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1 República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-01 año 2015 Fecha: DICIEMBRE MISIÓN Y VISIÓN CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO I. MISIÓN: Promover el desarrollo integral del municipio de Santiago a través de una mayor vinculación con el Gobierno Central, de la articulación de alianzas público/privadas, de la eficientización en la prestación de los servicios a la ciudadanía y del manejo adecuado de los recursos, fomentando el arte y la cultura e impulsando políticas de apoyo a grupos vulnerables del territorio, en coordinación permanente con el tejido social/comunitario. II. VISIÓN: " Santiago, municipio de referencia histórica en el contexto regional, gestor de iniciativas innovadoras de desarrollo a escala local, sustentado en la integración participativa intersectorial; que impulsa la equidad social, el ordenamiento del territorio, la sostenibilidad ambiental y sus valores culturales, promoviendo mejoras permanentes en la calidad de vida de sus habitantes. ELABORADOR POR REVISADO POR APROBADO POR

2 TIPO CONCEP TO Cuenta SUBCUE NTA Auxiliar INSTITU CIÓN FUENTE DE FINANCIAMIE NTO FUENTE ESPECIFICA ORGANISMO FINANCIADOR República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-02 año 2015 Fecha: DICIEMBRE PRESUPUESTO DE INGRESOS CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CLASIFICADOR DE INGRESOS DENOMINACIÓN EJECUCI ÓN ESTIMAD PROYECTADO AÑO SIGUIENTE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL A IMPUESTOS 113,531, ,509, Impuestos Sobre los Ingresos Impuestos Sobre los Ingresos de personas Física Impuestos de Empresas y otras corporaciones Impuestos Sobre la Propiedad Impuestos Sobre la Propiedad y Transacciones Financieras y de Capital (1) Impuesto Sobre la operaciones inmobiliaria (1) Impuesto Sobre Terrenos no Urbanizados (1) Impuesto Sobre Solares no Edificados (1) Contribuciones Municipales Impuestos Internos Sobre Mercancías y Servicios Impuestos Sobre los Bienes y Servicios (1) Impuestos Sobre Ventas Condicional de Muebles ,871, ,618, Impuestos al Uso de Bienes y Servicios Impuesto Sobre Ventas de Boletos en Espectáculos Públicos Derecho de Circulación de Vehículos de Motor (1) Solicitud Arrendamiento de Edificios Municipales (1) Expedición de Tablillas Vehículo Tracción Animal - Muscular (1) Anuncios, Muestras y Carteles ,027, ,030, (1) Rodaje y Transporte de Materiales Varios (1) Hoteles, Moteles y Aparta - Hoteles - Establecimientos Similares ,576, (1) Certificación de Animales (1) (1) Traspaso de Solares y Terrenos Rurales , , (1) Mercado Móvil (chimi, hot dog y otros) (1) Autorización para Podar Corte de Arboles (1) Registro y Organización Sindicato de Choferes (1) Funcionamiento Car Wash (1) Impuesto Sobre Tramitación de Documentos ,622, ,114, (1) Impuesto Sobre Registro de Documentos ,118, ,428, (1) Impuesto Sobre Lidias de Gallo (1) Impuesto Sobre Billares , (1) Espectáculos Públicos sin Boleta de Entrada (1) Licencias de Construcción ,851, ,435, (1) Permiso Construcción Pozos Filtrantes (1) Permiso para Romper Pavimento de la Vía Pública

