REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE 2014 FONDO PASIVO SOCIAL

Transcripción

1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE 2014 FONDO PASIVO SOCIAL

2 RESULTADOS DE AUDITORIAS TIPO DE AUDITORIA No. AUDITORIAS PROGRAMADAS No. AUDITORIAS EJECUTADAS CALIDAD SEI SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO 100% No. NOMBRE DE LOS PROCESOS N0 CONFORMIDADES REALES % N0 CONFORMIDADES POTENCIALES % TOTAL NO CONFORMIDADES 1 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2 9, , ,1 2 GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3 14, , ,1 3 GESTIÓN DOCUMENTAL 3 14,3 9 12, ,0 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO 5 23,8 6 8, ,0 5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 2 9,5 4 5,6 6 6,5 6 PRESTACIONES ECONÓMICAS 1 4,8 4 5,6 5 5,4 7 GESTIÓN DE TIC S 0,0 5 7,0 5 5,4 8 MEDICIÓN Y MEJORA 0,0 5 7,0 5 5,4 9 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 0,0 5 7,0 5 5,4 10 GESTIÓN DE COBRO 2 9,5 3 4,2 5 5,4 11 GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS 2 9,5 2 2,8 4 4,3 12 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 0,0 4 5,6 4 4,3 13 ASISTENCIA JURÍDICA 1 4,8 1 1,4 2 2,2 14 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 0,0 2 2,8 2 2,2 TOTAL %

3 SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES SEGUIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 61% PLAN DE MANEJO DE RIESGOS 65% PLAN DE ACCION 85% INDICADORES ESTRATEGICOS 80% INDICADORES POR PROCESO 93% PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG 24% PLAN ANTICORRUPCION?

4 AUDITORIAS EDUCACION ESPECIAL TIPO DE AUDITORIA EDUCACION ESPECIAL No. AUDITORIAS PROGRAMADA S No. AUDITORIAS EJECUTADAS CUMPLIMIENTO % Durante el I semestre de 2014, se programaron 10 auditorías para los meses de Mayo y Junio a las instituciones en las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Bogotá, con el fin de constatar que los servicios prestados fueran los contratados y se cumplieran con eficiencia, efectividad eficacia y oportunidad a la población con discapacidad y concretar con los prestadores de los servicios médicos los parámetros de evaluación y el procedimiento para la realización de las evaluaciones de los beneficiarios del programa de educación especial para verificar su continuidad, ingreso o retiro para el año Estas Auditorías equivalen al 100% de las programadas para el semestre.

5 AUDITORIAS MEDICAS TIPO DE AUDITORIA MEDICAS No. AUDITORIAS PROGRAMADAS No. AUDITORIAS EJECUTADAS CUMPLIMIENTO ,30% Durante el I semestre de 2014, se adelantaron 864 visitas de auditoría a las IPS incluidas en la red de prestadores a nivel nacional, a efectos de revisar los diferentes procesos de atención y determinar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en el Plan de Beneficios y Condiciones. Estas Auditorías equivalen al 97.30% de las programadas para el semestre I semestre. Adicionalmente se realizaron 48 visitas de auditoria no programadas, que corresponden a un mayor número realizado en algunas localidades, debido a la necesidad de desplazarse a los puntos de atención de servicios de salud en forma adicional a lo establecido para evaluar y dar solución a dificultades en la prestación de los mismos.

6 RETROALIMENTACION DEL USUARIO. TOTALQUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS AL FPS FNC I SEMESTRE ANTIOQUIA CENTRAL MAGDALENA PACIFICO SANTANDER SUPERSALUD TOTAL QUEJAS QUEJAS RESUELTAS QUEJAS EN TRAMITE SUGERENCIAS 2

7 SERVICIOS QUE LLEVARON A LOS CIUDADANOS A PRESENTAR QUEJAS RECLAMOSY SUGERENCIAS SERVICIOS TOTAL PENDIENTE RESUELTAS PORCENTAJE CONSULTA EXTERNA % HOSPITALIZACIÓN % CIRUGÍA % URGENCIAS % MEDICAMENTOS % COMPLEMENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 12% ADMINISTRATIVAS % QUEJAS SERVICIOS DE SALUD 7% ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL FPS 0% AFILIACIONES % CARNETIZACIÓN % OTRO % SUGERENCIAS % PRESTACIONES ECONIMICAS 0% TOTAL %

