Universidad Estatal a Distancia

Transcripción

1 Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría de Planificación Centro de Planificación y Programación Institucional Evaluación del Plan Operativo y su Vinculación con el Presupuesto Institucional, I y II Semestre de febrero,

2 ÍNDICE GENERAL Presentación... 4 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y II SEMESTRE PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO Nivel de Ejecución Operativa Principales Logros y Productos Limitaciones Relación del Plan Operativo con el Presupuesto Institucional Análisis de Ejecución Presupuestaria Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO Nivel de Ejecución Operativa Principales Logros y Productos Limitaciones RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración Análisis de Ejecución Presupuestaria PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO Nivel de Ejecución Operativa Principales Logros y Productos Limitaciones Análisis de Ejecución Presupuestaria Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil Análisis de Ejecución Presupuestaria PROGRAMA 4, DOCENCIA ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO Nivel de Ejecución Operativa Principales Logros y Productos Limitaciones RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Análisis de Ejecución Presupuestaria Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia

3 4.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria PROGRAMA 5, EXTENSIÓN ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO Nivel de Ejecución Operativa Principales Logros y Productos Limitaciones RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Análisis de Ejecución Presupuestaria Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión Análisis de Ejecución Presupuestaria Proyectos de Regionalización PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO Nivel de Ejecución Operativa Principales Logros y Productos RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación Análisis de Ejecución Presupuestaria PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO Principales Logros y Productos Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria PROGRAMA 8, INVERSIONES Niveles de Ejecución Presupuestaria Análisis de Ejecución Presupuestaria Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones Análisis de Ejecución Presupuestaria PROGRAMA 9, ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, AMI ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO Principales Logros y Productos CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED Niveles de Ejecución Operativa RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Análisis de Ejecución Presupuestaria Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

4 Presentación El Centro de Planificación y Programación Institucional tiene el gusto de presentar a la Contraloría General de la República, a la comunidad y las autoridades universitarias, la segunda Evaluación del Plan Operativo y su Vinculación con el Presupuesto Institucional Es importante decir que este Plan Operativo 2013 está vinculado al Plan Nacional de la Educación superior Universitaria Estatal PLANES Además, internamente se enlaza al Plan de Desarrollo Institucional, PDI y las políticas quinquenales que engloban el proceso y que fueron formuladas por el Consejo Universitario. Lo anterior, complementa los esfuerzos para vincular el Plan Operativo POA con la estrategia de desarrollo de la universidad expresada en el PDI denominado Para el fortalecimiento de la educación a distancia y finalmente, con el Presupuesto Institucional. Este último aspecto, se muestra en esta evaluación siempre, con la idea de racionalizar e invertir eficaz y eficientemente los recursos disponibles. En este sentido, se ha trabajado en el perfeccionamiento de un Plan Operativo más efectivo, ordenando en su estructura y trabajando más directamente con los responsables de la formulación, orientado todo a una mejora en la calidad de las metas, lo que permitirá en el corto plazo mayores posibilidades de medición, control y evaluación. La última etapa del proceso de vinculación Plan Operativo Presupuesto Institucional consiste en el control y la evaluación de las actividades programadas. Se pretende que esta etapa además de evaluar lo que se hace, se constituya en un proceso de mejora institucional, y de encontrar estrategias innovadoras de hacer cosas importantes aprovechando todo tipo de recursos humanos, técnicos y de otra índole para ser más eficientes y desarrollar metas estratégicas sin que requiera mayores recursos financieros. En todo caso, en esta etapa se determina el nivel de ejecución de las metas formuladas, tanto desde la perspectiva de la ejecución operativa como presupuestaria. Finalmente, como parte de la innovación permanente a este tipo de herramientas de rendición de cuenta, se han incluido aspectos como: Los principales productos y servicios producidos y relacionados al presupuesto asignado. Es importante rescatar el trabajo de ordenamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos denominados del Fondo del Sistema, a partir de los cuales la universidad, aporta nuevos proyectos al desarrollo nacional, y que es muy importante medir su impacto en el quehacer institucional. Todo este proceso como se planteó anteriormente es parte de plan de mejora continua, del Plan Operativo y sus evaluaciones, con el único fin de ir proyectando aún más estas herramientas de planificación hacia el desarrollo. 4

5 Esta evaluación se eleva al Consejo Universitario y la administración para los ajustes y reorientaciones si es que se requieren según las conclusiones y recomendaciones y como parte de la rendición de cuentas. Con estos antecedentes El Centro de Planificación y Programación Institucional presenta la Evaluación del Plan Operativo y su Vinculación con el Presupuesto Institucional I y II Semestre Por último, agradezco al señor Rector, a los Vicerrectores, Directores, Jefes y Coordinadores por la información suministrada. A la Licda. Jenipher Granados Gamboa y Bach. Greivin Solís Zárate, funcionarios del Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI, por la coordinación de este trabajo. Muchas gracias. Juan Carlos Parreaguirre Camacho Jefe Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI. 5

6 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN La metodología utilizada para elaborar esta Evaluación del Plan Operativo consistió en los siguientes procesos: 1. El Centro de Planificación y Programación Institucional seleccionó y revisó los formularios del Plan Operativo de cada dependencia, con los objetivos y metas correspondientes, e incluyó los objetivos y metas definidos en los Ajustes al Plan Operativo, realizados por las modificaciones presupuestas 2. Cada formulario del Plan Operativo incluye la casilla de cantidad anual programada, cantidad ejecutada y nivel de ejecución operativa para cada una de las metas, además de casillas para limitaciones, requerimientos y modificaciones y/o observaciones, principalmente cuando el resultado no fue satisfactorio. 3. En la casilla de cantidad ejecutada, se agregaron tres subcasillas adicionales, correspondientes al primer semestre, segundo semestre y cantidad anual, con el propósito de agregar las cantidades programadas y ejecutadas para cada semestre, así como para el año completo, como una nueva técnica de programación y control. 4. En el caso de las casillas de cantidad programada por semestre, se dejaron indicadas las cantidades definidas en las metas del Plan Operativo 2013, aprobado por el Consejo Universitario y entregado a la Contraloría General de la República. 5. Por su parte, en el caso de las subcasillas de cantidad ejecutada, se dejó habilitada la subcasilla correspondiente al primer semestre para ser completada por la dependencia responsable de cada meta. La subcasilla de nivel de ejecución operativa indica automáticamente el valor correspondiente. Este formulario modificado constituyó el Corte de Control del POA del I y II Semestre para cada dependencia. 6. Cada formulario del Corte de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013 fue enviado a la dependencia correspondiente por correo electrónico, además de encontrarse en la página web de la UNED, en el apartado del Centro de Planificación y Programación Institucional, con la información y las instrucciones respectivas. Además se brindó una charla de capacitación al personal involucrado en completar los formularios. 7. Cada dependencia completó el formulario Corte de Control del Plan Operativo respectivo, de acuerdo con las instrucciones y la asesoría del Centro de Planificación y Programación Institucional. Adicionalmente, se le facilitó a las dependencias el formato para reportar metas nuevas y metas eliminadas, en caso de que tuvieran este tipo de metas, con el fin de que las reportaran. También este formato se incluyó en la página web, en el sitio del CPPI. 8. El Centro de Planificación y Programación Institucional revisó, estandarizó, procesó y analizó toda la información recibida en los formularios Corte de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, donde en ciertos casos los datos suministrados requirieron algunos ajustes e indicaciones. 6

7 9. El análisis de la información se realizó en forma independiente para cada Programa Operativo: 01 Dirección Superior y Planificación, 02 Administración General, 03 Vida Estudiantil, 04 Docencia, 05 Extensión, 06 Investigación, 07 Producción y Distribución de Materiales, 08 Inversiones y 09 Acuerdo de Mejoramiento Institucional AMI; así como para los subprogramas correspondientes a los Proyectos del Fondo del Sistema. 10. En la primera parte de esta Evaluación del Plan Operativo, el análisis de cada Programa Operativo consideró un examen de los niveles de ejecución operativa de las metas cantidad ejecutada contra cantidad progra8 pmada por cada meta para lo cual se calculó el porcentaje de ejecución operativa de las metas a, además de incorporar la sección relacionada con las limitaciones y las principales modificaciones (metas nuevas y eliminadas) al Plan Operativo. A continuación, se describe la metodología utilizada en el análisis de la información Clasificación de la ejecución operativa y presupuestaria de las metas Con el objetivo de facilitar la evaluación del nivel de ejecución operativa de las metas programadas por las dependencias, se ha utilizado la siguiente clasificación de los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria 1b de las metas, de modo que sirva como marco de referencia para evaluar el desempeño de las dependencias y del Programa Operativo en general. CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, I Y II SEMESTRE RANGO 0% - 49% 50% - 79% 80% ó + DESCRIPCIÓN Presencia de problemas operativos o de gestión: s no realizadas o de ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación. Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: s realizadas parcialmente. Deficiencias en la programación. Rango deseable para cada meta: s realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación Productos Finales a El porcentaje de ejecución operativa de las metas se calculó de la siguiente forma: (cantidad anual ejecutada / cantidad anual programada) * 100. Este porcentaje de ejecución operativa es un indicador del grado de eficacia en el logro de las metas formuladas. En aquellos casos donde el porcentaje de ejecución operativa fue superior al 100%, se colocó un 100% en la casilla respectiva del formulario del Corte de Control del Plan Operativo. b El porcentaje de ejecución presupuestaria de cada Programa y de las dependencias respectivas se calculó de la siguiente forma: (presupuesto ejecutado / presupuesto asignado) * Adaptada para la evaluación del Plan Operativo, con base en el instrumento Índice de gestión institucional del Sector Público 2013 diseñado por la Contraloría General de la República. 7

8 Productos asociados al cumplimiento de la meta. El propósito de esta sección es brindar mayor información a las autoridades sobre los resultados obtenidos y que se reflejan en el porcentaje de ejecución de cada meta Observaciones Generales Se refiere a observaciones relevantes en relación con el cumplimiento de una o varias metas programadas por la dependencia. 11. Análisis En la segunda parte de esta Evaluación del Plan Operativo se analizó la ejecución presupuestaria de cada Programa y dependencia, con la información suministrada en el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013 que está acorde con la estructura presupuestaria al 9 de octubre del 2013 y con el Sistema de Presupuesto. Luego, se procedió a comparar la ejecución operativa de las metas con esta ejecución presupuestaria, tanto del Programa como de las dependencias respectivas, con el fin de identificar las dependencias que más influyeron en el equilibrio o desequilibrio entre la ejecución operativa y presupuestaria de cada Programa Operativo, lo cual refleja el grado de eficiencia en el uso de los recursos de la Institución. 12. EL CPPI tiene en custodia como información de respaldo, los formularios referidos por los departamentos, al igual que los archivos digitales, los cuales brindan el detalle de la información de los porcentajes observados de ejecución por dependencia. 13. Para cada uno de los programas definidos se señalaron conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con la información suministrada por los responsables de las dependencias y el criterio técnico del Centro de Planificación y Programación Institucional. 8

9 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y II SEMESTRE

10 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN OBJETIVO: Crear los lineamientos y políticas de desarrollo, para la buena marcha del quehacer académico, de investigación y de extensión, apoyado por una estructura administrativa eficiente que facilite el desarrollo planificado de la Institución. 1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 1.1 Nivel de Ejecución Operativa En el Programa 1 - Dirección Superior y Planificación -, las dependencias programaron un total de 175 metas, para desarrollar durante el En el Cuadro 1 se muestra el nivel de cumplimiento operativo de las metas, al 31 de diciembre del 2013: CUADRO 1 Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013 Dependencia s del 0 49% s del 50 79% s del % Total de s % de Ejecución Subprograma 01 Dirección Superior Consejo Universitario Rectoría de la UNED Programa CONED Tribunal Electoral de la UNED, TEUNED Oficina Jurídica Dirección Defensoría de los Estudiantes Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación Programa Agenda Joven Consejo de Becas Institucional (COBI) % % % % % % % % % 10

11 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Dependencia s del 0 49% s del 50 79% s del % Total de s % de Ejecución Subprograma 02 Planificación Dirección de Tecnología, Información y Comunicación % Vicerrectoría de Planificación % Centro de Planificación y Programación Institucional Centro de Investigación y Evaluación Institucional Dirección de Internacionalización y Cooperación % % % Programa de Colegios Científicos % Programa de Valoración de la Gestión Administrativa y el Riesgo Institucional PROVAGARI Subprograma 03 Auditoría % Auditoría Interna % Subprograma 07 Gobierno Digital Programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital % Total General % (1)Total de metas de las dependencias del programa 1, no se incluyen las correspondientes a los proyectos del fondo del sistema. Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Cabe destacar que la Oficina Jurídica y el Programa de Colegios Científicos no presentaron los cortes de control correspondientes al primer y segundo semestre del 2013, por lo tanto los niveles de ejecución que se presentan es de 0%. 1.2 Principales Logros y Productos En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 1. 11

12 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Definir, en conjunto con la Administración, las áreas estratégicas del desarrollo institucional, de cara al Plan de Desarrollo Quinquenal. CUADRO 2 Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013 Unidad De Medida Programación Cumplimiento Consejo Universitario Áreas Estratégicas 100% 80% Definir acciones para la ejecución de las Mociones aprobadas en el IV Congreso Universitario, que sean de su competencia. Proponer a la Asamblea Universitaria Representativa, los Lineamientos de Políticas Institucional , si no se han presentado en el Acciones 100% 20% Lineamientos 100% 100% Dar seguimiento a la aprobación del proyecto de Educación Superior en la Asamblea Legislativa. Implementar la estructura que permita la ejecución, control y evaluación del proyecto Plan de Mejoramiento Institucional. Ejecutar el Plan de Inversiones para el año 1 del Proyecto Plan de Mejoramiento Institucional. Rectoría Seguimiento Realizado Estructura Implementada Plan De Inversiones Ejecutado 100% 100% 100% 50% 100% 50% Apoyar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional. Objetivo Cumplido 100% 100% Presentar ante la Asamblea universitaria un informe anual Informe Institucional

13 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Coordinar las acciones para dar continuidad a los proyectos estratégicos del sistema: Regionalización, Proyecto Pacífico Sur, Proyecto Huetar Norte, Proyecto Huetar Atlántico, Proyecto Pacífico Central y Proyecto Chorotega. Unidad De Medida Acciones De Coordinación Programación Cumplimiento 100% 100% Presentar un proyecto de presupuesto ordinario y plan operativo anual, 2 presupuestos extraordinarios y 4 modificaciones presupuestarias al Consejo Universitario para su respectiva aprobación. Presentar dos evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República. Documentos 8 8 Evaluación 2 2 Concretar al menos 10 proyectos que contribuyan al desarrollo de la Universidad y a ampliar las alternativas de cooperación tanto a nivel nacional como internacional. Convenio Firmado Formalización de trámites para construcción de Centros Universitarios prioritarios. Apoyar desde la Rectoría las acciones necesarias para llevar adelante el trabajo de la Comisión Institucional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial. Realizar la III Edición de la Carrera UNED Sin Límites. Proyecto Iniciado 100% 100% Plan Ejecutado 100% 100% Actividad Realizada 1 1 Realizar un Congreso Internacional, 2 Encuentros y talleres. Congreso Realizado 100% 100% Programa CONED 13

14 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Establecer un proyecto para mejorar la atención a las personas adultas que no han concluido el bachillerato en educación media, por medio de comisiones interinstitucionales MEP- UNED. Elaborar 24 Antologías de las materias básicas y recursos digitales, para la población adulta en secundaria a distancia Realizar proceso matrícula de III Ciclo y de Educación Diversificada Unidad De Medida Proyectos Y Programas Específicos Antologías Y Recursos Digitales Proceso De Matrícula Programación Cumplimiento Elaborar cursos virtuales para estudiantes adultos que no han concluido el bachillerato en educación media. Cursos Virtuales 16 9 Mantener actualizas 24 bases de datos de las distintas áreas del programa Construcción de 3 canales de difusión de información institucional y educativa Base De Datos Actualizada Programa De Radio, Video Tutorías Y APPS Elaborar 12 módulos educativos en las 6 materias básicas del programa con vinculación a los contenidos de las pruebas nacionales Módulos 12 6 Crear programas de extensión en distintos espacios educativos. Aplicar la evaluación al recurso humano. Programas De Extensión Educativa Evaluación A Funcionarios Desarrollar 10 cursos y talleres de capacitación con la implementación de las nuevas tecnologías y la lógica del modelo educativo a distancia para el personal administrativo y docente. Cursos Talleres Tribunal TEUNED 14

15 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Realizar 2 capacitaciones a los miembros del TEUNED, Cuerpo de Delegados electorales y los miembros de las Juntas Receptoras de Votos. Realización de 3 elecciones universitarias Realización de un manual de procedimientos. Ejecución de una evaluación de procesos electorales. Ofrecer capacitaciones al personal de la Auditoría Interna, mediante la asistencia a Talleres, Cursos y Seminarios relacionados con el quehacer diario de la auditoria. (Incluye eventos nacionales y fuera del país). Elaborar normativa (políticas, directrices, procedimientos) que sirvan de guía para la función de auditoría interna. Unidad De Medida Encuentros Regionales Procesos Electorales Manual De Procedimientos Instrumentos De Evaluación Auditoría Taller, Curso Seminario Política, Directriz, Procedimiento Programación Cumplimiento Realizar la Autoevaluación de la Auditoría Interna de la UNED. Realizar el seguimiento de recomendaciones formuladas en períodos anteriores. También seguimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y las emitidas por los despachos de Contadores Públicos independientes. Efectuar estudio sobre el proceso de matrícula en el Sistema SAE: (Auditoría Informática) Realizar Estudio sobre Evaluación general de Bitácoras en Sistemas. (Auditoría Informática) Estudio 1 1 Estudio 0 0 Estudio 1 1 Estudio

16 PROGRAMA 1 Elaborar Estudio Sobre Seguridad Física y Lógica en Centros de Procesamiento de Datos Descentralizados. (Auditoría Informática). Elaborar Estudio sobre Seguridad Física y Lógica en Centros Universitarios Elaborar Estudio sobre Artículo 32 bis y otros sobresueldos. Elaborar Estudio sobre nombramiento y calificación de carrera universitaria de funcionario (a) Elaborar Estudio de Control Interno sobre Contratación de Servicios de Impresión Digital en la EUNED. Estudio sobre Control Interno en la Unidad de Planillas de la UNED. Estudio sobre proceso de adquisición, registro, plaqueo, control y baja de activos DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Estudio 1 0 Estudio 5 0 Estudio 0,5 50% Estudio 1 1 Estudio 1 1 Estudio 0,75 0,75 Estudio 1 0 Realizar dos capacitaciones presenciales sobre formación personal, profesional y también para analizar lo que se debe mejorar a nivel interno de la Dirección. Además, implementar comunicaciones mensuales que los mantengan informados sobre normativa y políticas universitarias. Dirección Defensoría De Los Estudiantes Capacitaciones Realizar actividades de capacitación en los centros universitarios y penales, desarrolladas por estudiantes delegados para que se den a conocer, divulguen sobre los derechos y deberes y para brindar una formación en el ámbito personal y profesional. Capacitaciones

17 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Realizar el proceso de selección de estudiantes delegados en los centros universitarios y centros penales en donde haya vacantes. Unidad De Medida Estudiantes Delegados Programación Cumplimiento 6 8 Realizar al menos cuatro inducciones a distintas dependencias sobre normativa estudiantil. Dar a conocer la normativa a través de publicaciones electrónicas semanales a la comunidad universitaria. Realizar 50 visitas a todos los centros universitarios y centros penales para tener un contacto directo con los estudiantes. Organizar 11 visitas a centros penales en donde hay estudiantes activos para que los funcionarios y estudiantes conozcan las condiciones en que estudian los privados (as) de libertad. Brindar una capacitación de formación personal o profesional en cada actividad y entregar donaciones de artículos de aseo personal y material de estudio. Publicar 5 volantines anuales en trabajo en equipo, para posicionar mejor la figura de la Defensoría y ser un medio de expresión para los estudiantes. Inducciones 4 4 Publicaciones Visitas Giras Volantines 5 5 Realizar un acercamiento con las poblaciones especiales referentes a pueblos originarios y personas con necesidades educativas especiales en las que se pueda involucrar a funcionarios de la UNED para que también conozcan los servicios que deben brindarles. Capacitaciones 2 2 Entregar a funcionarios y estudiantes información relevante sobre sus derechos y deberes. Publicaciones

18 PROGRAMA 1 Elaborar un informe sobre el estado del respeto a los derechos de los estudiantes de la universidad y el quehacer de la Defensoría de los Estudiantes. DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Informe 1 1 Oficina Institucional De Mercadeo Y Comunicación Desarrollar una campaña informativa, donde se destaquen alto valores y beneficios de pertenecer a la UNED y Campaña Informativa 1 1 así lograr una identificación del funcionario con la institución Brindar asesoría, apoyo logístico, protocolario y de divulgación a las actividades generadas por las distintas dependencias de la universidad (congresos, pasantías, foros, charlas talleres, conversatorios, mesas redondas, actividades deportivas y culturales), diagnósticos, campañas de información, posicionamiento e imagen, focos group. Actividades Organizar y llevar a cabo la logística y campaña de divulgación para conmemorar el aniversario de la UNED. Actividad Y Publicaciones 1 1 Utilizar herramientas de comunicación externas (publicidad y publicity) como publicaciones en prensa, revistas, en redes sociales y por correo para llevar a cabo la divulgación en medios externos reconocidos de mayor alcance. Ya sea pagados y no pagados. Publicar 280 notas de interés periodístico sobre el quehacer de la universidad, todos los proyectos desarrollados y la oferta académica, por medio del periódico Acontecer. Consolidar y mantener alianzas estratégicas permanentes con medios de comunicación externos para que colaboren en la divulgación institucional Publicaciones Notas Publicadas Alianzas

19 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Evaluar las herramientas de comunicación tecnológicas y mantener la consolidación de las más adecuadas con la universidad y sus públicos. Unidad De Medida Informe De Evaluación Programación Cumplimiento 1 1 Realizar 1 visita al año a medios de comunicación externos, ofreciéndole material de interés institucional, para consolidar una relación de permanencia Organizar, llevar a cabo todas las actividades protocolarias, de divulgación, apoyo de recursos y búsqueda de patrocinios para actividades de tipo deportivas y cultural como UNED sin límites y actividades donde se promuevan grupos culturales Visita 1 1 Actividad 2 2 Realizar la organización y logística de las actividades correspondientes para conmemorar fechas de relevancia institucional. Actividad Y Publicaciones Institucionales 8 8 Realizar campañas de divulgación internas en celebración de las efemérides institucionales. Campañas 2 6 Fortalecer la imagen de la UNED en todos los públicos externos, por medio de los proyectos desarrollados por la comunidad académica. Uso Correcto De La Simbología Realizar visitas a Centros Universitarios para asesorar sobre el uso correcto de los signos institucionales que nos dan posicionamiento a lo externo. Rendirle reconocimiento al estudiante que ha cumplido con su plan de estudios y desarrollar los actos con el máximo orden y calidad Visitas 6 6 Actividad

20 PROGRAMA 1 Desarrollar tres campañas publicitarias de divulgación masiva en prensa, radio y televisión y medios digitales con el fin de presentar cada cuatrimestre la oferta académica de la universidad al mercado nacional. Publicar 10 ediciones del periódico institucional Brindar asesorías a diferentes dependencias que necesiten mercadear y comercializar los productos y servicios De la UNED. DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Anuncios 3 3 Ediciones 10 8 Asesorías 8 8 Desarrollar al menos 1 alianza estratégica con un órgano de juventud Programa Agenda Joven Alianza Estratégica 1 1 Realizar una Conferencia con expertos en problemas jóvenes Conferencia 1 1 Ejecutar Propuesta curricular Propuesta Curricular 1 Diseñar y ejecutar cursos de capacitación y formación para jóvenes en temas como drogas, democracia y derechos Presentación de resultados del Observatorio Político Electoral Juvenil Realizar una Presentación de resultados de la intervención interuniversitaria en el Cantón de Sarapiquí Cursos Presentación 1 1 Presentación 1 1 Realizar la VI polis Joven" Muestra "Cortos de la Muestra 1 1 Consejo De Becas Institucional 4 Becas para participar en pasantías en el exterior. Beca Becas para participar en actividades de capacitación en el exterior. Beca

21 PROGRAMA 1 30 Becas para participar en actividades de capacitación a nivel nacional 8 Becas para Formación a nivel de postgrado en el ámbito nacional. 2 Becas para Formación a nivel de postgrado en el ámbito internacional 20 Becas para Formación a nivel de grado en la UNED. DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Beca Beca 8 35 Beca 2 1 Beca Dirección De Tecnología, Información Y Comunicación Desarrollo de Sistemas de Información o módulos nuevos en atención a los requerimientos de usuarios en relación con los sistemas: Administración de Sistemas Estudiantes, Recursos Humanos y Financiero Contable, así como el portal web, entre otros. Incluye en algunos casos el levantamiento de requerimientos, análisis y diseño técnico. Mantenimientos sobre los sistemas de información o módulos existentes en atención a los nuevos requerimientos de usuarios. Mantener la plataforma de servidores actualizada y con las últimas versiones de sistemas operativos y aplicativos. Mantenimiento de la plataforma de servidores institucional del Centro de Datos tanto a nivel preventivo y correctivo en materia de hardware y software. Estas tareas incluyen labores de configuración y administración y la implementación de modelos de alta disponibilidad, entre otros. Instalación de software de virtualización y gestión para consolidar los servicios que brinda el Data Center en un modelo de alta disponibilidad. Sistemas Servidores Servidores Implementación 100% 100% 21

22 PROGRAMA 1 Asesorar a la administración sobre nuevos modelos de implementación en Infraestructura de TI del Centro de Datos, para la Sede Central, Sitios Alternos y Centros Universitarios en general. DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Asesoría 100% 100% Establecer un diseño de redundancia en los enlaces de los Centros Universitarios para la implementación de un modelo de alta disponibilidad en las Sedes de la UNED a la vez que se actualizan los equipos y se brinda el mantenimiento adecuado a los mismos. Esta meta permite dar cumplimiento a lo planteado en una de las mejoras del Proceso de Valoración Gestión Administrativa Centros Universitarios Actualizar la plataforma y enlaces de la red de datos institucional con el fin de brindar un mejor servicio a funcionarios, estudiantes y público en general. Incluye tareas de gestión de horarios, atención de requerimientos de instalación de sistemas y aplicaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, entre otros. Incluye tareas de mantenimiento preventivo y correctivo así como de configuración de los Kioskos. La DTIC cuenta con varios contratos de licenciamiento, herramientas y servicios que permiten no solamente la operación del Centro de Datos sino la operación de la plataforma de la UNED en general y su respectivo licenciamiento. Dentro de estos contratos se incluye: Antivirus Institucional, Campus Agreement de Microsoft, Certificados Digitales, Servicios de Desarrollo, Servicios de Monitoreo y Servicios de Custodia de Respaldos entre otros. Implementación 100% 100% Laboratorios Kioskos Contratos