3 (1) Instalar Envasadora de Gas y Estaciones de Combustibles (1) Ocupar Vías Públicas para Comercio Informal ,194, ,496, (1) Permiso Ocupar Vía Pública con Material de Construcción (1) Permiso p/ Usufructo Vía Pública Carga y Descarga Mercancías (1) Instalación Car Wash (1) Permiso para Construcción y/o Instalación Mercados (1) Construcción: Nichos, Fosas y Panteones , , (1) Construcción de Rampas con Exceso de Metros Lineales (1) Licencia para Instalación Telecomunicaciones ,669, ,393, (1) Permiso para Demoliciones de Construcción (1) Permiso Instalación Mercados Accesorios Sobre Impuestos Internos a Mercancías y Servicios (1) Recargos por mora s/las Ventas Condicionales Muebles Parada de Autobuses y Parqueos , Impuestos Ecológicos Impuestos Ecológicos (1) Compensación por daño al medio ambiente y vías publicas Impuestos Diversos Impuestos Diversos (1) Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3% ,000, ,000, (1) Otros Arbitrios diversos (1) Uso de Aparatos Reproductores de Música Diversos (1) Otros Impuestos Accesorios de Impuestos Diversos (1) Recargos , DONACIONES Donaciones Corrientes Donaciones Corriente de Gobiernos Extranjeros Donaciones Corrientes en Dinero de Gobiernos Extranjeros Donaciones Corrientes en Especie y Servicios de Gobierno Extranjero Donaciones Corrientes De Organismos Internacionales Donaciones Corrientes en Dinero de Organismos Interna Donaciones Corrientes en Especie de Organismos Interna Donaciones Corrientes del Sector Privado Externo Donaciones Corrientes en Dinero del Sector Privado Externo Donaciones Corrientes en Especie del Sector Privado Externo Donaciones de Capital Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjera Donaciones de capital en dinero de Gobierno Extranjero Donaciones de capital en especia y servicios de Gobierno Extranjero Donaciones de Capital De Organismos Internacionales Donaciones Capital en Dinero de Organismos Interna Donaciones Capital en Especie de Organismos Interna Donaciones Capital del Sector Privado Externo Donaciones Capital en Dinero del Sector Privado Externo Donaciones Capital en Especie del Sector Privado Externo 1 4 TRANSFERENCIAS ,187, ,187, Transferencias Corrientes Del Sector Privado Interno Zonas Francas

4 Otras Transferencias/Aportaciones Corrientes Recibidas del Gobierno Central Del Gobierno Central Otros Transferencias De Instituciones Corrientes Públicas Descentralizadas Recibidas de Instituciones y Autónomas Publicas No Descentralizadas y Autónomas 103 no Financiera Financieras Otras TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA 103 SEGURIDAD SOCIAL De Instituciones de la Seguridad Social Otras TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS (1) Del Sector Privado Interno (1) De las Unidades Gubernamentales de Gobierno Centrales Municipales, 40 (Bomberos 9992 y Bandas 103 de música) (1) Ordinaria según Ley ,312, ,312, (1) Extraordinarias (1) De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras (1) De Instituciones Públicas de la Seguridad Social (1) De otros municipios (1) De Empresas Públicas no Financieras (1) De Instituciones Públicas Financieras (1) Otras TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS 40 CENTRALES 9992 MUNICIPALES Transferencias corrientes recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales Otras transferencias corrientes recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES Transferencias corrientes recibidas de Instituciones Descentralizadas Municipales Otras transferencias corrientes recibidas de Instituciones Descentralizadas 40 Municipales TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE EMPRESAS PUBLICAS 40 NO 9992 FINANCIERAS Transferencias corrientes recibidas de Empresas Públicas No Financieras 40Nacionales Transferencias corrientes recibidas de Empresas Públicas No Financieras 40Municipales Otras transferencias corrientes de Empresas Públicas No Financieras TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS Transferencias corrientes recibidas de Instituciones Públicas Financieras 40No Monetarias Transferencias corrientes recibidas de Instituciones Públicas Financieras 40Monetarias Otras transferencias corrientes recibidas de Instituciones Públicas Financieras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO Zonas francas Otras TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL 40 GOBIERNO 9992 CENTRAL Del Gobierno Central Otros TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS 103 Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras Otras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD 103 SOCIAL De Instituciones Públicas de la Seguridad Social Otras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS (1) Del Sector Privado Interno

