Índice de Desarrollo Institucional del PMG SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Febrero, 2012
Marco Normativo Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008 2012 (PMG), Sección VII Operación General del Programa de Mejora de la Gestión, apartado II Evaluación La Subsecretaría de la Función Pública (SSFP) llevará a cabo una evaluación integral de los resultados que arroje la implementación del PMG. Esta evaluación se aplicará al conjunto de las instituciones federales y de las mejoras instrumentadas por cada una.
Descripción El Índice de Desarrollo Institucional, es el instrumento desarrollado para evaluar de forma integral los resultados que arroja la implementación del PMG en las instituciones de la APF. El IDI comprende evaluaciones globales y por institución de 16 subcomponentes que abarcan las distintas materias que conforman la mejora de la gestión y que corresponden a los 16 indicadores del PMG.
Alcance Comprende a 239 instituciones de la Administración Pública Federal Eliminación Planeación Eficiencia Simplificación Procesos Normas Trámites y servicios Ahorros Mejora Estandarización Automatización
Estructura 1. Calidad de bienes y servicios 2. Efectividad 3. Costo de administración y operación Atención ciudadana Gobierno digital DIMENSIONES Mejora regulatoria Procesos eficientes Racionalización de SISTEMAS estructuras Trámites y servicios COMPONENTES Agrupación de 10 estrategias y 27 líneas de acción del PMG 16 indicadores del PMG SUBCOMPONENTES
Metodología Se evalúan los 16 subcomponentes con base en criterios establecidos por la SFP, obteniendo un puntaje por cada una de las 3 dimensiones y un puntaje total por institución. El puntaje total abarca una rango de 0 a 100, siendo 0 la calificación mínima y 100 la calificación máxima. Se ubica a la institución en uno de 8 posibles cuadrantes de acuerdo a su desarrollo institucional. Se toman decisiones para orientar y enfocar los esfuerzos de mejora para incrementar el desarrollo institucional.
Ponderación Índice Dimensión Subcomponente IDI 2010 (100%) Calidad de bienes y servicios (40%) Efectividad (45%) Costos de administración y operación (15%) Trámites en la APF (10%) Trámites y servicios con reducción de cargas administrativas.(5%) Trámites y servicios con estándares de calidad (5%) Instituciones con espacios de atención integral físicos o virtuales (5%) Percepción ciudadana de la calidad de trámites y servicios de mayor impacto (5%) Trámites y servicios que incorporan TIC (5%) Trámites y servicios totalmente digitales (5%) Subejercicio del gasto (10%) Rezago en proyectos de infraestructura (0%) No aplica en 2010 Instituciones con planeación estratégica (5%) Reducción de instrumentos del marco normativo interno. (10%) Procesos simplificados y estandarizados en las instituciones de la APF (10%) Efectividad de las instituciones clave en la APF (5%) Procesos administrativos digitales en la APF (5%) Ahorros en gasto administrativo y de operación. Capítulos 1000, 2000 y 3000 (5%); Capítulo 5000 (5%) Racionalización de las áreas administrativas en las instituciones de la APF (5%)
Cuadrantes ABB. Institución con alta calidad de bienes y servicios, baja efectividad y mayor costo. ABA. Institución con alta calidad de bienes y servicios, baja efectividad y menor costo. BBB. Institución con baja calidad de bienes y servicios, baja efectividad y mayor costo. Dimensión 1. CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS 20 40 PUNTOS 7 3 4 7.5 5 1 2 8 6 AAB. Instituciones con alta calidad de bienes y servicios, alta efectividad y mayor costo. AAA. Institución con alta calidad de bienes y servicios, alta efectividad y menor costo. BAB. Institución con baja calidad de bienes y servicios, alta efectividad y mayor costo. BBA. Institución con baja calidad de bienes y servicios, baja efectividad y menor costo. 0 15 PUNTOS 22.5 45 PUNTOS BAA. Institución con baja calidad de bienes y servicios, alta efectividad y menor costo. Dimensión 2. EFECTIVIDAD
Ejemplo de Resultados Institución Puntaje Dimensión 1. Calidad de bienes y servicios (40 puntos) Puntaje Dimensión 2. Efectividad (45 puntos) Puntaje Dimensión 3. Costos de administración y operación (15 puntos) Puntaje Total (100 puntos) Cuadrante 1 26.88 45.00 15.00 86.88 AAA 2 29.05 44.97 10.43 84.45 AAA 3 27.89 40.00 0.10 67.98 AAB 4 16.33 43.39 0.05 59.78 BAB 5 N.A. 44.98 10.00 54.98 * AA n 11.42 38.56 0.15 50.14 BAB
Porcentaje de contribución de la institución a los subcomponentes de la Dimensión 1. Calidad de bienes y servicios. Institu -ción Trámites en la APF (10 puntos) (5 puntos) Trámites y servicios con estándares de calidad (5 puntos) Trámites y servicios con reducción de cargas administrativas Instituciones con espacios de atención integral físicos o virtuales (5 puntos) Percepción ciudadana de la calidad de trámites y servicios (5 puntos) Trámites y servicios que incorporan TIC (5 puntos) Trámites y servicios totalmente digitales (5 puntos) Puntaje Calidad (40 puntos) Cuadrante 1 100% 80% 100% 100% 100% 50% 50% 34.00 A 2 46% 39% 61% 100% 0% 35% 0% 16.33 B 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A *