23 PROGRAMA 1 Todos los días se brinda atención de solicitudes de servicio de soporte técnico a nivel telefónico y por correo electrónico. Dentro de estas tareas se encuentran, entre otras: Cambios de clave, Activación de dispositivos, Instalación de software, Revisión y Reparación de equipos, reinstalaciones de computadoras, creación de usuarios, activación de puntos de red y soporte a los centros universitarios en general. Asesorar a la administración con el fin de adquirir sistemas de seguridad entre los que se encuentran: Sistemas de Detección de Intrusos, Sistemas de Consolidación de Bitácoras y Sistemas de Control de Acceso Instalación de varias herramientas de seguridad a nivel de acceso a servidores y control de acceso, así como seguimiento a bitácoras de servidores y otros sistemas de información. Brindar asesoría en el cumplimiento de la normativa técnica aplicable en materia de TI, tanto a nivel de la DTIC como a nivel institucional. Realizar un inventario de los procesos y procedimientos a lo interno de la DTIC y sus respectivos estándares DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Solicitudes Sistemas 5 5 Herramientas 4 4 Implementación 100% 80% Implementación 100% 50% Desarrollar, implementar, evaluar y mantener los sistemas de información necesarios y convenientes para el desarrollo de las actividades universitarias. Sistemas De Información 100% 50% Vicerrectoría De Planificación 23

24 PROGRAMA 1 Apoyar las gestiones necesarias para la elaboración de 2 informes de seguimiento y control de las Políticas Institucionales, el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de Mejoras Institucional y los Planes sectoriales. Implementar la I etapa del teletrabajo al menos a 50 funcionarios de la Institución. Respaldar la captación de recursos financieros apoyando la presentación de proyectos para aprovechar las oportunidades de financiamiento que brindan los organismos nacionales e internacionales. Apoyar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto de análisis de la Estructura Organizacional. Contribuir y dar seguimiento a la identificación, formulación, actualización y aprobación de los procesos institucionales desarrollados por el Centro de Planificación. Dar seguimiento a la puesta en marcha del sistema de evaluación de la gestión Institucional y del sistema para la valoración de la gestión administrativa y el riesgo Institucional. Dar seguimiento al Sistema de Información Institucional para la Toma de Decisiones y a la implementación de las normas TIC con el fin de cumplir con la normativa vigente. Dar seguimiento al proceso de elaboración, implementación y desarrollo del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal. DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Informe 2 2 Informe Seguimiento 100% 100% Seguimiento 100% 100% Seguimiento 100% 100% Seguimiento 100% 100% Seguimiento 100% 100% Seguimiento 100% 100% 24

25 PROGRAMA 1 Dar seguimiento y apoyo al proceso de elaboración, implementación y desarrollo del Sistema de Graduaciones. Dar seguimiento y apoyo a los diferentes procesos de elaboración de informes y actualizaciones DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Seguimiento 100% 75% Seguimiento 100% 100% Centro De Planificación Y Programación Institucional Producir 18 documentos relativos a la formulación, evaluación y ajuste a los Documentos Planes es Operativos (Plan Operativo POA Evaluaciones al POA modificaciones y 3 presupuestos extraordinarios) Realizar la Evaluación anual del Plan de Desarrollo Institucional. Definir una metodología para evaluar los Planes Sectoriales del PDI. Realizar un Informe anual de labores Institucional. Elaboración de un 1 Calendario de actividades académicas y administrativas 2014 Producir 3 Proyecciones de matrícula para los cuatrimestres II y III del 2013 y I del Diseñar la Calendarización de exámenes para los cuatrimestres II y III del 2013 y I del Realizar 10 estudios técnicos sobre diversas peticiones de las autoridades y otras instancias de la Universidad. Documento 1 1 Metodología Definida 1 1 Informe De 1 1 Labores Calendario 1 1 Proyecciones 3 3 Calendarización 3 3 Estudios 10 9 Implementar el Proyecto Gestión por procesos y realizar el montaje y actualización de 20 procedimientos de diversas dependencias. Proponer e implementar una estrategia de desarrollo regional Procesos Y Procedimientos Diseño De Estrategia % 90% 25

26 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Elaborar un Atlas Institucional de desarrollo de los servicios que brinda la UNED, a nivel regional. Unidad De Programación Medida Atlas Institucional 1 1 Cumplimiento Centro De Investigación Y Evaluación Institucional Asistir y participar en la mayoría de las Reporte 2 2 reuniones y actividades del Observatorio Laboral de Profesiones del CONARE Suministrar todos los datos solicitados por el Programa de Acreditación Académica Asistir a la mayoría de las reuniones programadas Reporte 2 2 Reporte 2 2 Elaborar el Anuario estadístico Documento 1 1 Elaborar un Informe sobre los resultados de los cursos impartidos en cada cuatrimestre (rendimiento académico) Documento 1 1 Elaborar un Informe de graduados Documento 1 1 Elaborar un Informe de avance de la implementación de llenado en línea del cuestionario de graduados Actualizar en más de un 95% los indicadores del BM Actualizar en más de un 90% los indicadores de PLANES Actualizar en más de 90%, los indicadores del CSUCA Suministrar todos los datos solicitados por las dependencias de la universidad Realizar una Investigación sobre un tema relacionado con los estudiantes Realizar una evaluación de la calidad de la información contenida en el SAE Documento 1 1 Reporte 1 1 Reporte 1 1 Reporte 1 1 Reporte Documento 1 50% Reporte

27 PROGRAMA 1 Capacitar al menos en un tema a todos los colaboradores de la UIAE Asistir y participar en la mayoría de reuniones de esta comisión DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Reporte 5 5 Reporte 2 2 Estudios de contexto Informes 2 38% Estudios sobre la gestión de la UNED Informes 1 2 Estudios prospectivos para incentivar la innovación Estudios relativos a la relación universidad- empresa y universidadsociedad Informes 1 1 Informes 1 1 Asistencia a las reuniones para aportar en la toma de decisiones en la Comisión Institucional de Teletrabajo, Comité Ético Científico, Comisión de Organización Institucional Informes De Comisión Definición y aprobación de las pautas e instrumentos, estrategias por dimensiones del modelo, así como su planificación en el segundo semestre. Informes 2 90% Capacitar al menos en un tema a todas las personas de la UEI Informes 6 6 Establecer el sistema de seguimiento estudiantil Informes 2 95% Valoración de los servicios, programas o proyectos universitarios definidos por la institución. Definición de buenas prácticas de calidad y la coordinación con las instancias universitarias específicas para la implementación de un SGC Consolidar el sistema de indicadores de gestión para los Centros Universitarios en el marco de un proceso evaluativo para el II semestre Informes 2 75% Informes 1 1 Informes

28 PROGRAMA 1 Brindar información a la Contraloría General sobre el estado y avance de la universidad en cuanto al Índice de Gestión Institucional DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Informes 1 1 Dirección De Internacionalización Y Cooperación Coadyuvar en la oferta de 2 programas acreditados de grado o postgrado en Centro América y el Caribe Oferta De Programas 2 2 Identificar Instituciones de educación superior, con las cuales la universidad pueda desarrollar programas conjuntos Participación de la UNED en al menos 4 Redes Internacionales Gestionar 20 convenios con organismos nacionales o internacionales. Instituciones 2 4 Redes 4 4 Convenios Llevar a cabo 2 talleres o videoconferencias con expertos en el tema de la internacionalización con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria Talleres 2 2 Coadyuvar con las unidades respectivas la consolidación de procedimientos de internacionalización institucionales Procedimientos Establecidos 2 3 Identificar 10 posibles contactos nacionales e internacionales para promover las pasantías y la cooperación por medio del seguimiento a los informes de participación de funcionarios en actividades de capacitación y formación Brindar asesoría y apoyo técnico a 6 posibles candidatos que deseen optar por becas de posgrado en el exterior Brindar 6 asesorías para la captación de fondos por medio de proyectos presentados a organismos nacionales e internacionales Contactos Asesorías 6 12 Asesoría

29 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Presentar proyectos institucionales a organismos nacionales e internacionales para la obtención de recursos de cooperación Unidad De Medida Proyectos Presentados Programación Cumplimiento 6 8 Promover la participación de funcionarios en 4 cursos y talleres de capacitación en el tema de la formulación de proyectos Cursos Y Talleres 4 4 Promover mediante la asesoría la presentación de 4 proyectos y servicios institucionales a las empresas para el desarrollo de proyectos conjuntos Dar un acompañamiento real a los involucrados en los trámites administrativos, financieros y jurídicos a la hora de definir una alianza o venta de servicios por parte de la institución. Dar fundamento teórico y práctico a la estructura que la DIC está proponiendo para la creación de la unidad de vinculación de la universidad con las empresas e instituciones. Acciones Presentadas A Las Empresas Capacitaciones, Investigaciones Junto Con Empresas O Asesoría De Trasferencia Tecnológica Al Sector Productivo Capacitaciones Recibidas Por Parte De Los Funcionarios De La Dirección Programa De Colegios Científicos Producir materiales al menos 6 Materiales materiales de apoyo (folletos, Impresos, Videos, desplegables, afiches, videos, Cursos En Línea audiovisuales, cursos en línea) 3 - Organizar 6 actividades académicas, de investigación, cívicas y culturales Actividades 4 - Participar en al menos 10 eventos competitivos a nivel Nacional internacional de ciencias, tecnologías, matemática, ferias científicas y olimpiadas convocadas por el Sistema Nacional de Colegios Científicos, el Ministerio de Educación Pública, el de Ciencia y Tecnología y el SINART Actividades 5-29

30 PROGRAMA 1 Capacitar en el desarrollo de programas curriculares de enseñanza de la robótica, Programas virtuales en red Desarrollar un sitio en plataforma Office-365 operacional, con información académica y materiales didácticos para los estudiantes de Zona alejadas, que faciliten también la administración académica de los Colegios Científicos DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Capacitar 1 - Sitio 1 - Facilitar 6 materiales didácticos para las ciencias, la matemática, proyectos de investigación que se expongan a nivel nacional. Libros, Material Audiovisual, Estantería 4 - Organizar y patrocinar 8 actividades de sociabilización con visitas de tipo cultural, social, deportivo entre las sedes de dos Colegios Científicos de la UNED y a otros sitios de interés académico. Visitas 4 - Brindar Educación secundaria con especialidad en la enseñanza científica y tecnológica Educación Secundaria 56% - Programa De Valoración De La Gestión Administrativa Desarrollar 1 proceso de Valoración de Proceso 1 1 Gestión Administrativa, utilizando Completado AUDINET. Desarrollar 1 proceso de Valoración de Riesgos, utilizando el nuevo módulo de AUDINET. Desarrollar un proceso de seguimiento a las instancias que hayan participado en procesos de Valoración de la Gestión Administrativa. Proceso Completado Proceso Completado Impartir 2 cursos de capacitación dirigidos a los funcionarios en la temática de control interno. Cursos

31 PROGRAMA 1 Realizar una gira de sensibilización que abarque los centros universitarios de la zona atlántica. Impartir 2 talleres de sensibilización sobre riesgos para mandos medios y funcionarios nexo. Editar un boletín jurídico bimensual dirigido a las autoridades, jefaturas y direcciones y funcionarios en general, que desarrollo temas jurídicos de interés que generen una mejor cultura jurídica y una óptima toma de decisiones. DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Unidad De Programación Cumplimiento Medida Gira Realizada 1 1 Gira Realizada 2 2 Oficina Jurídica Boletín Jurídico 3 - Mejorar un servicio para los Estudiantes y un servicio para los Funcionarios, que incluyan el criterio de accesibilidad y usabilidad Programa De Simplificación De Procesos Y Gobierno Digital Servicios Mejorados 2 2 Implementar la Estrategia de Comunicación y Divulgación para dar a conocer el Programa de Gobierno Digital y sensibilizar en el uso de las TIC. Esto se realizará en dos etapas La Dos Etapas De La Estrategia Implementada 2 2 Disponer para los Estudiantes, Funcionarios y Público en General el nuevo Sitio Web de la UNED basado en servicios Ejecutar el Proyecto Sistema de Gestión Documental y Archivo Institucional. Esto se realizará en cinco etapas; las primeras dos se realizarán durante el Nuevo Sitio Web UNED Basado En Servicios Disponible Para Los Usuarios Proyecto Aprobado Por CONRE Y En Ejecución Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Limitaciones En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que enfrentaron algunas dependencias, para el cumplimiento de 31

32 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION ciertas metas, según lo planeado. DEPENDENCIA Colegio Nacional de Educación a Distancia Tribunal Electoral Agenda Joven Dirección de Tecnología, Información y Comunicación Centro de Investigación y Evaluación Institucional Dirección de Internacionalización y Cooperación Programa Simplificación de Procesos y Gobierno Digital CUADRO 3 Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013 LIMITACIONES No se ha podido restablecer la comunicación con el MEP, a fin de establecer proyectos para mejorar la atención a las personas adultas. El MEP prohibió la matrícula de estudiantes nuevos en el CONED. No se pudo finalizar la implementación de la evaluación de los procesos electorales, dado que el trabajo del TEUNED se concentró en las diferentes actividades electorales del año, además de la programación del proceso electoral de Rectoría para el Falta de espacio en la universidad para reunir grupos, y poco apoyo para difundir las actividades por medios nacionales. Esta falta de agenda limita la publicidad y la rendición de cuentas a la comunidad también limita la visualización de la investigación académica de la UNED. Falta de dinero para contratar asistentes por lo que el equipo debió hacer desde la tabulación hasta el análisis de datos y la presentación de resultados del Observatorio Político, fue muy extemporánea al momento de impacto. Falta de recursos tanto humano como económico, para brindar las asesorías en el cumplimiento de la normativa técnica en materia de TI. Se actualizaron los datos del CSUCA en la medida de lo posible, no obstante los datos relacionados con RRHH no ha sido posible actualizarlos desde el año Se buscó ayuda en la Vicerrectoría Académica en la persona de Don Luis Barboza pero no se ha podido obtener los datos. Se ha ocupado el tiempo para realizar la investigación sobre estudiantes, en atender las labores que son responsabilidades impostergables de la unidad de información, como el Informe de graduados, anuarios, solicitudes varias y los indicadores del Banco Mundial, siendo estos últimos la prioridad en estos momentos. Debe plantearse que a medio año, la unidad de evaluación tuvo la salida de dos personas, quedando el equipo compuesto por 3 profesionales, para la definición y aprobación de las estrategias por dimensiones. Esta observación es válida para los proyectos desarrollados por la unidad este segundo semestre. El informe del proceso evaluativo para el II semestre, tuvo un atraso de más de 5 meses, pues se tuvo que esperar la respuesta del CPPI en el módulo de infraestructura. Asimismo durante el momento del análisis y por más de 6 meses no se contó con una persona que sustituyera la otra representación del CPPI. El costo de los doctorados al exterior varió sustancialmente, lo que disminuyó las posibilidades de negociación que se venían realizando. Por falta de recursos y tiempo no se pudo realizar la estrategia de comunicación del Programa de Gobierno Digital. No se pudo continuar con el proyecto Sistema de Gestión Documental y archivo institucional, dado los cambios en las prioridades y a que no había pertinencia para el proyecto en el sentido de no contar con un Vicerrector (a) Ejecutivo. 32

33 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Relación del Plan Operativo con el Presupuesto Institucional Análisis de Ejecución Presupuestaria De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013 se ha elaborado el Cuadro 4, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, además del saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria. DEPENDENCIA CUADRO 4 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del Programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes) PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Consejo Universitario , , ,60 92% Rectoría , , ,60 77% Programa CONED , , ,73 87% TEUNED , , ,00 94% Congresos, Seminarios y Actividades Similares , , ,95 70% Oficina Jurídica , , ,26 73% Dirección Defensoría de los Estudiantes , , ,23 84% Oficina Institucional de Mercadeo y Com , , ,74 78% Programa Agenda Joven , , ,75 77% Consejo de Becas Institucional , , ,81 40% Total Subprograma % Dirección de Tecnología de Inf. y Com , , ,93 92% Vicerrectoría de Planificación , , ,46 85% Centro de Planif. y Progr. Institucional , , ,00 100% Centro de Invest. y Evaluación Institucional , , ,41 91% Dirección de Internacionalización y Cooperación , , ,25 84% Programa Colegios Científicos ,00 0, ,00 0% Programa Valoración de Gestión Adm y Riesgo Institucional , , ,61 63% Total Subprograma % Auditoría Interna , , ,34 89% Total Subprograma % Proyecto de Telerevista Informativa de Universidades Públicas ,00 0, ,00 0% Programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital , , ,00 99% Total Subprograma % TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del

34 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION En relación con el Cuadro 4, en el 2013 se incluyó una nueva actividad presupuestaria correspondiente al proyecto Telerevista Informativa de Universidades Públicas, cuyos recursos presupuestarios provienen del Fondo del Sistema para proyectos específicos. Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, cuentan con un presupuesto asignado al final del año de alrededor de millones de colones, el cual tiene una ejecución al 31 de diciembre del 2013 del 82%; asimismo, se observa que el 55% de las dependencias realizaron un uso de su recurso financiero igual o mayor al 80%. Cabe aclarar que los rubros de presupuesto ejecutado no incluyen los compromisos y pre compromisos pendientes de pago. Destaca que el Consejo de Becas Institucional ejecuta sólo el 40% de su presupuesto asignado; sin embargo, el saldo que muestra el cuadro 4 corresponde a un remanente del monto que se asigna a este Consejo según el artículo 36 3 del reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED que establece la asignación de códigos presupuestarios al COBI. Asimismo, se observa que el proyecto Telerevista Informativa de Universidades Públicas no ejecuta el presupuesto asignado, el cual se incluye a través de la modificación presupuestaria N , del mes de octubre del mismo año. Otras instancias que también muestran saldos comparativamente significativos, son: la Rectoría, el Programa CONED, la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación y la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria El Gráfico 1, destaca una oscilación relativa entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo mayor esta última en trece puntos porcentuales, de modo que el costo de las actividades de dirección, supervisión y planificación de la Universidad fue aproximadamente un 16,63% menor al esperado en términos generales, pues hubo un nivel de eficiencia del 116,63% 4. 3 Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED, artículo 36: De los códigos presupuestarios asignados al COBI. Con el fin de cumplir con las metas de formación y capacitación, el COBI contará con al menos seis códigos desagregables que asignará para la sustitución de funcionarios que disfruten de una licencia con goce de salario total o parcial. Estos códigos serán administrados exclusivamente por el COBI y presupuestados anualmente. Dichos códigos no podrán ser asignados de manera permanente a funcionario alguno. 4 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,95 / 0,82 = 116,63%. 34

35 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION GRÁFICO 1 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de las dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Sin embargo, para ampliar el análisis macro, es importante hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del Programa. En los Gráficos 2-A, 2-B y 2-C se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas de Dirección Superior y de Planificación, respectivamente, donde se visualiza el siguiente comportamiento: En el Gráfico 2-A correspondiente al Subprograma 01 de Dirección Superior, se muestran nueve instancias, las que desarrollan estas funciones y aquellas que están adscritas a la Rectoría o al Consejo Universitario. En general, las dependencias muestran desequilibrios relativos entre las ejecuciones presupuestarias y operativas, diferencias significativas entre la ejecución presupuestaria y operativa; sin embargo, con base en la clasificación definida, las instancias que mostraron resultados adecuados (entre el 80% y el 100%) fueron la Dirección Defensoría de los Estudiantes y el Programa CONED. 35

36 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION GRÁFICO 2-A Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del El Gráfico 2-B corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se incluyen siete dependencias, de las cuales cinco alcanzaron niveles de ejecución operativa y presupuestaria por encima del 80%. Sobresale el Programa de Colegios Científicos, ya que presenta niveles de ejecución nulos. A pesar de que el recurso financiero asignado es poco significativo, es relevante conocer el desempeño de esta instancia en el desarrollo de las metas programas. En la mayoría de las dependencias se observa un mayor desempeño operativo en comparación con el uso del recurso financiero, situación que sobresale en el caso del Programa para la Valoración de la Gestión Administrativa y el Riesgo Institucional y se observa, aunque en menor medida, en la Vicerrectoría de Planificación y en la Dirección de Internacionalización y Cooperación. Los resultados obtenidos por este subprogama influyeron positivamente en el grado de eficiencia alcanzado por el programa 1. 36

37 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION GRÁFICO 2-B Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del En el Gráfico 2-C se muestra la información correspondiente a los subprogramas 03 Auditoría y 07 Gobierno Digital, los cuales incluyen las instancias: Programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital y la Auditoría Interna, respectivamente. GRÁFICO 2-C Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del

38 PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION Como se observa en el gráfico anterior, ambas instancias realizaron una ejecución adecuada de sus metas y de manera coherente con el uso de los recursos financieros. Destaca el porcentaje de ejecución presupuestaria que muestra la Auditoría Interna, a pesar de haber alcanzado el 100% de sus metas. 38

39 PROGRAMA 2 ADMINISTRACION GENERAL PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL OBJETIVO: Asegurar que los sistemas de apoyo a los Programas sustantivos se realicen con excelencia y de conformidad con los recursos y estrategias establecidas por la Institución. 2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 2.1 Nivel de Ejecución Operativa En el Programa 2, Administración General, se programó la ejecución de 122 metas para realizarse durante el año. En el Cuadro 5 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas, al 31 de diciembre del 2013: CUADRO 5 Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 2 Administración General, al 31 de diciembre del 2013 Dependencia s del 0 49% s del 50 79% s del % Total de s % de Ejecución Subprograma 01 Administración General Vicerrectoría Ejecutiva % Ofic. Contratación y % Suministros Centro de Salud Ocupacional % Ofic. Recursos Humanos % Ofic. Servicios Generales % Dirección Financiera % Ofic. Presupuesto % Ofic. Control de Presupuesto % Ofic. Contabilidad General % Ofic. Tesorería % Servicio Médico % Total General % Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre

40 PROGRAMA 2 ADMINISTRACION GENERAL 2.2 Principales Logros y Productos En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 2. CUADRO 6 Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 2 Administración General, al 31 de diciembre del 2013 Unidad De Programación Cumplimiento Medida VICERRECTORÍA EJECUTIVA Realizar al menos 10 giras con el fin de lograr una gestión administrativa ágil y pertinente que contribuya a satisfacer Gira las necesidades de los Centros Universitarios. Desarrollar parámetros administrativosfinancieros orientados al uso eficiente de los recursos. Desarrollar y mantener el control de pagos de horas extras de la UNED. Atender las necesidades presupuestarias con respecto al Recurso Humano (funcionarios y servicios especiales) que requieren las diferentes dependencias de la UNED Evaluar las diferentes dependencias que se encuentran a cargo, sobre la gestión administrativa-financiera. Elaborar un informe de labores que refleje el cumplimiento de las acciones y sirva de base para el informe final para el Sr. Rector. Realizar 6 estudios en atención a la solicitud de las autoridades administrativas. Coordinar el seguimiento que realiza la Comisión de Infraestructura, con el fin de determinar el grado de avance de cada dependencia. Coordinar el seguimiento que realiza la Comisión de Valores, con el fin de tomar decisiones financieras acordes con las posibilidades Institucionales. Parámetro 2 2 Informe Separaciones Presupuestarias Evaluación Informe 1 1 Informe 6 3 Seguimiento Seguimiento

41 PROGRAMA 2 ADMINISTRACION GENERAL Implementación de una base de datos de los fondos documentales cerrados relacionados con los Centros y Oficinas de Investigación de la UNED Brindar información al menos a 1700 usuarios del Archivo Central para una ágil toma de decisiones -gestiones administrativas- y el desarrollo de la investigación. Actualizar y dar seguimiento a las guías, inventarios, cuadros topográficos para respaldar los procesos del archivo y simplificar búsquedas. Unidad De Medida ARCHIVO CENTRAL Base De Datos Seguimiento Realizado Programación Cumplimiento Base De Datos 2 2 Actualizar toda la información que se Base De Datos 2 2 requiera para postear en el link establecido para el Archivo Central, en la página oficial de la UNED. Implementar asesorías en al menos 10 Asesorías oficinas de la sede central y 8 centros universitarios (total 18) sobre administración de archivos Actualizar el Manual de Códigos de Manual 100% 100% Archivo Central para una mejor organización documental. Establecer requerimientos y recursos 1 1 necesarios para la adquisición e implementación del software del Proyecto archivo central. Implementar una charla, 1 1 videoconferencia o video que nos ayude a mejorar algunas prácticas de Charla o Video archivo en la institución OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS Tramitar los procesos de adquisición de Infraestructura, equipamiento y sistemas de información incluidos en el Programa de Adquisiciones del Proyecto financiado con recursos del Banco Mundial. Cantidad De Tramites 21 0 Ofrecer 1 curso taller, sobre la planificación e implementación de los procesos de compra y el proceso general de contratación según la normativa del Banco Mundial. Taller

42 PROGRAMA 2 Dar el trámite respectivo al estimado de 1500 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2013, en el menor tiempo posible, de conformidad con las fechas de corte institucional. Crear y asignar a la oficina dos plazas profesionales categoría P2 para el reforzamiento de la Oficina para la atención del Proyecto del Banco Mundial. Revisar los tiempos de ejecución en las compras según los cronogramas incorporados en cada proceso y aplicar a la totalidad de los procesos realizados la evaluación a través de los indicadores de gestión universitaria específicos al área de la proveeduría institucional. Buscar las opciones de capacitación integral del personal de la Oficina de Contratación y Suministros, en Contratación Administrativa, ya sea en cursos formales con costo o los cursos gratuitos de capacitación que por asociación brinda la Comisión de Proveedores de CONARE Unidad De Medida Cantidades De Solicitudes ADMINISTRACION GENERAL Programación Cumplimiento Plazas 2 2 Cantidades De Expediente Capacitación 2 2 SERVICIO MÉDICO Ofrecer cupos en consulta Atención Primaria Ejecutar el plan de convenios en salud, mediante la realización de 3 actividades Ejecutar el convenio de servicio de laboratorio clínico, con el Hospital Chacón P. C.C.S.S. Campaña De Salud 3 3 Educación Continua 1 1 Informar de la aplicación y desarrollo del plan de recolección y tratamiento de desechos biopeligrosos (MPD), a las autoridades de la institución. Informar resultados del proceso de mantenimiento preventivo y/o correctivo del equipo Autoclave. Responsabilidad Social Mantenimiento De Equipo Realizar 4 Videoconferencias Educación Continua

