Evaluación Ex-post del Sistema TransMilenio

Transcripción

1 Evaluación Ex-post del Sistema TransMilenio Pedro Luis Jiménez Poveda Gerencia de Participación Privada en Infraestructura Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible Noviembre 22 de 2005

2 TransMilenio: Metas Conpes 3093 de 2000» Infraestructura:» Metas físicas: km para el año 2005 y 388 km para el año 2016» Operacionales: Demanda atendida» 18% en el 2001» 48% en el 2005» 80% en el 2015

3 TransMilenio: Situación Inicial PERFIL DE APORTES DE LA NACIÓN AÑO Conpes 3093 Aportes Nación (millones US$/Año) Kilómetros de sistema (acumulados) % Demanda de T.P. Atendida (acumulada) , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % TOTAL 1295,6 Fuente: Anexos documento CONPES 3093 y TransMilenio S.A. Cálculos DNP

4 TransMilenio: Situación Inicial Indicadores de beneficios y costos (precios sombra en millones de dólares) Metro TransMilenio (15 años) (15 años) VPN (10%) a) $ 120 $ B/C (10%) b) TIR 11.3% 60.9% a) VPN: Valor presente neto. b) B/C: Relación beneficio costo. Fuente: Documento CONPES 2999 y TransMilenio S.A. Cálculos DNP

5 INDICADORES DE GESTIÓN - LOGROS Pasajeros Totales Promedio Pasajeros x hora de operación (03 NOV/2005) Pasajeros Alimentados totales (entradas / salidas) Pasajeros Intermunicipales totales Estaciones en Operación Kilómetros de vía en operación troncal Flota troncal disponible Velocidad promedio flota troncal mes Agosto 2005 Kilómetros recorridos flota troncal al 30 de Octubre de 2005 Rutas alimentadoras Flota alimentación disponible Barrios alimentados (aprox.) Km en operación de alimentación (aprox.) Fuente: TansMilenio. Cifras disponibles a Octubre 30 de 2005 DATOS GENERALES , Pasajeros Pasajeros Pasajeros Pasajeros Estaciones km Buses Km/hora Km Rutas Buses Barrios Km

6 Inversiones en el Sistema TM Plan de Inversiones (Vigencias Futuras) Millones de pesos Corrientes Año SITM Bogotá Fuente: MHCP - DNP Pagado en Programación de Pagos a TransMilenio Vigencia: -> Total Total Por girar Fuente: MHCP

7 Evaluación TransMilenio» AMBIENTAL

8 DISTRIBUCIÓN PARQUE AUTOMOTOR POR TIPO DE COMBUSTIBLE Y RANGOS TECNOLÓGICOS PARQUE AUTOMOTOR DE BOGOTA GASOLINA DIESEL 23% 11% 21% 40% 4% 22% 45% 34% < a a 1997 >1997 < a a 1997 >1997 TOTAL 24% 11% 21% 44% < a a 1997 >1997

9 OPERATIVOS ESPECIALES A TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PILOTO REALIZADO A 51 VEHÍCULOS VOLUNTARIOS CANTIDAD APROBADOS RECHAZADOS POR MARCA promedio % Promedio % No. No. % No. % % vehículos Aprobación Rechazo Chevrolet 24 46,07% 11 45,83% 29,41% 13 52,38% 76,55% Dodge 24 46,07% 16 66,66% 36,65% 8 33,33% 74,71% International 3 5,88% 0 0,00% 0,00% 3 100,00% 81,24% PROMEDIO % PROMEDIO OPACIDAD % RECHAZO OPACIDAD APROBACIÓN 53,85% 47,06% 33,70% % PROMEDIO OPACIDAD RECHAZADOS 76,52%

10 Calidad Ambiental en el Sistema TOTAL PRUEBAS DE OPACIDAD FLOTA TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO Cifras de Opacidad de la flota del Sistema TransMilenio PRUEBAS DE OPACIDAD INTERNAS EN TRANSMILENIO S.A. PRUEBAS DE OPACIDAD DAMA - STT AÑO FLOTA ACTIVA PRUEBAS MEDICIONES / FLOTA ACTIVA (%) PRUEBAS MEDICIONES / FLOTA ACTIVA (%) TOTAL PRUEBAS (1) (1) Número de Pruebas a Mayo 25 de 2005 Fuente: TransMilenio El 95, 5 % aprobaron. 1,717 pruebas

11 Evaluación TransMilenio» CALIDAD DE VIDA

12 Reducción de la criminalidad Se han observado cambios significativos a lo largo del área de la Troncal Caracas en crímenes como: Atracos a comercio % Atraco a personas % Homicidios % Hurto vehículos % Crimen agregado % Fuente: Moreno, Álvaro. Impacto de TransMilenio en el Crimen de la Avenida Caracas y sus Vecindades 2005

13 Accidentalidad Velocidad promedio de operación: 26 Km/h. Disminución de la accidentalidad en los corredores, aunque el impacto no ha sido en toda la ciudad. Accidentalidad - Corredores TransMilenio Antes CHOQUES ATROPELLOS LESIONADOS FATALIDADES Fuente: TransMilenio

14 Formalización del Sector Transporte El esquema manejado por TransMilenio ha contribuido a formalizar el transporte urbano en la ciudad promoviendo la creación de empresas organizadas y con altos niveles de productividad. El sistema centralizado de recaudo permite asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los diferentes operadores del sistema. TransMilenio está recuperando para la economía formal ingresos del orden de 900 millones de pesos diarios para el Estado. TransMilenio, 2004

