Sistema TransMilenio Modelo Conceptual

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1 Sistema TransMilenio Modelo Conceptual

2 Estructura Institucional

3 Estructura Funcional Sistema TransMilenio TRANSMILENIO S.A. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Planeación, Gestión y Control Si99 Expres de Futuro Ciudad Móvil Metrobus Transmasivo Si02 Conexión Móvil Accionista Alcaldía Mayor de Bogotá FONDATT Instituto de Desarrollo Urbano Instituto Distrital de Cultura y Turismo Metrovivienda Total Capital social % 70.05% 19.97% 9.96% 0.01% 0.01% % UT Alnorte Fase II TAO S.A. Citimovil SI-03 ETMA U.T. Alcapital Fase II Angelcom Unión Temporal Fase 2

4 CIFRAS OPERACIONALES Promedio demanda semana (lunes-viernes) anterior Pasajeros Pasajeros Totales Pasajeros Promedio Pasajeros hora pico 28-nov Pasajeros Pas/hora/sentido Pasajeros Pasajeros Alimentados totales (entradas y salidas) Pasajeros Pasajeros Intermunicipales totales Pasajeros Estaciones en Operación 96 Estaciones Kilometros de via en operación troncal Km Flota Troncal disponible -VINCULADOS- 690 Buses Velocidad promedio flota troncal Septiembre Km/h Kilometros recorridos flota troncal al Km Rutas alimentadoras 57 Rutas Flota alimentacion disponible -VINCULADOS- 341 Buses Barrios alimentados (aprox) 78 Barrios Kilometros en operación de alimentacion (aprox) 429 Km

5 MOVILIDAD BOGOTA ORIGENES N

6 MOVILIDAD BOGOTA DESTINOS N

7 El Sistema TransMilenio FASE 1 y 2 Fase I Fase II T. Américas 13 (Operando) T. NQS Entre Calle 92 Calle 8 Sur (Agosto 2005) T. Suba NQS Calle 8 Sur Límite Distrito (Enero 2006)

8 FASE III PLAN DE DESARROLLO Fase I Fase II Fase III Plan de Desarrollo: Cl. 26 (Av. Cali Cr. 3) Cras. 10ª y 7ª (Cl. 34 S Cl. 72)

9 LA PLANEACION PLANEACION Planeación de Transporte Seguimiento Infraestructura Planeación Tarifaria Planeación Corportariva

10 Estructura Tarifaria Sistema TransMilenio

11 Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenio Tarifa técnica Representa el costo real por pasajero transportado en el sistema Se basa en los costos licitados ajustados de los diferentes agentes del Sistema Se actualiza mensualmente Tarifa al usuario Representa la tarifa integrada al público Resultante de Redondear la tarifa técnica

12 Características Técnicamente estructurada Refleja los costos de operación del sistema Se ajusta con base en la variación de los costos y las eficiencias en la operación Autosostenibilidad Costeabilidad El sistema es autónomo en cuanto a sus ingresos No requiere subsidios externos para remunerar a los operadores La tarifa considera el poder adquisitivo de los usuarios Es competitiva con el costo de transporte sustitutos

13 Esquemas de Tarifa Opción seleccionada Opciones Tarifa/distancia Integración entre Sistemas (Troncal- Alimentador) Tarifa plana Tarifa diferenciada por distancia (o zona) No existe integración Integración solo entre troncales Integración total Tarifa Diferencial Origen Franja horaria Prepago Tipo usuario Abierta a Alternativas Comerciales

14 Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenio Fondos del Sistema TransMilenio PV x T T Remuneración Agentes (FONDO PRINCIPAL) TOTAL RECAUDADO PV x T U Mes de Noviembre/05 T T = $ / pasaje T U = $ / pasaje PV x (T U T T ) Cobertura de contingencias, implementación de estrategias que fomenten el uso del Sistema y diferir el incremento en la tarifa al usuario. (FONDO DE CONTINGENCIAS)