43 PROGRAMA 2 ADMINISTRACION GENERAL Unidad De Programación Cumplimiento Medida Realizar 27 Giras médica institucional Atención Primaria Implementar un boletín mensual sobre temas de actualidad en salud ocupacional, que integre resultados obtenidos en inspecciones y evaluaciones de riesgos realizados en la institución SALUD OCUPACIONAL Boletines Electrónicos Impresos Realizar charlas preventivas en materia de seguridad industrial e higiene, en dependencias donde se hayan detectado mayor cantidad de accidentalidad y enfermedades laborales en los últimos tres años Realizar una actividad que permita festejar institucionalmente el día de la salud ocupacional 2013 Realizar charlas de inducción a funcionarios nuevos de la institución en materia de salud ocupacional donde se brinde un panorama básico sobre el accionar de la oficina y la atención de emergencias. Efectuar la rotulación de tres edificaciones de la UNED con señalización de salvamento y seguridadpavón, subsede acosta, aulas de posgrado. Charlas 6 6 Actividad 1 1 Charlas 4 4 Señalización 3 6 Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas portátiles contra incendios y de los sistemas fijos. Recargas, Pruebas Y Remplazos 1 2 Efectuar charlas a la brigada de emergencia, comité institucional de emergencias y al funcionario en general en materia de emergencias Efectuar simulacros en la institución que permitan educar a los funcionarios en materia de emergencias y saber distinguir la señalización colocada para este efecto Charlas 2 2 Simulacro

44 PROGRAMA 2 Dotar a los botiquines de la institución con los materiales necesarios para la atención de primeros auxilios en caso de accidentes Unidad De Medida Materiales De Primeros Auxilios ADMINISTRACION GENERAL Programación Cumplimiento Realizar pruebas audiométricas a los funcionarios que ya han sido evaluados en años anteriores y abarcar dependencias que se encuentren en mayor grado de riesgo de pérdida de audición. Reemplazar el equipo de protección personal dañado o con finalización de vida útil de funcionarios de dependencias como la Editorial, DIDIMA, SERGE, Transportes, personal misceláneo y otros que se consideren pertinentes. Elaborar planes de emergencias en centros universitarios. Audiometrías Equipo De Protección Personal 4 4 Documento 4 4 Realizar inspecciones en centros para valorar las condiciones de riesgos laborales a las cuales están expuestos los funcionarios de los centros universitarios y efectuar un reporte respectivo. Realizar 2 mediciones puntuales de iluminación en distintos edificios y elaborar los informes respectivos. Acondicionar 15 centros universitarios con equipos para la atención de emergencias. Realizar una propuesta de procedimiento para el reclutamiento de tutores regionales desde los diferentes centros universitarios. Realizar procesos de capacitación sobre reclutamiento dirigido a las personas que se designen para el reclutamiento de profesores en los Centros Universitarios. Establecer una investigación de indicadores de gestión necesarios para darle credibilidad al teletrabajo Reportes De Inspección 8 8 Mediciones 2 2 Mediciones 2 17 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Propuesta Presentada Ante El CONRE Capacitaciones Realizadas Informe

45 PROGRAMA 2 Elaborar 49 planillas de pago a los funcionarios (11 de Adelanto, 12 mensuales de salario, 12 mensuales de subsidio, 1 de Aguinaldo, 1 de Salario Escolar, 12 adicionales) y su respectiva cancelación a la Instituciones externas. Tramitar 2200 reportes de Tiempo Extra para su correspondiente pago. Tramitar registros para la aplicación exacta de las deducciones voluntarias y su pago a las Instituciones. Tramitar 3150 liquidaciones por jubilaciones, términos de contrato, renuncias, complementos, etc. Tramitar 1800 boletas de incapacidades del INS, la CCSS y licencias por Maternidad. Establecer Plan Estratégico de la Oficina de Recursos Humanos Continuar y ampliar los rangos de pruebas al Módulo de Remuneraciones. Abrir y ejecutar lo establecido por la norma para el debido proceso. Dar acuso de recibo para el seguimiento de los oficios que se presentan en la oficina. Homologar y establecer la base salarial de los puestos en la UNED. Emitir los carnets institucionales para una mejor identificación del personal. Evaluar en al menos en dos periodos académicos el desempeño del personal docente de las cátedras que ofrecen cursos a programas en procesos de acreditación. Gestionar el desarrollo y finalización del Sub-módulo de Gestión del Desempeño Docente en el Módulo de Gestión del Desempeño del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal. Diseño y validación de los instrumentos de evaluación para medir el desempeño del personal que ocupa los puestos de las categorías de la ADMINISTRACION GENERAL Unidad De Programación Cumplimiento Medida Planilla Formularios Registro En El Sistema Liquidación Boleta De Incapacidad Modulo 11 8 Resolución 5 5 Oficios Escala 1 1 Emisión De Carnets Informe De Resultados Del Proceso De Gestión Del Desempeño Docente. Módulo De Gestión Del Desempeño Docente Formularios De Evaluación

46 PROGRAMA 2 ADMINISTRACION GENERAL Unidad De Programación Cumplimiento Medida Iniciar la aplicación sistemática del Informe De 1 0 proceso de gestión del desempeño del Resultados Del personal docente designado como Proceso De Gestión encargado de programa y cátedra Del Desempeño En Encargados De Programa Y Cátedra. Estructuras de Cargos Cargos 4 4 Incluir dentro el sistema de vacaciones al personal de la universidad Estructura de centros universitarios Estructura del Sistema Estudios Posgrado Estructura Dirección de Extensión Estructura Vicerrectoría de Investigación. Sistema de valoración uniforme en toda la institución. Desarrollar perfiles de puesto en el modelo de competencias. Elaborar los instrumentos estandarizados para la medición del clima. Incorporar el manual de normas éticas a la estructura ocupacional. Visitar centros universitarios, SEP, Dirección de Extensión y Vicerrectoría de Investigación, para informar sobre nuevo modelo de estructura ocupacional Realizar dos procesos de reclutamiento externo de profesionales en las especialidades que requieran las escuelas, con el propósito de mantener registros de elegibles por especialidades actualizados. Conformar el registro de elegibles de las clases administrativas (de la categoría de la 3 a la 30), con el propósito de facilitar la promoción interna del personal. Gestionar los concursos correspondientes a las jefaturas y direcciones que vencen en el 2013 y 1er semestre Dependencias Incluidas Clases Ocupacionales Presentadas Puestos Valorados 2 1 Puestos Actualizados Instrumentos 4 0 Clases De Puestos Visitas Realizadas 1 0 Registros De Elegibles Por Especialidades Elaborados 2 3 Registro De Elegibles Estructurado Para Las Clases Administrativas 1 0 Concursos

47 PROGRAMA 2 Realizar visitas a los centros universitarios con el fin de capacitarlos y facilitarles la desconcentración en temas de recursos humanos. Unidad De Medida Números De Centros Visitados ADMINISTRACION GENERAL Programación Cumplimiento Desarrollar 10 actividades de Inducción Actividades 10 9 y orientación institucional. Desarrollar 5 actividades para Actividades profesionales que trabajan en el área de gestión administrativa, 2 actividades para jefaturas y coordinadores y 5 actividades para no profesionales. Elaborar un diagnóstico de necesidades Diagnóstico 1 1 de capacitación de los funcionarios que laboran en el sector administrativo. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Acuerdos Becas Institucional y darles seguimiento a los funcionarios becados por esta instancia. Ejecutados DIRECCIÓN FINANCIERA Desarrollar un Plan para implementar Plan. Estudios 100% 100% medidas de control interno para la Técnicos función operativa de las cuatro unidades adscritas a la Dirección Financiera. Desarrollar en promedio 110 estudios en respuesta a solicitudes internas y externas. Implementar las acciones de mejora del Implementación De 100% 100% sistema de control interno de acuerdo Acciones De con los informes de autoevaluación. Mejora Deudas Atender deudas pendientes por Atendidas. compras de bienes y servicios realizadas en el Ejecutar las políticas de inversión que determine la Comisión de Inversiones Políticas 100% 100% en apego a los procedimientos legales que se establecen. OFICINA DE PRESUPUESTO Elaborar 17 Documentos Documentos Presupuestarios durante el período 2012, de acuerdo con las últimas normas y políticas emanadas por la Contraloría General de la República, según el siguiente detalle: 1. Presupuesto Ordinario 2013, 3 Presupuestos Extraordinarios, 5 Modificaciones Presupuestarias. 47

48 PROGRAMA 2 ADMINISTRACION GENERAL Unidad De Programación Cumplimiento Medida Elaborar 72 docs relacionados con la Estudios materia presupuestaria y financiera según se describe a continuación: 12 Comportamientos de la Relación de Puestos, 35 Estudios Técnicos, 20 Comportamientos de los Ingresos y Egresos y 5 Evaluaciones de la Evaluación Presupuestaria. Los manuales de procedimientos Documentos 1 1 establecidos por la dependencia para la formulación de los presupuestos ordinarios anuales y la elaboración de los presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias que se encuentran en vías de aprobación del Consejo Universitario. OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO Realizar diversos informes solicitados Informe 100% 100% por las autoridades. Realizar actividades que permitan Actividad 4 4 establecer un ambiente laboral de valores institucionales. Presentar a la Contraloría General de la Informes 4 4 República y autoridades universitarias los respectivos informes de la situación financiera de la institución. Se presenta en formato digital, trimestralmente y según solicitud. Ejecutar el proceso de control de la Proceso 100% 100% ejecución del presupuesto y larevisión a priori de los documentos que justifican los egresos e ingresos de la Universidad. OFICINA DE TESORERÍA Administrar el Fondo General de Administración Del 100% 100% Tesorería, viáticos, gastos menores, Fondo devoluciones de dinero a estudiantes, reintegros, pago de combustibles. Realizar pago electrónico de Planillas, alquileres, servicios públicos, servicios Pago Electrónico profesionales, casas comerciales, órdenes de pago, reintegros, becas, retenciones, prestaciones laborales, convenios, contratos y a estudiantes por concepto de devoluciones de dinero, becas, subsidios y otros. 48

49 PROGRAMA 2 Mantener un monitoreo del mercado financiero para comparar las tasas de los diferentes productos financieros y obtener los mejores rendimientos para los flujos de efectivo que no se deban utilizar en determinados plazos y para todos los tipos de moneda. Analizar al menos 400 solicitudes de crédito para su posible aprobación. Contar con información que permita asignar y controlar los recursos. Pago de viáticos en todos los Centros Universitarios, mediante una aplicación del sistema de AS 400 del Programa de Cuentas por Pagar. Desarrollar una metodología para revisar constantemente la entrada de fondos a las Cuentas de la UNED. Implementar las acciones de mejora al Sistema de Control Interno, de acuerdo con los informes de Autoevaluación. ADMINISTRACION GENERAL Unidad De Programación Cumplimiento Medida Monitoreo 100% 100% Solicitud Aperturas De Cuentas 100% 100% 1 100% 100% Metodología 100% 100% Implementación De Acciones De Mejora 100% 100% Controlar en 14 procesos de matrícula el cobro a estudiantes y otros servicios adicionales a la matrícula. Realizar 12 cortes de control para mantener el período medio de cobro mensual de 30 a 60 días. Cotejar el comportamiento de las cuentas por cobrar en los Estados Financieros mensuales. Realizar una gestión de cobro efectiva que asegure que el nivel de morosidad no sea superior al 1% en cuentas por cobrar. Implementar bases de datos para optimizar el proceso de cuentas por cobrar. Crear e implementar un sistema informático de cuentas por cobrar en línea con el sistema financiero. Realizar el proceso de custodia de recursos financieros. Revisión a priori de los documentos que justifican los egresos e ingresos de la Universidad. Proceso De Matrícula 100% 100% Corte De Control 100% 100% Estados Financieros Cotejados 100% 90% Gestión De Cobro 100% 100% Bases De Datos 4 4 Sistema Informático 100% 100% Custodia 100% 64% OFICINA DE CONTABILIDAD Asientos De Diario Y Ajuste Y Los Estados Financieros

50 PROGRAMA 2 Realizar los trámites de las diferentes liquidaciones para el pago semestral o anual de los derechos de autor. Unidad De Medida Liquidación O Informe De Pago ADMINISTRACION GENERAL Programación Cumplimiento Realizar los inventarios físicos institucionales, tanto de Activos Fijos como de Materiales y Suministros, Productos de Laboratorio, Materias Primas y Libros. Inventario Físico Estudios de Costos solicitados por las autoridades. Estudio Técnico 1 1 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Limitaciones En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que enfrentaron las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado. DEPENDENCIA Oficina de Contratación y Suministros Oficina de Recursos Humanos CUADRO 7 Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia, en el programa 2 Administración General, al 31 de diciembre del 2013 LIMITACIONES La tramitación de los procesos de compra complejos, ha influenciado en que no se pueda abarcar la totalidad de la programación del tiempo de ejecución de las compras. No fue posible aplicar la evaluación del desempeño del personal docente, ya que según acuerdo del Consejo Universitario tomado en la SESION celebrada el 14 de noviembre del 2013 se indica en el Artículo II, inciso 10 que la Oficina de Recursos Humanos debe de esperar el pronunciamiento oficial de este Consejo, sobre el Manual de Gestión del Desempeño para el personal de la Universidad Estatal a Distancia para iniciar con la implementación de la evaluación. Dicha aprobación fue comunicada a la comunidad universitaria hasta el martes 3 de diciembre, por tanto, debido a las vacaciones institucionales y a los procesos de cierre en que se encontraban las oficinas se acordó, por parte de la Oficina de Recursos Humanos, aplicar en enero la evaluación correspondiente al Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre

51 PROGRAMA 2 ADMINISTRACION GENERAL 2.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Análisis de Ejecución Presupuestaria De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, se ha elaborado el Cuadro 8, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria. En relación con la información presentada en el Cuadro 8, se incluye una nueva actividad presupuestaria que es el Servicio Médico, el cual ha operado desde hace muchos años por medio de los recursos financieros que le otorgaba la Vicerrectoría Ejecutiva y ahora se consolida como nueva actividad presupuestaria. CUADRO 8 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del programa 2 Administración General, al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes) DEPENDENCIA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Vicerrectoría Ejecutiva , , ,90 88% Oficina de Contratación y Suministros , , ,90 88% Centro de Salud Ocupacional , , ,37 92% Oficina de Recursos Humanos , , ,47 99% Oficina de Servicios Generales , , ,02 90% Dirección Financiera , , ,20 66% Oficina de Presupuesto , , ,25 97% Oficina de Control de Presupuesto , , ,77 89% Oficina de Contabilidad General , , ,05 94% Oficina de Tesorería , , ,10 95% Servicio Médico , , ,75 95% TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del El Programa 2, Administración General cuenta con un presupuesto asignado, al final del 2013, de alrededor de millones de colones, de los cuales se ejecutó un 91%, dejando un saldo disponible de alrededor de 760,4 millones de colones. En general, se puede señalar que las instancias realizaron un uso adecuado de sus recursos financieros para el cumplimiento de las metas programadas, ya que la ejecución presupuestaria se encuentra en un rango entre el 80% y el 100%, con la única excepción de la Dirección Financiera cuyo nivel de ejecución fue del 66%, el saldo que se muestra en 51

52 PROGRAMA 2 ADMINISTRACION GENERAL la liquidación presupuestaria corresponde principalmente a la Partida 1 Servicios y 6 Transferencias corrientes Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria De acuerdo con la información del Gráfico 3, se presentó un desequilibrio entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestaria en cinco puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades administrativas de la Universidad fue aproximadamente un 4,81% mayor al esperado pues hubo un nivel de eficiencia operativa del 95,19 5 tomando en cuenta el nivel de actividad logrado. GRÁFICO 3 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 2, Administración General, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Para ampliar este análisis, seguidamente se hace una comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del Programa. En el Gráfico 4 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Administración General por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento: 5 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,86 / 0,91 = 95,19%. 52

53 PROGRAMA 2 ADMINISTRACION GENERAL GRÁFICO 4 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 2, Administración General, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED. 5 de febrero del Con base en la información del Gráfico 4, se puede apreciar que en 8 (73%) de las once dependencias que conforman el Programa de Administración General, ambas ejecuciones, tanto la operativa como la presupuestaria, se encuentran en el rango del 80% y el 100%, las excepciones fueron: La Oficina de Contratación y Suministros, la Oficina de Recursos Humanos y la Dirección Financiera. Adicionalmente, diez instancias realizaron una ejecución presupuestaria adecuada y 9 alcanzaron niveles de ejecución operativo por encima del 80%, el 45% presentan una ejecución equilibrada entre la utilización de sus recursos presupuestarios y el desarrollo de sus metas. Es importante mencionar que por las características de las actividades que desempeñan estas dependencias su ejecución operativa deberá ser siempre la adecuada, ya que en caso contrario se afectaría el desarrollo de las metas de la mayoría de las instancias de la Universidad. En el apartado Limitaciones se incluyeron las justificaciones que suministraron la Oficina de Contratación y Suministros y la Oficina de Recursos Humanos en relación con la escasa o nula ejecución de algunas de sus metas programadas. 53

54 PROGRAMA 2 ADMINISTRACION GENERAL 2.5 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración Análisis de Ejecución Presupuestaria El siguiente cuadro muestran los cuatro proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Administración, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del 2013, así como el saldo disponible al finalizar el período. Los informes sobre los productos o resultados que se obtuvieron a través del desarrollo de estos proyectos, así como en el caso de los proyectos del resto de las áreas, se brindan con detalle al CONARE, por esta razón en la presente evaluación nos abocaremos a evidenciar que estos proyectos se están ejecutando, a través de la utilización del financiamiento asignado. Cuadro 9 Proyectos del fondo del sistema, Área Administración, al 31 de diciembre del 2013 # Proyecto PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos del Fondo del Sistema , , ,57 40% Becas para estudios de posgrado para funcionarios universitarios , , ,45 2% Compromisos Fondo del Sistema , , ,18 35% Movilidad Estudiantil Internacional , , ,16 88% TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del

55 PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL OBJETIVO: Contribuir con el acceso del estudiante a la educación superior a distancia, a su desarrollo integral, identificación y permanencia en el sistema, por medio del área de vida estudiantil. 3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 3.1 Nivel de Ejecución Operativa En el Programa 3, Vida Estudiantil, se programaron 104 metas para ejecutarse durante el En el Cuadro 10 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2013: CUADRO 10 Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2013 Dependencia s del 0 49% s del 50 79% s del % Total de s % de Ejecución Subprograma 01 Asuntos Estudiantiles Dirección de Asuntos Estudiantiles (1) % Oficina de Registro y Administración Estudiantil % Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil % Oficina de Atención Socioeconómica Programa de Promoción Estudiantil Fondo Solidario Estudiantil Subprograma 02 Actividades Estudiantiles % % % Federación de Estudiantes de la UNED, FEUNED % Total General % (1) Incluye las metas y los resultados obtenidos por la Oficina de Bienestar Estudiantil. Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre En el segundo semestre del 2013, se apertura las actividades presupuestarias: Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil y Oficina de Atención Socioeconómica y se modifica el nombre de la Oficina de Registro a Oficina de Registro 55

56 PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL y Administración Estudiantil, con base en el acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión , Artículo V, inciso 1 del 10 de noviembre de Principales Logros y Productos En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 3. Cabe destacar que el Programa de promoción estudiantil no remitió el corte de control correspondiente al segundo semestre, por esta razón se incluyen los resultados alcanzados y suministrados en el corte del primer semestre. CUADRO 11 Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2013 Unidad De Programación Cumplimiento Medida FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Desarrollar un proceso de control Informe 1 1 interno para la FEUNED, por medio de un levantamiento de procedimientos. Participar en al menos 4 reuniones de Participación 4 6 los 3 organismos internacionales de carácter universitario y estudiantil, como son: CSUCA, FEUCA, CONREVE. Además de otras actividades de carácter universitario a nivel internacional. Participar en al menos 4 actividades en Participación 4 4 conjunto con las universidades estatales nacionales y sus respectivas Federaciones. Realizar 2 actividades que apoyen el Actividades 2 2 desarrollo cultural o deportivo para estimular y motivar a su vez la participación en la Representación Estudiantil. Desarrollar una campaña de divulgación dirigida a la comunidad estudiantil para dar a conocer asuntos y actividades de la UNED y de la FEUNED, mediante boletines o redes sociales, periódico estudiantil, pizarras en los CeUs. Campaña De Divulgación

57 PROGRAMA 3 Realizar 4 actividades entre capacitaciones, foros, talleres y seminarios a las Asociaciones de Estudiantes y a la comunidad estudiantil en general en diferentes regiones del país. Realizar 3 talleres para capacitación de estudiantes en investigación, que sirvan como apoyo a su desarrollo profesional. Ejecutar 5 proyectos correspondientes al bienestar estudiantil, financiados con recursos del fondo del sistema a saber: Articulación de las políticas de accesibilidad, desarrollo artístico de estudiantes universitarios, éxito académico, red universitaria estatal de voluntariado, promotores de vida saludable. Elaborar un informe de seguimiento de presupuesto que se les asigna a las Asociaciones. Llevar a cabo 5 procesos de reclutamiento estudiantil en los consejos o comisiones donde exista representación y promover la apertura de nuevos espacios de Representación Estudiantil en las diferentes instancias de la UNED. Promover la apertura y establecimiento de 4 Asociaciones de Estudiantes que aún no se han conformado o que se encuentran inactivas. Realizar 3 actividades de capacitación en diferentes regiones del país a los Representantes Estudiantiles y a las Asociaciones de Estudiantes para brindar información de la Federación y estimular a los estudiantes en su desempeño y liderazgo durante su representación. Realizar capacitaciones, talleres, foros para representantes estudiantiles. VIDA ESTUDIANTIL Unidad De Programación Cumplimiento Medida Actividades 4 10 Talleres 3 6 Proyecto Informe 1 1 Procesos De Reclutamiento Promoción E Inducción Actividades 2 4 Actividades 100% 100% Oficina De Registro Coordinar y procesar 3 procesos de graduación ordinaria determinados por la Comisión de Actos de Graduación institucional. Procesos

58 PROGRAMA 3 Ofrecer en forma coordinada con la Rectoría 3 juramentaciones extraordinarias agrupadas y juramentaciones particulares según aprobación de la Rectoría. Ofrecer en forma coordinada con la Rectoría 3 juramentaciones extraordinarias para los estudiantes que estudiaron en el extranjero y se les equiparo su grado o título. Coordinar con diferentes Consulados la Juramentación y entrega de diplomas a estudiantes que por diversas razones se encuentran en el extranjero en el momento de recibir su diploma. Emitir al menos certificaciones de impresión inmediata, considerando en esto la emisión que realiza la Oficina de Registro y la que desconcentra en los Centros Universitarios. Emisión de 350 certificaciones especiales para la incorporación a colegios profesional u otros según la necesidad del estudiante. Realizar la confirmación y verificación de información de graduados de al menos 600 estudiantes, a solicitud de empresas, colegios profesionales, universidades y Ministerio de Justicia, etc. Emitir al menos 3000 certificaciones de Salidas Laterales y títulos a recibir los estudiantes, considerando en esto la emisión que realiza la Oficina de Registro y la que desconcentra en los Centros. Organizar y custodiar los 25 procesos de Actas de notas finales de los cursos de los diferentes tipos de matrícula según periodo correspondiente. Realizar el proceso de reconocimiento de estudios de 3000 asignaturas y al menos 20 diplomas extranjeros. VIDA ESTUDIANTIL Unidad De Programación Cumplimiento Medida Juramentaciones 3 11 Juramentaciones 3 13 Juramentaciones Certificaciones Certificaciones Proceso Certificaciones Procesos Procesos

59 PROGRAMA 3 Organizar y coordinar 25 procesos de matrícula al año (3 ordinarios cuatrimestrales, 2 ordinarios semestrales, 3 inscripciones por suficiencia, 3 de posgrado, los necesarios para responder a los Convenios, 3 Dirección de Extensión Universitaria, 3 Extensión de las Escuelas, 3 cursos libres) de forma desconcentrada en los Centros Universitarios. Organizar y realizar el proceso de admisión de al menos estudiantes nuevos. Atender la emisión de carné de estudiantes matriculados en los Centros Universitarios y CONED. Procesar y confeccionar expedientes de estudiantes de nuevo ingreso. Ofrecer al menos una capacitación en cada uno de los 34 Centros Universitarios y subsedes, sobre cambios y nuevas aplicaciones de los procesos de la Oficina de Registro. Priorizar según necesidad institucional, los requerimientos de programación necesarios para los usuarios de las diferentes aplicaciones del SAE. Coordinar en conjunto con la DTIC, el desarrollo de programación producto del Reglamento General Estudiantil. Participar del proceso de admisión conjunta de las universidades estatales, tanto a nivel de secundaria, como a nivel de egresados Mantener la coordinación en conjunto con las universidades estatales de la obtención de la base de datos del TSE para alimentar la información en el SAE de la UNED. Coordinar en conjunto con las universidades estatales de la obtención de la base de datos del MEP para verificar los diplomas de requisito de ingreso a las carreras de grado. VIDA ESTUDIANTIL Unidad De Programación Cumplimiento Medida Coordinación Proceso Carnet Proceso Capacitaciones 100% 60% Procesos 1 1 Coordinar 2 1 Procesos 1 1 Coordinación 1 1 Coordinar

60 PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL Levantamiento de procesos y actualización de los documentos de procesos y procedimientos de la Oficina Registro en coordinación con el CPPI. Participar de la formación para Control Interno, la Jefatura y sub-jefaturas de la Oficina de Registro. Administrar los procesos de admisión, matrícula, reconocimientos y continuación de la carrera de los estudiantes. Unidad De Programación Cumplimiento Medida Procesos Formación 3 1 Proceso 100% 100% OFICINA DE ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA Otorgar becas a estudiantes. Estudiante Becado Otorgar 1788 becas categoría A para el año Incorporar 3259 estudiantes de horas de servicio en instituciones y organizaciones de la comunidad. Incorporar 396 estudiantes en el proceso de Horas Estudiante en Extensión, Investigación y Docencia. Incorporar 80 estudiantes como estudiantes Facilitadores/as en actividades académicas de extensión, investigación, docencia y vida estudiantil. Estudiante Becado Estudiante Horas De Servicio Estudiante Horas De Servicio Estudiante Facilitador/A Promover la incorporación adecuada de 6000 estudiantes becarios que realizan horas de servicio, en coordinación con los/as administradores/as de CEU y los/as Trabajadores/as Sociales Regionales. Incrementar la cobertura en 300 estudiantes nuevos provenientes del Programa Avancemos del Gobierno Central en el marco del convenio UNED - IMAS. Incorporar la formación y capacitación de los/as estudiantes que participan en los procesos de Horas de Servicio. Desarrollar 540 procesos de atención individual a partir de los factores sociales y económicos identificados por región por parte de cada Trabajador Social Regional. Estudiante Horas De Servicio Estudiante Convenio UNED- IMAS Estudiante Horas De Servicio Intervenciones Individuales