5 (1) De las Unidades Gubernamentales de Gobierno Centrales Municipales, 40 (Bomberos 9992 y Bandas 103 de música) (1) Ordinaria según Ley ,874, ,874, (1) Extraordinarias (1) De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras (1) De Instituciones Públicas de la Seguridad Social (1) De otros municipios (1) De Empresas Públicas No Financieras (1) De Instituciones Públicas Financieras (1) Otras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES Transferencias de capital recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales Otras transferencias de capital recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES Transferencias de capital recibidas de Instituciones Descentralizadas Municipales Otras transferencias de capital recibidas de Instituciones Descentralizadas 40 Municipales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE EMPRESAS PUBLICAS 40 NO 9992 FINANCIERAS Transferencias de capital recibidas de Empresas Públicas No Financieras 40Nacionales Transferencias de capital recibidas de Empresas Públicas No Financieras 40Municipales Otras transferencias de capital recibidas de Empresas Públicas No Financieras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS Transferencias de capital recibidas de Instituciones Públicas Financieras 40 No Monetarias INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN ,252, ,509, VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO Ventas de chatarras Ventas de Desperdicios de Zinc y Cartón Máquinas Flanqueadoras Materiales de Construcción Productos Químicos Medicinas Boticas Populares Supermercado Municipal Plantas Ornamentales Vivero Municipal Venta de desechos orgánicos, inorgánicos, reciclables y no reciclables Artículos Escuela Laborales (VER CON GREISSY) Otras ventas de mercancías VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO Servicio Guardería Infantil Uso de Rampas ,437, ,510, Gacetas Municipales Publicaciones Municipales Servicios Transporte Municipal Otras ventas de servicios TASAS (1) Tasa a la matanza de animales ,048, (1) Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial (1) Pago mensuras catastrales p/ enajenación y arrend. de solares , , (1) Tramitación de plano ,310, ,256, (1) Servicios médicos y de ambulancias (1) Servicios funerarios (1) Supervisión y fiscalización de obras

6 (1) Limpiezas solares yermos (1) Inhumación y exhumación ,073, Cementerio el ingenio 477, Cementerio el 30 de Marzo 293, Cementerio Arroyo Hondo 249, Cementerio Las Charcas 10, (1) Expedición certificaciones , , (1) Estudio y/o autorización para uso de suelo ,000, (1) Garajes (1) Certificaciones vida y costumbre (1) Grúas y remolques , , (1) Recolección desechos sólidos ,222, Recolección desechos sólidos residencial 162,000, Recolección desechos sólidos Comercial ,000, (1) Mantenimiento paseos comerciales (1) Tasas por declaración tardía zona rural Tramitación solicitud terrenos Tasa de terrenos (1) Servicios administrativos Certificación de Suelo Certificación Cambio de Suelo Tasa por Servicios Funerarios de Empresas Privadas Compensación por Derecho al uso del Espacio Público Aéreo (1) Otras tasas DERECHOS ADMINISTRATIVOS (1) Parquímetros (1) Franjas, rutas y permisos para transporte urbano ,938, ,137, (1) Estacionamiento vía pública ,360, (1) Registros de actos civiles ,692, (1) Actos traslativos hipotecarias Ley (1) Registro actos judiciales y extra-judiciales ,215, (1) Otros registros contratos y cobros ,000, (1) Actos inscripción hipotecaria Ley ,668, (1) Otros actos traslativos de propiedad (1) Traslado de residencia al extranjero (1) Casetas Fijas y móviles ,494, ,160, ARRENDAMIENTOS (1) Arrendamiento de locales comerciales y casas (1) Otros arrendamiento de bienes inmuebles ,500, ,500, (1) Alquileres equipos pesados (1) Locales y casetas a buhoneros ,925, (1) Plazas ,100, (1) Sanitarios móviles (1) Otros arrendamiento de bienes muebles (1) Mercados y hospedajes ,246, Mercados Yaque ,768, Mercados Pekin ,330, Mercados Central ,890, Mercados Modelo ,232, Mercados Placita ,020,852.00

7 (1) Galleras , , (1) arrendamientos Nichos en cementerio Cementerio el ingenio ,721, Cementerio el 30 de Marzo , Cementerio Arroyo Hondo , Cementerio Las Charcas , (1) Cafeterías ,790, ,437, (1) Corrales para animales (1) Balnearios (1) Fábrica de blocks (1) Cines (1) Matanza y expendio de carnes (1) Alquileres o arrendamientos de locales proventos , , Tardanza por pagos de arrendamientos (10% mora) (1) Otros proventos , ,255, OTROS INGRESOS ,743, ,725, Rentas de la Propiedad DIVIDENDO POR INVERSIONES EMPRESARIALES Dividendos por Inversiones Empresariales Otros dividendos INTERESES (1) Intereses percibidos del mercado interno (1) Intereses percibidos del mercado externo ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS Permiso para Explotar Yacimientos Minero Explotación Yacimiento Minero (1) Arrendamiento de solares ,725, ,725, (1) Arrendamiento de terrenos rurales (1) Arrendamiento de terrenos en cementerios Arrendamiento de Salinas CONCESIONES (1) Operación parqueos (1) Operación mercados (1) Operación cementerios (1) Otras concesiones MULTAS Y SANCIONES MULTAS Y SANCIONES Multas diversas (1) Pago tardío recolección desechos sólidos (1) Pago tardío remates proventos (1) Multas administrativas (1) Multas por construcción ilegal (1) Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas (1) Multas judiciales , (1) Multas por incautación INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DIVERSOS ,764, ,000, VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,422, ,256, VENTA DE ACTIVOS FIJOS VENTA DE EDIFICIOS