15 Ecuación Fundamental EQUILIBRIO Ingresos = Egresos Recaudo = Remuneración Agentes del Sistema PVxT T = C.Troncal+C.Alimen+C.Recaudo+C.Fiducia+C.Gestora PVxTT = (ΣCTi x Kmi) + (CA x PasA) + (CR x PV) + (%F x PV x TT) + (%G x PV x TT) Donde: PV: Pasajes Vendidos TT: Tarifa Técnica del Sistema

16 Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenio Tarifa Técnica del Sistema TransMilenio Resolviendo la Tarifa Técnica (T T ) es igual a: T T 1. IPK = CTi Kmi C A Pas + PV PV (1 %F %G) A + CR %A

17 Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenio Tarifa al Usuario del Sistema TransMilenio ene-03 mar-03 may-03 ju l-0 3 sep-03 nov-03 ene-04 mar-04 may-04 ju l-0 4 sep-04 nov-04 ene-05 mar-05 may-05 ju l-0 5 sep-05 nov-05 TA RIFA TÉC NIC A T ARIFA USUARIO Pesos

18 Qué cubre la tarifa al usuario? Tarifa Usuario actual = $1.200 Tarifa Técnica actual = $1.160 $ 1.200,00 $ 40,00 $ 46,40 $ 105,52 3.3% 3.9% 8.8% Control Ahorro Fondo de Contingencias ($40) $ 1.000,00 $ 164, % Planeción Administrador Fiduciario ($0,45) $ 800,00 Equipos y medio de pago TRANSMILENIO S.A. ($46,40) Operación Costo de Recaudo ($105,52) $ 600,00 Buses Operación de Alimentación ($164,52) $ 400,00 $ 843, % Operación Chatarrización (3) Operación Troncal ($843,11) $ 200,00 Buses Operación Chatarrización (7,7 Fase II, 2,7 Fase I) $ 0,00

19 Actualización Tarifa Técnica del Sistema TransMilenio

20 Método de Actualización de la Tarifa Técnica Costo Licitado (Ley 80) IPP; Combustibles; IPC; SMMLV Tarifa Técnica Inicial Ajuste Tarifa Técnica Tarifa Técnica Actualizada

21 Ajuste Tarifa Técnica Variación en Costos de Insumos de Operación Ene-01 Mar-01 May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Ene-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Ene-05 Mar-05 May-05 ACPM Llantas Lubricantes IPC Salario Mínimo COSTO TRONCAL

22 Ajustes Tarifa Técnica AJUSTE T T DESPUÉS DE LOS PRIMEROS SEIS MESES DE OPERACIÓN C T TT = % T + % A ( C A + % A) + % R CR 1 IPK Donde: TT = Cambio porcentual en la tarifa técnica %T = Peso relativo del costo troncal C T = Ajuste en el costo por kilómetro de la Troncal IPK= Ajuste en el Indice Pasajeros - Kilómetro de la Troncal %A = Peso relativo del costo de alimentación C A = Ajuste en la remuneración otorgada por pasajero transportado en alimentación %A = Ajuste en el porcentaje de pasajeros pagos que ingresan por alimentación %R = Peso relativo del costo de recaudo CR = Ajuste en el costo de recaudo

23 DEFINICIONES Ajustes Tarifa Técnica % T Costo Troncal = Costo Troncal + Costo Alimentación + Costo recaudo % A = Costo Troncal Costo Alimentación + Costo Alimentación + Costo recaudo % R = Costo Troncal Costo recaudo + Costo Alimentación + Costo recaudo Donde: Costo Troncal = n i = 1 C i Km i Av Costo Alime ntación = C A Pas A Costo Recaudo = RT i

24 Operación Troncal Estructura de Tarifa y Remuneración

25 Operación Troncal Cálculo Ct ($/km) Amortización de la Inversión Rentabilidad Sobre Capital Invertido Gastos de Administración Costo Troncal ($pesos/km) Gastos de Operación Variables (/km) Combustibles Neumáticos Lubricantes Fijos Mantenimiento Personal (conductores, mecánicos y supervisores) Seguros

