FASES DEL PLAN DE GESTIÓN 1. Fase de preparación: identificación de fuentes y asignación de responsables 2. Fase de formulación: definición de compromisos, metas y línea base 3. Fase de aprobación: Presentación ante Junta directiva 4. Fase de ejecución: socialización a funcionarios, implementación y seguimiento mensual a indicadores 5. Fase de evaluación: calificación y ponderación de cada indicador
Formula del indicador 1,25 Numerador Denominador Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior
Logros: Realización autoevaluación cuantitativa y cualitativa con estándares según Resolución 123 de 2012, con un resultado total de 1,63 Compromiso del personal sobre la gestión de temas de calidad y mejoramiento continuo 1,25 Compromiso de la alta gerencia para el mejoramiento de la calidad
Análisis: La ESE se ubica en el grupo 2 de calificación, aplicado a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior. 1,25 En el año 2013, se realizó la autoevaluación de estándares (Res. 123 de 2012) con un resultado total de 1,34.
Numerador Denominador Formula del indicador Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría PAMEC Se cumplió el 90% de las acciones programadas
Logros: Auditoria a la gestión de comités institucionales Estructuración de la oficina de atención al usuario Actualización y socialización de subprocesos institucionales Fortalecimiento en la cultura de reporte de eventos adversos Se cumplió el 90% de las acciones programadas Fortalecimiento en la capacitación a personal asistencial en protocolos, guías y manuales actualizados Realización de auditoría interna a diferentes procesos institucionales
Análisis: Para el año 2014, se evidencia el compromiso institucional de las diferentes áreas con relación al plan de mejoramiento programado, donde de las 30 acciones de mejora programadas, se cumplieron 27. Se cumplió el 90% de las acciones programadas
Numerador Denominador Formula del indicador Número de metas del Plan operativo anual cumplidas Número de metas del Plan Operativo anual programadas Cumplimiento del 80% del POA
Logros: Inclusión de proyectos para la construcción de quirófanos, ginecobstetricia y esterilización Cumplimiento del 80% del POA Renovación de equipos biomédicos y hospitalarios Aumento de facturación Actualización de protocolos, guías y manuales institucionales Capacitación al 93% del personal asistencial en manejo de historia clínica electrónica Cumplimiento de la meta institucional con satisfacción del usuario en 90%
Logros: Equilibrio presupuestal Estandarización de subprocesos y formatos institucionales Implementación de historia clínica electrónica en Niquía Adquisición de equipos de cómputo para operación de historia clínica Cumplimiento del 80% del POA Consecución de aval del departamento para los proyectos Gestión de eventos adversos presentados
Análisis: 1. Realización de convocatoria para construcción de Quirófanos, Ginecobstetricia y Esterilización: Debido a retrasos en los tramites administrativos por parte del Ministerio para la obtención del aval de la construcción, las convocatorias no se pudieron realizar dentro de los plazos establecidos 2. Disminución en el porcentaje de Glosas, Por motivos externos a la ESE, las aseguradoras glosan de forma injustificada un porcentaje de la facturación total, respondiendo a políticas propias. Resultado: Cumplimiento del 80% del POA
Análisis: 3. Recuperación de cartera: Por políticas internas de las aseguradoras, no cancelan el valor total de la facturación radicada, lo que castiga la cartera institucional. Otro punto son las Empresas en liquidación cuyo proceso de finalización, retasa el pago de la cartera. Cumplimiento del 80% del POA 4. Instalación de red de datos. No fue posible la instalación de red de datos en las áreas: cirugía, hospitalización y urgencias
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Total: 0.25 Total: 0.25 Total: 0.3 Resultado área: 0.80
Formula del indicador Valor Adopción del programa de saneamiento fiscal y financiero Sin Riesgo
Logros: Permanecer en un estándar satisfactorio (Sin riesgo) según la clasificación del Ministerio de la protección social. Resultado: Sin Riesgo Análisis: Se logro mantener la institución sin riesgo dentro de la calificación dada por el Ministerio
Numerador Denominador Formula del indicador Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año objeto de evaluación/número de UVR producidas en la vigencia Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior - en valores constantes del año objeto de evaluación/número UVR producidas en la vigencia anterior 1.13
Logros: Establecer un seguimiento periódico al indicador en base al cálculo proyectado de los datos, para así conocer la dinámica de este indicador. 1.13
Análisis: La institución aumentó su producción de servicios, lo que implicó la inversión en nuevos recursos, principalmente el recurso humano asistencial y de insumos. Así mismo, este indicador incluye la inversión realizada en el mantenimiento de infraestructura renovación de equipos biomédicos, plataforma tecnológica y otros gastos. 1.13
Numerador Denominador Formula del indicador Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas mediante uno o mas de los siguientes mecanismos: compras conjuntas; compras a través de cooperativas de ESE; compras a través de mecanismos electrónicos Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico. El 99% de las compras fueron a través de mecanismos electrónicos
Logros: El 99% de las compras de medicamentos y material médico quirúrgico se realizó a través de la plataforma de Bionexo, logrando minimizar costos sin afectar la calidad de los insumos y su oportunidad de entrega. El 99% de las compras fueron a través de mecanismos electrónicos
Análisis: Se inicio desde comienzo del año, la compra de medicamentos, material medico-quirurgico y material de osteosíntesis, favoreciendo el cumpliendo de este indicador. El 99% de las compras fueron a través de mecanismos electrónicos
Valor 1 Valor 2 Formula del indicador B. [(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)] Variación interanual positiva
Logros: Variación interanual positiva Seguimiento a la tendencia del indicador periódicamente.