61 PROGRAMA 3 Brindar seguimiento individual y académico a la población del programa de becas del programa Avancemos. Unidad De Medida Seguimiento A Estudiantes VIDA ESTUDIANTIL Programación Cumplimiento Desarrollar 3 Talleres de prevención con participación estudiantil en las zonas determinadas como de mayor riesgo ante la Explotación Sexual Comercial en coordinación con los/as administradores/as de CEU y la representante de la CONACOES de la UNED. Desarrollar 15 talleres de inducción de la población del Programa Avancemos para facilitar un adecuado proceso de inserción al Sistema Educativo a Distancia. Talleres 3 2 Talleres Realizar 30 visitas de supervisión en Trabajo Social Regional de manera grupal e individual. Visitas De Supervisión Proyecto de Sensibilización hacia la diversidad con población estudiantil y funcionarios /as de Centros Universitarios. Proyecto 1 0 Taller de Sensibilización a la Diversidad Talleres 10 0 Procesos Socioeducativos que abarcan talleres, obras de teatro, video, charlas, capacitaciones. Procesos Socioeducativos Coordinar una Comisión y cinco equipos de trabajo. Poner en prueba la ejecución del Índice Socioeconómico nuevo para la asignación de becas. Coordinaciones Índice Actualizado 1 1 Implementar las mejoras y mantenimiento en el Sistema Integrado de Becas. Realizar el desarrollo tecnológico necesario para contar con nuevo sistema integrado de becas. Cantidad De Mejoras Sistema De Becas Integrado

62 PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL Implementar al menos 2 estrategias de orientación para el estudio y atención de necesidades de orientación y psicoeducativas de los estudiantes: Centros Universitarios de San José, Alajuela, Palmares, Heredia. Estudiantes que asisten a las Citas de Orientación , estudiantes 2010 que perdieron beca por rendimiento académico, estudiantes que tienen más de 10 años de estudiar en la UNED al 2011 sin concluir el proceso. Identificación de materias con mayores porcentajes de bajo rendimiento del Ejecutar 1 estrategia de Orientación sobre Mediación Estudiantil y Guía Académica para el Éxito en los Estudios. "ESTUDIANTES APRENDIENDO CON ESTUDIANTES". Estudiantes de al menos 1 asignatura específica por Escuela y en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación educativa. Realizar un diagnóstico de orientación y psicoeducativo de estudiantes sin finalizar programas de estudio. Brindar 155 Citas de Orientación e Inducción Académica en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación. Brindar 60 Citas de Orientación y Seguimiento Académico en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación. Unidad De Medida Programación OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO Dos Estrategias De Orientación Estrategia De Orientación Cumplimiento Diagnóstico 1 1 Citas De Orientación E Inducción Académica Citas De Orientación Y Seguimiento Académico Ofrecer 122 Talleres de Orientación Vocacionales, eje vocacional, en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación. Ofrecer 150 Talleres de Orientación, eje académico, sobre Estrategias de Estudio y Comprensión de Lectura en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación Talleres Talleres

63 PROGRAMA 3 Ofrecer 40 Talleres de Orientación, eje personal - social, de desarrollo personal: Autoestima, Sexualidad y Motivacionales y en Habilidades para la Vida en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación. Desarrollar el Proyecto de Atención Vocacional Ocupacional Informatizado en el Centro Universitario de Palmares. Actualizar 1 Módulo Educativo en Orientación. Realizar 42 Talleres de Orientación Ocupacional, eje ocupacional, "CONSTRUYENDO MI PROYECTO LABORAL para estudiantes que finalizan su programa de estudios, en los Centros Universitarios que cuenten con servicio de Orientación. Producción de materiales y procesos para mejorar el rendimiento académico en coordinación con el PROIFED de la Vicerrectoría de Investigación. Elaborar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación que permita la inclusión de todas las poblaciones metas, sobre la oferta académica formal y no formal. Realizar tres procesos de divulgación e información a saber: 1. Visitas a colegios de secundaria 2. Participación en feria vocacional UCR y otras donde la UNED sea invitando en coordinación con centros universitarios. 3. Realizar visitas conjuntas con las otras universidades públicas para informar sobre el proceso de ingreso y oportunidades de estudio. Mantener 1 medio de comunicación electrónico, de circulación semanal para informar a toda la comunidad universitaria sobre actividades relevantes que se realizan en el Área de Vida Estudiantil con los estudiantes. Coordinar 1 proceso de producción de materiales escritos para la matrícula y la divulgación. VIDA ESTUDIANTIL Unidad De Programación Cumplimiento Medida Talleres Proyecto 1 0 Módulos Talleres Materiales Y Procesos Estrategia Elaborada E Implementada Actividades Ejecutadas Medio De Comunicación Desarrollado % 75% Materiales

64 PROGRAMA 3 Dar atención y mantenimiento a 3 procesos electrónicos de información y divulgación: 1. Página web de DAES 2. Sistema de envío de correos masivos y 3. Atención al buzón de correo electrónico información@uned.ac.cr Ejecutar en los Centros de Atención Institucional el procedimiento de matrícula elaborado dentro de la Oferta Específica, mejorando la atención de la población Privada de Libertad. Realizar 1 propuesta de política institucional para atender poblaciones con necesidades educativas especiales que contemplen los principales procesos institucionales. Elaborar 1 protocolo de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Sistematizar el 100% valoraciones técnicas de las especialistas en NEE. Contar con una base de datos actualizada de estudiantes con necesidades educativas especiales. Promover y Sistematizar apoyos a estudiantes con necesidades educativas. Elaborar informes de seguimiento. Contar con los procesos de capacitación permanente en materia de discapacidad y necesidades educativas. Definir 1 protocolo para la atención de estudiantes en el exterior que contemple la coordinación con las escuelas. Elaborar 1 proyecto de intercambio estudiantil con estrategias, procedimientos y protocolos de atención a estudiantes de la UNED y procedentes de universidades extranjeras. Ejecutar en los Centros de Atención Institucional el procedimiento de matrícula elaborado dentro de la Oferta Específica, mejorando la atención de la población Privada de Libertad. Unidad De Medida Atención Y Mantenimiento VIDA ESTUDIANTIL Programación Cumplimiento 100% 100% Oferta Específica 100% 100% Política Presentada 1 1 Protocolo 1 1 Valoraciones 1 1 Técnicas Base De Datos 1 1 Sistematización 1 1 Capacitaciones 1 1 Protocolo 1 1 Proyecto 1 50% Oferta Específica 100% 100% 64

65 PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL Atender un total anual de 218 estudiantes con acceso al sistema de Seguro Voluntario. Unidad De Medida Programación DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Cumplimiento Estudiante Revisar y autorizar a la FEUNED 364 solicitudes de pago de subsidios para verificar el cumplimiento del Reglamento del Fondo de la FEUNED. Revisar y elaborar 3 informes cuatrimestrales de estudiantes inscritos en las asociaciones para el Programa De Becas a Estudiantes. Autorizar el pago de 1430 solicitudes de viáticos y gastos menores a los estudiantes de la FEUNED que participan en las diferentes actividades relacionadas con la FEUNED. Diseñar y aplicar 2 procesos de evaluación de los Programas, servicios y procesos. Estudiante Estudiante 3 3 Estudiante Diseño De Proceso De Evaluación 1 1 Desarrollar 2 proyectos de investigación. Proyecto De Investigación 1 1 Elaborar 1 diagnóstico para los requerimientos tecnológicos del Área de Vida Estudiantil. Implementar 1 propuesta de nueva estructura orgánica para el Área de Vida Estudiantil. Fortalecer el Consejo Interno de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Diagnóstico 1 1 Implementación De Propuesta 1 1 Sesiones 3 3 Implementar el Consejo Institucional de Vida Estudiantil. Conformar Comisión redactora de Propuesta para Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Organizar 1 encuentro anual del Área de Vida Estudiantil. Conformación Del Consejo Y Sesiones Encuentro Vida Estudiantil Dictaminar 200 solicitudes de devolución de dinero. Solicitud

66 PROGRAMA 3 Coordinar la ejecución de 14 proyectos de Vida Estudiantil. VIDA ESTUDIANTIL Unidad De Programación Cumplimiento Medida Proyectos 100% 100% Tramitar 2000 solicitudes de los/as estudiantes para acceder a los beneficios económicos del Fondo Solidario. FONDO SOLIDARIO Solicitudes Tramitadas Desarrollar 100 actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas (charlas, foros, talleres, conferencias, actividades ambientales, campismo, voluntariado, festivales, espectáculos, torneos, etc.). Fortalecer en trabajo que desarrollan los 100 grupos del área de Promoción Estudiantil en los eventos que se organizan a nivel nacional e internacional y en el CONARE. OFICINA DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL Actividad Estudios Grupo Artístico, Deportivo O Recreativo Propiciar la conformación de al menos 8 grupos en el área de Promoción Estudiantil. Organizar la participación en 15 Festivales Artísticos organizados por CONARE en los Estilos de Vida Saludable, Arte, Deporte y Recreación. Participar en 9 campeonatos nacionales: Judo, Tae kwon Do, Futbol Linafa, Futsal masculino y femenino AFUSCO, volibol masculino y femenino ASOVOL, tenis de mesa torneo nacional, atletismo torneo nacional. Participar en 4 eventos internacionales en las áreas de arte, deporte y recreación Grupo Artístico, Deportivo O Recreativo Festivales Artísticos, Deportivos Y Recreativos Torneos Y Campeonatos Nacionales Seminarios, Torneos O Festivales Y Congreso Internacional

67 PROGRAMA 3 Coordinar las Comisiones del Área de Vida Estudiantil que correspondan Sistematizar los resultados mediante un diagnóstico periódico que permita valorar la pertinencia e impacto de los programas de Arte, Deporte y Recreación. Unidad De Medida Fecunde, Acuc, Estilos De Vida Saludables, Voluntariado Programas De Arte, Deporte Y Recreación. VIDA ESTUDIANTIL Programación Cumplimiento Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Limitaciones En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que enfrentaron las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado. CUADRO 12 Limitaciones por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2013 Dependencia Limitaciones PROGRAMA PROMOCION ESTUDIANTIL El espectáculo integrado no se logró llevar a cabo en el Teatro Melico Salazar y el torneo interno 2013 no concluyó sus finales en este año, se deberá de finalizar en el 2014, lo anterior por falta de presupuesto y de personal administrativo que lleve a cabo funciones de pagos y trámites administrativos, se requiere que los coordinadores de programa se dediquen atender las acciones propias de los programas. Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Análisis de Ejecución Presupuestaria De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, se ha elaborado el Cuadro 13, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto total asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria. 67

68 PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL CUADRO 13 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes) DEPENDENCIA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Dirección de Asuntos Estudiantiles , , ,12 86% Oficina de Registro y Administración Estudiantil , , ,10 89% Oficina de Bienestar Estudiantil , , ,81 91% Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil , , ,30 85% Oficina de Atención Socioeconómica , , ,82 98% Oficina de Promoción Estudiantil , , ,47 81% Fondo Solidario Estudiantil , , ,00 50% Total Subprograma % Federación de Estudiantes , , ,55 73% Total Subprograma % TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del año de alrededor de millones de colones, del cual se ejecutó un 85%, dejando un saldo aproximado de 282 millones de colones Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria Con base en la información suministrada en el Gráfico 5, hubo un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil, siendo el porcentaje de ejecución operativa mayor al de ejecución presupuestaria en cuatro puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de atención y vida estudiantil fue un 4,71% 6 menor al esperado, tomando en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia del 104,71%. 6 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,89 / 0,85 = 104,71%. 68

69 PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL GRÁFICO 5 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Para precisar mejor estas relaciones, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias, cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa. En el Gráfico 6 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento: 69

70 PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL GRÁFICO 6 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Como se puede apreciar en el Gráfico 6, en general las dependencias adscritas a este Programa demostraron un cumplimiento de sus metas según lo programado; sin embargo, la Oficina de Registro y Administración Estudiantil no logro alcanzar el nivel de ejecución operativa del 80%. Adicionalmente, cinco de las ocho actividades presupuestarias, muestran una adecuada ejecución de sus recursos financieros, es decir, entre el rango del 80% y el 100% y coherente con el logro de sus metas programas, las excepciones que más destacan son la Federación de Estudiantes y el Fondo Solidario Estudiantil, en este último caso es relevante establecer las razones por las cuales no se pudo ejecutar en su totalidad el presupuesto asignado al Fondo o si son recursos comprometidos y pendientes de pago para el Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil Análisis de Ejecución Presupuestaria El siguiente cuadro muestra los diez proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Vida Estudiantil, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del 2013, así como porcentajes de ejecución y los saldos disponibles. 70

71 PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL Cuadro 14 Proyectos del fondo del sistema, Área Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2013 # Proyecto PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA VIDA ESTUDIANTIL PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Articulación Políticas de Accesibilidad a la Educación Superior , , ,50 99% Desarrollo Artístico Estudiantes Universitarios , , ,50 92% Éxito académico , , ,77 63% Red Universitaria Estatal de Voluntariado Estudiantil (Red-Unives) , , ,15 84% Becas estudiantiles ,00 0, ,00 0% Desplegable descubriendo la U , , ,00 15% Festivales Interuniversitarios , , ,00 89% Red Universitaria Costarricense , , ,95 70% Visita de Orientación e Información , , ,00 56% Feria Ambiental y Encuentro , , ,00 85% TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del

72 PROGRAMA 4 DOCENCIA PROGRAMA 4, DOCENCIA OBJETIVO: Desarrollar programas académicos utilizando equipo tecnológico que permita llegar al estudiante en forma ágil y oportuna, en concordancia con las corrientes orientadas a un sistema de enseñanza a distancia y brindar el apoyo logístico adecuado. 4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 4.1 Nivel de Ejecución Operativa En el Programa 4, Docencia, las dependencias incluidas establecieron un total de 315 metas a realizar durante el año. En el Cuadro 15 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2013: Dependencia CUADRO 15 Nivel de ejecución de las metas programada por dependencia en el programa 4, Docencia, al 31 de diciembre del 2013 s del 0 49% Subprograma 01 Servicios de Apoyo a la Docencia Vicerrectoría Académica s del 50 79% s del % Total de s % de Ejecución % CIDREB % Centro Operaciones Académicas % Dirección de Centros Universitarios Centro de Educación Ambiental Programa de Apoyo Curricular CECED % % % % Programa Autoevaluación Académica % Plan de Mejoras Programa de Acreditación Subprograma 02 Docencia %** Escuela de Ciencias de la Administración % Escuela de Ciencias Exactas y Naturales % Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades % Escuela de Ciencias de la Educación % 72

73 PROGRAMA 4 Dependencia Programa de Gerontología Centro Inves. Transf. Cap. Perla. (CITTED) Instituto de Estudios de Género Subprograma 03 Posgrados s del 0 49% s del 50 79% s del % Total de s DOCENCIA % de Ejecución % % % Dirección Sistema de Estudios de Posgrados Subprograma 04 Centros Universitarios Centros Universitarios Total de metas del programa % % % **Porcentaje de ejecución operativa con base en los resultados obtenidos en la ejecución presupuestaria, ya que los recursos financieros estaban destinados a implementar los planes de mejoras de los programas acreditados de UNED. Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Principales Logros y Productos En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 4. Cabe destacar que el programa de capacitación a docentes del Convenio MEP-UNED no firmó el convenio respectivo durante el año, por lo que la meta reporta un 0% de cumplimiento. CUADRO 16 Principales Logros y Productos, por dependencia, en el programa 4, Docencia, al 31 de diciembre del 2013 Programación Unidad De Medida VICERRECTORÍA ACADÉMICA Cumplimiento Validar la aplicación del Sistema de asignación de tiempos para la actividad académica en las diferentes instancias de VICAC. Continuar con el desarrollo de 4 programas académicos de UNED que se imparten en la sede interuniversitario de Alajuela. (Lcda. Ing.Inf., Lic.-Bach. Enseñanzas Ciencias Naturales, Prof. Enseñanz. Matemática., Diplomado. Estadísticas de Salud) Cargas Académicas 3 3 Programas

74 PROGRAMA 4 DOCENCIA Unidad De Medida Programación Cumplimiento Apoyar con el proceso del servicio de Programas 5 5 carreras conjuntas (C. Neily: Lic. Enferm.;Turrialb: Enseñ. I y II cic.- Cabecar;Punt.: Bach. Adm.-Produc.;Dpl. Agroind.; Limón: Bach. Trab.Social) Convocar a la Comisión del Plan Reuniones 2 2 Académico para el seguimiento de la ejecución de los objetivos del Plan Académico Programar al menos una reunión por Reuniones 3 3 cuatrimestre para analizar y tomar decisiones sobre el mejoramiento de la oferta académica de la Universidad. Analizar semestralmente los Reuniones 2 2 programas de mejora en las sesiones del Consejo de Directores. Proponer la incorporación de los Modelo 1 1 directores de trabajos finales de graduación dentro de la escala salarial institucional Coordinar con el Programa de Reuniones 3 3 Aprendizaje en Línea el seguimiento de la organización del Congreso EDUTEC, mediante la convocatoria de al menos tres reuniones. ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Presentar 34 Diseños Curricular Diseño Curricular Cambiar 33 Material didáctico Libro Externo 18 9 Dar el trámite respectivo al estimado de 1500 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2013, en el menor tiempo posible, de conformidad con las fechas de corte institucional. Cantidades De Solicitudes Desarrollar 10 Guías de estudio Guías De Estudio 10 7 Desarrollar 7 Material Didáctico Libro Interno 7 7 Desarrollar 50 cursos en Moodle Curso Desarrollar 70 cursos en Blackboard Curso Desarrollar 34 Videoconferencias Videoconferencias Desarrollar 3 Audios Audios

75 PROGRAMA 4 DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Desarrollar 20 Audiovisuales Audiovisual Desarrollar 5 Laboratorios Laboratorios 6 4 Desarrollar de 9 proyectos de investigación. Proyecto De Investigación 9 10 Revisar, seleccionar los artículos y emitir de dos volúmenes de la revista al año. Continuidad en el proceso de acreditación// Autoevaluaciones y Capacitaciones Mantener la oferta académica y los proyectos de investigación y extensión de las ciencias de la administración Revista 2 2 Acreditación 2 2 Oferta Académica 100% 100% Impulsar la participación de la Escuela en 6 iniciativas de investigación. Diseñar y aprobar al menos cinco nuevos proyectos de investigación. ESCUELA DE EDUCACIÓN Participación En Iniciativas De Investigación Proyectos Aprobados Realizar cinco talleres sobre la metodología de la investigación para el personal académico de la ECE. Efectuar un taller sobre la metodología de la investigación cualitativa a cargo de un experto Nacional, para el personal de la ECE. Encuentro de la Red Iberoamericana para el desarrollo de una plataforma tecnológica de soporte a la evaluación de los procesos de formación CRIDEF. Producir un número de la revista Innovaciones Educativas. Continuar con la sistematización de los estudios investigativos realizados en la Escuela del Ejecutar al menos seis acciones de formación a partir de la detección de necesidades, para el personal académico y administrativo de planta. Talleres 5 6 Taller 1 0 Encuentro 1 1 Revista 1 1 Registro De Información Funcionarios Formados

76 PROGRAMA 4 Diseñar e implementar al menos veinte talleres para docentes en servicio. DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Talleres Impartidos Estructurar y ejecutar al menos 8 acciones de actualización enfocadas a estudiantes y graduados de la ECE. Acciones Ejecutadas 8 14 Encuentro graduados para Educación Especial, Informática Educativa; Educación en I y II Ciclos y Educación Preescolar. IV Encuentro de Educación, Historia, Geografía y Educación Cívica. IV Encuentro de Matemática de la UNED. Desarrollar un Seminario con Graduados de la carrera de Docencia. Organizar al menos 10 Seminarios, Conferencias o Simposios que respondan a las necesidades de la población estudiantil y a la discusión de temas de actualidad en Educación. Ofertar 30 Talleres Lúdicos en diversas regiones del país. Encuentros 1 0 Encuentros 1 1 Encuentros 1 1 Seminario 1 0 Eventos Realizados 10 6 Talles Impartidos Dar seguimiento a los compromisos de mejora de los Programas de I y II Ciclos, Preescolar, Administración Educativa e Informática Educativa. Diseñar y rediseñar al menos treinta y seis descripciones curriculares de cursos requeridos. Compromisos De Mejora Cursos Diseñados Y Rediseñados Incorporar el uso de las TIC's a diez cursos de la Escuela, que no hayan trabajado en esta modalidad. Cursos Actualizados Iniciar con la producción de al menos ocho Unidades Didácticas Modulares. Diseñar un procedimiento que posibilite el seguimiento de diseños y rediseños curriculares de las asignaturas para la ECE. Unidades En Producción Registro De Seguimiento

77 PROGRAMA 4 Instalar la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la ECE. DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Comisión Instalada 1 1 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Aumentar la cantidad de cursos con apoyo en las plataformas de aprendizaje Realización de tres actividades anuales, para la atención de necesidades en comunidades rurales o instituciones del Estado. Incorporación de Objetos de Aprendizaje en los cursos que se ofrecen en la plataforma de aprendizaje. Publicar el estudio de un marco perfil por competencias para la Carrera de Informática Sustitución de laboratorios físicos por virtuales Apertura de grados de Licenciatura de programas. Cantidad De Cursos Cantidad De Estrategias 3 21 Cantidad De Cursos Informe 1 1 Laboratorios 1 1 Planes De Estudios 5 6 Diseño y Rediseño del Plan de Estudios. Ofertar 5 programas en la Sede Interuniversitaria de Alajuela. Cantidad De Programas Rediseñados Programas Ofertados Realizar 2 informes de autoevaluación. Informe 2 2 Producir 21 documentos entre unidades Documentos didácticas, materiales complementarios, guías de estudios, manuales, material de apoyo en línea, material multimedia y videoconferencia. Diseñar y Rediseñar 25 cursos. Diseños Y Rediseños Atención de cursos con laboratorio Cantidad De Cursos

78 PROGRAMA 4 Planeación y realización de actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes Unidad De Medida Cantidad De Giras Y Prácticas De Campo DOCENCIA Programación Cumplimiento Seguimiento e implementación de planes de mejora. Desarrollo de los Planes de estudio de tres Ingenierías. Realización visitas a centros de educación superior en la modalidad de educación a distancia, en especial por competencia y con uso de las TIC. Realización de visitas a los Centros Universitarios y Centros de Educación (CITTED), vinculados con las temáticas de las carreras para conocer las necesidades de los estudiantes y nuevas opciones educativas. Informes De Planes 4 4 De Mejora Planes De Estudio 3 3 Informe 1 0 Cantidad De Centros Visitados 4 15 Realización de capacitaciones, asistencia a Simposios, charlas, conferencias, congresos, en el que puedan desarrollar competencias profesionales dentro del área de Investigación y Extensión. Cantidad De Actividades Fortalecimiento de la gestión de los Programas en los aspectos de permanencia. Apertura de Talleres y cursos remediales para promover la salida de estudiantes graduados. Participación en la organización y realización de olimpiadas nacionales: Olimpiada de Matemática, Olimpiada de Biología, Olimpiada de Química. Realización de encuentros, talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes. Definición o realización de programas de investigación y extensión por carreras. Establecer convenios, alianzas y cartas de entendimiento con los diferentes programas. Fomentar actualización profesional y asistencia a eventos académicos. Informes De Estrategias Y Planes De Implemento 5 7 Informe 3 4 Cantidad De Actividades Cantidad De Proyectos Cantidad De Proyectos Cantidad De Eventos

79 PROGRAMA 4 Desarrollar las iniciativas en proyectos de Investigación y Extensión por parte de los Encargados de Cátedra y Programa. Formación y capacitación de personal docente. Producción de boletines como mecanismo de comunicación con la comunidad estudiantil y nacional. Socialización de resultados de investigación. Realización de actividades para la conmemoración de efemérides ambientales. Unidad De Medida Cantidad De Proyectos Cantidad De Eventos Cantidad De Estrategias Cantidad De Proyectos DOCENCIA Programación Cumplimiento Desarrollo de Proyectos: 1. Desarrollar alternativas tecnológicas para el aprovechamiento de frutas o productos de origen vegetal. 2. Desarrollar y evaluar nanomedicinas polimericas. 3. Genetica del Chayote. 4. Estrategias siembra del Gandúl. 5. Producción de culantro de coyote. Publicaciones de proyectos de investigación y extensión realizadas en los diferentes programas. Informes De Proyectos Cantidad De Publicaciones ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Finalizar con las gestiones para ofertar el nuevo plan de estudios del Programa de Enseñanza de la Música. Gestiones Realizadas Presentar el Informe de Autoevaluación de la carrera de Turismo con fines de mejoramiento y acreditación Autoevaluar la carrera de Enseñanza del Inglés para I y II Ciclo con fines de mejoramiento y acreditación Iniciar el proceso de producción de 20 Materiales didácticos Informe Presentado 1 1 Autoevaluación Inicio Realizado Concluir la supervisión de 10 procesos en Producción de materiales. Conclusión De Producción De Materiales 10 6 Elaborar 4 Guías de estudio Guías Finalizadas

80 PROGRAMA 4 Elaborar y concluir 20 diseños y rediseños curriculares Unidad De Medida Diseños Y Rediseños Finalizados DOCENCIA Programación Cumplimiento Ofertar en promedio 300 cursos ordinarios en el año (100 por cuatrimestre). Ofertar en promedio 30 cursos semestrales en el año (15 por semestre) Cursos Impartidos Cursos Impartidos Ofertar en promedio 75 cursos en línea Cursos Impartidos Revisar el Plan Estratégico de la Cátedra de Psicología Educativa para enfocar las diversas acciones a realizar en conformidad con sus objetivos Diseñar el plan de estudios para Bachillerato y Licenciatura de la Carrera de Diplomado en Gestión Secretarial de la Oficina. Llevar a cabo la I etapa (revisión y actualización de la maestría en drogodependencia) Finalizar el rediseño del plan de Estudios de la Carrera con apertura del nivel de Licenciatura de la Carrera de Ciencias Criminológicas. Realizar 2 visitas al Centro Penitenciario La Reforma para atender a estudiantes de Teología. Realizar 3 talleres con estudiantes uno en cada región: Chorotega, Huetar Atlántico y Pacífico Central para la elaboración de metodologías de trabajo en los talleres de REC de video y radio participativa, medios escritos y técnicas de entrevistas. Realizar el diseño de la carrera de Teología (Pregrado - Grado y Posgrado) y la Carrera de Enseñanza de la Educación Religiosa (Pregrado). Realizar 3 talleres como parte de la Cátedra Virtual de actualización psicoeducativa (CAVIAP). Desarrollar una estrategia de producción que vincule a las Cátedras y Programas de la Escuela de Ciencia Sociales Plan Revisado 1 0 Plan Diseñado Etapa Realizada 1 0 Diseño Aprobado Visitas Realizadas 2 1 Talleres Impartidos 3 9 Diseño Realizado 1 0 Actividades Realizadas Producción Realizada