Distribución de las instituciones Número de instituciones en cada cuadrante por sector Seguridad Nacional Salud, Trabajo y Previsión Social Hacienda Energía Educación y Cultura Desarrollo Social y Recursos Renovables Desarrollo Económico 3 3 6 5 1 5 8 4 7 2 1 5 4 5 3 3 12 1 2 1 1 2 2 7 5 1 3 4 23 14 5 14 4 3 12 3 4 2 6 1 13 3 14 3 6 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% AAA *AA AAB *AB *A* BAA BAB *** BA*
Distribución de las instituciones Instituciones por cuadrante 100 80 60 40 20 0 81 34 36 33 22 21 4 1 7 AAA *AA AAB *AB *A* BAA BA* BAB *** AAA *AA AAB *AB *A* BAA BA* BAB ***
Dimensión 1. Calidad de bienes y servicios 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1.1 Trámites en la APF 6673 Inventario total de trámites Trámites vigentes 4484 4671 Meta 2012
Dimensión 1. Calidad de bienes y servicios 1.2 Trámites con reducción de cargas administrativas Meta 2012 Trámites con estándares de calidad 946 2257 Trámites vigentes 4484 0 1000 2000 3000 4000 5000
Dimensión 1. Calidad de bienes y servicios 1.3 Trámites con estándares de calidad 4484 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Trámites vigentes 2561 Trámites con estándares de calidad 1128 Meta 2012
Dimensión 1. Calidad de bienes y servicios 1.4 Instituciones con espacios de atención físicos o virtuales 134 80 20 Situación 2006 Instituciones con espacios de atención físicos o virtuales Meta 2012
Dimensión 1. Calidad de bienes y servicios 1.5 Percepción ciudadana de la calidad de 100 trámites y servicios de mayor impacto 75% 90% Trámites con satisfacción del ciudadano arriba del 90% Meta 2012
Dimensión 1. Calidad de bienes y servicios 1.6 Trámites que incorporan TIC 4484 5000 4000 3159 3000 2000 722 1000 0 Trámites vigentes Trámites que incorporan TIC Meta 2012
Dimensión 1. Calidad de bienes y servicios 1.7 Trámites y servicios totalmente digitales 4484 295 677 6000 4000 2000 0 Trámites vigentes Trámites totalmente digitales Meta 2012
Dimensión 2. Efectividad 2.1 Subejercicio del gasto 3.00% 2.70% 2.00% 1.00% 0.17% 0.00% Subejercicio 2007 Subejercicio 2010
Dimensión 2. Efectividad 2.3 Instituciones con planeación estratégica 250 239 200 150 159 191 100 50 0 Instituciones en la APF Instituciones con planeación estratégica Meta 2012
Dimensión 2. Efectividad 2.4 Reducción de instrumentos del marco normativo interno 33885 35000 30000 25000 15645 15045 20000 15000 10000 5000 0 Inventario inicial de normas Normas eliminadas Meta 2012
Procesos simplificados y estandarizados Dimensión 2. Efectividad 2.5 Principales procesos simplificados y estandarizados Avance 2010 13 Meta PMG 10 0 2 4 6 8 10 12 14
Avance 2010 Dimensión 2. Efectividad 2.6 Efectividad de las instituciones clave Meta 2012 20 75% 17 100% 3 0 5 10 15 20 Número de instituciones clave
Dimensión 2. Efectividad 2.7 Procesos administrativos digitales 3344 1466 2509 5557 Nivel 1 Proceso con sistemas integrados Nivel 2 Se requiere procesamiento manual para que los insumos y productos del proceso interactuen con otros sistemas (sistema aislado) Nivel 3 Como resultado del proceso se obtiene un documento en hoja de cálculo o texto a través de herramientas de uso genérico Nivel 4 Proceso manual, los insumos y productos del proceso se encuentran en papel.
Dimensión 3. Costos de Administración y Operación 3.1 Ahorros en gasto administrativo y de operación. Ahorros en capítulos 1000, 2000 y 3000. (Millones de pesos) $800,000,000,000 $600,000,000,000 $707,637,128,572 $400,000,000,000 $59,760,221,310 $141,527,425,714 $200,000,000,000 $0 Gasto corriente 2006 Ahorros 2009 y 2010 Meta 2012
Dimensión 3. Costos de Administración y Operación 3.1 Ahorros en gasto administrativo y de operación. Ahorros en capítulo 5000. (Millones de Pesos) $$20,688,351,452 $25,000,000,000 $20,000,000,000 $15,000,000,000 $10,000,000,000 $5,000,000,000 $0 Gasto corriente 2006 $6,652,875,622 Ahorros 2009 y 2010 $2,068,835,145 Meta 2012
Dimensión 3. Costos de Administración y Operación 3.2 Racionalización de las áreas administrativas Plazas administrativas en 2010 24.67% Plazas administrativas en 2008 24.68% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
La ubicación de una institución en un cuadrante permite identificar de su grado de desarrollo institucional y tomar decisiones hacia donde dirigir los esfuerzos de mejora. Es necesario considerar otros elementos como son: el liderazgo, la innovación y la cultura organizacional dentro de la evaluación del desarrollo institucional. La mejorar de trámites y servicios genera satisfacción en la ciudadanía. La simplificación de procesos internos es el primer paso para alcanzar su automatización.
Gracias Índice de Desarrollo Institucional del PMG Febrero, 2012