8 Edificios no residenciales Otras estructuras VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO Muebles de oficina y estantería Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería Equipos de Cómputo Electrodomésticos VENTAS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Herramientas y máquinas-herramientas Otros equipos VENTAS DE ACTIVOS B IOLÓGICOS Bovinos Porcinos Aves Ovinos y Caprinos Peces y Acuicultura Equinos Especies Menores y de Zoológico Otros Animales que generan producción recurrente Arboles, Cultivos y Plantas que generan productos recurrentes VENTA DE OBJETOS DE VALOR (1) Metales y piedras preciosas (1) Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte (1) Otros objetos de valor VENTAS DE TERRENOS Ventas de Terrenos Rurales Ventas de Terrenos Urbanos ,005, ,600, Ventas de Terrenos en cementerios ,416, Ventas de Terrenos en cementerios El ingenio ,946, Ventas de Terrenos en cementerios 30 de marzo , Ventas de Terrenos en cementerios Gurabo I , Ventas de Terrenos en cementerios Gurabo II , Ventas de Terrenos en cementerios Arroyo Hondo , Ventas de Terrenos en cementerios Las charcas , ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA) RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS FUENTES FINANCIERAS 36,001, DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES TOTALES 1,425,138, ,610,187,416

9 Elaborado por Revisado por Autorizado por

10 Program a Proyecto Actividad / Obra SUB ACT Código SNIP UBICACIÓN GEOGRÁFICA FUNCIÓN República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-03 año 2015 Fecha: DICIEMBRE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA UNIDAD RESPONSABLE Normas, Políticas y Administración Municipal Consejo de Regidores Municipal Normas y Seguimiento Secretaria del Consejo Presidencia Bloque PRD Bloque PLD Bloque PRSC Bloque FNP Bloque PTD Bloque MIUCA Bloque APD Bloque PAL Control y Fiscalización de la Gestión Municipal Contraloría Municipal Administración Municipal Alcaldía Municipal Despacho Vice- Alcaldía Secretaría General Dirección Consultoría Jurídica Control Interno Dirección de Relaciones Publicas Departamento de Protocolo Departamento de Gobernación Departamentos de Alcaldes Pedáneos Departamento de Mayordomía Oficina de acceso a la información (OAIM) Servicios Externo ( Sec. General) Servicios Administrativos y Financieros Gerencia financiera Secretaria de Finanzas Contabilidad Tesorería Compras, Cotizaciones y Suministros Departamento Suministro Recursos Humanos Página 10

11 Program a Proyecto Actividad / Obra SUB ACT Código SNIP UBICACIÓN GEOGRÁFICA FUNCIÓN República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-03 año 2015 Fecha: DICIEMBRE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA UNIDAD RESPONSABLE Pago al Personal Gestión y Administración de Ingresos (Tributarias o Recaudaciones ) Registro Civil Y Conservaduría de Hipotecas Dirección de Hipoteca Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo Dirección de Planeamiento Urbano Secretaria de Urbanismo Plan de Ordenamiento Territorial Director Catastro Municipal Tránsito y Transporte Urbano Dirección de Mantenimiento y Edificaciones Formulación de Planes, Proyectos y Programas Secretaria de Planificación y Desarrollo Secretaria de Planif. Desarrollo Inst. y Municipal Dirección de Planificación Dirección de Dirección de Relaciones Internacionales Dirección de Informática Dirección de Gestión de Riesgo Municipal (IGER) Dirección de Contratos y Concesiones Obras Públicas Municipales Secretaria de Urbanismo Dirección de Obras Públicas M Proyectos Coordinación, Ejecución, y Fiscalización de Obras Secretaria de Urbanismo Pavimentación y Bacheo NUEVOS PROYECTO NUEVA OBRA VÍA DE COMUNICACIÓN OBRAS PARA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDAS) Programas Reparación de Viviendas Programas de Piso de Tierra por Piso de Cemento Proyecto Habitacional los Pepines Página 11

