Curvas de costo de operación vehicular de la STT. Análisis de costos para los diferentes tipos de vehículo en el sistema actual.

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1 7 DE OPERACiÓN 7.1 INTRODUCCiÓN Dentro del estudio para la actualización de la demanda del Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo de Santa Fe de Bogotá, es necesario estimar los costos de. operación tanto de los vehículos que operan actualmente, como de los proyectados (Sistema Metro y Transmilenio), dado que estos constituyen un elemento fundamental para la evaluación económica de proyectos de transporte. En el presente informe se presenta un resumen de la información recopilada para los diferentes tipos de vehículos del sistema actual, así como para los sistemas Metro y Transmilenio. Cabe anotar que para el cálculo de los costos de operación de estos dos últimos sistemas se requiere haber definido los elementos constitutivos del costo, el tipo de vehículo, etc. Por esta razón, para el sistema Metro se utilizaron datos del SITM16y de otros Metros de América Latina y España para una primera aproximación. Para el sistema Transmilenio se está definiendo actualmente el tipo de vehículo que va a operar, razón por la cual en el presente informe de Fase I no se presentan los costos de operación correspondientes. 7.2 DE OPERACiÓN DEL SISTEMA ACTUAL La información aquí presentada se basa en documentación suministrada por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá (STT), quien proporcionó las siguientes referencias: Curvas de costo de operación vehicular de la STT. Análisis de costos para los diferentes tipos de vehículo en el sistema actual. Composición del parque automotor de transporte público en Santa Fe de Bogotá. /6 Diseño conceptual del SITM. Ingetec - Bechtel= Systra. J CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano

2 DEMANDA DE TRANSPORTE 7.3 ANÁLISIS DE Curvas de costo de operación vehicular Las curvas básicas que se tomaron para al análisis de costos fueron suministradas por la sn y avaladas por el Banco Mundial. Dichas curvas presentan, para autos, buses, busetas y camiones, los costos de operación correspondientes a velocidades entre 1 y 112 Km/h, calculados a través del modelo VOC. Este modelo permite calcular 10$ costos de operación del vehículo por unidad de distancia y por unidad de tiempo, para cada tipo de vehículo. Estas curvas se han ido actualizando en el tiempo con los valores de costos a través de la aplicación del índice de precios al consumidor (IPC). En el Anexo 5 se presentan los costos de operación económicos para vías pavimentadas calculadas mediante el modelo VOC en pesos de enero de 1999 para autos, busetas y buses Cálculo del costo de operación de colectivos Para el cálculo del costo de operación de colectivos se trabajó con el modelo VOC. Dicho modelo requiere la siguiente información: Características de la vía (tipo de superficie, rugosidad promedio (IRI), proporción de viaje ascendente, altitud del terreno, número efectivo de carriles, etc.) Tipo de vehículo. Características del vehículo (peso del vehículo vacío, carga útil, potencia máxima, velocidad deseada, etc.) Información sobre el uso de llantas (número de llantas, volumen de caucho gastable por llanta, costo de reencauche o llanta nueva, coeficiente de desgaste, etc.) Información sobre la utilización del vehículo. (Número anual de kilómetros conducidos y de horas conducidas, vida útil de servicio, edad del vehículo, número de pasajeros. etc.).' Costos Unitarios (Precio de vehículo nuevo, de combustible, de lubricantes, mano de obra de mantenimiento, tasa de interés anual, etc.) 2 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano Deparlamento Nacional de Planeación

3 Teniendo en cuenta que las marcas y modelos de colectivos que circulan en el sistema actual son bastante numerosos, para el análisis de costos se trabajó con el vehículo representativo, del cual la STT suministró información sobre los siguientes elementos del costo: 1. Costos variables: Combustible Lubricante Llantas Reparaciones Salarios y prestaciones Servicios de estación 2. Costos fijos: Garaje Impuestos Seguros Gastos de administración 3. Costos de capital: Depreciación Rentabilidad Para hallar el costo de operación, el modelo VOC fue alimentado con la información antes relacionada (STI). Para los datos relacionados con las características del vehículo se procedió a trabajar con el vehículo colectivo tipo que maneja el VOC, que es el Volkswagen Kombi., En el Anexo se presentan los costos de operación de los colectivos, calculados mediante el modelo VOC en pesos de enero de Este cálculo se realizó teniendo en cuenta 3 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano

4 que la información de entrada del modelo debe ser la correspondiente a dicha fecha, para hacer que los resultados sean comparables con los costos para autos, busetas y buses ya calculados por la STT en las curvas antes mencionadas Resultados En la Figura 7.1 se muestran las curvas de costo de operación vehicular de autos, colectivos, busetas y buses correspondientes a velocidades entre 1 y 112 Km/h. Las tablas respectivas se presentan en el Anexo. Las velocidades correspondientes al costo mínimo para cada tipo de vehículo se presentan en la Cuadro 7.1. Cuadro 7.1. Velocidades correspondientes al costo de operación mínimo TIPO DE VEHíCULO VELOCIDAD ÓPTIMA COSTO DE OPERACiÓN Auto 80 Km/h $195.02/Km Colectivo 54.5 Km/h $456.63/Km Buseta 40 Km/h $559.90/Km Bus 32 Km/h $679.43/Km 4 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano

5 Actualización de 'te Demanda del Sistema Integrado de Transporte Público y Colectivo de Santa Fe de Bogotá Figura 7.1 Variación de los costos de operación con la velocidad Curvas de costo de operación vehicular STT, Enero de ,60000r ,400 DO 1, E 1,00000 ~ :g ií o DOOO Buses O.DO ~ ""'" Velocidad kmlhr Fuente: Secretaría de Transito - Elaboración propia. 7.4 DE OPERACiÓN DEL METRO En el Diseño Conceptual SITM de la Sabana de Bogotá, el consorcio responsable del proyecto presentó una estimación de los costos de Operación y Mantenimiento que son los que se utilizarán como base en el presente capitulo. Estos se complementan a través de un análisis de los costos reales de operación que en 1997 presentaron algunos Metros de Latinoamérica y el de Madrid. Para él calculo de los costos de Operación se requiere haber definido los elementos constitutivos de costo, pero en la etapa actual de desarrollo del estudio no es posible CAL Y MAYOR ASOCIADOS 5 Instituto de Desarrollo Urbano Deoartamento Nacional de Planeación

6 DE OPERA ao«como ejemplo de esta situación, está el número de trenes que se asignan en el Plan de Servicio, cuyo diseño está en función de la demanda diaria y horaria. El costo de mantenimiento de trenes y el consumo de energía están a su ves relacionados con dicho Plan de Servicio. Sin embargo, los resultados en la operación de algunos Metros, servirán como elemento de verificación del orden de magnitud de los costos de operación del Metro de Santa Fe de Bogotá. Los costos de operación en la explotación de un Metro, están constituidos por componentes fijos y variables: Los costos fijos son los que se inducen independientemente del servicio a ofrecer, como costos de personal administrativo, vigilancia, energía de alumbrado, mantenimiento de instalaciones fijas y edificios entre otros. Los costos variables dependen de la demanda de usuarios y del nivel de servicio a ofrecer, medido fundamentalmente en términos de la densidad de pasajeros en los trenes y el intervalo de servicio, que definen así mismo el personal de conducción, personal de venta de boletos, energía de tracción, mantenimiento de trenes entre otros Los rubros que participan en los costos de operación son: Costos Fijos Personal administrativo Consumo de energía por alumbrado Mantenimiento de Instalaciones Seguridad Capacitación de personal Impuestos 6 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano

7 Seguros Administración Depreciación acumulada Costos Variables Personal Operativo y de mantenimiento Consumo de energía por tracción Materiales y Repuestos Producción de tiquetes Limpieza de Estaciones Financieros Características del sistema Infraestructura La Línea 1 del Metro de Santa Fe de Bogotá tiene una longitud para el servicio Comercial de 27,228 km, entre las Estaciones terminales Alamas y la Estación Tintalito con un total de 23 Estaciones: 16 elevadas, 5 subterráneas y 2 Especiales(transferencia). La relación de Estaciones se presenta, desde el Nor-Oeste al Sur-Oeste, en el Cuadro 7.2,. 7 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano

8 Actualización de la Demanda del Sistema Integrado de Trenspone Público y Colectivo de Santa Fe de Bogotá? DEMANDA DE TRANSPORTE Cuadro 7.2 Estaciones según SITM DEMANDA HORA Nro. ESTACION LOCALlZACION ENTRANDO y SALIENDO 1 Alamos -A Av. Calle 68 Craso Garcés Navas - A 1 Av. Calle 68 Craso Zarzamora - B Av Calle 68 "Cras. 81 a Bonanza - C Av. Calle Craso a Metrópolis - D Av. Calle 68 Craso Doce De Otubre -F Av.Calle 72 Craso ') 7 Alcázares-G Av. Calle 72 Cra.s Avenida Chile-H Av. Calle 72 Craso Quinta Camacho-I Cra. T" Calles Chapinero-K Cra. 7 a Calles Javeriana-L Cra. 7 a Calles San Martín-M Cra?" Calles Centro-O Cra. 10 a Calles San Victorino-P CII 13 Av Caracas - Cra Estación De La Sabana-Q Calle 13 Cra Paloquemao-R Calle 13 Cra Comuneros-T Av. Ferrocarril Sur" CII Galan-U Av. Ferrocarril sur " Av 3 a Tejar-V Av. Ferrocarril sur' CII 19C Plaza De Las Américas Av. 1 Mayo Craso Timiza-X Av. 1 Mayo Cra Ciudad Kennedy- Y Av. 1 Mayo.' Clles sur Tintalito-Z Av. Villavicencio Craso Fuente: Elaboración propia 8 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano Pioyecto Metro

9 Mapa 7.1 Línea 1 del Metro \ \ / - linea 1 de Metro Ir'- "> > 9 CAL Y MAYOR ASOCIADO S Instituto de Desarrollo Urbano

10 Actualización de la Demanda del Sistema Integrado de Ttensporte Público y Colectivo de Santa Fe de Bogotá Material rodante y operación El número de coches estimados por SITM para el año 2008 es de 273, con una capacidad por coche de 267 pasajeros y por Tren 1867 pasajeros, se tienen 7 coches por tren y una densidad de 6.2 pasajeros de pie/m2 Velocidad de Diseño: 90 km./h Velocidad comercial: 38.3 km./h Demanda en el tramo de mayor carga por hora y sentido pasajeros Intervalo:2 mino 45 seg. * * Este valor no garantiza una oferta de transporte de pasajeros/hora/sentido teniendo en cuenta que la vuelta completa de los trenes requiere de un tiempo aproximado de 91 mino Cuadro 7.3 Oferta del Servicio Coches LINEA Frecuencia Coches Coches Oferta Tiempo de Tiempo de Coches Requeridos Tren/hora por tren por hora Puestos/hr Recorrido Ciclo Requerido incluyendo Isentido min min s 15% reserva Linea TINTALlTO 2008 (1) Linea TINTALlTO (2) Linea 1 ALAMOS- 1ALAMOS- 1ALAMOS- TINTALlTO 2008(3) Fuente: Elaboración propia 10 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano Departamento Nacional de Planeaci6n

11 Actualización de la Demanda del Sistema Integrado de Transporte Público y Oolectivo de Santa Fe de Bogotá (1) Oferta con el número de trenes previstos por SITM (2) Oferta incrementando la frecuencia a 30 trenes/hora (3) Oferta con trenes con capacidad de 400 pasajeros por coche y formación de 6 coches por tren En la tercera fase del estudio se calculará el material rodante requerido para el servicio comercial de la la línea 1, con base en la demanda actualizada y en las definiciones técnicas del estudio de la Estructuración Técnica, Económica y Legal, o recomendaciones ha proponer por este consultor Elementos constitutivos de los costos Personal La estructura organizativa del personal de la Empresa Concesionaria del Metro de Santa Fe de Bogotá, en términos generales puede estar conformada de la siguiente manera: 1. Personal encargado directamente de prestar el servicio comercial, que se denomina personal de Operaciones. Lo conforma el personal de Estaciones, Puesto Central de Control y el personal de Conducción 2. El personal que garantiza el correcto funcionamiento del equipo rodante y su disponibilidad de acuerdo al plan de servicio definido por Operación, corresponde al personal de Mantenimiento. En esta área se encuentran los encargados de mantener el Material Rodante y las Instalaciones Fijas 3. El personal encargado de llevar el seguimiento técnico del comportamiento del sistema y el control de los indicadores de calidad denominado Staff de Ingeniería del Sistema 4. El área encargada de promocionar el sistema y del proceso de venta de tiquetes y comercialización en general corresponde al Area de Mercadeo 5. Para la realización de los planes futuros de desarrollo del sistema estará el área de Planeación y Desarrollo 11 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano '

12 DE OPERAC/ON 6. En la Gestión del Talento Humano y de los recursos financieros de la Empresa estará el Area de Administración y Finanzas 7. El personal encargado de dirigir y decidir sobre las políticas de la Empresa será el personal directivo El concesionario decidirá si los procesos completos de explotación del sistema los asume el directamente o si a través de Outsourcing contrata algunos de ellos Según el estudio para el Diseño Conceptual SITM de la Sabana de Bogotá, los costos del personal de Operación es de 11.4 millones de dólares de EEUU al año. En otros Metros de América Latina con longitudes que oscilan entre 27 y 43 km, este rubro oscila entre 5 y 12 millones de dólares al año Consumo de energía, Por Tracción, Alumbrado y Fuerza El costo de Energía, está constituido por el consumo de energía de tracción, que depende del kilometraje recorrido, considerando la carga propia del vehículo y la carga de los usuarios, además del consumo de alumbrado y fuerza en las diferentes instalaciones del sistema como, las Estaciones, Patios y Talleres, Puesto Central de Control, la Torre de control y el Edificio Administrativo. El costo de Kw/h en cada país es una variable determinante en este rubro El costo por consumo de Energía calculado por SITM fue de 8.38 millones de dólares de EEUU al año. El costo de energía en algunos Metros de América Latina con características similares del Metro de Santa Fe de Bogotá oscila entre 2.5 y 8.0 millones de dólares al año Mantenimiento de instalaciones Se refiere este rubro al mantenimiento de Infraestructura como Estaciones, Edificio de Talleres, Puesto Central de Control, Torre de Control y Edificio administrativo 12 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano

13 El SITM incluyó en este rubro el mantenimiento de instalaciones Electromecánicas 4.63 millones de dólares de EEUU al año. Considerando solo el mantenimiento de Infraestructura civil, en Metros de América Latina este costo oscila entre 400 mil y 2.0 millones de dólares al año Materiales y Repuestos En este rubro están incluidos los materiales y repuestos del material rodante y todas las instalaciones electromecánicas, siendo el primero el de mayor incidencia en los costos, SITM cálculo este costo en 9,66 millones de dólares de EE.UU al año. En Metros Latinoamericanos estos costos oscilan entre 700 mil y 5.0 millones de dólares al año Producción y distribución de Tiquetes El costo de este item depende del tipo de tiquete, de la demanda diaria de usuarios y del tipo de tarifa. Asumiendo tiquetes de cartón con banda magnética y tarifa única y con la demanda proyectada por SITM, el costo de tiquetes proyectado fue de 5.84 millones de dólares de EEUU al año En algunos Metros de América Latina con tipos de tiquetes similares este valor oscila alrededor de un millón de dólares al año Limpieza de estaciones, Talleres, Puesto Central de Control y edificio administrativo La limpieza de las instalaciones del sistema se contrata por Metro cuadrado y se paga en función de indicadores de limpieza a acordar con el Contratista, SITM consideró solamente el rubro de Estaciones, con un valor por este concepto de 710, dólares de EEUU al año. Este rubro está entre 400 mil y 1,3 millones de dólares de EEUU al año en algunos Metros con un número similar de Estaciones al Metro de Santa Fe de Bogotá. 13 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano

14 DE OPERAC/ON Seguridad Se debe garantizar, un nivel aceptable de seguridad a un sistema de Metro, por lo que significa la magnitud de los usuarios que permanentemente se encuentra en el sistema, así como del personal operativo, además del Patrimonio importante que representan sus equipos e instalaciones El costo de vigilancia calculado por SITM fue de 1,16 millones de dólares de EEUU al año. ' -. <2. ~ Ir <'., ~ -.J,,,,- ~ \..., \~".r ( ~ -v l "1 (" ('" Este costo en algunos Metro~oscila en alrededor, 1,5 millones de dólares de EEUU al d año Capacitación Se refiere al entrenamiento y capacitación permanente del personal, especialmente referido al personal de operaciones y mantenimiento, tanto del personal antiguo como personal nuevo. Este costo fue incluido por SITM en el rubro de personaí, En algunos Metros de América Latina y España este ítem oscila entre 80 y 700 mil dólares de EE UU al año Impuestos Se refiere a los diferentes impuestos que debe asumir la Empresa Operadora según la legislación nacional y local. En el caso de Colombia se tiene por ejemplo el IVA En el Diseño Conceptual del Metro, SITM no incluye Impuestos. El costo de Impuestos en 'algunos Metros de América Latina varia entre 50 mil y 5 millones de dólares de EEUU al año Seguros Los seguros deben cubrir los riesgos que en la operación del sistema, puedan tener los usuarios, las instalaciones y los equipos. 14 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano

15 DE OPERAC/ON Desde el punto de vista de costos él más significativo es el de los trenes, por el alto costo que tiene cada coche.. En algunos Metros en que se tiene varios años operando y donde el sistema de seguridad se ha optimizado, prefieren que la misma empresa asuma cierto tipo de riesgos basandose en la alta seguridad del sistema. Sin embargo el seguro para protección de los usuarios siempre se mantiene. Para le Metro de Santa Fe de Bogotá, SITM consideró un costo por este concepto de 1.25 millones de dólares de EEUU al año. El costo de seguros asignados a la operación del sistema en algunos Latinoamérica oscila entre 80 y 450 mil dólares al año. Metro de Financieros Son los costos, que por operaciones financieras pueda incurrir la Empresa Operadora, no se deben incluir costos financieros que no sean estrictamente de explotación del sistema, tal es el caso de los costos de la inversión inicial Se tiene el registro de un Metro de Latinoamérica con un costo financiero de 2.7 millones de dólares de EEUU al año Depreciación Acumulada La depreciación incluye todos los componentes del sistema, él más alto es el referido a los trenes y los equipos electromecánicos. En algunos sistemas, dentro del análisis de costos de Operación no incluyen este concepto. En el Diseño Conceptual, SITM no incluyó este concepto. En algunos Metros este valor varia entre 1.4 y 10.6 millones de dólares de EE UU, depreciación acumulada en los años que llevan en operación. 15 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano

16 Administración Son los costos de Administración o costos Generales, los costos que se producen independientes a los procesos Operativos, como Contabilidad, Tesorería, Administración del Talento Humano, Area Jurídica entre otros, En el Diseño Conceptual, SITM no incluyó este concepto. Los costos Generales se pueden considerar aproximadamente entre el 10% Y 15% de los costos relacionados con la Operación del sistema, sin incluir depreciación Costos según algunos indicadores de metros en America Latina Costos de operación y mantenimiento Los costos de Operación y Mantenimiento, por kilómetro de Red de algunos Metros de América Latina, varían entre y millones de dólares de EEUU. La incidencia fundamental en la diferencia de costos radica en el rubro correspondiente a personal. En ciertos Metros se tiene un número excesivo de empleados y cargas prestacionales en la misma proporción. Algunos Metros han optado en reducir el número de empleados y han optimizado consecuentemente sus costos Operativos. Otro rubro que incide significativamente en los costos Operacionales, es el relativo al consumo de energía, por el monopolio existente en este campo en algunos países y por ra no-optimización de los planes operacionales, especialmente en los días festivos y en horas de baja demanda o por la imposibilidad técnica de trabajar con menos coches en dichos períodos, debido al diseño del material rodante. Haciendo analogía con los últimos Metros que han entrado en operación en lo relacionado con longitud de la red, número de coches y número de estaciones, los costos operacionales del Metro de Santa Fe de Bogotá, oscilarían entre 40 y 50 millones de dólares de EEUU al año. 16 CAL Y MAYOR ASOCIADOS Instituto de Desarrollo Urbano

17 En la tercera Fase del estudio, cuando se tengan los datos de demanda de usuarios, el número de coches y el plan de servicio operacional se hará el cálculo de los costos de operación en forma detallada Cuadro 7.4 Resumen de Costos de Operación de Metros SITM- Santa Fe de OTROS METROS miles$us Bogotá Nro. CONCEPTO Miles de $US Menor Mayor miles $US de Miles de $US 1 Personal de Operación y Mantenimiento 11, , , Energía por Tracción,Alumbrado y Fuerza 8, , , Mantenimiento de Instalaciones 4, , Materiales y Repuestos 9, , Producción de Tiquetes 5, , , Limpieza de instalaciones , Seguridad 1, , , Capacitación de Personal Impuestos , Seguros 1, Financieros 2, , Depreciación 13 Administración 1, , TOTAL DE OPERACiÓN Al AÑO 43, , , CAL Y MAYOR ASOCIADO S Instituto de Desarrollo Urbano