A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO SUSTENTABLE G0115 Cultura Urbana Página 1
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G0115 - ÁREAS URBANAS PROTEGIDAS Unidad responsable 3133100000 - DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Nombre matriz de indicadores Fomento al cumplimiento normativo urbano ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Desarrollo sustentable y Objetivo estratégico: Funcionalidad y renovación urbanas funcionalidad urbana Estrategía: Línea de acción: Propiciar un desarrollo urbano ordenado, equilibrado y sustentable. Mejorar la efectividad de los instrumentos de planeación y administración urbana Favorecer la coordinación de los distintos niveles en la planificación urbana de la entidad. Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: Generar en el Estado de Nuevo León políticas públicas que propicien un desarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque satisfacer las necesidades de vivienda, tr Mejorar la efectividad de los instrumentos de planeación y administración urbana. Inducir la participación de los municipios en la planeación urbana. Desarrollar cursos de capacitación dirigidos a los ayuntamientos y a sus servidores públicos para que en el marco legal federal y estatal vigente, participen proactivamente en la planeación y el control del territorio. Página 2
RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Línea base Meta programada Unidad de Tipo Dimensiónmedida Frecuencia Realizado al AVANCE Avance % al FIN 7.3.10. Funcionalidad y renovación Urbanas. Propiciar un desarrollo urbano ordenado equilibrado y sustentable. ciudades que cuentan con políticas para el desarrollo equilibrado entre las regiones e integración regional. ( muncipios con planes de desarrollo urban/ municipios del estado) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2014 0 10 Eficacia - procesos de gestión y planeación realizados en los municipios ( Cant. de mpios. con apoyo Estatal Gest- Planeación/ Convenios de coordinacion realizados) Ascendente 2014 0 204 0 Funcionarios Capacitados en Desarrollo Urbano ( Func_Cap- DUrb/ municipios del estado) Otros Estratégico - Ascendente 2014 0 196.078 0 Eficacia - Página 3
INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de Tipo Dimensiónmedida Frecuencia Comportamiento Línea base Meta programada Año Valor Al Realizado al AVANCE Avance % al FIN 7.3.10. Funcionalidad y renovación Urbanas. Propiciar un desarrollo urbano ordenado equilibrado y sustentable. Convenios de Colaboración para la asistencia técnica, jurídica e integración, operación, intercambio y actualización permanente de la Información Geográfica y Alfanumércia para la Planeación Urbana y Regional del Estado y los Municipios de Nuevo León ( Convenios de coordinacion realizados) Variación Estratégico - Ascendente 2014 0 25 0 Eficacia - Página 4
INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de Tipo Dimensiónmedida Frecuencia Comportamiento Línea base Meta programada Año Valor Al Realizado al AVANCE Avance % al PROPOSITO Que el Estado de Nuevo León cuente con instrumentos legales y técnicos para un desarrollo urbano ordenado, esquilibrado y sustentable. procesos de gestión y planeación realizados en los municipios ( Cant. de mpios. con apoyo Estatal Gest- Planeación/ municipios del estado) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2014 0 10 PROPOSITO Que el Estado de Nuevo León cuente con instrumentos legales y técnicos para un desarrollo urbano ordenado, esquilibrado y sustentable. Registro de acciones municipales en la Dirección de Cultura Urbana de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano Asesorías y temas atendidos Índice Estratégico - Ascendente 2014 0 25 0 COMPONENTES Convenios de coordinación y colaboración operados con Dependencias y municipios del Estado. Operado municipios con convenios de coordinación firmados y operando ( Convenios de coordinacion realizados/ municipios del estado) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2014 0 49.02 0 0 Eficacia - 0 Página 5
COMPONENTES Asistencia y asesorías técnicas realizadas para la ejecución de políticas de administración del desarrollo urbano y municipios. Realizados Atención a asesorías de las regiones y municipios del Estado ( Asesorías y temas atendidos/ municipios del estado) Ascendente 2014 0 49.02 0 Eficacia - COMPONENTES Servicios de antecedentes de Archivo de Desarrollo Urbano prestado a municipios, dependencias estatales y federales Expedientes Digitalizados Expedientes físicos localizados del total solicitados ( Expedientes solicitados y encontrados/ Asesorías y temas atendidos) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2014 0 48 0 0 Página 6