12 Program a Proyecto Actividad / Obra SUB ACT Código SNIP UBICACIÓN GEOGRÁFICA FUNCIÓN República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-03 año 2015 Fecha: DICIEMBRE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA UNIDAD RESPONSABLE Proyecto Habitacional Buenos Aires /Los Salados CONSTRUCCIÓN DE CASA CLUB Proyecto Habitacional Las Charcas - Construcción de casa club PMP Barrio la Altagracia - Construcción de casa club PMP La Unión 1ra. - Construcción de casa club PMP Colinas del Yaque - Construcción de casa club PMP Barrio Lindo La Herradura - Reconstrucción de Casa Club PMP Monte Adentro - Reconstrucción de Club Amistad PMP Bella Vista- Encementado cancha y enverjado Casa Club Ariel Acosta PMP Altos de Rafey - Construcción de Casa Club PMP Urbanización Nuevo Renacer - Construcción de casa club PMP Urbanización Corona Plaza- Construcción de casa club PMP Construcción Casa Club Transportista CNTT Construcción Casa Club, Parque y Cancha Hoyo de Julia Casa Club del Congo Casa Club J Bermudez CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA Jardines del Yaque Construcción de Salón parroquial PMP Ampliación QUASI-Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Quasi-Parroquia Juan Pablo II URB. Real Iglesia de Dios Pentecostal el Candelabro (4 aulas) Construcción Verja Parroquia San Juan Evangelista Iglesia A adventista Norte CENTRO COMUNAL Casa Comunitaria de Justicia La Trinitaria - Construcción de centro comunal PMP Salón Comunitarias Miraflores PMP CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Biblioteca Conferencia Club Rotario INFRAESTRUCTURA Obras hidráulicas y Sanitaria SOLUCIÓN PLUVIAL El Ejecutivo - Saneamiento y alcantarillado pluvial PMP Canalización Pluvial cuesta de piedra km8 gurabo Página 12

13 Program a Proyecto Actividad / Obra SUB ACT Código SNIP UBICACIÓN GEOGRÁFICA FUNCIÓN República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-03 año 2015 Fecha: DICIEMBRE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA UNIDAD RESPONSABLE SANEAMIENTO DE CAÑADA Barrio Nuevo La Herradura - Saneamiento de cañada Rescate de cañada Barrio Buenos Aires /los Salados Cañada de hoyo de Puchula Cañada de Bartola Intervención de Cañadas Cañada de los Santos Abajo Canalización de la Cañada de los salados y Buenos Aires/dignificación de su PMP moradores CONSTRUCCIÓN ACERAS, CONTENES Y BADENES Callejón Los Santos/Pontezuela al Medio - Construcción de aceras y contenes Urbanización Miraflores II - Construcción de aceras y contenes PMP Cristo Rey - Construcción de aceras, contenes y calles PMP Barrio Obrero - Constr. de aceras y contenes calle de IPISA y Carretera Canabacoa PMP La Gloria - Construcción de canaleta PMP Ens. Hermanas Mirabal Constr. de encache, calzadas y peatones C/13 y Peatón D PMP Carretera Don Pedro - Construcción de aceras y contenes PMP Santa Lucia - Construcción de aceras y contenes PMP Estancia Nueva La Herradura Construcción de aceras y contenes PMP Cruz Gorda - Construcción de aceras y contenes PMP Barrio Duarte I - Construcción de aceras y contenes PMP Villa Progreso II / Cienfuegos Construcción de aceras y contenes PMP San José/La Mina Construcción de gaviones Prol. Mama Tingo entre calles 10 y penetración PMP Los Prados - Terminación de aceras y contenes PMP Villa Progreso I / Cienfuegos - Construcción de aceras y contenes PMP Villa de las hortensias construcción aceras y contenes PMP2 Página 13 PMP

