PLAN ESTRATÉGICO AÑO

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1 PLAN ESTRATÉGICO AÑO

2 INDICE Pág. INTRODUCCIÓN 3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALENCIA Misión 5 Visión 5 Objetivos Institucionales... 5 Procesos medulares.. 7 Control Fiscal... 7 Participación Ciudadana... 7 Gestión Institucional Principios Éticos Organizacionales Estructura Organizativa... 9 Cuadro Descriptivo Procesos Medulares de la Contraloría Municipal de Valencia Plan Operativo Anual (POA) Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativa Anual (POA) Vinculación del Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Valencia con las Directrices del Plan de la Patria Mapa Estratégico

3 INTRODUCCIÓN El Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Valencia tiene como propósito guiar las acciones para fortalecer el ejercicio del control fiscal, promover la participación ciudadana, coadyuvar con la consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal y fortalecer la gestión de control interno. Esta herramienta gerencial de planeación, concreta el compromiso institucional para el logro de la misión, visión, objetivos y metas trazadas, hacia los cuales se debe orientar la gestión del control fiscal en el Municipio Valencia, estableciendo estrategias que enmarcan las actuaciones de la Contraloría; con el objeto de velar por el buen uso de los recursos públicos y que éstos se transformen en bienestar colectivo, en cumplimiento del fin primordial de la Administración Pública. En su contenido se hace público el compromiso institucional tanto en la ejecución de su misión, como en la conducta de cada uno de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones, y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la generación de confianza a partir de la repuesta oportuna y efectiva a las peticiones, quejas y denuncias formuladas por éstos ante este Órgano de Control Fiscal. De igual manera, se presentan los principios éticos de la organización, como postulados que representan el compromiso y la responsabilidad de los funcionarios, enmarcado en las leyes, la ética, la moral y las buenas costumbres. 3

4 Reseña Histórica de la Contraloría Municipal de Valencia. Motivado al interés por parte de la Municipalidad Valenciana de ejercer un efectivo control de los fondos, bienes e inversiones del Municipio, se inicia un proceso de institucionalización del Control Fiscal, de donde resulta la promulgación de la Ordenanza sobre la Creación y Funcionamiento de la Contraloría Municipal, publicada en Gaceta Municipal del Distrito Valencia de fecha 01 de enero de El día 10 de enero 1977, fue nombrado el Econ. Carlos Aguilera, como primer Contralor del Municipio Valencia; junto con un equipo de diecisiete (17) funcionarios, este tuvo la responsabilidad de organizar el Control Fiscal Externo Local, encargándose del control, vigilancia y fiscalización de los fondos y demás bienes del Distrito. A través de los años, la Contraloría Municipal de Valencia tuvo como titulares del órgano a los siguientes contralores: Econ. Carlos Aguilera, Econ. Hernán Acosta, Ing. Francisco Royer, Econ. Andrés Lara, Lcdo. José G. Zamora, Lcdo. Carlos Ortiz, Econ. Federico Álamo, Lcdo. Antonio Dugarte, Lcdo. José Miguel Martínez. En el mes de marzo de 2011, la Cámara Municipal de Valencia llevo a cabo el concurso público para la designación del Controlar Municipal, donde luego de las evaluaciones respectivas, resulta ganador el Lcdo. Rafael Arteaga Ramírez, con una puntuación de 89,75 quien es designado y juramentado Contralor Municipal de Valencia el día 01 de febrero de 2012, según Acta N 11 publicado en Gaceta Municipal de Valencia N 12/1963 Extraordinaria, quien proyecta mediante su plan estratégico transformar la gestión del Órgano y hacer de la Contraloría Municipal de Valencia la referencia obligada al hablar del correcto y efectivo ejercicio del Control Fiscal en Carabobo. 4