81 PROGRAMA 4 Desarrollar y consolidar el Programa de Archivística con el fin de que sea conocido por el Consejo de Escuela y el CONVIACA Mantener el sitio Web actualizado con una base de datos con los archivos de audio pautados. Desarrollar campañas permanentes de difusión, afiches, separadoras, volantes para el Programa de Ciencias Policiales, Gestión Secretarial de la Oficina, Enseñanza del Inglés, Bibliotecología, Enseñanza del Francés. Determinar por medio del análisis y pruebas a diferentes tipos de plataforma la aplicación más adecuada para solventar las necesidades de la cátedra en la oferta de tutorías virtuales Realizar el Plan Estratégico del Programa de Enseñanza del Inglés I y II Ciclo Realizar el Plan Estratégico del Programa de Turismo Trasmitir 96 programas de ONDA - UNED en radio nacional, ONDA UNED en línea y medios digitales tales como: celulares, tabletas, entre otros. Realizar 5 de radio de Historias Paralelas para brindar apoyo a estudiantes de cursos ofertados por la Cátedra de Historia e igual divulgar temas y contenidos relacionados a temas de investigación histórico. DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Plan Consolidado Visitas Al Sitio Campaña Desarrollada Diferentes Software Analizados Plan Finalizado 1 1 Plan En Funcionamiento Transmisión Realizada Programas Realizados Producir 3 programas radiales que vinculen el arte con la realidad nacional para crear conciencia. Publicar el n. 25 y 26 de la Revista Espiga. Llevar a cabo dos presentaciones de libros de la Cátedra de Turismo Sostenible Elaborar un artículo conjunto con el equipo de la Clínica Jiménez Núñez, sobre el proceso de Alfabetización Insipiente, como cierre del proyecto de extensión que se llevó a cabo en el Programas Realizados 3 3 Publicada Realizada 2 2 Programas Realizados 2 0 Artículo Diseñado

82 PROGRAMA 4 Publicar 12 boletines sobre el quehacer académico de la Cátedra de Historia como elementos importantes de la reflexión y análisis crítico de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Realizar un encuentro académico en la enseñanza de la literatura en la Educación Secundaria: Nuevos Horizontes Didácticos (Limón) Ofrecer un curso de nivelación para alcanzar el nivel intermedio de idioma Inglés con el fin de ingresar a la carrera Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos Elaborar un proyecto para implementar una propuesta que conlleve al desarrollo de una comunidad sostenible en un tiempo aproximado a los cuatro años. Implementar un proyecto de Investigación desde la Cátedra de Lengua y Cultura Inglesa para producción de textos en la EUNED, con el fin de difundir el conocimiento generado desde este departamento académico. Brindar asesoría al proceso de restauración y funcionamiento de la Casa Jesús Jiménez Llevar a cabo 3 talleres de APA para unificar criterios sobre el uso del manual de APA 6ta. Edición a estudiantes y profesores de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Desarrollar un proyecto de redes comunitarias, incorporando a PROTORED las entrevistas realizadas a los personajes de Quepos. Desarrollar un proyecto de Historia Local que contribuya al conocimiento de la Historia del Cantón de Aguirre para fortalecer la identidad de sus pobladores Realizar una Exposición documental Itinerante por todo el país para divulgar el pensamiento y filosofía del expresidente Rodrigo Carazo, identidad nacional, paz, etc. DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Boletín Divulgado Encuentro Realizado 1 1 Curso Realizado Propuesta Elaborada Proyecto Desarrollado Asesoría 1 1 Talleres Realizados 3 7 Proyecto Desarrollado Proyecto Desarrollado Proyecto Desarrollado

83 PROGRAMA 4 Llevar a cabo cuatro actividades académicas y culturales para contribuir al fortalecimiento del desarrollo socioeconómico y cultural local sobre el proyecto de la ruta etno-cultural turística del 48. (componentes historiaturismo sostenible) Realizar el IX Festival Académico Cultural de la Guanacastequidad en Tilarán Organizar 3 charlas como espacio de reflexión académica entre la comunidad universitaria sobre la pertinencia de las humanidades en la sociedad contemporánea y el papel que en esa dirección deben desempeñar los universitarios. Implementar 3 talleres de acompañamiento para planificar en formación de MYPETS. Realizar 8 presentaciones artísticas para las dependencias que lo requiera. Ofrecer un curso de extensión sobre "Evaluación de los Aprendizajes en la asignatura de Inglés para Primaria" dirigido a docentes de Inglés en Enseñanza del Inglés Producir 6 programas de encuentros literarios con autores costarricenses para dar a conocer la creación literaria que difunde. Ofrecer un curso de extensión "Preparación para el TOEIC". Para estudiantes de la Carrera de Enseñanza del Inglés y el Centro de Idiomas. Realizar 3 conversatorios interdisciplinarios para la elaboración de una propuesta de estrategia nacional de política social. Realizar 3 conversatorios de teología en diferentes temas que sean pertinentes, actuales e importantes para la sociedad costarricense. Unidad De Medida Actividades Realizadas DOCENCIA Programación Cumplimiento 2 2 Festival Realizado 1 1 Charlas Realizadas 3 3 Talleres Impartidos 3 9 Presentaciones Realizadas 8 8 Curso Realizado Programas Realizados 6 12 Curso Realizado 1 0 Conversatorios Realizados Conversatorios Realizados

84 PROGRAMA 4 Llevar a cabo un total de 3 capacitaciones a los cuidadores de adultos mayores sobre el tema de la sexualidad de los adultos en coordinación con la oficina Trabajo Social de la Clínica Ricardo Jiménez Núñez de Guadalupe. Realizar una actividad como campaña de promoción de lectura en el marco de la Feria Internacional del Libro. Organizar 1 taller de ética profesional en conjunto con Francisco Gutiérrez para profesores de Filosofía del MEP Realizar 2 capacitaciones para contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico y cultural a través de capacitaciones en los componentes de Turismo Sostenible e Historia de la región de CARAIGRES (Acosta- Aserrí- Frailes). Llevar acabo el III Encuentro Indígena Elaborar 10 artículos para divulgar el quehacer académico de la Cátedra de Historia. Continuar con el proyecto Intercátedras que tiene por objetivo implementar actividades para promover la prevención de la explotación sexual comercial niños, niñas y adolescentes Realizar el tratamiento de la Información de los documentos del Convento de San Francisco de Asís como proyecto de extensión. Implementar una estrategia de incidencia para avanzar en el proceso de solicitud de una frecuencia a la UNED. Llevar a cabo el IV Encuentro de Docentes en la Enseñanza de la Historia la Geografía y la Cívica Implementar 3 módulos para el proyecto "Fortalecer el desarrollo de competencias de las poblaciones metas de acuerdo con el Plan Estratégico del Centro Universitario de Ciudad Neilly" Unidad De Medida Capacitación Realizada DOCENCIA Programación Cumplimiento 3 4 Actividad Realizada 1 1 Taller Realizado 1 1 Dos Actividades Realizadas Encuentro Realizado Artículos Publicados Actividad Realizada 1 1 Trabajo Finalizado 1 0 Propuesta Elaborada Encuentro Realizado Tres Módulos Implementados

85 PROGRAMA 4 Realizar 6 talleres o sesiones de trabajo vinculados a temas psicológicos o afines para estudiantes y personal que lo requiera. Ofrecer un taller o seminario de actualización para egresados del programa y docentes de Inglés Digitalizar el Semanario Libertad. Cátedra Manuel Mora para posteriormente realizar una investigación Realizar una propuesta para la implementación del Centro de Investigación y Observatorio de la niñez y la adolescencia en la zona sur del país en conjunto con la UNA y JUDESUR. Realizar un proyecto sobre comunidades sostenibles en la zona de los Santos. Realizar 9 talleres para continuar con la implementación del proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia para que puedan auto protegerse del abuso y la explotación sexual comercial" Realizar un congreso nacional de Ciencias Sociales: Prácticas y Metodologías innovadoras en la investigación, extensión y la docencia Realizar una investigación para determinar el perfil del policía costarricense Desarrollar un diagnóstico en la región de Talamanca para determinar los factores causantes de la deserción estudiantil en la región de Talamanca. Realizar una investigación de carácter histórico relacionada con los cambios fundamentales que se introdujeron en la sociedad costarricense, particularmente josefina, de fines del siglo XIX Realizar una investigación para visualizar las situaciones sociales que atañen a las mujeres del cantón de Tillarán DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Talleres Realizado 6 4 Taller Digitalización 1 1 Propuesta Elaborada 1 1 Proyecto 1 1 Talleres Realizados 9 0 Congreso 1 0 Investigación Proyecto Desarrollado 1 0 Investigación 1 1 Investigación

86 PROGRAMA 4 Realizar un diagnóstico de necesidades educativas en los Centros de Atención Integral (CAI) Realizar una investigación sobre cuál ha sido el papel del protestantismo en Costa Rica (I etapa) Realizar una investigación En qué creen los jóvenes? Marcos de orientación y devoción de jóvenes estudiantes de la UNED. Aportes humanísticos al conocimiento de ética juvenil Realizar una investigación que se define como: de qué forma puede incidir en el conocimiento de las TIC para las comunidades rurales que tiene como objetivo insertarse en la actividad turística de forma directa o indirecta Realizar un curso de investigación para sensibilizar al personal académico de Inglés en Investigación Educativa DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Diagnóstico 1 1 Investigación 1 0 Investigación Investigación 1 0 Investigación Realizada 1 1 Realizar una investigación sobre Turismo Rural Comunitario generando modelos de desarrollo TRC. Realizar una investigación sobre áreas de gestión portuaria. Realizar una investigación sobre reflexión en la Educación Turística. Realizar una investigación sobre El derecho a la recreación. Realizar una investigación Derecho al turismo. Realizar una investigación histórica de la Policía Costarricense Realizar una investigación sobre Historia Local de las siguientes regiones: Sarapiquí, Acosta, Turrialba, Chiroles y Quepos. Realizar una investigación en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación de la integración no formal o real en el espacio fronterizo Costa Rica - Nicaragua, para que sean referentes en acciones institucionales, programas, proyectos públicos y privados que beneficien a las comunidades. Investigación Realizada Investigación Realizada Investigación Realizada Investigación Realizada Investigación Realizada Investigación Realizada Investigación Realizada Investigación Realizada

87 PROGRAMA 4 DOCENCIA Realizar el diagnóstico de la Metodología de la Investigación en las carreras de pre-grado y posgrado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Publicar los resultados del proyecto de investigación "Evaluación de los Aprendizajes del Idioma Inglés: Una experiencia en I y II Ciclo". Realizar una investigación sobre factores de éxito en la Enseñanza del Inglés para I y II Ciclo de la educación costarricense pública. Realizar una investigación de música costarricense para piano del autor Julio Fonseca Realizar una investigación del legado histórico de Ricardo Neilly, pionero de Ciudad Neilly Realizar una investigación de la obra del escritor guanacasteco Adán Guevara Realizar una investigación sobre la Historia del Catolicismo social en Costa Rica Unidad De Medida Diagnóstico Realizado Publicación Realizada Investigación Realizada Investigación Realizada Y Un DVD Actividades Realizadas Investigación Realizada Investigación Realizada SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADOS Programación Cumplimiento Rendir un informe de una propuesta de programa de maestría bilingües en evaluación Cada programa desarrollará programas de educación continua que favorezcan el compromiso de los estudiantes con la Costa Rica del siglo XXI desde sus diferentes disciplinas. Realizar 8 actividades para identificar las necesidades reales de capacitación y formación continua de los estudiantes del SEP. Contratar un edificio para posgrados con los requerimientos para su funcionamiento Desarrollar una Metodología de valoración de temas de TFG para lograr que Los estudiantes brinden soluciones a problemas sociales (nacionales e internacionales) de diversa índole. Informe 1 0 Propuestas 2 2 Actividades 8 8 Estudio 1 1 Metodología

88 PROGRAMA 4 Crear espacios para la difusión de la cultura y la investigación ( para ello trabajará estrechamente con la Dirección de Extensión y Vicerrectoría de Investigación) Proponer la difusión de las tesis y los trabajos finales de graduación Trabajar con las empresas de manufactura, servicios y empresas estatales Brindar asesorías desde el Sistema de Estudios de Posgrado en las diversas áreas. Enlaces de cooperación con instituciones internacionales para la consecución de fondos. Fomentar una administración moderna y una gestión estratégica: Empoderar las instancias para la toma decisiones Establecer un Sistema de Gestión de la Calidad Crear un sistema de información pertinente para la toma de decisiones en el SEP Para el cálculo y definición de aranceles deben considerarse los siguientes propósitos: a) Garantizar la equidad y el acceso a toda la población profesional nacional e internacional que desee continuar con su formación a nivel de posgrado. B) Presentación de Proyectos. c) Conseguir cooperación internacional d) Permitir operar al menos con excedentes e) Generar ingresos a partir del desarrollo de la actividad académica sustantiva de la UNED y del SEP, en las áreas de Docencia, Extensión e Investigación f) Revisión y ajuste anual de aranceles con base en indicadores micro y macro económicos, considerando a la vez las políticas de distribución del FEES g) Utilizar la FUNDEPREDI Fortalecer el mercado de los productos académicos que el SEP puede brindar Realizar un diagnóstico para identificar las principales necesidades de comunicación DOCENCIA Unidad De Medida Programación Cumplimiento Espacios 2 2 Procesos De Difusión Propuesta 1 1 Propuestas 2 2 Enlaces 2 2 Estudio 1 1 Propuesta 1 1 Propuesta 1 1 Propuesta 1 1 Propuesta 1 1 Diagnóstico

89 PROGRAMA 4 DOCENCIA Crear esquemas de mejora continua para articular la calidad en todas funciones académicas y administrativas del SEP Modernizar a los funcionarios administrativos del SEP Programación Cumplimiento Unidad De Medida Propuesta 1 1 Propuesta 1 1 DIRECCIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS Analizar los resultados del informe de indicadores que presente el CIEI. Renovar las páginas web de los Centros Universitarios y capacitar a los funcionarios para que cada CEU asuma la actualización de la información de la web. Cabe destacar que este trabajo se realiza en coordinación la DITIC y el Programa de simplificación de procesos y gobierno digital. Dotar a los Centros Universitarios de recursos para suplir las necesidades que se les presentan en las diferentes áreas de acción. De acuerdo con el presupuesto de la Dirección de Centros. Realizar el mapeo de las redes interinstitucionales que existen en cada uno de los Centros Universitarios y sus líneas de acción. Incorporar las observaciones hechas por las diferentes instancias de la Universidad al Plan de Desarrollo para definir la estrategia para convertir a los Centros Universitarios en gestores de cambio de desarrollo regional. Brindar servicios administrativos de calidad a los estudiantes y público en general desde los Centros Universitarios. Brindar en préstamo, al menos documentos bibliográficos a los usuarios de Biblioteca Central, de las Bibliotecas de los Centros Universitarios y del CIDI. Continuar actualizando la información de la e-bibliotec@uned. Análisis 1 1 Sitios Web Presupuesto 100% 95% Mapa de Información 1 1 Estrategias 100% 75% Servicio Administrativo CIDREB 10 8 Usuarios Base De Datos 100% 100% 89

90 PROGRAMA 4 Establecer al menos, 6 giras de supervisión, aclaración y orientación en las Bibliotecas de los Centros Universitarios. DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Giras 6 7 Seleccionar para al menos 700 títulos de libros y 25 títulos de revistas. Títulos Seleccionados Adquirir por canje y donación, al menos 200 títulos de diferentes instituciones nacionales y extranjeras. Elaborar documentos institucionales a) Información General. B) Instrucciones para la matrícula en forma impresa y digital. Libros Y Revistas Documentos 4 4 Tramitar las solicitudes de compra de material bibliográfico. Ofrecer al menos tres actividades de capacitación para el personal de la Biblioteca Central y de los Centros Universitarios. B) Continuar usando el espacio en las citas de Orientación para capacitar a los estudiantes de primer ingreso. Renovar la suscripción de 9 bases de datos referenciales, de texto completo y revistas científicas en formato electrónico para las Biblioteca del SIBESE-Costa Rica. Solicitudes De Compra Funcionarios Capacitados. Bases De Datos Y Revistas Desarrollar redes con investigadores y funcionarios de la Vicerrectoría de Investigación y con el Sistema de Estudios de Posgrado. Divulgar y fomentar el uso de los recursos bibliográficos tanto en los estudiantes de primer ingreso, como en los de TFG. Creación y difusión de un boletín informativo del CIDREB. Establecer un sistema de evaluación interna y externa de los servicios del CIDREB. Redes 100% 100% Divulgación 100% 100% Comunicación 100% 50% Evaluación 100% 0% CECED 90

91 PROGRAMA 4 Coordinar y apoyar junto con las entidades responsables 10 actividades de capacitación (cursos, talleres, seminarios y conversatorios) a programas que se encuentren en proceso de acreditación según clasificación prioritaria del PAA, que respondan a las necesidades identificadas en el nuevo perfil del profesor tutor en educación a distancia y que promuevan el desarrollo permanente de profesionales docentes y de Centros Universitarios. Elaborar 20 objetos de aprendizaje en temas de: Elaboración de ensayos, Proyectos, Mediación, tutoriales para plataformas Diseñar e implementar 6 talleres que promuevan el uso de nuevas tecnologías para incorporarlas en la oferta académica de acuerdo con las particularidades de los cursos y de la población estudiantil, como por ejemplo: Taller Prezi: editor de presentaciones; Taller Jing: aplicación informática para producción de tutoriales; Edilim, cuaderno de calificaciones, entre otros. Diseñar y desarrollar 17 cursos que promuevan el buen uso tecnológico y pedagógico de software y plataformas educativas, como por ejemplo: Curso Wikis, para el trabajo colaborativo; Curso Exe-learning: una herramienta para el manejo de contenidos digitales; Curso Organización y diseño de cursos en línea versiones para moodle y blackboard; Curso Comunidades virtuales de aprendizaje; entre otros. Unidad De Medida Unidad De Medida Actividades De Capacitación Objetos De Aprendizaje DOCENCIA Programación Cumplimiento Programación I Avance del Semestre cumplimiento Taller 6 6 Curso

92 PROGRAMA 4 Diseñar e implementar 10 talleres que promuevan nuevas opciones o alternativas educativas de acuerdo con las necesidades del estudiante, como por ejemplo: Taller: Texto paralelo como estrategia de aprendizaje; Taller: El proyecto como estrategia de aprendizaje; Taller: El foro como estrategia de aprendizaje; Taller: el mapa conceptual como estrategia de aprendizaje; Taller: Ensayo como estrategia de aprendizaje entre otros. Diseñar y desarrollar 8 cursos de capacitación para desarrollar mecanismos y estrategias de acompañamiento académico al estudiantado, por parte del docente, para el logro de sus procesos educativos, como por ejemplo: Curso Evaluación un proceso de coconstrucción; Mediación pedagógica una construcción en la interacción. Diseñar y desarrollar 11 cursos de Pedagogía Universitaria, para el proceso de inclusión a la institución y seguimiento permanente del docente institucional Diseñar y desarrollar 3 cursos de capacitación para el desarrollo profesional de los docentes de la UNED, en centros universitarios, que propicien la mejora de sus conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes tecnológicas y pedagógicas en educación a distancia, como por ejemplo: Gestión académica, Formulación de proyectos con la Metodología de Marco Lógico, Evaluación de proyectos. DOCENCIA Unidad De Medida Programación Cumplimiento Taller Curso 8 2 Curso Curso

93 PROGRAMA 4 DOCENCIA Diseñar y desarrollar 2 cursos de capacitación en colaboración con la Vicerrectoría de Investigación para fomentar las buenas prácticas investigativas y aumentar los espacios y formas creativas de investigación, como por ejemplo: Curso investigaciónacción, Curso etnografía, Curso estudios de casos, Curso teoría emergente, entre otros. Diseñar y desarrollar 4 cursos de capacitación para fomentar las buenas prácticas investigativas en la Universidad, como por ejemplo: Curso Elaboración de artículos académicos; Curso Elaboración de ensayos académicos; entre otros. Diseñar y desarrollar 2 cursos de capacitación a través de la venta de servicios en coayudancia con FUNDEPREDI para funcionarios del sector educativo Promover 2 seminarios de capacitación para el desarrollo profesional de los docentes de la UNED, que propicien la mejora de sus conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes tecnológicas y pedagógicas en educación a distancia Promover y gestionar 2 becas para formación en posgrado a 2 funcionarios del CECED Promover y gestionar 1 permiso de estudio para la formación en posgrado a funcionarios del CECED Promover y gestionar 4 becas para actividades de capacitación nacional a funcionarios del CECED Promover y gestionar 4 becas para actividades de capacitación internacional a funcionarios del CECED Promover y gestionar 4 becas para pasantías nacionales e internacionales a funcionarios del CECED Programación Cumplimiento Unidad De Medida Curso 2 2 Curso 4 4 Curso 2 2 Seminario 2 2 Beca 2 0 Beca 1 0 Beca 4 4 Beca 4 1 Beca 4 0 PROGRAMA DE GERONTOLOGÍA Unidad De Medida Programación I semestre Avance en el cumplimiento 93

94 PROGRAMA 4 Se ofertan cursos libres para el uso creativo del tiempo libre de la población adulta mayor y otros cursos dirigidos a grupos que laboren en la atención de este grupo etario. Organización y desarrollo de talleres de Capacitación regionales en la adquisición de estilos de vida saludable, envejecimiento exitoso, preparación para la jubilación y calidad de vida en la vejez. Organización y desarrollo de videoconferencias mediante el uso del Sistema de videoconferencias de la UNED con la finalidad difundir la temática gerontológica a las diferentes regiones y divulgar el quehacer nacional e internacional en gerontología en nuestro país. Organización y desarrollo de charlas en centros educativos; escuelas, colegios. Investigación: La vinculación del cuidado de la persona adulta mayor por parte de la comunidad y la familia Participación en al menos 2 actividades Publicitarias y/o promocionales para la divulgación del quehacer gerontológico de la UNED. Organización y desarrollo de Feria de salud con enfoque gerontológico en el Centro universitario de San José exponiendo a la UNED como universidad promotora de la salud Visitas a ONG s y OG s para el desarrollo de actividades conjuntas en Pro del mejoramiento de la Calidad de vida en la vejez y la formación del personal que atiende a esta población. DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Número De Cursos Talleres 6 8 Número De Videoconferencias 4 4 Charlas 4 4 Numero De Investigaciones 1 1 Actividades 2 2 Feria 1 1 Visitas 4 4 INSTITUTO DE EQUIDAD Y GENERO 94

95 PROGRAMA 4 Realizar al menos 6 videoconferencias de la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", s en el marco del Convenio firmado en el 2010 entre la Fundación Justicia y Género y la UNED. Investigar y difundir -por medio del correo electrónico- información pertinente sobre el avance en la eliminación de las diferentes formas de discriminación especialmente por razones de género. Conmemoración de fechas relevantes en el proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres Participar como instancia asesora en género ante Consejo Universitario, CONRE y en las diferentes comisiones y entidades institucionales que lo soliciten. Desarrollar acciones de prevención e información contra el contra el Hostigamiento Sexual y contra el Hostigamiento Laboral. Unidad De Medida Videoconferencias Realizadas Correos Electrónicos Actividades Conmemorativas Realizadas Número De Asesorías Actividades De Capacitación Y Difusión DOCENCIA Programación Cumplimiento CENTRO DE OPERACIONES ACADÉMICAS Realizar 30 procesos de equipo base durante el año para los exámenes ordinarios de Reposición y Suficiencia Realizar 10 giras de capacitación y observación de procesos de aplicación de exámenes Realizar 48 remisiones de Instrumentos de Evaluación para ser aplicados a estudiantes de la Dirección de Extensión, programas de grado, Colegio Nacional de Educación a Distancia, programas de carreras conjuntas y Sede Interuniversitaria Equipo Base Gira Remisión

96 PROGRAMA 4 Coordinar 27 procesos de reproducción y distribución de los solucionarios de las pruebas escritas y tareas de cada cuatrimestre Realizar 18 procesos de adecuación e impresión de las pruebas escritas para los estudiantes con necesidades especiales y centros penales. Tramitar de forma completa 9 remisiones de exámenes a estudiantes en el exterior Procesar 48 pruebas escritas aplicadas, entregas de tareas, informes y otros Instrumentos de Evaluación desde los CEU hacías las Escuelas y viceversa Publicar 3 documentos de tutoría presencial con los Centros Universitarios y las Cátedras de la UNED Coordinar cuatrimestralmente la publicación de las Orientaciones Académicas Coordinar y elaborar 15 documentos de distribución de cuido de exámenes Coordinar el trámite de 6000 apelaciones al año Elaborar 3 informes cuatrimestrales acerca del comportamiento de las apelaciones presentadas por los estudiantes en conjunto con el PACE Elaborar al menos 8 millones de fotocopias al año de Instrumentos de Evaluación Reproducir antologías, y otros documentos solicitados a la Unidad de Reprografía DOCENCIA Unidad De Medida Programación Cumplimiento Solucionarios Pruebas Escritas Remisión 9 9 Entrega De Tareas Horarios De Tutoría 3 3 Orientaciones 3 3 Documentos Apelaciones Informes 3 3 Fotocopias Fotocopias

97 PROGRAMA 4 Tramitar facturas de la empresa DHL de Exportación e Importación de documentos e Instrumentos de Evaluación DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Factura Coordinar con la Unidad de Transportes la recolección de tareas de semana A y B de forma anual Recolección De Tareas Coordinar con las 4 Escuelas y la Unidad de Transportes giras para que los profesores impartan tutorías presenciales en las Zonas de San Carlos, Atlántico, Sur y Guanacaste Giras Para Tutores Elaboración de 3 documentos de Asistencia de los estudiantes a las tutorías presenciales en conjunto con los Centros Universitarios Asistencia A Tutorías 3 3 Implementar 5 módulos del Sistema de Administración, Control e Impresión de Instrumentos de Evaluación. Módulos 5 2 Establecer una base de datos interna de activos fijos asignados al Personal del COA. Elaborar 3 documentos de Cronograma de entregas de tareas en sus fechas finales por parte de los estudiantes en los diferentes Ce. U Base De Datos 1 1 Fechas De Entrega De Tareas PROGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN ACADÉMICA 3 3 Asesorar los procesos de autoevaluación de las carreras de grado ECEN: Ingeniería Informática; Ingeniería Agronómica; Ingeniería Agroindustría. ECSH: Enseñanza del Inglés, Gestión Turística. ECA: Negocios Internacionales y Cooperativas. Asesorías 100% 100% 97

98 PROGRAMA 4 Asesorar los procesos de autoevaluación de las siguientes carreras de posgrado: Doctorado: Derecho, Educación. Maestría en: MARENA, Medios de Comunicación, Violencia Familiar, Administración Servicios de Salud, Psicopedagogía, Administración de Empresas, Tecnología Educativa. DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Asesorías 100% 100% Asesorar los procesos de Autoevaluación para la re-acreditación: ECE: Informática Educativa ECEN: Enseñanza de la Matemática Asesorar los procesos de acreditación de las carreras: ECE: Licenciatura en Educación Preescolar: Estimulación y corrección del lenguaje. ECSH: Gestión Turística, Enseñanza del Inglés para I y II ciclo ECEN: Ingeniería Informática Asesorar y dar seguimiento a los planes de mejora de las carreras acreditadas: ECE: Informática Educativa; Educación Preescolar; I y II Ciclo; Administración Educativa; ECEN: Enseñanza de las Ciencias Naturales; Enseñanza de la Matemática; Manejo de los Recursos Naturales ECA: Contaduría; Banca y Finanzas; Mercadeo; Recursos Humanos; Producción; Dirección de Empresas Asesorar la planeación y ejecución de los recursos financiaron de las carreras acreditadas Evaluar los cursos contemplados en los planes de estudio de las carreras acreditadas y/o en procesos de autoevaluación, ofertados durante el período académico, por la vía del correo electrónico Asesorías 100% 100% Asesorías 100% 100% Asesorías 100% 100% Asesorías 100% 100% Evaluación