14 Program a Proyecto Actividad / Obra SUB ACT Código SNIP UBICACIÓN GEOGRÁFICA FUNCIÓN República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-03 año 2015 Fecha: DICIEMBRE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA UNIDAD RESPONSABLE Barrio Juan Bosch aceras y contenes PMP La Islita la Herredura construcción de aceras y contenes Barrio Juan Bosch aceras y contenes pmp Construcción de Aceras, Contenes la Terresita PMP Aceras, Contenes y Calles la Ceibita Aceras, Contenes Entradas de decayagua Construcción de Aceras, Contenes barrio el tabaco Construcción Aceras, enverjado7 asfaltado jose fortuna con mama tingo zamarrilla CONSTRUCCIÓN PUENTE Villa Esperanza Construcción de Puente peatonal Bella Vista - Construcción de puente peatonal Bella Vista/Conani PMP Puente de la c/18 de gurabo ASFALTADO DE CALLES Los Laureles - Arreglo de calles PMP Barrio los Guándules - Pavimentación de calles 2 y 3 PMP Ensanche Bermúdez - Arreglo de calle 8 PMP American Palmas - Arreglo de calles PMP San Agustín - Arreglo de calles PMP Programas de asfaltado BACHEO DE CALLES PROGRAMAS DE BACHEO SOLUCIÓN VIAL Barrio La Bendición - Mejoramiento vial PMP Conexión vial c/17 el ejido con c-17 de abril Pueblo Nuevo Hoyo de la viuda OBRAS URBANÍSTICA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVA Rincón Largo - Reconstrucción de complejo deportivo PMP Los Pepines - Techado polideportivo Los Pepines PMP Corea/Pekín - Arreglo y drenaje del play Domingo Rosario PMP REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Página 14

15 Program a Proyecto Actividad / Obra SUB ACT Código SNIP UBICACIÓN GEOGRÁFICA FUNCIÓN República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-03 año 2015 Fecha: DICIEMBRE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA UNIDAD RESPONSABLE Techado Multiuso de las Carreras Multiuso Bajo Techo en la Universidad ISA PABELLÓN DE COMBATE ( UDESA) Construcción Play de los Coco CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Los Reyes - Construcción de parque infantil PMP PARQUE ECOLÓGICO BENITO MONCION Y PARQUE DUARTE PARQUES DE LOS JARDINES PARQUES DE VILLA OLGA OTRA CONSTRUCCIONES Y MEJORAS La Villa Olímpica - Enverjado perimetral manzana C1 y F1 PMP ANFITEATRO MUNICIPAL SAN VICENTE DE PAUL ESTACIONAMIENTO PLAZA COMERCIAL HOSPITAL CABRAL Y BÁEZ EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD LAS CAYANAS Construcción Escuela Municipal de Música Remodelación Cocina Fortaleza Fernando Valerio Reforzamiento Palacio Municipal Estancia Infantil del Congo OBRAS EN CEMENTERIO CEMENTERIOS Gestión y Administración de Servicios Públicos Administración de los Servicios Públicos Ornato, Saneamiento de Calles, Plazas y Parques Dirección de Plazas y Parques Manejo de Residuo Sólidos Dirección de Limpieza Publicas Dirección de Residuos Sólidos (GIRS) Estación de Pesaje Vertedero Eco Parque Rafey Sistema Pluvial Supervisión y Administración de Cementerios Página 15 Dirección de Ornato, Plazas y Parques

16 Program a Proyecto Actividad / Obra SUB ACT Código SNIP UBICACIÓN GEOGRÁFICA FUNCIÓN República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-03 año 2015 Fecha: DICIEMBRE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA UNIDAD RESPONSABLE Dirección de Cementerio Dirección de Cementerios Cementerio 30 de Marzo Cementerio El Ingenio Administración y Reparación de Unidades Motorizadas Dirección de Transportación Dirección de Transportación Municipal Seguridad y Vigilancia Ciudadana Policía Municipal Dirección Policía Municipal Departamento de Satélite Supervisión y Administración de Mercados Dirección de Comercios y Mercados Mercado Central Mercado Yaque Mercado Modelo Mercado La Placita Mercado de Pekín Supervisión y Administración de Mataderos Matadero Municipal Prevención y Extinción de Incendios Dirección de Comercios y Mercados Departamento de Matadero Municipal Cuerpo de Bombero Civiles Cuerpo de Bomberos Civiles Saneamiento Ambiental y Foresta Preservación del Medio Ambiente Y Control Ecológico Secretaria de Medio Ambiente Secretaria de Medio Ambiente Gestión y Administración de Servicios Sociales Secretaria de Servicios Sociales Secretaria de servicios sociales Dirección de Asistencia Social Educación y Formación Integral Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria Página 16