8 NÚMERO DE QUJAS- RECLAMOS DE LA SUPERSALUD Y DIVISIONES SUPERSALUD ANTIOQUIA CENTRAL MAGDALENA PACIFICO SANTANDER DIVISIONES ANTIOQUIA CENTRAL MAGDALENA PACIFICO SANTANDER

9 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD

10 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DEL PROCESO INSATISFACTORIO MINIMO ACEPTABLE SATISFACTORIO <50 >=50 y <70 >=70 y <95 >=95 y <=100

11 RESULTADO DE LOS INDICADORES OPERATIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN El Plan de Acción de la Entidad, para I semestre del 2014 mostró un cumplimiento del 86%, ubicándose dentro de un rango de calificación Aceptable ; correspondiente a la ejecución de 162 productos programados, el desempeño de la mayoría de los Procesos obtuvo una calificación entre 78% y 94%.

12 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

13 PROCESO SERVICIO NO CONFORME TRATAMIENTO OCURRENC IA La Dirección registrada en el programa de correspondencia Orfeo no coincide con la indicada por el usuario Se realizó corrección de la dirección en el programa de correspondencia Orfeo. 6 GESTIÓN DOCUMENTAL Los datos del municipio y/o departamento registrado en el programa Orfeo no coinciden con los informados por el usuario en la solicitud Se realizó corrección de los datos del municipio o departamento en el programa de correspondencia Orfeo. 2 TOTAL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME DEL F.P.S I SEMESTRE

14 Estado plan de mejoramiento institucional No. NOMBRE DE LOS PROCESOS % DE CUMPLIMIENTO 1 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 59% 2 GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 45% 3 GESTIÓN DOCUMENTAL 41% 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO 46% 5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 47% 6 PRESTACIONES ECONÓMICAS 84% 7 GESTIÓN DE TIC S 50% 8 MEDICIÓN Y MEJORA 27% 9 GESTIÓN DE COBRO 83% 10 GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS 22% 11 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 36% 12 ASISTENCIA JURÍDICA 73% 13 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 43% CUMPLIMIENTO DEL PLAN 50%

15 Estado plan de manejo de Riesgos No. NOMBRE DE LOS PROCESOS % DE CUMPLIMIENTO 1 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 89% 2 GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 62% 3 GESTIÓN DOCUMENTAL 59% 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO 66% 5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 85% 6 PRESTACIONES ECONÓMICAS 73% 7 GESTIÓN DE TIC S 20% 8 MEDICIÓN Y MEJORA 33% 9 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 67% 9 GESTIÓN DE COBRO 65% 10 GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS 9% 11 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 45% 12 ASISTENCIA JURÍDICA 90% 13 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 73% CUMPLIMIENTO DEL PLAN 60%

16 CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO.

17 CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Incumplimiento a los diferentes planes de la Entidad, así como la desactualización de los procedimientos generando aumento en el número de no conformidades reales de la Entidad. La entrada en vigencia del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 por medio del cual se adopta la actualización del MECI (Modelo Estándar de Control Interno), el cual cuenta con un manual técnico a través del cual se definen los lineamientos y las metodologías necesarias para que las entidades establezcan, implementen y fortalezcan el Sistema de Control Interno.

18 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD Se presentó al comité coordinador del sistema de control interno y calidad la modificación de la Visión, Misión y tres objetivos institucionales de la Entidad, los cuales fueron aprobados mediante acta No. 004 del 13 de febrero de Así mismo estos elementos del direccionamiento estratégico fueron aprobados mediante resolución No de 18 de febrero de 2014.

19 NECESIDADES DE RECURSOS Se requieren recursos para realizar actividades encaminadas al conocimiento de la actualización del MECI, así como de la nueva actualización de la norma NTCGP 1000:2015 OPORTUNIDADES DE MEJORA O CASOS DE ÉXITO Adecuar el seguimiento a los componentes del sistema a los desarrollos tecnológicos que permitan, la consolidación de los reportes y consolidación de los informas y resultados de forma digital.