99 PROGRAMA 4 Publicar dos volúmenes anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior" DOCENCIA Programación Cumplimiento Unidad De Medida Revista Electrónica 2 2 Brindar asesoría para el diseño de asignaturas que contemplen innovaciones en el uso de tecnologías para los procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel de pregrado, grado y posgrado PACE Diseños Y Rediseños De Asignaturas Brindar la asesoría para el diseño de al menos 1 carrera de Ingeniería Brindar asesoría para el diseño de cursos que contemplen innovaciones en el uso de tecnologías para los procesos de enseñanza y aprendizaje en los cursos de extensión Planificar actividades de asesorías en materia curricular y evaluación de los aprendizajes en donde se involucren los actores que participan en el proceso de diseño de planes de estudio y diseño de cursos. Plan De Estudio 2 2 Diseños De Cursos 10 3 Asesorías Realizadas 4 11 Brindar asesoría para la incorporación de los ejes transversales institucionales en los diseños de asignaturas de pregrado, grado, posgrado y extensión. Asesorías Realizadas 6 25 Elaborar los manuales de procedimiento para el accionar de la instancia Elaborar un proyecto institucional que permita la incorporación de los ejes transversales en el quehacer institucional. Desarrollar una investigación que permita determinar los criterios pedagógicos que deben ser considerados en la producción de los materiales didácticos y, en el uso de los medios educativos en la institución. Sistema De Información Informe De Elaboración De Proyecto Informe De Investigación Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Limitaciones 99

100 PROGRAMA 4 DOCENCIA En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que enfrentaron las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado. CUADRO 17 Limitaciones por dependencia, en el programa 4 Docencia, al 31 de diciembre del 2013 DEPENDENCIA CIDREB DIRECCION DE CENTROS UNIVERSITARIOS PACE ECA ECSH INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GENERO LIMITACIONES El reforzamiento del edificio "A" afectó el préstamo en la Biblioteca Central. Al no poder trasladar toda la colección bibliográfica, se atendió a los usuarios en las necesidades básicas. Muchos títulos de libros solicitados, estaban agotados en las diferentes Editoriales y eso dificultó la compra. Aversión por parte de algunos Centros Universitarios, al uso de esta sencilla herramienta, para renovar las páginas web de los centros universitarios, así como la distorsión que se produce por el uso de Redes Sociales no institucionales. Para realizar el mapeo de las redes interinstitucionales, en algunos Centros Universitarios es compleja la vinculación por las particularidades de la Región. La ausencia de lineamientos, para brindar servicios administrativos de calidad a los estudiantes. El especialista destacado por la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, para brindar la asesoría del diseño de una carrera de ingeniería, no era del campo de la licenciatura, lo cual fue un obstáculo y a pesar de que fue informado a la Dirección correspondiente, se contó con otra persona de apoyo al proceso hasta octubre. Dado que la funcionaria que ha tenido el proyecto de elaborar los manuales de procedimiento, goza de medio tiempo también este segundo semestre para actividades del Tribunal Electoral de la Institución por acuerdo del Consejo Universitario y además cuenta con 24 días y 8 horas de tiempo de reposición aprobadas por tiempo atendido en funciones del tribunal, lo cual fue aprobado por el Rector el 4 /10/13, este proyecto no ha tenido avance significativo y será trasladado a otra persona para evitar mayores retrasos el año siguiente. Mediación cursos. Se eliminan los 12 audiovisuales de mediación, pues se considera que es necesario darle prioridad a los diseños curriculares, dada la reducción de tiempo para profesores //6 de estadística I y 7 de estadística II, se Modifica. Solo saldrán 9 audiovisuales de estadística I en diciembre y con recursos externos. Falta de autorización de la COMI de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, para realizar la investigación sobre la historia del Catolicismo Social en Costa Rica. Falta de presupuesto para realizar el III Encuentro Indígena y los 9 talleres de Fortalecimiento del Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. Jubilación de un Encargado de Cátedra, por esta razón no se pudieron realizar los conversatorios interdisciplinarios para la elaboración de una propuesta de estrategia nacional de política social. Limitación en la UNED y en el Instituto de recurso humano especializado en género para la discusión y elaboración de las propuestas, para presentar al Consejo Universitario la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género y su plan de acción y gestionar su aprobación. 100

101 PROGRAMA 4 DOCENCIA DEPENDENCIA PROGRAMA DE GERONTOLOGIA CITTED LIMITACIONES Dificultad con las contrataciones de los instructores de los cursos libres, para el aprovechamiento del tiempo libre, debido a los requisitos que pide la Oficina de Recursos Humanos. A pesar de ello se logró cumplir la oferta de cursos propuesta. Dificultad para la asignación del transporte por parte de la UNED para el traslado de las facilitadoras, equipos y materiales para las diferentes actividades que realiza el Programa. Limitaciones de Recurso Humano para realizar la investigación: La vinculación del cuidado de la persona adulta mayor por parte de la comunidad y la familia. Se gestionó financiamiento externo pero no fue aprobado, para la Implementación de sistemas agrosilvopastoriles en fincas integrales y desarrollo de productos innovadores en pequeñas y medianas empresas a partir de Gandul en la Cuenca del Río Peñas Blancas de Costa Rica. Para el proyecto de producción de dos cultivares de Vainilla baso el sistema de casa sombra, las plantas serán sembradas hasta el 2014 porque están en periodo de cuarentena antes de ser introducidas al vivero. Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Análisis de Ejecución Presupuestaria De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013 se ha elaborado el Cuadro 18, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria. CUADRO 18 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del programa 4, Docencia, al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes) DEPENDENCIA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Vicerrectoría Académica , , ,06 97% Centro de Información y Doc , , ,22 96% Centro de Operaciones Académicas , , ,31 81% Dirección de Centros Universitarios , , ,07 84% Centro de Educación Ambiental , , ,40 97% 101

102 PROGRAMA 4 DOCENCIA DEPENDENCIA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Prog.Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes , , ,30 100% Centro de Capacitación en Educación a Distancia , , ,30 97% Programa de Autoevaluación Académica , , ,00 97% Plan de Mejoras Programa de Acreditación , , ,19 69% Total Subprograma ,85 93% Esc. Ciencias de la Administración , , ,43 95% Esc. Ciencias Exactas y Naturales , , ,19 97% Esc. Ciencias Sociales y Humanidades , , ,50 98% Esc. Ciencias de la Educación , , ,65 92% Programa de Gerontología , , ,49 96% Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED , , ,23 91% Capacitacion a Docentes Servicios MEP 3.750, ,00 0,00 100% Instituto Estudios de Género , , ,00 80% Total Subprograma % Sistema de Estudios de Posgrado , , ,50 93% Total Subprograma % CU San José , , ,00 96% CU Quepos , , ,32 97% CU Cartago , , ,55 93% CU Alajuela , , ,00 96% 102

103 PROGRAMA 4 DOCENCIA DEPENDENCIA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución CU San Carlos , , ,99 100% CU Palmares , , ,07 97% CU Nicoya , , ,00 96% CU Cañas , , ,94 97% CU Puntarenas , , ,66 98% CU Ciudad Neilly , , ,00 98% CU Osa , , ,00 97% CU Limón , , ,90 95% CU San Isidro , , ,53 96% CU Siquirres , , ,97 93% CU Guápiles , , ,62 99% CU Orotina , , ,87 98% CU Sarapiquí , , ,00 95% CU Puriscal , , ,85 92% CU San Vito , , ,96 98% CU Jicaral , , ,00 93% CU La Cruz , , ,52 94% CU Upala , , ,00 93% CU San Marcos , , ,13 95% CU Liberia , , ,88 97% 103

104 PROGRAMA 4 DOCENCIA DEPENDENCIA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución CU Turrialba , , ,25 93% CU Buenos Aires , , ,00 94% CU Santa Cruz , , ,06 99% CU La Reforma , , ,00 8% CU Heredia , , ,00 96% CU Atenas , , ,09 93% CU Tilarán , , ,25 87% CU Monteverde , , ,16 96% CU Puerto Jiménez , ,15 0,00 100% CU Desamparados , , ,59 93% CU Pavón , , ,95 92% CU Talamanca , , ,00 89% CU Acosta , , ,00 49% Total Subprograma % TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del En relación con la información presentada en el Cuadro 18, se incluye de manera temporal una nueva actividad presupuestaria correspondiente al proyecto Capacitación a docentes en servicio del MEP, con el fin de cancelar un compromiso pendiente de pago. El Programa 4, Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el presupuesto más alto, al final del año, con alrededor de millones de colones, de los cuales se ejecutó un 95%. Según el cuadro 18, existen cuatro subprogramas dentro del programa 4 Docencia, el subprograma 01 corresponde a las instancias de Apoyo a la Docencia, el 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios; en general las 104

105 PROGRAMA 4 DOCENCIA actividades presupuestarias que conforman este programa realizaron una ejecución adecuada de su presupuesto, con únicamente dos excepciones, los Centros Universitarios La reforma y Acosta, con un porcentaje de ejecución presupuestaria de: 8%, 49% respectivamente. Cabe destacar la labor de apoyo y seguimiento que ha realizado la Dirección de Centros Universitarios en los procesos de planificación y desconcentración del presupuesto en los Centros Universitarios; así como el desempeño de los Centros asumiendo esta responsabilidad Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria Con base en la información suministrada en el Gráfico 7, se presentó un desequilibrio relativo significativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo menor el nivel de ejecución operativo en doce puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades docentes de la Universidad fue un 12,8% 7 mayor al esperado para el nivel de actividad logrado; situación que se refleja en una eficiencia global del 87,2%, en el uso de los recursos destinados en este Programa. GRÁFICO 7 Comparación relativa entre la ejecución operativa y Presupuestaria del programa 4, Docencia, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa. En el Gráfico 8 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las instancias que conforman el Subprograma 01 Servicios de Apoyo a la Docencia, Programa de Docencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento: 7 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria)= 0,83/ 0,95= 87,2%. 105

106 PROGRAMA 4 DOCENCIA GRÁFICO 8 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencia del Subprograma 01, Apoyo a la Docencia, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del En general, las instancias que conforman el subprograma 4-01, obtuvieron niveles de ejecución operativa y presupuestaria adecuados, entre el rango del 80% y 100%, con excepción del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, CECED y el Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos, CIDREB, cuya ejecución operativa es del 74% y 78%, respectivamente. Del total del las dependencias el 37,5% presenta un equilibrio relativo entre la ejecución presupuestaria y la ejecución operativa. La diferencia más notoria entre ambas ejecuciones la presenta el Centro de Capacitación en Educación a Distancia, con un 23%; sin embargo, las metas que no lograron concretar tienen como característica común que están relacionadas con procesos de capacitación para los funcionarios de la instancia, por ende, es necesario revisar el proceso de planificación que están desarrollando en la construcción de sus planes operativos, ya que dichas metas corresponden principalmente al plan de trabajo anual. En los Gráficos 9-A y 10B se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las instancias que conforman los Subprogramas 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios, donde se visualiza el siguiente comportamiento: 106

107 PROGRAMA 4 DOCENCIA GRÁFICO 9-A Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 02, Docencia, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del De las siete instancias que conforman el subprograma 02, seis presentan niveles de ejecución, operativa y presupuestaria, adecuadas entre el rango del 80% y 100%, con la excepción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que alcanza un porcentaje de logro total de sus metas de 66. En relación con la ejecución operativa, en el apartado Limitaciones la Escuela y otras dependencias expusieron las principales situaciones que afectaron el resultado de algunas de sus metas. En general las dependencias muestran un desequilibrio relativo entre la ejecución operativa y el uso de los recursos presupuestarios, siendo mayor en el 85,7% de los casos la ejecución presupuestaria en comparación con la operativa. 107

108 PROGRAMA 4 DOCENCIA GRÁFICO 9-B Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 03-04, Posgrados y Centros Universitarios al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, c5 de febrero del En el Gráfico 9-B, se muestra la ejecución operativa y presupuestaria del Sistema de Estudios de Posgrado y de los Centros Universitarios en general, este último muestra un mayor equilibrio entre dichas ejecuciones y ambas actividades presupuestarias alcanzaron niveles de ejecución adecuados. En forma general, las actividades que conforman el Programa 4 demostraron un adecuado nivel de ejecución operativa y presupuestaria. 4.5 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia Análisis de Ejecución Presupuestaria El siguiente cuadro muestra trece proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Docencia, incluyendo los denominados Carreras Conjuntas, que se ubican en el subprograma 16, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del

109 PROGRAMA 4 DOCENCIA Cuadro 19 Proyectos del fondo del sistema, Área Docencia, al 31 de diciembre del 2013 # Proyecto PROYECTOS ESPECÍFICOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA DOCENCIA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Programa interinstitucional e interuniversitario de posgrado bimodal en Ciencias Naturales para el desarrollo, maestría y doctorado internacional Licenciatura en Enfermería en la zona Sur-Sur I Promoción , , ,50 38% , , ,63 74% Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II Ciclos con Enfásis en lengua y cultura cabecar , , ,51 13% Proyecto para la apertura de la Carrera de Licenciatura y Bachillerato en Trabajo Social en la Región Huetar Atlántica , , ,47 32% Licenciatura en Enfermería en la zona Sur-Sur II Promoción Generación de cursos de laboratorio en el área de materiales y nanotecnología a nivel de pregrado para las carreras de Ciencias Básicas e Ingenierías desarrollando módulos para el aprendizaje interactivo , , ,68 34% , , ,40 25% Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en producción , , ,45 94% Estudio de seguimiento a personas graduadas de programas de Posgrados , , ,00 3% Total Subprograma % Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión) , , ,42 64% Enseñanza de la Matemática , , ,22 52% Licenciatura en Ingeniería Informática , , ,75 74% Profesorado y Bachillerato en Enseñanza de las Ciencias Naturales , , ,44 35% Registros y Estadísticas en Salud , , ,83 60% Total Subprograma , , % TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del

110 PROGRAMA 5 EXTENSIÓN PROGRAMA 5, EXTENSIÓN OBJETIVO: Planear, ejecutar y evaluar programas, proyectos, cursos y actividades que permitan la participación activa de la Universidad en los procesos culturales, productivos, artísticos, lingüísticos, organizativos e ideológicos con el fin de cumplir con la misión de democratizar el conocimiento y el mejoramiento cualitativo de la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. 5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 5.1 Nivel de Ejecución Operativa En el Programa 5, Extensión, las dependencias incluidas, establecieron un total de 66 metas a realizar durante el En el Cuadro 20 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del CUADRO 20 Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 5, Extensión, al 31 de diciembre del 2013 Dependencia s del 0 49% s del 50 79% s del % Total de s % de Ejecución Subprograma 01 Extensión Dirección de Extensión Universitaria % Centro de Idiomas % Programa de Desarrollo Gerencial % Instituto de Formación y Capacitación Municipal % Técnico en Computación e Informática % Total de metas del Programa % Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Principales Logros y Productos En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa

111 PROGRAMA 5 EXTENSIÓN Implementar 2 proyectos de acción social CUADRO 21 Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 5, Extensión al 31 de diciembre del 2013 Unidad De Medida Programación DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Documento 2 2 Proyecto Cumplimiento Analizar, implementar y dar seguimiento a 20 solicitudes de adecuación curricular que ingresen a la Dirección de Extensión Analizar, implementar y dar seguimiento 20 solicitudes de beca que ingresen al Centro de Idiomas de la Dirección de Extensión. Informes Informes Revisar y orientar la elaboración de los programas y proyectos de cursos que se ofertan en la Dirección de Extensión Programas Y Proyectos Evaluación in situ, por año y una revisión documental a los proyectos nuevos y a los que continúan. Garantizar la inclusión oportuna de los notas en cada período académico. Definición y aplicación acciones de relaciones públicas como comunicados internos, intrauniversitarios, organización de actividades y vínculo con la oficina de Mercadeo y comunicación Edición del Semanario Extensionistas y la difusión del mismo. Redacción de notas para el Semanario Extensionistas y/o enviarlas a Acontecer. Posteado notas, anuncios, mensajes, noticias en la red social de la Dirección de Extensión y compartirlas en otros perfiles de interés Proyecto Evaluado Período Académico 3 3 Informes Publicación Digital Publicación Digital

112 PROGRAMA 5 Desarrollo y aplicación de estrategias de promoción para actividades y/o productos de la Dirección, búsqueda de patrocinios para actividades Coordinación de pautas de matrícula y otros anuncios en medios impresos y digitales Diseño de presentaciones power point, afiches, volantes y redacción de textos para la página web y coordinación de diseños varios de anuncios (internos y externos) hecho por otros. Capacitación en Comunicación asertiva, atención al cliente, manejo de medios EXTENSIÓN Unidad De Programación Cumplimiento Medida Informes Publicación 8 8 Publicación Digital Informes 6 3 Impulsar al menos 150 actividades de proyección cultural, de grupos artísticos Actividades Artísticas Culturales Encuentros literarios, dibujo y pintura, Comunicación del Semanario Extensionista. Proyectos: Capacitaciones Gestores Culturales, Antología Literaria de Poesía, Producción de Serie Audiovisual sobre identidad, Diversidad cultural y Globalización. Programas 6 6 Coordinar con Rectoría el III Festival de Ensamble de Percusión, en la primera semana de Junio: 3 Conciertos de extensión Cultural, San Ramón, Puntarenas y Santa Cruz, una video conferencia "Técnicas de marimba" a nivel nacional y 4 Conciertos de Gala en el Teatro Nacional y presentaciones en el CENAC de los grupos participantes. Cantata Caminata Burana: Obra que se presentara en las 7 cabeceras de cada provincia, involucra más de 100 artistas en el escenario. III Festival De Ensambles De Percusión Presentaciones Artísticas

113 PROGRAMA 5 Conciertos Especiales, Talleres de Ensambles de Percusión, formación de bandas colegiales y representación cultural en actividades tanto de la Dirección de Extensión como de la UNED. Por medio de profesores nombrados por la UNED se impartirán tutorías al menos a 100 estudiantes, en Matemática, Español, Ciencias, Formación Ciudadana, Estudios Sociales e Inglés a los estudiantes indígenas de Chirripó Duchi de las Sedes de Grano y de Paso Marcos del Programa de Educación Abierta del MEP, en cada ciclo lectivo de seis meses cada uno. Unidad De Medida Presentaciones Artísticas Número De Estudiantes EXTENSIÓN Programación Cumplimiento Por medio de talleres, facilitar el acceso de conocimientos tales como legislación indígenas, derechos humanos, computación, arqueología y otros que pueden ser útiles para el desempeño de los estudiantes indígenas en entornos que le son ajenos a su cultura. Actividad artística cultural que promueva al conocimiento y valoración de los saberes ancestrales ante la comunidad no indígena, con estudiantes del programa MEP-EDAD. Taller 4 1 Actividad Artística 2 1 Realizar reuniones y encuentros de trabajo con dirigentes y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas Reunión Y Encuentro Con Indígenas Realizar al menos 8 talleres de acción social en diversos Centros Universitarios y en algunos casos en coordinación con el programa de Cursos Libres. Talleres 8 14 Impartir al menos diez cursos en la oferta cuatrimestral de la Dirección de Extensión Cursos En Línea, Bimodal Y Presencial

114 PROGRAMA 5 Impartir al menos 5 charlas en temas relacionadas con diversos temas en psicología y educación especial Impartir al menos 4 videoconferencias, explotación sexual comercial y al embarazo en jóvenes de III y IV ciclo, dirigidos a la población infantil y adolescente Elaborar al menos 10 programas de radio con especialistas en temas de niñez y adolescencia mediante el Programa Radial Aprender Jugando Una fiesta del conocimiento bajo la declaratoria de los Derechos de los Niños y de los adolescentes. Impartir el curso de Reciclaje con material de desecho dirigido a la Asociación de Desarrollo de PINDECO Sociedad Anónima Impartir cinco charlas sobre: Como Detectar la Depresión en Niños, Niñas y Adolescentes y temas afines. Al menos 5 talleres y 42 cursos de LESCO en los Centros Universitarios Ofertar al menos seis ventas de servicios del Programa de lengua de Señas y Braille Emitir al menos 8 resultados en el periódico Acontecer en temas relacionados a la Niñez y a la Adolescencia y a la enseñanza de la Lengua de Señas Costarricenses Capacitar al menos a dos profesores del Programa de Desarrollo Educativo mediante el uso de las plataformas tecnológicas en los cursos de: Pedagogía Universitaria y Ética profesional Docente con apoyo del CEDEC Impartir 10 cursos, sobre temáticas afines al ámbito educativo EXTENSIÓN Unidad De Programación Cumplimiento Medida Charlas 6 0 Videoconferencias 4 1 Programa Radial Fiesta Del Conocimiento 2 1 Curso 1 1 Charla 5 5 Talleres Y Curso Cursos 6 3 Artículos 5 2 Profesores Capacitados 2 4 Cursos

115 PROGRAMA 5 Divulgar al menos diez eventos relacionados con las actividades del Programa Impartir al menos cuatro cursos en coordinación con el programa Desarrollo Gerencial y al menos diez cursos por FUNDEPREDI sobre temáticas afines al ámbito educativo por medio de venta de servicio. Impartir al menos tres cursos sobre temáticas afines al ámbito educativo por medio de venta de servicio modalidad en Línea de la oferta ordinaria de la Dirección de Extensión del programa de Mejoramiento profesional Realizar al menos 8 talleres de acción social en diferentes comunidades Ofrecer 30 cursos libres dirigido al público en general Realizar al menos 3 talleres dirigido a niños/as en la temática de manualidades en coordinación con el proyecto de Niñez y Adolescencia Ofrecer al menos 3 cursos por medio de la modalidad de videoconferencia, enlaces simultáneos de mínimo 3 centros universitarios. Impartir al menos 10 charlas en sicología Social Utilizar la videoconferencia como una herramienta interactiva efectiva en los procesos de acercamiento e interacción educativa. EXTENSIÓN Unidad De Programación Cumplimiento Medida Artículos Cursos Cursos 3 10 Talleres 8 11 Cursos Talleres 3 3 Curso 2 0 Charlas 10 3 Videoconferencias. 6 0 Realizar conferencias, charlas y conversatorios a nivel nacional o internacional, según la demanda. Conferencias, Charlas O Conversatorios

116 PROGRAMA 5 Impartir al menos dos cursos o capacitaciones de agricultura orgánica en distintas sedes Creación formulario para registro de proyectos de extensión. Incorporar el componente de apoyo virtual (en línea) a los cursos de inglés 2A,2B,3A,3B,4A,4B, 5A y 5B. Ofrecer 342 cursos de idiomas al menos a 3800 estudiantes en los idiomas, Inglés, Francés, Italiano, Mandarín y Portugués. Realizar al menos 10 cursos de capacitación a empresas e instituciones públicas en los diferentes idiomas. Iniciar la producción de material didáctico Nuevo Mundo: Español como segunda lengua nivel 2. EXTENSIÓN Unidad De Programación Cumplimiento Medida Cursos 2 0 Formulario 1 1 CENTRO DE IDIOMAS Cursos 6 5 Estudiantes Cursos Material Didáctico Continuar con el desarrollo de las descripciones curriculares de los programas de inglés y español como segunda lengua. Descripción Curricular PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL Oferta cuatrimestral de cursos del Cantidad Cursos Programa de Desarrollo Gerencial. El Programa de Desarrollo Gerencial participa en procesos de compras directas y licitaciones por parte de entidades públicas y privadas. Ejecución y seguimiento de proyecto con la FUNDEPREDI - PDG y Proyectos de capacitación para pymes, que involucra temas de gestión empresarial, agricultura orgánica y desarrollo sostenible. Proyectos de CONARE que fortalezcan las pymes. Incorporar el eje de interculturalidad, ambiental y género en los proyectos. Cantidad De Proyectos

117 PROGRAMA 5 Formulación y ejecución de proyecto para investigar sobre el impacto de la capacitación en las pymes del país. Incorporar el eje de la interculturalidad, ambiental y género en los proyectos Unidad De Medida Proyectos De Investigación EXTENSIÓN Programación Cumplimiento 2 2 Comunicación con extensionistas de Heredia, Palmares, Alajuela, San Carlos, Santa Cruz, Nicoya, Turrialba, Ciudad Neily y otros actores regionales para la articulación de los proyectos en las comunidades en el tema de productividad y sostenibilidad. Redes Activas 2 8 Participación activa del Programa de Desarrollo Gerencial en capacitaciones y actividades de actualización profesional en aras de mantener la eficacia y eficiencia del personal. Curso / Taller / Seminario 4 5 TÉCNICO EN COMPUTACIÓN Creación de la curricula para cada uno de estos dos énfasis por medio del PACE. Currícula unidades didácticas para el programa Técnico en Computación e Informática. Seis talleres para las materias del Técnico en Computación e Informática Para las dos materias, Matemática para informática(50287) e Introducción a la Programación OO(50290) Material Didáctico 4 1 Talleres Operativos 6 6 Guías De Estudio 2 1 Desarrollo de aplicaciones Web(50301) y Taller de Computación (50304). Ncapas Descripción Curricular

118 PROGRAMA 5 Inteligencia de Negocios, Herramientas para Auditoría Informática, Cursos de Auditoría y Control de Seguridad (CACS), Seguridad de la Información y Administración del Riesgo (CSRM), Gobierno de TI-COBIT 5,1 Introductorio, Delitos Cibernéticos, Seguridad de la Tercerización, Frustrando Amenazas Cibernéticas, Cursos de Auditoría basados en la nube Apertura los cursos básicos de Microsoft Office Apertura de los primeros dos módulos del CCNA de CISCO Elaborar los objetos de aprendizaje para ocho asignaturas de los cursos en línea, dos técnicos en computación e Informática. 15 capacitaciones en los diferentes Centros Universitarios con Laboratorios CECI Impartir cursos de capacitación en el área de TIC y otras áreas de innovación tecnológica a instituciones estatales y privadas En cursos para incrementar capacidades y competencias en TIC en las poblaciones mencionadas tales como Certificaciones COBIT-ITIL-IT ACADEMY MICROSOFT Al menos 4 planes de capacitación Documento con procedimiento para la aplicación de los fondos de la Ley de licores Al menos 6 Diseños curriculares elaborados o actualizados EXTENSIÓN Unidad De Programación Cumplimiento Medida Cursos 9 0 Cursos 4 4 Cursos 2 2 Material Didáctico 10 0 Capacitación Cursos 3 3 Cursos 6 6 IFCMDL Documento de 4 6 Planes Documento 1 0 Diseños Curriculares 8 8 Materiales Didácticos producidos de al menos 3 cursos Materiales Didácticos