ACTIVIDADES Asistencia y asesorías técnicas realizadas para la ejecución de políticas de administración del desarrollo urbano y municipios. Realizados Emisión de resolutivos de opinión técnica y/o Dictamen. resolutivos de estudios de impacto regional del total de solicitados en el periodo Trámites dictaminados Variación Gestión - Ascendente 2014 0 12 Recepción y verificación de solicitudes y asesorías trámites dictaminados del total recibidos en el período ( Trámites dictaminados/ Expedientes solicitados y encontrados) Ascendente 2014 0 10 ACTIVIDADES Página 7
Convenios de coordinación y colaboración operados con Dependencias y municipios del Estado. Operado Curso de herramientas de Centro de Colaboración Geoespacial para soporte técnico del personal de Desarrollo Urbano del municipio para la planeación urbana autoridades municipales capacitadas para la realización de planes de desarrollo urbano ( Func_Cap- DUrb/ municipios del estado) * 100 Ascendente 2014 0 196.078 0 El municipio solicita por escrito a la Secretaría Convenio de Colaboración Técnica y Jurídica y de CCG. municipios con convenios de coordinación firmados y operando ( Convenios de coordinacion realizados/ municipios del estado) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2014 0 49.02 0 Página 8
ACTIVIDADES Convenios de coordinación y colaboración operados con Dependencias y municipios del Estado. Operado El municipio solicita por escrito a la Secretaría Taller de Capacitación en Desarrollo Urbano para su municipio. Cantidad de Asesorías en Desarrollo Urbano solicitadas Asesorías y temas atendidos Variación Estratégico - Ascendente 2014 0 25 0 Taller de Capacitación de Desarrollo Urbano para funcionarios impartidos autoridades municipales capacitadas en desarrollo urbano ( Func_Cap- DUrb/ municipios del estado) * 100 Ascendente 2014 0 196.078 0 ACTIVIDADES Página 9
Servicios de antecedentes de Archivo de Desarrollo Urbano prestado a municipios, dependencias estatales y federales Expedientes Digitalizados Recibir oficio de nombramiento de funcionarios municipales autorizados para búsquedas en Archivo de Desarrollo Urbano. Solicitudes para acceso a funcionarios a Archivo de Desarrollo Urbano Cant. de mpios. con apoyo Estatal Gest- Planeación Variación Estratégico - Ascendente 2014 0 51 0 Recibir solicitud de copia de antecedentes en Expediente de Archivo de Desarrollo Urbano Cantidad de solicitudes recibidas ( Expedientes solicitados y encontrados/ Convenios de coordinacion realizados) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2014 0 48 Página 10
ACTIVIDADES Servicios de antecedentes de Archivo de Desarrollo Urbano prestado a municipios, dependencias estatales y federales Expedientes Digitalizados Respuestas a solicitud de antecedentes en Expediente de Archivo de Desarrollo Urbano emitidas Cantidad de solicitudes atendidas Expedientes solicitados y encontrados Variación Estratégico - Ascendente 2014 0 12 Página 11
DE DESARROLLO ECONÓMICO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al Autorizado Modificado Ejercido % Avance G0115 Cultura Urbana $ 8,799,130.52 $ 6,562,649.42 $ 3,624,856.45 55.23% Página 12
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO SUSTENTABLE E0124 Mejoramiento Ambiental Página 13
Programa presupuestario Nombre matriz de indicadores DATOS DEL PROGRAMA E0124 - MEJORAMIENTO AMBIENTAL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, ATENCIÓN A TRÁMITES Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA METROPOLITANA Y OTROS MUNICIPIOS Mejoramiento Ambiental Unidad responsable 3133100000 - DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Desarrollo sustentable y funcionalidad urbana Objetivo estratégico: Preservación integral del medio ambiente Estrategía: Línea de acción: Prevenir y controlar la contaminación y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. Disminuir la generación de residuos y la emisión de contaminantes, y promover el ahorro de agua y energía Consolidar el sistema de inspección, control y vigilancia de emisiones para reducir la contaminación del aire, agua y suelo, así como la visual y auditiva. Objetivo Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: Generar en el Estado de Nuevo León políticas públicas que propicien un desarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque satisfacer las necesidades de vivienda, tr Ejecutar los programas necesarios para reducir los niveles de contaminación al ambiente, al aire, agua y suelo, bajo esquemas preventivos y de control, así como de eficiencia en el manejo del agua y energía en los diferentes Fortalecer y ampliar los mecanismos de control y gestión sobre las actividades generadoras de contaminantes al ambiente, que permita asegurar el cumplimiento normativo y atenuar los impactos de las actividades humanas para lograr un ambiente sano. Consolidar el control, monitoreo y seguimiento de las actividades generadoras de contaminantes al aire, agua y suelo. Página 14
RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Línea base Meta programada Unidad de Tipo Dimensiónmedida Frecuencia Comportamiento Año Valor Al Realizado al AVANCE Avance % al FIN Contribuir a la preservación integral del medio ambiente mediante la aplicación de la Ley Ambiental acciones realizadas por la dependencia en materia de preservación del medio ambiente y el control de la contaminación ambiental ( ( Sum del núm de acciones de preserv realizadas/ Sum núm acciones de preserv programadas en el per) ) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2014 0 10 Eficacia - PROPOSITO El Estado de Nuevo León vigila y controla las emsiones contaminantes la calidad del aire y calidad de agua residual en descargas al alcantarillado días sobre las Normas Globales de Calidad del Aire ( ( Días globales sobre las normas de calidad del aire/ Número de días en el periodo) ) Porcentaje Estratégico - Descendente 2014 0 41.667 0 Eficacia - Semestral Página 15
INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad de Tipo Dimensión- Nombre Fórmula Comportamiento medida Frecuencia Línea base Año Valor Meta programada Al Realizado al Avance % al PROPOSITO El Estado de Nuevo León vigila y controla las emsiones contaminantes la calidad del aire y calidad de agua residual en descargas al alcantarillado registros de descarga de agua residual que cumplen con la Norma 002-SEMARNAT- 1996 ( ( Núm reg desc agua resid Norma 002-SEMARNAT- 1996 / Total de registros de descarga de agua residual) ) Ascendente 2010 48.747 53.037 0 Semestral COMPONENTES Sistema de inspección, vigilancia y control normativo operado establecimien tos verificados ( ( Número de establecimien tos verificados/ Establecimien tos registrados en la dependencia) ) Ascendente 2014 23.438 23.438 23.438 Trimestral 14.375 61.332 Página 16
COMPONENTES Sistema de inspección, vigilancia y control normativo operado visitas realizadas ( ( Número de visitas de verificación realizadas/ Número de visitas de verificación programadas) ) Ascendente 2011 41.867 83.333 83.333 Trimestral 100 120 COMPONENTES Sistema de monitoreo de la calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey en tiempo y forma operando días sobre la norma del contaminante criterio con mayor excedencia ( ( Días sobre la norma contaminante mayor excedencia/ Número de días en el periodo) ) Descendente 2014 0 33.333 0 0 0 Semestral COMPONENTES Eduación ambiental impartida personas sensibilizada s en educación ambiental con respecto al total programado ( ( Personas sensibilizada s/ Meta programada de personas) ) Ascendente 2010 99.938 5 0 Semestral 0 Página 17
ACTIVIDADES Eduación ambiental impartida Realizar pláticas, eventos de divulgación capacitación y fomento de la educación ambiental eventos de divulgación realizados respecto a los programados ( ( Eventos realizados/ Eventos programados) ) Ascendente 2010 77.143 107.143 92.593 72.632 Trimestral 78.442 ACTIVIDADES Sistema de inspección, vigilancia y control normativo operado Atención a quejas, denuncias y solicitudes por maltrato a animales denuncias por maltrato animal atendidas ( ( D_MA / Denuncias por maltrato animal recibidas) ) Ascendente 2010 192.486 43.75 50 Trimestral 51.007 102.014 Página 18
ACTIVIDADES Sistema de inspección, vigilancia y control normativo operado Atención a quejas, denuncias y solicitudes presentadas en materia de contaminación ambiental Porcentajes de denuncias ambientales atendidas ( ( Diferencia de denuncias ambi. atendidas y turnadas/ Número de denuncias ambientales recibidas) ) Ascendente 2011 61.538 130 108.333 Eficacia - Trimestral 125 115.385 Atención a solicitudes de carácter ambientales solicitudes de trámites ambientales atendidos ( ( Solicitudes de trámite ambientales atendidas/ Solicitudes de tramites ambientales recibidos) ) Ascendente 2013 80.717 76.923 76.923 76.652 99.648 Trimestral Delineación y ejecución de programa anual de operativos de inspección y vigilancia operativos de inspección y vigilancia realizados ( ( Operativos realizados/ Operativo programados) ) Ascendente 2013 50 66.667 33.333 75 225.002 Eficacia - Trimestral Página 19
ACTIVIDADES Sistema de monitoreo de la calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey en tiempo y forma operando Operación de sistema de monitoreo y medición de equipo atmosférico Promedio de días con monitoreo de calidad del aire ( Sumatoria de dias del año que operó la estación/ Dias del periodo) Promedio Gestión - Ascendente 2014.75 0.75 0.394 52.533 Trimestral Sistema de evaluación de la calidad del aire en el AMM operando en tiempo y forma Promedio de datos disponibles de la calidad del aire ( Sumatoria de datos disponibles por estación/ Número de estaciones) Promedio Gestión - Ascendente 2014 0 24,300 24,300 26,157.3 0 Trimestral Verificar la eficiencia del sistema de monitorero de calidad del aire Número de estaciones efectivas midiendo la calidad del aire ( Núm de est. efect midiendo la calidad del aire/ Total de estaciones del SIMA) Promedio Gestión - Ascendente 2014.75 0.75 0.789 105.2 Trimestral Página 20
DE DESARROLLO SUSTENTABLE Programa Presupuestario Presupuesto Avances al Autorizado Modificado Ejercido % Avance E0124 Mejoramiento Ambiental $ 10,123,542.41 $ 9,724,013.49 $ 5,437,137.37 55.91% Página 21