26 Componentes del Costo Troncal Los consumos por bus, fijados unitariamente de acuerdo a fórmulas contractuales, son actualizados de acuerdo al número de kilómetros recorridos, con el fin de tener indicadores precisos del peso dentro del costo troncal de los diferentes insumos. Adicionalmente, los precios unitarios son actualizados mensualmente de acuerdo a indicadores objetivos, tales como: el IPP (Banco de la República), el IPC (Dane), costo del ACPM (Ministerio de Minas y Energía) y Salario Mínimo (Ministerio de Protección Social). VARIACIÓN PESO INSUMO VIGENTE COMBUSTIBLE 24,01% NEUMATICOS 5,16% LUBRICANTES 1,50% MANTENIMIENTO (REPUESTOS) 9,15% PERSONAL (SALARIOS) 14,38% COSTOS FIJOS 45,80%

27 Operación Troncal Ajuste Ct ($/km) AJUSTE COSTO TRONCAL C T = 1 + [(%Cx CC) + (%Nx CN) + (%Lx CL) + (%Sx CS) + (%Mx CM) + (%FxIPC)] Donde: C = Combustible N = Neumáticos L = Lubricantes S = Salarios M = Repuestos (Mantenimiento) F = Costos Fijos Indicadores Empleados: IPP(Fte: Banco República), IPC (DANE), Incremento Combustibles (MinMinas), Salario Mínimo (Decreto Gobierno Nacional, MinProtecciónSocial)

28 Operación de Alimentación Estructura de Tarifa y Remuneración

29 Operación Alimentación Zonas Ajuste CA ($/pasajero) Contrato : C A SEM i =[((%C x CC) + (%N x CN) + (%L x CL) + (%S x CS) + (%M x CM) + (%E x IPC) + (%F x IPC))+1] Licitación con costo por pasajero y por kilómetro. Esto produce que no exista un ajuste por IPK en el costo de alimentación Nota: Ajuste Semestral. Item % Peso Rel. COMBUSTIBLES (%C) 17,3% SISTEMA NEUMATICO (%N) 5,2% LUBRICANTES (%L) 1,7% MANTENIMIENTO (%M) 10,8% SALARIOS (%S) 29,2% SERVICIOS DE ESTACION (%E) 2,6% FIJOS (%F) 33,2% 100,0% La variación anual del Costo de Alimentación no podrá sobrepasar la variación anual de la Tarifa Técnica del Sistema. Llegado el caso el ajuste se difiere.

30 Operación de Recaudo Estructura de Tarifa y Remuneración

31 Operación Recaudo Remuneración Recaudador RT=PLU x FAjuste x PV <11% PLU: Precio Licitado Unitario de acuerdo con licitación. Factor de Ajuste: Tiene el objetivo de regular la rentabilidad del recaudador bajo el entendido de que incrementos menores de demanda no implican inversiones y gastos operativos adicionales. Tiene en cuenta que incrementos considerables en los niveles de demanda hacen necesario nuevas inversiones con el fin de mantener los niveles de servicio requeridos. Las inversiones en nuevos puntos de parada y los gastos generados por las mismas son reconocidos mediante ajustes al PLU

32 Operación Recaudo Ajuste PLU ($/pasaje) El Precio Licitado Unitario se ajustara mensualmente por la variación en IPC. En la medida que se entreguen al recaudador nuevos puntos de parada, dicha inversión adicional y los gastos de funcionamiento generados por la misma, se reconoceran ajustando el PLU. Para tal efecto se dividirá la estimación de gastos anuales adicionales (incluyendo las inversiones) entre el estimado de numero de viajes AJUSTE AL PLU PLU = Costos Anuales después de Adición - Demanda Antes+ demanda Costos Anuales antes de Adición Demanda Antes

33 Empresa Gestora y Fiducia

34 TRANSMILENIO S.A. Planeación, Gestión y Control del Sistema 4% de Tarifa Técnica del Sistema Fase II Se adicionan 3,53% de los ingresos de los operadores troncales $20 millones de septiembre de 2002 por cada vehículo articulado vinculado al Sistema (ajustado por IPC)

35 Administración Fiduciaria Administración, Inversión y Fuente de Pago 0,0387% sobre pagos 3,000 % sobre rendimientos

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