119 PROGRAMA 5 Al menos 6 instrumentos de planificación y acompañamiento operativo de las acciones del Instituto Estrategia de seguimiento a plan estratégico Documento con procedimiento interno para la evaluación y seguimiento de las acciones educativas. Presentar al menos 1 proyecto para el diseño de un grado y un posgrado en el ámbito municipal con al menos 1 fuente de financiamiento. Ejecutar al menos 1 curso de especialización. EXTENSIÓN Unidad De Programación Cumplimiento Medida Planes 6 6 Documento 100% 75% Documento 1 0 Documento 1 20% Curso 1 20% Estandarizar instrumento y procedimientos producto de la experiencia piloto. Documento Informe 1 40% Desarrollar un proceso de coordinación para la posible apertura del servicio educativo. Al menos 5 acciones o eventos de interacción en temáticas referentes con el quehacer del Instituto. Documento 1 0 Eventos 5 10 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Limitaciones En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que enfrentaron las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado. 119

120 PROGRAMA 5 EXTENSIÓN CUADRO 22 Limitaciones por dependencia, en el programa 5 Extensión, al 31 de diciembre del 2013 DEPENDENCIA DIRECCION DE EXTENSION DESARROLLO GERENCIAL TECNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA LIMITACIONES No se concluyeron 2 audiovisuales de tema indígena, por falta de recursos económicos, por lo que quedan pendientes para el próximo año. Al cerrar tres semanas antes de concluir el año el periodo de recepción de las facturas por contratación de artistas, se limita la organización de más actividades culturales de los grupos artísticos. Para el 2013, el MEP suspendió los exámenes a estudiantes indígenas en dos oportunidades a poco tiempo de su aplicación. Por la distancia de estas personas de su lugar de habitación a las sedes y la ausencia de recursos tecnológicos impidió que se le pudiera avisar oportunamente. En este sentido algunos llegaron a aplicar el examen en esas fechas y, otros no llegaron a la recalendarización, por esta razón fue difícil concretar de manera eficiente las tutorías en la zonas indígenas. Quedó pendiente reforzar algunas áreas importantes, de los talleres de legislación indígena, derechos humanos, arqueología, entre otros. Esto debido a que se tuvo que suspender una de las capacitaciones por el clima imperante en la zona. Durante el año hubo duplicidad de funciones con la Comisión de la Salvaguarda Indígena, por lo que restringimos las reuniones en territorios indígenas. Se requieren algunos cambios en la oferta de los cursos del Programa Desarrollo Gerencial, debido a la competencia de cursos de otras instituciones. No se ha podida desarrollar el diseño de los cursos de Inteligencia de Negocios, Herramientas para Auditoría Informática, Cursos de Auditoría y Control de Seguridad (CACS), Seguridad de la Información y Administración del Riesgo (CSRM), Gobierno de TI- COBIT 5,1 Introductorio, Delitos Cibernéticos, Seguridad de la Tercerización, Frustrando Amenazas Cibernéticas, Cursos de Auditoría basados en la nube, ya que el convenio entre ISACA - UNED no se ha establecido. Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Análisis de Ejecución Presupuestaria De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013 se ha elaborado el Cuadro 23, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria. 120

121 PROGRAMA 5 EXTENSIÓN CUADRO 23 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del programa 5, Extensión, al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes) DEPENDENCIA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Centro de Idiomas , , ,00 95% Programa de Desarrollo Gerencial , , ,55 81% Instituto Formación y Capacitación Municipal , , ,55 47% Técnico en Computación e Informática , , ,48 98% Dirección de Extensión Universitaria , , ,30 99% TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del El Programa 5, Extensión, cuenta con un presupuesto asignado para el año 2013 de alrededor de millones de colones, de los cuales se logró ejecutar un 87%. En el cuadro anterior se observa como el 80% de las instancias que conforman este programa, ejecutaron adecuadamente sus recursos financieros, dentro del rango de 80% y 100% Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria Con base en la información suministrada en el Gráfico 10, se presentó un desequilibrio relativo significativo entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestaria en doce puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de extensión universitaria fue mayor al esperado en un 13,4%, ya que el nivel de eficiencia operativa fue de 86,6% 8. 8 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,75 / 0,87 = 86,6%. 121

122 PROGRAMA 5 EXTENSIÓN GRÁFICO 10 Comparación relativa entre la ejecución operativa y Presupuestaria del programa 5, Extensión, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por esta dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias, cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del Programa. En el Gráfico 11 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Extensión por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento: 122

123 PROGRAMA 5 EXTENSIÓN GRÁFICO 11 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 5, Dirección de Extensión, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del El 40% de las instancias que conforman el Programa 5, presentan niveles de ejecución operativa y financiera adecuados, según la clasificación establecida; sin embargo, la Dirección de Extensión Universitaria y el Técnico en computación e informática, presentan un desequilibrio significativo entre el uso del recurso presupuestario y el cumplimiento de las metas programadas, con una diferencia del 23% en ambos caso. 5.5 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión Análisis de Ejecución Presupuestaria El siguiente cuadro muestra los veinte proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Extensión, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del Cabe destacar que los dos proyectos con mayor presupuesto asignado realizaron una adecuada utilización de sus recursos financieros, lo que incidió en el resultado general del área de extensión. 1. Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED, con un resultado del 91%. 2. Coordinación de Líneas Estratégicas Descentralizadas, con un resultado del 86% 123

124 PROGRAMA 5 EXTENSIÓN Cuadro 24 Proyectos del fondo del sistema, Área Extensión, al 31 de diciembre del 2013 # Proyecto PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA EXTENSIÓN PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Fortalecimiento y consolidación de los Programas de Olimpiadas Costarricense de ciencias biológicas e Internacionales de biología para mejorar la formación de los y las estudiantes preuniversitarias y los y las estudiantes universitarias con interés y afinidades hacia las Ciencias Biológicas , , ,71 84% Programa Interdisciplinario para el desarrollo de micro y pequeñas empresas en las regionales Chorotega y Pacífico Central ,00 0, ,00 0% Innovacion Educativa en Salud y Ambiente: Pilotaje de una plataforma bimodal en la Región Brunca , , ,00 24% Programa Interinstitucional Aula Móvil , , ,76 68% Desarrollo de un modelo de diversificación agrícola para la seguridad alimentaria - nutricional de asentamientos campesinos de los cantones de Carrillo y Santa Cruz, Guanacaste , , ,00 90% Regionalización de las publicaciones de las editoriales universitarias estatales , , ,34 54% Formación Integral de la Persona Joven: Desarrollo de capacidades humanas, sociales, políticas y económicas para un mejor calidad de vida , , ,22 71% Talleres Lúdico Creativos , , ,82 54% Capacitación Interuniversitaria , , ,85 31% Difusión de los Informes del Estado de la Nación a la comunidad universitaria y nacional durante los años , , ,95 90% Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED , , ,62 91% Coordinación de Líneas Estratégicas Descentralizadas , , ,24 86% Fondo De Articulación De La Extensión Y Acción Social Universitaria , , ,24 41% Estimular y democratizar las capacidades académicas y las vocaciones científicas en estudiantes de secundaria mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación que mejoren la competitividad en certámenes científicos nacionales e internacionales , , ,82 75% Apuja Mafan Fortaleciendo Las Costumbres Y Tradiciones Malecu , , ,45 71% Tutorías Y Acompañamiento Al Proceso Educativo En Educación Secundaria Con Comunidades Indígenas En Talamanca, Turrialba, Buenos Aires Y Comunidades Ngöbes , , ,00 75% Empoderar y emprender: Personas adultas mayores protagonistas y agentes de cambio , , ,07 30% Promoción de la mejora continua de la extensión y la acción social interuniversitaria , , ,10 12% Fortalecimiento de la organización de las mujeres campesinas para la soberanía alimentaria y nutrición en las zonas Atlántica y Pacífico Sur , , ,00 24% Fondo para el fortalecimiento de la extensión y acción social interuniversitaria ,00 0, ,00 0% Total Subprograma , , ,19 77% Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del

125 PROGRAMA 5 EXTENSIÓN Proyectos de Regionalización Los siguientes cuadros muestran los 43 proyectos de regionalización financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que se encuentran distribuidos entre las regiones: Pacífico Sur, Chorotega, Huetar Atlántica, Huetar Norte y Pacífico Central. Se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del Cuadro 25 Subprograma 11, Proyectos del fondo del sistema, Región Pacífico Sur, al 31 de diciembre del 2013 # Proyecto PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION PACIFICO SUR PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Sur , , ,74 83% Fortalecimiento Del Turismo Sustentable Y Rescate Delpatrimonio Del Pacífico Sur De C.R , , ,55 99% Programa De Competitividad Socio-Empresarial En El Pacífico Sur , , ,45 76% Gestión del recurso hídrico , , ,40 94% Digisur: Plataforma Tecnológica Para La Reducción De Brecha Digital Como Aporte Al Desarrollo Local Del Pacífico Sur , , ,95 93% Implementar competitividad , , ,18 62% Fortalecimiento turismo PYMES , , ,20 66% Protección y mejora del recurso hídrico , , ,40 33% Total Subprograma % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del Cuadro 26 Subprograma 12, Proyectos del fondo del sistema, Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2013 # Proyecto PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION CHOROTEGA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Chorotega , , ,44 69% Intervención pedagógica Dejando Huella , , ,20 94% Fortalecimiento Reservorios Artificiales de aguas Implementacion De Enfoque De Mejoramiento ,00 0, ,00 0% De Vida Seikatsu Kaisen A Traves De Procesos De Planificacion Participativa , , ,17 77% Hacia una producción agropecuaria sostenible en la Región Chorotega de C.R , , ,90 94% Residuos sólidos , , ,30 83% Total Subprograma % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del

126 PROGRAMA 5 EXTENSIÓN Cuadro 27 Subprograma 13, Proyectos del fondo del sistema, Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2013 # Proyecto PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION HUETAR ATLANTICA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Huetar Atlántica , , ,49 90% Inglés conversacional para turismo rural comunitario , , ,30 94% Talamanca, cosmovisión indígena , , ,00 67% Talamanca, Tics , , ,15 79% Barra Del Colorado, Desarrollo Local , , ,04 90% Barra Del Colorado, Turismo , , ,70 96% Barra Del Colorado, Educación , , ,05 94% Talamanca, Agroalimentario , , ,45 72% Talamanca, Educación , , ,54 69% Talamanca fortalecimiento de la cosmovisión , , ,97 71% Talamanca inglés conversacional , , ,75 72% Barra Del Colorado, Desarrollo socioproductivo , , ,10 80% Barra del Colorado, Inglés conversacional , , ,40 66% Barra del Colorado Plan de Desarrollo , , ,24 96% Total Subprograma % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del Cuadro 28 Subprograma 14, Proyectos del fondo del sistema, Región Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2013 # Proyecto PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION HUETAR NORTE PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Región Huetar Norte , , ,00 80% Formación Integral de la Calidad para las Comunidades Educativas de la Región Huetar Norte , , ,15 70% Identificación de amenazas y capacitación para el uso sostenible del refugio nacional de vida silvestre de Caño Negro , , ,95 94% Mejora De La Competitividad En Cuatro Agrocadenas De La Region Huetar Norte A Partir De Las Relaciones Ganar-Ganar Entre Pequeños Productores Y Pymes Industriales , , ,45 91% Fortalecimiento De La Gestion Turística Rural Sostenible De Los Actores Locales De Los Cantones De Los Chiles Guatuso Y Upala , , ,75 66% Desarrollo De Capacidades Para La Administracion Integrada Y Estrategica Del Territorio , , ,25 94% Desarrollo Sostenible De Grupos De Mujeres De La Region Huetar Norte A Traves De La Articulacion Social, Tecnológica, Y Productiva De Sus Capacidades En El provechamiento Racional De Los Recursos Naturales , , ,55 99% Total Subprograma % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del

127 PROGRAMA 5 EXTENSIÓN Cuadro 29 Subprograma 15, Proyectos del fondo del sistema, Región Pacífico Central, al 31 de diciembre del 2013 # Proyecto PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA PACIFICO CENTRAL PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central , , ,49 55% Centro de capacitación para la competitividad ,00 0, ,00 0% Inglés conversacional para turismo rural comunitario , , ,65 94% Sistemas de Información Regional Pacífico Central ,00 0, ,00 0% Gestión E Innovación En Tic-Pc , , ,00 86% Manejo Integral De Los Desechos Sólidos , , ,00 9% Inglés turismo real y conversacional , , ,24 83% Programa educación ambiental , , ,72 66% Total Subprograma , , ,10 66% Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del De los cuadros anteriores se desprende que el 51% de los proyectos de regionalización tuvieron un desempeño presupuestario aceptable, es decir, igual o mayor al 80%. A nivel general, cuatro de las cinco regiones no alcanzaron el mínimo del 80%; a pesar de lo cual, presentan resultados de ejecución financiera del 73% al 79%, sólo la Región Pacífico Central utilizó menos del 70% del presupuesto asignado. 127

128 PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN OBJETIVO: Generar, renovar, ampliar y aplicar conocimientos mediante el desarrollo de proyectos de Investigación y la difusión de resultados que permitan la actualización y mejoramiento continuo de los procesos educativos de la UNED y además contribuyan al desarrollo nacional. 6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 6.1 Nivel de Ejecución Operativa Entre las dos instancias que conforman el Programa 6 Investigación, se programaron 48 metas para desarrollar durante el En el Cuadro 30 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2013: CUADRO 30 Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 6 Investigación, al 31 de diciembre del 2013 Dependencia METAS DEL 0-49% METAS DEL 50-79% METAS DEL % TOTAL DE METAS % De Ejecución SUBPROGRAMA 01 INVESTIGACION Vicerrectoría de Investigación % Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo Programa Integral de Investigación en Desarrollo Portuario Total s del Programa % % % % Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Principales Logros y Productos En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa

129 PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN CUADRO 31 Principales logros y productos, en el programa 6, Investigación al 31 de diciembre del 2013 Unidad De Medida Programación Cumplimiento Formulación, aprobación y puesta en funcionamiento de dos proyectos de investigación donde haya participación de otras unidades académicas de la UNED. Realización del II Seminario CICDE para la promoción de la investigación sobre sociedad, cultura y desarrollo Realización del II Seminario CICDE para la promoción de la investigación sobre sociedad, cultura y desarrollo Avance de cuatro proyectos según cronogramas Concluir dos proyectos de investigación que incorporen resultados que contribuyan a un desarrollo nacional y regional equilibrado Formulación, aprobación y puesta en funcionamiento de cuatro proyectos de investigación que contemplen entre sus objetivos principales dar contribuciones al logro de un desarrollo nacional y regional equilibrado CICDE Proyectos 2 5 Seminario 1 1 Seminario 1 1 Proyectos 4 4 Proyectos 2 3 Proyectos 4 5 Concluir dos proyectos de investigación que incorporen un componente de difusión y socialización de resultados Formulación, aprobación y puesta en funcionamiento de cuatro proyectos de investigación que contemplen mecanismos apropiados para la difusión y socialización de sus resultados Los dos números de la Revista Rupturas que se publiquen contendrán aportes investigativos generados en el CICDE, así como algunos otros provenientes de investigaciones realizadas en otras unidades académicas de la UNED o de fuera de esta Realizar cinco foros públicos destinados a fortalecer la cultura académica e investigativa en la UNED, mediante la presentación de resultados de investigación y el debate y reflexión alrededor de asuntos relevantes tanto para la academia como para el país. Publicar dos informes de investigación finales Proyectos 2 3 Proyectos 4 5 Revista 2 2 Foros 5 17 Informes

130 PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN Unidad De Medida Programación Cumplimiento Formular, aprobar y poner en Proyectos 4 4 funcionamiento cuatro proyectos de investigación que contemplen objetivos atinentes al fortalecimiento de organizaciones sociales, comunales y sectores productivos específicos con especial atención a las zonas de bajo desarrollo relativo. Formular un proyecto marco para la venta de Proyecto 1 1 servicios. VICERRECTORÍA INVESTIGACIÓN Mantener cuatro servicios de información y Servicios De 3 4 conocimiento científico disponibles en Información Y internet para el público. Conocimiento Al Público Mantener seis servicios o aplicaciones del sistema, disponible en internet para investigadores(as) Mantener y fortalecer el trabajo en Red con los Centros universitarios Servicios De Información Y Conocimiento Para Investigadores Actividades Con Los Centros Universitarios Continuar o iniciar cinco proyectos de investigación y extensión con articulación e impacto regional. Apoyar tres proyectos o (investigaciones y pasantías) en la red de investigación e innovación en educación a distancia. Proyectos 3 4 Proyectos 50% 50% Impulsar iniciativas de docencia y extensión articulación con Iniciativas 5 5 Apoyar la publicación de las 8 revistas existentes Revistas 6 8 Apoyar 65 proyectos o iniciativas Proyectos Apoyar la gestión de las COMI COMI 4 4 Apoyar la ejecución de 24 actividades de divulgación científica Actividades Apoyar cinco iniciativas Iniciativas 3 5 Producir tres apoyos basados en internet Objetos De Aprendizaje O Cursos 2 3 Apoyar las gestiones para que los investigadores participen en congresos, pasantías, cursos, posgrados, etc. Solicitudes 3 6 Ejecutar la primera etapa del proyecto "La función prospectiva de la memoria: implicaciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje". PROIFED Etapa De Investigación 100% 80% 130

131 PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN Unidad De Medida Programación Cumplimiento Ejecutar la tercera etapa del proyecto Etapa De 100% 95% "Cognición, identidad, sexo y género" Investigación Ejecutar la primera etapa del proyecto "Cooperación heterotécnica en el medio virtual: implicaciones para la cognición y la formación de grupos" en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Educación, UCR. Ejecutar la tercera etapa del proyecto "Origen y evolución del lenguaje natural humano". Colaborar con el Instituto de Investigación en Educación de la UCR para ejecutar una etapa del proyecto "Modelos de cooperación en Homo sapiens sapiens y Cebus capucinus: hacia la búsqueda de la cooperación heterotécnica y su relación con el aprendizaje desde estudios de naturaleza empírica". Realizar los estudios de factibilidad y los trámites de aprobación de al menos dos proyectos de investigación nuevos. Etapa De Investigación Etapa De Investigación Etapa De Investigación Formulación de Proyecto 100% 90% 100% 75% 100% 100% 2 2 Organizar y ejecutar cuatro foros para promover la discusión de temas relacionados con los proyectos de investigación del PROIFED. Foros 4 6 Presentar los resultados de investigaciones en al menos dos foros interinstitucionales. Actividad Interinstitucional 2 2 Colaborar con la Vicerrectoría de Investigación en la publicación de resultados de investigaciones. Publicación Asesorada 100% 100% Colaborar con el Estado de la Educación. Publicación Asesorada 100% 100% Brindar asesoría para el enriquecimiento de un programa académico de la UNED. Asesoría 100% 100% Asesorar y apoyar a tres tesis de la UNED. Tesis Asesorada 3 9 Asesorar y apoyar a los investigadores de la UNED. Impulsar 8 iniciativas de articulación con Centros Universitarios que alberguen o estén próximos a ciudades portuarias y con coordinadores de programas de la UNED afines al PROCIP, para divulgar opciones de investigaciones. Asesoría 1 1 PROCIP Coloquio

132 PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN Unidad De Medida Programación Cumplimiento Apoyar y dar seguimiento al diseño e Asesoría 4 3 implementación de 4 trabajos finales de graduación acordes con las líneas de investigación del PROCIP Negociar por el convenio UNED-UMIP la titulación compartida de un plan de estudios a nivel de Bachillerato en Gestión Logística y Transporte intermodal Diseñar e implementar actividades de capacitación sobre el desarrollo de ciudades portuarias, logística portuaria, legislación marítima y portuaria y comercio marítimo Diseñar e implementar al menos dos proyectos de investigación, según líneas de investigación del PROCIP Realización del Simposio Marítimo Portuario que organiza el PROCIP con su red de colaboradores Colaboración y asesoría en la elaboración de una propuesta de proyecto de ley para la aprobación de convenios marítimos internacionales pendientes de ratificarse Publicación de informes de investigación y otros artículos en el sitio web del PROCIP y en otros espacios divulgativos Plan de Estudios 1 1 Capacitación 2 2 Investigación 2 2 Simposio 1 1 Proyecto de Ley 1 75% Instrumentos De Evaluación 4 3 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Limitaciones En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que enfrentaron las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado. CUADRO 32 Limitaciones por dependencia, en el programa 6 Investigación, al 31 de diciembre del 2013 DEPENDENCIA PROCIP LIMITACIONES Por acuerdo con la FEUNED que solicitaron cambios en la agenda y luego ya no tuvieron más recursos en la partida de viáticos, se cancelaron los Coloquios de Ciudad Neily y Osa. A pesar de la divulgación hecha, todavía no se ha alcanzado que algún estudiante de la UNED realice su TFG con el PROCIP. Sin embargo, gracias a la divulgación que se realiza con la página web del PROCIP, estudiantes de otras universidades estatales acuden para recibir asesoría en temas de las líneas investigativas que tiene el programa. 132

133 PROGRAMA 6 DEPENDENCIA LIMITACIONES INVESTIGACIÓN Con la negociación del convenio UNED-UMIP, se insistió desde mayo pasado para reactivarlo y luego se volvió a hacerlo en julio. Ha quedado rezagado de revisión en la Oficina Jurídica, a pesar de la insistencia para renovarlo por parte del PROCIP. En este II semestre, la colega Maricruz Corrales tuvo que reorganizar su actividad laboral y separarse del PROCIP para asumir una nueva línea de investigación de la Vicerrectoría de Investigación, lo que redujo también su tiempo de producción para publicar algún artículo de investigación. 6.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Análisis de Ejecución Presupuestaria De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013 se ha elaborado el Cuadro 33, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria. CUADRO 33 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del programa 6, Vicerrectoría de Investigación, al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes) DEPENDENCIA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Vicerrectoría de Investigación , , ,01 94% Prog. Investigación Fundamentos de Educ. Distancia , , ,39 79% Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo , , ,40 96% Programa Desarrollo Portuario , , ,19 54% TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del En relación con la información presentada en el Cuadro 33, se incluye una nueva actividad presupuestaria que es el Programa de Desarrollo Portuario, el cual se consolida como nueva actividad presupuestaria, éste al final del periodo tiene un saldo disponible alrededor de los 30 millones de colones, donde la mayor parte del monto disponible corresponde a la partida 0 de remuneraciones y a la sub-partida de actividades de capacitaciones. El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado, al finalizar el 2013, de aproximadamente millones de colones, de los cuales se ejecutó el 91%, dejando un saldo disponible de alrededor de 111 millones de 133

134 PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN colones, por lo cual el nivel de ejecución presupuestaria del programa se ubicó en un nivel muy aceptable Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria De acuerdo con la información suministrada en el Gráfico 12, se dio un leve desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestario en cuatro puntos porcentuales, lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en el campo de la investigación fue aproximadamente un 6,60% 9 menor al esperado, tomando como referencia el nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del 106,60%. GRÁFICO 12 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 6, Investigación, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del Programa. En el Gráfico 13 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Investigación por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento: 9 El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.97 / 0.91 = 106,60%. 134

135 PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN GRÁFICO 13 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 6, Investigación, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Con base en la información del gráfico anterior, se puede apreciar que dos instancias, la Vicerrectoría de Investigación y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, muestran resultados operativos y financieros adecuados y equilibrados. Las instancias restantes, presentan un importante desequilibrio relativo entre el nivel de ejecución presupuestario y operativo, como se puede apreciar en el caso del Programa de Desarrollo Portuario, donde el nivel de ejecución presupuestaria apenas si sobrepasa el 50% de realización. 6.4 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación Análisis de Ejecución Presupuestaria El siguiente cuadro muestra los diecinueve proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Investigación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del

136 PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN Cuadro 34 Proyectos del fondo del sistema, Área investigación, al 31 de diciembre del 2013 PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA INVESTIGACIÓN # Proyecto PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Estudios Epidemiológicos (Malaria, Dengue, Virus del Oeste del Nilo, Complejo Virus Encefalitis Equina) Genéricos, Etiológicos Poblacionales y de Hábitat en Monos de CR ,00 0, ,00 0% Desarrollo de buenas prácticas de manejo agrícolas e industria de cuatro plantas (Phyllantus niruri, Senna Reticulata, Centellas Asiática, Pettiveria Alliaceae) con potecial bioactivo en las regionales Huetar Norte y Atlántico de Costa Rica ,00 0, ,00 0% Optimización de la degradación de basura domiciliar utilizando biorreactores a fin de establecer las condiciones óptimas in situ de remoción de nitrógeno, metales y la carga orgánica en los lixiviados adecuadamente los gases producidos , , ,00 94% Fondo de apoyo para el fortaleciendo de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales , , ,67 58% Adquisición conjunta de bases de datos referenciales, de texto completo y revistas científicas en formato electrónico: , , , % Diagnóstico molecular de agentes infecciosos en garrapatas de vegetación y de animales domésticos y silvestres de distintas áreas protegidas y recreativas de Costa Rica. Fase II , , ,41 33% Conservación de especies forestales en peligro de extinción , , ,75 50% Innovación y validación de opciones económicas y ambientalmente sostenibles para el manejo biotecnológico, epidemiológico y agroecológico de la producción hortícola en ambientes protegidos , , ,00 39% Parámetros poblacionales y de salud de aves en relación al paisaje y al manejo del cultivo de piña , , ,00 72% Segundo estudio MYPIMES , ,00 0,00 100% Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Publicaciones Científicas de las Universidades Públicas costarricense , , ,55 54% 136

137 PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA INVESTIGACIÓN # Proyecto PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución La Complejidad De Las Declinaciones Poblacionales De Anfibios: Un Enfoque Multidisciplinario En Búsqueda De Una Respuesta , , ,59 82% Caracterizacion De Polifenoles Y Evaluacion Del Potencial Bioactivo De La Annona Cherimola Y Prunus Domestica Cultivadas En Costa Rica Para Contribuir Al Conocimiento De Efectos Saludables Para La Población Y Al Desarrollo Sostenible , , ,65 92% Mejoramiento De Capacidades Para El Manejo Agronómico Del Clon Spb-7 Limón Mesina (Lima Persa, Citrus Latifolia) Con Pequeños Parceleros En La Región Chorotega Y Pacífico Central , , ,01 80% Desarrollo De Alimentos Funcionales Ricos En Compuestos Bioactivos A Partir De Subproductos Agroindustriales Y Frutas Subutilizadas , , ,86 55% Nanonatura: Nanomedicinas Para La Prevencion/Tratamiento Del Cancer Basadas En Conjugados Poliméricos Naturales , , ,00 62% Utilización de técnicas innovadoras Sistema bibliotecario Educación Superior Aplicación de tecnologías innovadoras Desarrollo y evaluación de sensores celulares de respuesta a la quimioterapia basados en análogos fluorescentes de esfingolípidos. Diseño de una metodología para la construcción de indicadores de producción académica de las universidades estatales , , ,51 48% , , ,00 71% ,00 0, ,00 0% ,00 0, ,00 0% ,00 0, ,00 0% Evaluación de la investigación ,00 0, ,00 0% Jornadas de investigación , , ,58 7% Mejoramiento de la eficiencia del biocontrolador trichoderma SP mediante la adición de nanopolímero de origen natural como coadyuvante para el control biológico de enfermedades en la piña y el chile , , ,00 29% Monitoreo de patógenos y de plomo en las zonas urbanas costarricenses utilizando palomas y líquenes como bioindicadores , , ,25 42% 137