17 Program a Proyecto Actividad / Obra SUB ACT Código SNIP UBICACIÓN GEOGRÁFICA FUNCIÓN República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-03 año 2015 Fecha: DICIEMBRE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA UNIDAD RESPONSABLE Fortalecimiento de la Equidad de Genero Dirección Promoción de la Juventud Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación Dirección Promoción de la Mujer Fomento de la Cultura y Arte Dirección de Cultura Y Arte Departamento de Orfeón de Santiago Departamento de Banda de Música Museo Don Tomas Morel Archivo Histórico de Santiago Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación Dirección de Deportes y Recreación Dirección de Deportes y Recreación Promoción y Participación Comunitaria Fomento, Coordinación Y Registro de la Org. Ciudadanas Deudas Publicas y Otras Operaciones Financieras Amortizaciones de Prestamos Cuentas por Pagar Proveedor de Bienes Y Servicios pago de intereses 98 Administración de Contribuciones Especiales ( 0 0 Transferencias Privadas ) Transferencias Instituciones Publicas y Privadas 99 Adm. De Activos y Transferencias Publicas Incremento en Caja y Banco Dirección participación Ciudadana AUTORIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR Página 17

18 República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-04 año 2015 Fecha: DICIEMBRE DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PROGRAMA 0 1 DENOMINACIÓN: REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ACTIVIDAD 0 1 DENOMINACIÓN: NORMAS Y SEGUIMIENTOS 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 0101 Normas y Seguimiento Como unidad responsable El Concejo Municipal es el órgano colegiado del ayuntamiento, su rol es estrictamente normativo y de fiscalización, en modo alguno ejerce labores administrativa y ejecutiva, son los miembros que tienen a su cargo las diversas comisiones de la administración pública municipal. Entre sus principales funciones, tenemos: Asistir y proponer a las sesiones de cabildo, las medidas que estimen más convenientes para atender los asuntos municipales; proponer al ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el mejoramiento de los diversos ramos de la administración y los servicios públicos municipales; vigilar el funcionamiento de las dependencias administrativas y la atención de los asuntos propios del área de su responsabilidad. la presidencia, bloques y secretaria municipal 2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN UNIDAD DE ESTIMADO AÑO PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE TERMINAL MEDIDA ACTUAL Preparado por Revisado Por: Aprobado Por: Página 18

19 República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-04 año 2015 Fecha: DICIEMBRE DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PROGRAMA 0 1 DENOMINACIÓN: REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ACTIVIDAD 0 3 DENOMINACIÓN: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 0103 Administración Municipal Es el órgano ejecutivo del gobierno municipal, cuyo desempeño es realizado por el alcalde. La Administración Municipal depende directamente del Alcalde y tiene por objetivo administrar estratégicamente la organización interna de la Municipalidad de acuerdo a los planes y programas establecidos, a las atribuciones que le señale el Reglamento Municipal y a las que le delegue el Alcalde. También, realizar estudios y proponer alternativas de reorganización de los servicios que prestan, así como detectar necesidades e implementar acciones de optimización de los procesos administrativos internos; informar anualmente a la población de la situación que guarda la administración municipal, detallando las actividades realizadas por las dependencias municipales y el manejo y destino de los fondos públicos. 2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN UNIDAD DE TERMINAL MEDIDA EL PISCINAZO Días PROGRAMA DE ASISTENCIA, DE SALUD MES ESTIMADO AÑO ACTUAL PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE 4 12 Preparado por Revisado Por: Aprobado Por: Página 19

20 República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-04 año 2015 Fecha: DICIEMBRE DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PROGRAMA 0 1 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN: REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DENOMINACIÓN: SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Esta actividad de los servicios administrativos y financieros encarga de la eficiente administración del capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar la estrategia para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de control de la gestión. El objeto de la Gerencia Financiera y Administrativa es el manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y físicos que hacen parte de las organizaciones a través de las áreas de Contabilidad, Ejecución de, pago, y Tesorería, Servicios Administrativos y Recursos Humanos. 2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN UNIDAD DE ESTIMADO AÑO PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE TERMINAL MEDIDA ACTUAL CAPACITACIÓN CURSOS 120 Preparado por Revisado Por: Aprobado Por: Página 20