15 Sistema de control y recaudo centralizados Centros de Control Unificados

16 Operadores de Trocal Los concesionarios encargados de la operación troncal del Sistema TransMilenio se encuentran distribuidos en las dos fases de la siguiente manera: Operadores de Troncal FASE I EMPRESA FASE II EMPRESA SI 99 S.A. SI 02 S.A. EXPRES DEL FUTURO S.I.T.M. S.A. - CIUDAD MOVIL METROBUS S.A. TRANSMASIVO S.A CONNEXION MOVIL S.A. Fuente: TransMilenio

17 Evolución Financiera de los Operadores de la Fase I SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS OPERADORES DE LA FASE I, , , , , , ACTIVOS , , , , ,5 PASIVOS , , , , ,8 PATRIMONIO , , , , ,6 Fuente: TransMilenio, 2004

18 Sistema de control y recaudo centralizados Medio de pago TARJETA SIN CONTACTO El manejo de medio de pago electrónico permite un control sobre la estructura empresarial, elimina inseguridad, fraude, relaciones contractuales informales, evasión de las empresas operadoras. Recaudos centralizados

19 Sistema de control y recaudo centralizados Los concesionarios del recaudo centralizado son: ANGELCOM S.A. (Fase I) Unión Temporal UT Fase II para la Fase II

20 Efectos tributarios y fiscales En cuanto a la generación de aportes tributarios se tiene que entre el 2000 y al 2004 TransMilenio S.A.: Aportes de TransMilenio S.A., C0NCEPTO Valor Pagado 2000 a 2004 Renta Patrimonio ICA Seguridad Democrática Total impuestos pagados por los concesionarios Fuente: TransMilenio, 2004

21 Evaluación TransMilenio» Generación de Empleo

22 Generación de Empleo Dada la formalización empresarial del sistema de transporte masivo de Bogotá de TransMilenio, las empresas operadoras reportan las cifras que se presentan en la siguiente tabla. Empleos, directos e indirectos, generados por TransMilenio. S.A. CONCESIONAROS DIRECTOS INDIRECTOS* TOTAL Troncales Alimentadores Recaudo Contratistas** Total Empleos Generados * Son empleos que no generan un vinculación laboral directa con el concesionario ** Corresponden a los contratos suscritos por TransMilenio S.A. para tareas de aseo, mantenimiento y vigilancia en los portales y estaciones del sistema Fuente: TransMilenio, 2004

23 Evaluación TransMilenio» Utilización

24 Efecto redistributivo del sistema Los impactos del sistema TransMilenio para la población de menores recursos es muy importante, especialmente a mediano y largo plazo como resultado de las mejoras en la accesibilidad de las zonas periféricas % de Usuarios 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ESTRATIFICACIÓN DE USUARIOS SISTEMA TRANSMILENIO 1 y y 6 Estrato Distribución socioeconómica de los viajeros Estrato TransMilenio 2001 TransMilenio 2003 Bogotá 1 1% 7% 37% 2 16% 37% 3 65% 47% 43% 4 16% 13% 7% 5 2% 3% 3% 6 0% 2% Fuente: PAD SITM, 2004

25 Evaluación TransMilenio» Costos

26 COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TRONCALES El costo de construcción de las troncales estuvo calculado para Fase I en US$ 5 millones/ km.

27 Situación Actual El Sistema cuenta con 84.7 Km. repartidos en 6 troncales correspondientes a las fases I y II. Esto significa una ejecución del 65% de la meta programada para el año 2005 (130.4 Km.) y un avance sobre el total del Sistema proyectado (388 Km.) del 21.8%. TransMilenio moviliza diariamente en promedio 1 millón 35 mil pasajeros, que corresponden al 17,7% de la demanda de transporte público de la ciudad. Esta cifra representa - 64% de la meta a la que se esperaba llegar con los corredores que actualmente están en operación y % de la meta del proyecto total ( viajes en el año 2016 que corresponde al 80% de cobertura del transporte público).

28 TransMilenio a Futuro Con los recursos disponibles pueden construirse 8 troncales adicionales: Avenida El Dorado Calle 26, Carrera 10-7 Avenida Boyacá Calle 100 Avenida 68 Calle 13 Avenida Ciudad de Cali Avenida 1ª de mayo NQS Km adicionales, para un total de 200 Km de longitud del Sistema Movilizará en el 2017 a 3.4 millones de pasajeros diarios que equivalen al 58% de la demanda de transporte público.

29 Evaluación TransMilenio» Chatarrización

30 Chatarrización y Contaminación TOTAL GENERAL Total articulados I y II Total chatarrizados I y II Transmilenio, ha sido la única estrategia exitosa de Chatarrización. El costo de Chatarrización fue establecido en los contratos de operación. La tarifa refleja los costos de chatarrización.

31 TM y Transporte Público Colectivo La falta de políticas claras de reorganización del TPC ha redundado en incrementos de congestión en los corredores que no hacen parte del sistema.

32 Evaluación TransMilenio» Conclusiones» El sistema ha demostrado ser un proyecto exitoso.» Los indicadores de efectividad se han visto afectado por los mayores valores y retrasos en las troncales» El sistema aún debe consolidarse, lo que implica la necesidad de la construcción de las nuevas troncales.» Existen peligros evidentes para el sistema» Necesidad de Nuevas Tecnologías» La reestructuración del sistema colectivo» La integración de la ciudad» Generar dinámicas que permitan al estado recuperar las inversiones efectuadas» Valorización, Formación Catastral.

33 Costos Generados Además de los análisis llevados a cabo por organismos oficiales, el tema de los costos que ha tenido el sistema TransMilenio sobre el bienestar del conjunto de la sociedad ha sido también materia de estudios independientes por parte de organizaciones y universidades dentro de los cuales se pueden destacar

34 RETOS