Análisis: La institución aumentó su producción de servicios de salud, lo que incentivó el incremento de recurso humano, insumos y adquisición de nueva tecnología; este hecho impactó en la deuda anual, mejora la calidad y cobertura en el cumplimiento de la misión institucional. Variación interanual positiva
Valor Formula del indicador Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia. 4
4 Logros: Generación mensual de informes de producción en base a los RIPS
Análisis: Se presentó a la Junta el informe de producción según la información arrojada por los RIPS 4
Numerador Denominador Formula del indicador Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores. Resultado: 0.82
Logros: Se desarrollaron diferentes estrategias para el mejoramiento de las actividades de recaudo institucional 0.82
Análisis: El proceso de cobro de las glosas, estuvo afectado por las políticas de operación externa por parte de las aseguradoras. La ESE tiene cartera de empresas que se encuentran en procesos de liquidación. 0.82 Atención a usuarios no asegurados, los cuales no tienen capacidad de pago.
Valor Formula del indicador Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente Si presentó información circular única
Logros: Cumplimiento en el reporte de información dentro de los plazos establecidos por la norma vigente. Si presentó información circular única Implementación de actividades para verificar que la información reportada, cumpla con criterios de validez y confiabilidad.
Análisis: Si presentó información circular única No se presentaron desviaciones de este indicador.
Valor Formula del indicador Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente Si presentó información del decreto 2193
Logros: Cumplimiento en el reporte de información dentro de los plazos establecidos por la norma vigente. Implementación de actividades para verificar que la información reportada, cumpla con criterios de validez y confiabilidad. Si presentó información del decreto 2193
Análisis: No se presentaron desviaciones de este indicador. Si presentó información del decreto 2193
Indicador 5 Indicador 6 Total: 0.29 Indicador 7 Total: 0.00 Total: 0.00 Indicador 9 Total: 0.06 Indicador 10 Total: 0.29 Indicador 8 Indicador 11 Total: 0.29 Resultado área: 1.22 Total: 0.29
Numerador Formula del indicador Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de la guía de manejo para hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación En el 90% de las historias se aplicó la guía Denominador Total Historias Clínicas auditadas de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la ESE con Diagnostico de hemorragia del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación.
Logros: Medición periódica a la adherencia a la guía por parte de la médica auditora de calidad En el 90% de las historias se aplicó la guía
Análisis: En el 90% de las historias se aplicó la guía No se presentaron desviaciones de este indicador.
Numerador Denominador Formula del indicador Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el Diagnostico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia Total Historias Clínicas auditadas de pacientes con el Diagnostico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la entidad en la vigencia En el 92,3% de los casos presentó adherencia
Logros: En el 92,3% de los casos presentó adherencia Medición periódica a la adherencia de esta guía por parte de la médica auditora de calidad
Análisis: Se obtuvo un resultado satisfactorio debido a: Se implementó el uso de listas de chequeo de cirugía segura en el área de quirófano. Resultado: En el 92,3% de los casos presentó adherencia Implementación de formato de registro de signos vitales
Numerador Denominador Formula del indicador Número de pacientes con Diagnostico de Apendicitis al egreso a quienes se inició la Apendicectomía, después de confirmado el diagnostico en un tiempo igual o menor a 6 hora Total de pacientes con Diagnostico de Apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación Resultado: El 96% de los pacientes fueron intervenidos <6 horas
Logros: Seguimiento periódico a la tendencia de este indicador a fin de conocer sus variaciones en el tiempo. El 96% de los pacientes fueron intervenidos en un tiempo <6 horas
Análisis: El resultado obtenido es producto de la retroalimentación que se realizó al equipo asistencial y coordinadores sobre la auditoría realizada. El 96% de los pacientes fueron intervenidos <6 horas
Numerador Denominador Formula del indicador Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia anterior No se presentaron casos
Logros: Seguimiento y control de este indicador por parte de la epidemióloga a fin de proponer estrategias de prevención del evento. No se presentaron casos
Análisis: No se presentaron neumonías broncoaspirativas No se presentaron casos
Numerador Denominado r Formula del indicador Número de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo del Miocardio a quienes se inició la terapia especifica dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnostico Total de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo del Miocardio en la vigencia. En el 94%, se inició la terapia antes de la primera hora.