138 PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA INVESTIGACIÓN # Proyecto PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución De la ciencia a la empresa: Gestión del cambio para mejorar la transferencia del conocimiento y la colaboración entre las instituciones de educación superior y su entorno económico. "uni transfer" ,00 0, ,00 0% TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del

139 PROGRAMA 7 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 7. OBJETIVO: Elaborar, producir y distribuir materiales didácticos impresos, audiovisuales y asistidos por computadora, que requieren los programas docentes, de extensión y posgrado de la Universidad. 7.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO Nivel de Ejecución Operativa En el Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, se programaron 54 metas a desarrollar durante el año. En el Cuadro 35 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del CUADRO 35 Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 31 de diciembre del 2013 Dependencia s del 0 49% s del 50 79% s del % Total de s % de Ejecución Subprograma 01 Elaboración de Materiales Dirección de Producción de Materiales Didácticos % Programa de Producción de Material Audiovisual % Programa de Videoconferencias % Subprograma 02 Producción y Distribución de Materiales Dirección Editorial, EUNED % Oficina de Distribución y Ventas % Total de metas del Programa % Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Principales Logros y Productos En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa

140 PROGRAMA 7 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Coeditar y producir en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas Transportes (MOPT) ejemplares de los siguientes manuales: Manual del conductor Manual de transporte público. -Realizar 20 ventas de servicios de Edición e impresión Elaborar y publicar 30,000 separadores de libros CUADRO 36 Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales al 31 de diciembre del 2013 Unidad De Medida Programación Cumplimiento Dirección Editorial Ejemplar Ejemplar Realizar al menos 10 presentaciones presenciales de la siguiente forma: - presentaciones individuales realizar (8) - y realizar (2) presentaciones colectivas de obras nuevas de la EUNED Presentación Realizar 18 publicaciones promocionales en la prensa escrita de nuestras obras de la siguiente forma: - En el Semanario Universidad (6) publicaciones - En la Revista del Magisterio (12) publicaciones promocionando las novedades Editoriales Realizar 22 programas televisivos del programa "Punto y coma" promocionando nuestras obras. Página De Publicación En La Prensa Y Programa De Televisión Editar 25 unidades didácticas nuevas para las ofertas académicas, la sustitución de las importaciones y el rediseño de textos desactualizados. Hacer 200 reimpresiones de unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios Publicar un total de al menos 40 obras nuevas de línea Editorial y 10 reimpresiones de las ya publicadas Titulo Editado Titulo Editado

141 PROGRAMA 7 Publicar 16 números de las siguientes revistas: Revista nacional de cultura (3) Innovaciones Educativas (2) Biocenosis (2) Repertorio científico (2) Espiga (3) Cuadernos de Investigación (2) Revista nacional de Administración (2) Publicar folletos de información. Publicar instructivos de matrícula 6000 para cada cuatrimestres Realizar al menos 400 artes menores solicitados por las diferentes dependencias. Realizar al menos 50 artes mayores u otros libros solicitados por las dependencias. Orientaciones de la asignatura y cronograma de los cursos regulares UNED PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Unidad De Programación Cumplimiento Medida Número De Revista 16 8 Ejemplar Arte Impreso Titulo Programa de Material Didáctico Escrito Producir diversos materiales didácticos Material Didáctico (unidades didácticas, guías de estudio, antologías, materiales complementarios, manuales de laboratorio, módulos, otros) Producir un manual de estilo Manual De Estilo 5 1 conformado de cinco módulos con el objetivo de estandarizar el proceso de gestión de calidad de los materiales escritos. Elaborar el manual de procedimientos académicos según tipo de materiales didácticos Capacitar a 50 funcionarios de la DPMD, mediante un curso sobre mediación pedagógica. Participar en 60 ferias del libro: 58 nacionales y 2 Internacionales. Manual de Procedimientos Académicos 1 0 Curso 1 1 Oficina de Distribución y Ventas Ferias Abrir 2 Puntos de Ventas en Centros Universitarios, Nicoya y Turrialba. Puntos Ventas C.U. UNED

142 PROGRAMA 7 Generar 410 millones de colones para el período en ingresos brutos propios en ventas por participación en Ferias, ventas realizadas en nuestras librerías sello UNED, ingresos provenientes de Librerías Administración Privada, ingresos de los puestos ventas en Centros Universitarios, ventas internacionales y otros puntos de Venta, con textos tanto de Línea Didáctica como Editorial. Así mismo en ventas a través de la Fundación. Se esperan resultados en ventas de contado por 340 millones y en ventas de Crédito por 70 millones de colones. Adquirir 39,569 libros, para atender los diferentes cursos de la UNED, para Ordinaria y Extensión. PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Unidad De Programación Cumplimiento Medida Millones Colones Material Didáctico Adquirido Realizar 3 veces al año el proceso de distribución de materiales académicos en los 33 Centros Universitarios. Atender la demanda de cada cuatrimestre en la plataforma de matrícula MATRIWEB, en las tres diferentes matrículas en SAN JOSE. Entrega Libros Centros Universitarios Atención Plataforma Matriweb 100% 100% 100% 100% Realizar al menos 6 videoconferencias anuales sobre el uso de las plataformas LMS: Blackboard Learn y Moodle para inducir a los estudiantes en su uso. Programa de Aprendizaje en Línea Videoconferencias 6 3 Realizar al menos 6 procesos de inducción a estudiantes a grupos específicos de posgrado, convenios o proyectos. Ofertar al menos 1000 cursos en línea con algún grado de virtualidad o con componentes virtuales, en las plataformas Moodle y Blackboards Learn Inducción Presencial 6 3 Número De Cursos En Línea

143 PROGRAMA 7 Producir al menos 30 objetos de aprendizaje, 3 módulos de contenido y 50 banner y recursos gráficos para cursos en línea con algún grado de virtualidad o con componentes virtuales, en las plataformas Moodle y Blackboards Learn Realizar al menos 200 asesorías en el en el montaje de cursos en línea. PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Unidad De Medida Número De Recursos Gráficos Y Programados Programación Cumplimiento Asesoría Migar a Moodle Integrar al menos 2 módulos en Moodle Actualizaciones E Integraciones 3 2 Realizar una prueba piloto sobre la Prueba Piloto 1 1 aplicación de Mobile Learning en la plataforma Moodle. Realizar dos investigaciones de nuevas Informe Parcial de 100% 100% aplicaciones y herramientas. Investigación Programa de Electrónica Multimedial Producción de materiales multimediales tales como: laboratorios, recorridos, objetos de aprendizaje, módulos, glosarios, libros digitales y antologías. Producto Multimedia Capacitación en jquery Funcionario 6 0 Capacitación en el desarrollo de app para móviles. Capacitación en el uso de la suite Adobe CS6. Intercambio profesional de experiencias sobre las posibilidades del multimedia y el pensamiento hipertextual en la educación a distancia. Destinado al sector académico de la universidad. Producción de notas informativas sobre nuevos usos de la tecnología, en el ámbito universitario, nacional e internacional. Rediseño de menús, botones, colores, tipografías, imágenes y aplicaciones. Funcionario 6 0 Funcionario 12 0 Curso 2 3 Nota 12 3 Sub-sitio

144 PROGRAMA 7 Desarrollo de un manual de procedimientos para la elaboración de productos multimedia. PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Unidad De Programación Cumplimiento Medida Manual 1 1 Programa de Producción de Material Audiovisual ACTIVIDADES ACADEMICAS Producción Tutoriales de 15 a 60 minutos: 9 Audiovisual producciones con 4 capítulos ACTIVIDADES ACADEMICAS - Series Didácticas : 2 producciones para 14 capítulos EVENTOS INSTITUCIONALES: Grabar y editar debates o foros para la discusión de temáticas institucionales o de interés nacional (mesas redondas en la UNED o fuera de la Institución). PRODUCIR PROGRAMAS DE TV PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO Producción Audiovisual Producción Audiovisual Producción Audiovisual Producción Audiovisual SERVICIO DE ESTUDIO DE AUDIO PARA LA GRABACION DE ONDA-UNED Prestación de servicios de estudio de audio, de televisión y de unidad móvil : Prestamos de servicios de Estudio de radio para grabación y edición ( ITCR) Prestación de servicios de grabación con unidad móvil (Intercambio con canal 13 y 15) PRODUCIR REPORTAJES Y/O DOCUMNETALES: destinados a Unidades Didácticas modulares y programas de Extensión. Producción 60 0 Audiovisual Horas 20 0 Días 3 3 Producción Audiovisual PROMOCIONALES: Realizar spots de interés Institucional (matrícula, congresos y otros) para difundir en medios nacionales de comunicación las acciones de la Institución y la programación audiovisual. Producción Audiovisual

145 PROGRAMA 7 Atender Solicitudes de servicios audiovisuales (grabaciones, digitalizaciones, musicalización, diseño gráfico y copiado de materiales) requeridos por los usuarios PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Unidad De Programación Cumplimiento Medida Copias Realizadas Programa de Videoconferencia y Audiográfica Facilitar los acercamientos entre Sesiones De Video 1 1 dependencias por medio de las Comunicación soluciones de video comunicación centralizadas en un centro de control. Transmisiones de las videoconferencias por internet en tiempo real y grabándolas para que los estudiantes puedan verlas posteriormente (en tiempo diferido). Videoconferencias Abarcar mediante las distintas tecnologías de videoconferencia: dedicada, de escritorio, portátil, entre otras, el total de centros universitario en el país. Salas De Videoconferencias Equipadas 26 9 Realizar la Pre-Producción y Post- Producción de las videoconferencias realizadas. Realizar la grabación de tutorías en línea. Renovada propuesta de venta de servicios por medio del NOC como un beneficio colateral del sistema. Ampliar el número de alquileres para mejorar los ingresos que percibe la universidad por este concepto. Videoconferencias Grabación Venta 1 1 Videoconferencias 12 0 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Limitaciones En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que enfrentaron las dependencias, para el cumplimiento de la(s) meta(s), según lo planeado. 145

146 PROGRAMA 7 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES CUADRO 37 Limitaciones por dependencia, en el programa 7 Producción y Distribución de Materiales, al 31 de diciembre del 2013 DEPENDENCIA Programa de Electrónica Multimedial Programa de Videoconferencias Oficina de Distribución y Ventas LIMITACIONES Hay cátedras y escuelas que cancelan las producciones por razones externas al PEM. No hay seriedad y compromiso para producir y depurar la producción de materiales multimediales realizados. Por limitaciones de personal el servicio de grabación de tutorías se implementó en los últimos dos meses laborales del En tanto no se habilite el nuevo sistema de facturación, no se podrán abrir más librerías, debido a que el sistema actual está saturado. La situación económica costarricense, influye negativamente en la adquisición de libros de interés general, así como en los libros didácticos que utilizan los estudiantes en los cursos regulares que ofrecen las universidades. 7.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Análisis de Ejecución Presupuestaria De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013 se ha elaborado el Cuadro 38, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria. CUADRO 38 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes) DEPENDENCIA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Dirección de Producción Material Didáctico , , ,43 96% Programa de Producción Audiovisual , , ,51 96% Programa Videoconferencia , , ,91 98% Total Subprgrama % Dirección Editorial, EUNED , , ,56 76% Oficina de Distribución y Ventas , , ,95 84% , , ,51 79% TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del

147 PROGRAMA 7 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado al final del 2013 de alrededor de millones de colones, de los cuales se utilizó un 86%, durante el año, lo cual se considera un porcentaje general adecuado. Asimismo, se observa que cuatro de las cinco instancias que conforman este programa realizaron una ejecución adecuada de sus recursos financieros. La única instancia que no alcanza el 80% de ejecución es la Dirección Editorial, principalmente por saldos en la partida 0 Remuneraciones, en la subpartida mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción y la partida 2 materiales y suministros. Cabe destacar que en este caso, un monto significativo del saldo corresponde al pago de compromisos y precompromisos que se trasladan y se hacen efectivos en el Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria Con base en la información suministrada en el Gráfico 14, se presentó un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo menor la ejecución operativa en seis puntos porcentuales, de forma que el costo de las actividades de producción y distribución de materiales fue mayor al esperado en un 7,09%. 10, tomando en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia operativa de 92,91%. 10 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,80 / 0,86 = 92,91%. 147

148 PROGRAMA 7 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES GRÁFICO 14 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa. En el Gráfico 15 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Producción y Distribución de Materiales por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento: 148

149 PROGRAMA 7 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES GRÁFICO 15 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Como se puede apreciar en el Gráfico 15, de las cinco instancias tres presentan niveles operativos aceptables y las restantes entre el rango del 70% al 73%. Asimismo, sólo una de ellas muestra una utilización de su presupuesto menor al esperado al finalizar el Adicionalmente, destaca que en cuatro instancias la diferencia entre ambas ejecuciones es relativamente significativa, en el rango del 15% al 28%. 149

150 PROGRAMA 8 INVERSIONES PROGRAMA 8, INVERSIONES OBJETIVO: Crear los mecanismos necesarios para realizar inversiones en infraestructura física y de otra índole, que requiera la Institución para su desarrollo. 8 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO 8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria En el Programa 8, Inversiones, se programaron las siguientes metas para cumplir durante el año. En el Cuadro 39 se muestra el nivel de ejecución operativa de las metas del Programa de Inversiones, al 31 de diciembre del 2013, se muestra la estructura Presupuestaria del Programa 8, Inversiones. GRÁFICO 16 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 8, Inversiones, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del

151 PROGRAMA 8 INVERSIONES CUADRO 39 Nivel de ejecución operativa de las metas programadas, en el programa 8, Inversiones, al 31 de diciembre del 2013 s Unidad de medida Programación Cumplimiento Observaciones Remodelar la Casa Jesús Jiménez Cartago según la Ley N 7555 Conservación Patrimonio Cultural Adquirir obras de arte costarricenses para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Nº 6750 y su reglamento Realizar adiciones y mejoras a la infraestructura, estudios sísmicos y planes para el Edificio A. Adquirir dos inmuebles, uno en las cercanías de la Sede Central de Sabanilla y el local donde se ubica actualmente el Centro Universitario de Palmar Norte. Realizar adiciones, mejoras y remodelaciones a la sede central y Centros Universitarios. Atender los costos por Licencia Institucional de "Blackboard" para ofrecer cursos en línea y servicios de transferencia electrónica de información. Remodelación Obra de Arte Remodelación Inmuebles Mejoras Contratación 90% 0% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 Según acuerdo en la Comisión de Infraestructura y la Rectoría, todas las obras se van a paralizar, debido a la atención en la remodelación estructural del Edificio A. Según la limitación indicada, se solicita eliminar del POA la meta programada. 151

152 PROGRAMA 8 INVERSIONES s Unidad de medida Programación Cumplimiento Observaciones Adquirir equipo de producción editorial y audiovisual y sus diferentes áreas para la implementación y puesta en marcha de la producción del libro digital. Adquirir equipo de cómputo y periféricos, para nuevas herramientas de desarrollo de un sistema de información institucional. Equipo Plan de inversión 100% 100% 100% 100% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por la Vicerrectoría Ejecutiva. 8.2 Análisis de Ejecución Presupuestaria A manera de síntesis, se ha elaborado el Cuadro 40, que resume la información relacionada con el nivel de ejecución presupuestaria para las partidas relacionadas con el Programa de Inversiones. CUADRO 40 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes) PARTIDAS 501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario 01. Maquinaria y equipo de producción 03. Equipo de comunicación 05. Equipo y Programas de Cómputo 502. Construcciones, Adic. y Mejoras 01. Edificios 599. Bienes Duraderos Diversos PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución % ,00 0, ,00 0% , , ,00 8% , ,00 0,00 100% % , , ,65 67% % 02. Piezas y obras de colección , , ,00 13% TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del

153 PROGRAMA 8 INVERSIONES De acuerdo con la información de los Cuadros 39 y 40, en el Programa de Inversiones se presupuestaron alrededor de millones de colones; de los cuales se ejecutaron aproximadamente 686,5 millones de colones, lo cual dio como resultado un saldo presupuestario disponible de alrededor de 354 millones de colones y un porcentaje de ejecución presupuestaria del 66% al final del año. Esta situación se debe principalmente a la ejecución de los recursos presupuestarios contenidos en la partida de 502 Construcciones, adiciones y mejoras, subpartida 01 Edificios, en la cual se concentraban la mayoría de los recursos asignados a este programa. En el resto de las subpartidas el presupuesto asignado es comparativamente bajo. 8.3 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones Análisis de Ejecución Presupuestaria El siguiente cuadro muestra los cuatro proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen al área de Inversiones y son los denominados Líneas Estratégicas, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del Cuadro 41 Proyectos del fondo del sistema, Área Inversiones, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del Como se observa en el cuadro anterior, dos de los cuatro proyectos del Programa de Inversiones, presentan una ejecución presupuestaria adecuada, superior al 80%. Adicionalmente, los proyectos restantes tienen montos significativos de compromisos y en trámite de compra, que se trasladan y se harán efectivos en el 2014 pero que representan adquisiciones que se realizaron en el 2013; esta situación es normal en este tipo de proyectos destinados principalmente a la adquisición de activos. 153

154 PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, AMI 9. OBJETIVO: PROGRAMA 9, ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, AMI Apoyar las estrategias e inversiones necesarias para ampliar la cobertura, asegurar el acceso y facilitar la permanencia de los estudiantes en esta opción educativa en todo el país 9.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO Nivel de Ejecución Operativa En el Programa 9, Gestión Administrativa del AMI, se programaron 2 metas a desarrollar durante el año. En el Cuadro 42 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del CUADRO 42 Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), al 31 de diciembre del 2013 Subprograma 01 Dependencia s del 0 49% s del 50 79% s del % Total de s % de Ejecución Gestión administrativa del AMI % Total de metas del Programa % Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre Principales Logros y Productos En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que conforman el programa 9. Cuadro 43 Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional, al 31 de Diciembre del 2013 Unidad De Medida Programación Cumplimiento Implementar y fortalecer la coordinación y las áreas Gestión Financiera y Gestión de Pueblos Indígenas de la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, UCPI Fortalecer la Oficina de Servicios Generales, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y Consejo de Becas Institucional responsables de la ejecución de las iniciativas 1, 2, 5, 6 y 8 del PMI. GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI Coordinación Y Áreas Fortalecidas Instancias Fortalecidas Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional. 154

155 PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, AMI 9.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Análisis de Ejecución Presupuestaria De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013 se ha elaborado el Cuadro 44, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria. CUADRO 44 Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional AMI, al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes) DEPENDENCIA PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Gestión Administrativa del AMI , , ,15 1% Iniciativas AMI-UNED Temporal ,00 0, ,00 0% TOTAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del Como se puede notar en el cuadro anterior, la ejecución presupuestaria para el programa 9, es mínima, esto es debido a que durante el año 2013, la coordinación y demás áreas de la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, han funcionado con la colaboración de personal de planta de las dependencias involucradas. Es importante aclarar con respecto al cuadro 44, que el monto correspondiente al AMI, de millones de colones, son recursos financieros incluidos en el presupuesto extraordinario , que proceden del gobierno central y tienen sustento legal en la Ley N Estos corresponden al financiamiento del Proyecto de Mejoramiento de Educación Superior. Dichos recursos pasaron a conformar un superávit específico para dar financiamiento a las nueve iniciativas del Acuerdo de Mejoramiento Institucional, a partir del

156 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Las conclusiones presentadas a continuación son de carácter general para los Programas Operativos de la UNED, en virtud de las limitaciones enfrentadas por las dependencias en el desarrollo de sus actividades y demás comentarios expuestos. Se llevó a cabo una evaluación de los niveles de ejecución operativa de las metas de cada Programa Operativo de la UNED, además del análisis de la relación del Plan Operativo con el Presupuesto Institucional. Los niveles de ejecución operativa del 80% de las dependencias y otras actividades presupuestarias (excluyendo los proyectos del fondo del sistema) que se incluyen en este informe se encuentran dentro del rango para clasificarlos como adecuados; sin embargo, algunas las instancias expresan limitaciones que van más allá de situaciones eventuales, sino que denotan dificultades para la articulación y la coordinación entre dependencias, lo que impide que los procesos se desarrollen en el tiempo y la calidad requeridos. En general, las instancias incluyen dentro de sus limitaciones las medidas correctivas que implementarán en el 2014 para subsanar, retomar y llevar a cabo la meta; sin embargo, sería conveniente oficializar esta práctica en futuros procesos. Por medio de la construcción y evaluación del Plan Operativo, se continuará buscando un mayor acercamiento con los responsables de las actividades presupuestarias y demás funcionarios de la Universidad, con el propósito de aprovechar este proceso al máximo en la obtención de información relevante que pueda contribuir en la toma de decisiones por parte de los diferentes niveles de autoridad y en los procesos de mejora continua que implementan cada una de las instancias. Algunas situaciones a destacar son las siguientes: Se mantiene la dificultad en la recolección de la información, ya que un porcentaje significativo de dependencias no remiten oportunamente los cortes de control. Las dependencias deben mejorar el proceso de formulación del POA, orientado en el Plan de Desarrollo Institucional y demás planes estratégicos construidos; asimismo, en un nivel más operativo, velar por la calidad y relevancia de las metas, considerando los recursos asignados, la planeación previa con otras dependencias y los procedimientos o trámites administrativos que deben de llevarse a cabo, especialmente en casos de aprobaciones, acreditaciones, entre otros. Debe omitirse la inclusión de metas cuya ejecución recae en otra dependencia. Asimismo, los responsables deben de analizar oportunamente las variaciones que realizarán a la planeación y/o programación del plan operativo, haciendo un uso más atinado del corte de control del primer semestre. 156

157 10.1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED Niveles de Ejecución Operativa En el Plan Operativo se programaron 914 metas, distribuidas entre los Programas Operativos de la UNED. En el Cuadro 45 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2013: CUADRO 45 Nivel de ejecución de las metas programadas por cada programa operativo de la UNED, al 31 de diciembre del 2013 PROGRAMA Dirección Superior y Planificación Administración General METAS DEL 0-49% METAS DEL 50-79% METAS DEL % TOTAL DE METAS % De Ejecución % % Vida Estudiantil % Docencia % Extensión % Investigación Producción y Distribución de Materiales Inversiones AMI Total General % % % % % Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo de la UNED, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo de la UNED. I y II Semestre El porcentaje general de ejecución de las 914 metas programadas fue de un 86%, lo cual significa con el sistema de clasificación, que en general los Programas Operativos de la UNED tuvieron una ejecución adecuada de las actividades del quehacer universitario. Con base en el índice de gestión de la Contraloría General de la República, se considera que el 80% de las metas se ejecutaron totalmente. Como un aspecto relevante, destaca la inclusión del Programa 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI) dentro de la estructura presupuestaria de la Universidad, con el objetivo de gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar las iniciativas contenidas en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) en el marco del Acuerdo de Mejoramiento 157

158 Institucional (AMI), para lo cual en agosto del 2013 se asignaron de recursos financieros establecidos en la modificación presupuestaria y finalmente, en octubre del mismo año se suman, por medio del presupuesto extraordinario , la cantidad de , RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Análisis de Ejecución Presupuestaria De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, se ha elaborado el Cuadro 46, cuya información permite realizar un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en cada Programa Presupuestario de la UNED, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria. CUADRO 46 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución de los programas presupuestarios de la UNED, al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes) Proyectos PRESUPUESTO Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución Dirección Superior y Planificación , , ,67 82% Administración General , , ,78 91% Proyectos Fondo del Sistema Área Administración , , ,36 34% Vida Estudiantil , , ,17 85% Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil , , ,87 57% Docencia , , ,95 95% Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia , , ,30 54% Extension , , ,88 87% Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión , , ,19 77% Proyetos Regionales Pacífico Sur , , ,87 73% Proyectos Regionales Chorotega , , ,01 75% Proyectos Regionales Huetar Atlántica , , ,18 82% Proyectos Regionales Huetar Norte , , ,10 79% Proyectos Regionales Pacífico Central , , ,10 66% Investigación , , ,99 91% Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación , , ,23 61% Producción y Distribución de Materiales , , ,36 86% Inversiones , , ,65 66% Proyectos Fondo del Sistema Área Inversiones , , ,78 68% Acuerdo de Mejoramiento Institucional , , ,15 0% Total Presupuesto UNED % Proyectos de Regionalización , , ,26 74% Proyectos Áreas , , ,73 61% Total Proyectos Fondo del Sistema % TOTAL GENERAL % Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del UNED, 5 de febrero del

159 En el Cuadro 46 se observa que, el presupuesto institucional asignado es de alrededor de millones de colones, al 31 de diciembre del 2013, del cual se logró invertir en el transcurso del año, aproximadamente millones de colones, lo cual dio como resultado un porcentaje general de ejecución presupuestaria del 88%, lo cual es aceptable para el nivel general de ejecución operativa. Con los proyectos de Fondo del Sistema que son proyectos financiados con recursos del Fondo del Sistema de CONARE (Regionalización, Áreas de Desarrollo y Líneas Estratégicas) se tiene los siguientes resultados: Para el caso de los proyectos de Fondo del Sistema Regionales, el porcentaje de ejecución presupuestaria promedio fue del 74%. En los proyectos de Fondo del Sistema por Área, el porcentaje de ejecución presupuestaria promedio fue del 61%. En los cuatro proyectos de líneas estratégicas, el porcentaje de ejecución presupuestaria promedio del 68%. Destaca el aumento en la ejecución presupuestaria en los tres grupos de proyectos, en comparación con el Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria Como se puede apreciar en el Gráfico 17, el nivel de ejecución presupuestaria 88% y el nivel de ejecución operativa de las metas del Plan Operativo 86% reflejaron un leve desequilibrio institucional entre lo que se hizo y lo que se invirtió durante el año, de forma que el costo general del quehacer universitario fue mayor a lo esperado en un 2,28% para el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia del 97,72% 11. GRÁFICO 17 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de los programas operativos de la UNED, al 31 de diciembre del Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,86 / 0,88 = 97,72%. 159

160 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Con el propósito de identificar los Programas Operativos de la UNED que más influyeron en este resultado general, se ha elaborado el Gráfico 18, que compara el comportamiento entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria de cada Programa Operativo: GRÁFICO 18 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de cada programa operativo de la UNED, al 31 de diciembre del 2013 Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo, I y II Semestre 2013, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del Como se puede apreciar en el Gráfico 18, en general los programas realizaron ejecuciones presupuestarias y operativas dentro del rango establecido como adecuado. Destaca el caso del Programa 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), el Programa 8 Inversiones y el Programa 5 Extensión, cuyas particularidades se analizaron con detalle en apartados anteriores. 160