEEI): agroeconómicas, agro comerciales y agroproductivas. Indicador: Informes de monitoreo de variables estratégicas de cambio climático : Se cumplieron en su totalidad los tres informes de monitoreo programados que son: 1. Informe de evaluación del impacto de los fenómenos ciclónicos Nicole y Tomas, estableciéndose montos por provincia y cantones y también por sectores; que permitió conocer la magnitud de los daños ocasionados, con el fin de disponer de datos sobre daños y pérdidas ocasionados en las diferentes actividades agropecuarias. 2. Tercer informe de avance del Convenio MAG-MIDEPLAN, con el propósito de tener informada a las autoridades sectoriales y de MIDEPLAN, acerca de los avances del estudio y de otras acciones paralelas. Dicho informe incluye los Planes Reguladores de la CNE incorporados en la sistematización de la información, así como, estudios paralelos que se realizan y las actividades de extensión que consisten principalmente en apoyo a la formulación de acciones, charlas y conferencias que son solicitadas por instituciones sectoriales y extra sectoriales. 3. Informe de Sistematización de la Información de Impacto de los eventos hidrometereológicos período 2005-2011. Se han obtenido hasta la fecha datos que establecen la provincia más afectada en el período inicial de estudio, los cantones y sectores más afectados, así como. La distribución espacial de los daños por tipología de evento. Para la digitación de la información se contó con el apoyo del Banco Mundial con la
PP-6 contratación de un Consultor-Asistente, por un período de 6 meses, para la digitación de la información en formato impreso y en la elaboración de cuadros y gráficos de salida de información. La información sobre el tema de impacto de los fenómenos naturales, permite visibilizar las unidades territoriales de mayor impacto, visibilizar la vulnerabilidad y generar conocimiento para la toma de decisiones proporcionales a las dimensiones de los problemas provocados por el impacto de los fenómenos naturales. Es importante para SEPSA, por cuanto esta instancia sectorial coordina el Programa Sectorial de Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Gestión Agroambiental y está dentro de sus propósitos crear las condiciones técnicas que permita su avance. Indicador: Informes sobre variables estratégicas en materia de Género y juventud rural : Se cumplieron en su totalidad los dos informes programados en materia de género y juventud, que son: 1. Informe semestral de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del sector agropecuario, contenidos en el Segundo Plan de Acción de la Política de Igualdad y Equidad de Género en coordinación con el INAMU. Este informe contiene el grado de avance de las metas programadas, así como información sobre acciones afirmativas por parte de las instituciones públicas del Sector, en relación con los compromisos asumidos por el país ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y acciones afirmativas con la población más vulnerable que son las mujeres y personas jóvenes rurales, dentro del contexto del Plan Sectorial de Género y Juventud Rural 2011-2014. 2. Informe anual sobre el Plan Sectorial de Género y Juventud Rural 2011-2014, que contiene información relevante sobre el cumplimiento anual de las metas establecidas en este Plan de Acción por parte de la institucionalidad pública agropecuario y en coordinación con el INAMU se da un seguimiento efectivo a los lineamientos establecidos para la población más vulnerable de mujeres y jóvenes rurales. Estos informes contienen las acciones que se han desarrollado en el sector agropecuario y que han incidido en el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y funcionarias, para la prestación de servicios en la aplicación transversal del enfoque de género, en las ocho regiones de planificación del sector agropecuario. Dentro de este contexto, se ha contribuido a la reducción de las brechas de acceso de las mujeres rurales a los servicios institucionales, haciendo visible por un lado su aporte al desarrollo del sector; así como la importancia de visibilizar el trabajo que realizan las instituciones del sector agropecuario en el tema de género y juventud rural, para cumplir con la Política de Estado y las directrices del INAMU. En síntesis, con el accionar de la Secretaría, durante el año 2012, se logró cumplir con la programación establecida de los objetivos estratégicos, metas e indicadores del programa 170, contribuyendo al cumplimiento de las prioridades institucionales del MAG y del sector en su conjunto, mediante el proceso de seguimiento a la implementación de la política sectorial agropecuaria vigente, tanto en el ámbito nacional como regional. Estos informes permitieron determinar la situación actual y prospectiva del sector y de esta forma apoyar la toma de decisiones en la conducción adecuada del desarrollo del agro nacional. Datos del Director del Programa o Subprograma: (**) Nombre: MSc. Marta Villegas Murillo Dirección de correo electrónico: mvillegas@mag.go.cr Número telefónico: 22-31-10-51 (**) Firma: (**) Sello: (**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el informe de evaluación anual.