21 República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-04 año 2015 Fecha: DICIEMBRE DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PROGRAMA 0 1 DENOMINACIÓN: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Este programa tiene como unidad responsable la Secretaria de Urbanismo es la dependencia del Ayuntamiento que tiene como principal objetivo la construcción, reconstrucción y mantenimiento de las infraestructura física de calles y otras actividades y equipamiento, también la instalaciones de alumbrado eléctrico publico que son demandadas por las comunidades y por otros sectores del municipio. Funciones: Recibir y canalizar las diferentes solicitudes presentadas por las unidades de base barriales, también llamadas juntas de vecinos. Supervisar y llevar a cabo el seguimiento a la ejecución de planes y programas de los proyecto de obras, vigilando que estas se desarrollen conforme a las normas y especificaciones de calidad, procurando la utilización de las mejores tecnologías, materiales y sistemas de construcción disponibles. Facilitar a través de este departamento, la ejecución de obras de carácter municipal y a la vez, abastecer la cuidad del equipamiento urbano necesario. Colaborar con las distintas comunidades en función de la gestión y posterior ejecución de las obras que son demandas por estas entidades sociales y municipales. 2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO AÑO ACTUAL PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE construcción aceras, contenes Asfaltado de calles Construcción de puentes Construcción Parques Saneamientos de cañadas Casa Club Biblioteca Iglesia Obras Sociales Instalaciones Deportivas Centro Comunal Solución Pluvial UNIDAD MTS3 UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Solución Vial Proyecto de Vivienda Bacheo UNIDAD UNIDAD SECTORES Preparado por Revisado Por: Página 21 Aprobado Por:

22 República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-04 año 2015 Fecha: DICIEMBRE DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DENOMINACIÓN: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PROGRAMA 12 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA En este programa se incluyen las actividades más importantes y que constituyen la Producción Básica del Ayuntamiento. A través del mismo se desarrollan las acciones y servicios fundamentales definidos por la ley orgánica municipal como prioritarios y obligatorios Comprende el manejo, de las aguas residuales y el alcantarillado; con varias actividades como son Ornato Saneamiento de Calles, Plazas y Parques unidad responsable Dirección de Plazas y Parques,Manejo de Residuos Sólidos unidad responsable Limpieza Municipal, supervisión y Administración de Cementerios, Mercados y mataderos, Administración y Reparación de Unidades Motorizada unidas responsables Transportación, Seguridad y Vigilancia, unidad responsables Policía Municipal, y Prevención de incendios (Bomberos) entre otros tiene como sub división 2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO AÑO ACTUAL PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE Recogida de Residuo Sólidos TONELADA 286, Siembra planta UNIDADES Preparada Revisado Por: Aprobado Por: Página 22

23 República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-04 año 2015 Fecha: DICIEMBRE DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PROGRAMA 1 3 DENOMINACIÓN SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tiene por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación del medio 2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN UNIDAD DE TERMINAL MEDIDA ESTIMADO AÑO ACTUAL PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE Preparado por Revisado Por: Aprobado Por: Página 23

24 República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP-04 año 2015 Fecha: DICIEMBRE DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS CÓDIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PROGRAMA 1 4 DENOMINACIÓN: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Este programas Los servicios Sociales son las prestaciones concretas que tiende a satisfacer las necesidades de la colectividad y que se realiza directamente por la Administración Pública fomentar la educación inicial, básica y capacitación mediante simple reglamentación legal en la que se determinen las condiciones técnico vocacional y económicas enfocada a desarrollar políticas en la entidad de genero, los servicios de salud, educación y género era competencia exclusiva del Gobierno Central, sin embargo, a partir de la ley los gobiernos locales, tienen la obligación de asignar el 4% del total de los ingresos para estos reglones. Artículo 21 de la indicada ley. Aunque no hay un reglamento para esta distribución, los ayuntamientos pueden utilizar estos recursos para campañas de vacunación, fumigación, campañas de prevención de epidemias, entre otros. La educación, salud y género como bien de interés público, no es solamente una condición indispensable para que se produzca el desarrollo económico y social, sino también uno de los mejores indicadores del grado de bienestar alcanzado por las poblaciones. Desde este punto de vista, invertir en estos reglones es garantizar sus mejores niveles para la población lo que constituye un imperativo de todo sistema político. este programa se subdivide en varias actividades Desarrollo social Unidad responsable Dirección de Asistencia Social 2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO AÑO ACTUAL PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE Becas Subvenciones Instituciones subvenciones a Personas Programas de Bienestar social Ayuda en Ataúdes, útiles escolares TALLERES VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LA MUJER, ULTRA FAMILIAR Y/O SEXUAL TALLER SOBRE INSERCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN IGUALAD Y EQUIDAD DE GENERO CAMPAMENTO DE LA JUVENTUD UNIDADES UNIDADES UNIDADES ACTIVIDADES HORAS HORAS HORAS DÍAS Preparado por Revisado Por: Aprobado Por: Página 24