Logros: Seguimiento periódico a la adherencia de esta guía por parte de la médica auditora. En el 94%, se inició la terapia antes de la primera hora.
Análisis: El obtuvo un resultado satisfactorio debido a la retroalimentación que se realizó al equipo asistencial y coordinadores sobre la auditoría realizada. En el 94%, se inició la terapia antes de la primera hora.
Numerador Formula del indicador Numero de casos de mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas revisada en el comité respectivo La ESE analizó el 100% de las muertes Denominador Total de defunciones intrahospitalarias mayores de 48 horas en el periodo.
Logros: Análisis de la totalidad de las muertes ocurridas en el periodo Caracterización de la mortalidad institucional La ESE analizó el 100% de las muertes
Análisis: El resultado obtenido es gracias a la comisión de mortalidad, la cual se encarga de hacer seguimiento a todas las muertes que se presentan en la institución definiendo oportunidades de mejora. La ESE analizó el 100% de las muertes
Numerador Denominador Formula del indicador Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica pediátrica y la fecha para la cual es asignada la cita Número total de consultas médicas pediátricas asignadas en la institución. Resultado: El tiempo promedio fue de 1,67 días en el año
Numerador Denominado r Formula del indicador Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta de ginecobstetricia y la fecha para la cual es asignada la cita Número total de consultas de ginecobstetricia asignadas en la institución. El tiempo promedio fue de 3.17 días en el año
Numerador Denominador Formula del indicador Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta de medicina interna y la fecha para la cual es asignada la cita Número total de consultas de medicina interna asignadas en la institución. Resultado: El tiempo promedio, fue de 27,9 días en el año
Logros: Seguimiento periódico a la tendencia y variaciones de los indicadores de oportunidad en asignación de citas médicas Aumento en la oferta de horasespecialistas
Análisis de los logros 18, 19 y 20 Análisis: No se cumplió el indicador correspondiente a la oportunidad de atención en medicina interna debido al aumento en la demanda de este este servicio más la implementación de la normatividad vigente, la cual impactó negativamente en la oportunidad para la asignación de citas médicas.
Área: Gestión clínica o asistencial (40%) Indicador 12 Indicador 13 Total: 0.25 Indicador 14 Total: 0.25 Indicador 15 Total: 0.25 Indicador 16 Total: 0.25 Total: 0.35 Resultado área: 1.92 Indicador 17 Total: 0.25 Indicador 18 Total: 0.15 Indicador 19 Total: 0.15 Indicador 20 Total: 0.02
Gestión Clínica o asistencial 40% Financiera y Administrativa 40% Matriz de calificación Dirección y Gerencia 20% Área de Gestión Indicador Resultado del periodo evaluado Calificación Ponderación Resultado ponderado 1 1,25 5 5% 0.25 2 0,90 5 5% 0,25 3 0,80 3 10% 0,30 4 Sin riesgo 5 1,13 0 5.7% 0,00 6 0,99 5 5.7% 0,29 7 VARIACIÓN INTERANUAL ES POSITIVA 0 5.7% 0,00 8 4 5 5.7% 0,29 9 0,82 1 5.7% 0,06 10 SI PRESENTO INFORMACIÓN CIRCULAR UNICA 5 5.7% 0,29 11 SI PRESENTO INFORMACIÓN 2193 5 5.7% 0,29 12 0,91 5 7% 0,35 13 0,92 5 5% 0,25 14 0,96 5 5% 0,25 15 NO SE PRESENTAN EVENTOS 5 5% 0,25 16 0,94 5 5% 0,25 17 1,00 5 5% 0,25 18 1,67 5 3% 0,15 19 3,17 5 3% 0,15 20 27,9 1 2% 0,02 CALIFICACION: 3,94