5 Misión La Contraloría Municipal de Valencia, como órgano autónomo integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, controla, vigila, fiscaliza y evalúa la Gestión de la Administración Activa Municipal, con la finalidad de salvaguardar el Patrimonio Público, incentivar la participación ciudadana y coadyuvar al buen funcionamiento de la Administración Pública. Visión Ser el órgano referencia del Sistema Nacional de Control Fiscal; con talento humano eficiente, competente, profesional y comprometido con la ética pública y moral administrativa. Objetivos Institucionales Objetivo General Ejercer el control, vigilancia y fiscalización de las operaciones relacionadas a los ingresos, gastos y bienes públicos pertenecientes a los Entes y Órganos de la Administración Central y Descentralizada del Municipio Valencia, a fin de promover mejoras en la gestión pública. Objetivos Estratégicos Institucionales Consolidar la gestión del talento humano como capital intelectual en la consecución del éxito. Fortalecer la calidad de vida laboral de los trabajadores mediante el desarrollo del talento humano a fin de consolidar una cultura organizacional proactiva con sentido de pertenencia. Diseñar e implementar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de la Contraloría Municipal de Valencia y su personal tendente a potenciar las competencias individuales como organizacionales que mejoren de manera permanente la productividad. Mejorar las condiciones socio-económicas del personal. Optimizar los procesos de gestión del talento humano. 5

6 Optimizar los procedimientos y técnicas definidas en las Normas de Auditoría de Estado para lograr actuaciones fiscales de calidad. Desarrollar los procesos de actuación fiscal con calidad, oportunidad y efectividad con el fin de optimizar el control de la Gestión Pública Municipal. Brindar asesoría y orientación a los órganos y entes sujetos a control en la implementación y mejoras en sus sistemas de control interno. Ejecutar y difundir las directrices y criterios emanados de la Contraloría General de la República como Ente Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal. Adecuar las tecnologías de la información como herramienta eficiente e indispensable para mejorar el proceso medular de la Institución. Fomentar la implementación de metodologías y herramientas informáticas para optimizar los procesos de control fiscal. Diseñar e Implementar herramientas informáticas que apoyen las actuaciones fiscales con el fin de simplificar y agilizar los procesos de auditoría. Afianzar la participación ciudadana como fórmula de control social en la búsqueda de la eficiencia de la Gestión Municipal. Promover programas de capacitación a los ciudadanos y comunidades organizadas para que participen en el control y vigilancia de la Gestión Pública Local. Generar confianza en la Contraloría Municipal a partir de las repuestas oportunas y efectivas a las peticiones, quejas y denuncias formuladas por los ciudadanos y ciudadanas ante este Órgano de Control Fiscal. Promover el desarrollo de la cultura del control social como mecanismo de acción en la vigilancia, seguimiento y control de los asuntos comunitarios que inciden en el bienestar comunal. 6

7 Procesos Medulares Control Fiscal Desarrollar efectiva y oportunamente el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos de los Órganos y Entes de la Administración Pública Municipal sujetos a control. Ejecutar y promover las instrucciones emanadas de la Contraloría General de la República en su rol de Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal. Coadyuvar en las mejoras de la gestión de la administración pública local. Contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal. Participación Ciudadana Fomentar la participación ciudadana en el control social de la gestión pública local, así como la ejecución transparente, honesta, eficaz y eficiente de los recursos manejados por las comunidades organizadas y consejos comunales. Capacitar a los ciudadanos en materia de control social. Gestión Institucional Supervisar el cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales. Implementar herramientas para optimizar la aplicación del proceso de control, garantizando la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Operativo Anual. Efectuar actividades en materia de gestión financiera y presupuestaria; así como los servicios administrativos en apoyo a las demás dependencias de la Contraloría. Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades vinculadas con la administración del talento humano; relacionados con los planes de personal (Reclutamiento, selección, clasificación, remuneración, desarrollo, evaluación, adiestramiento, registro y control). Asesorar e intervenir en todos los asuntos en materia jurídica a fin de ejercer la defensa de los derechos e interés de la Contraloría. Evaluación del Sistema de Control Interno y el examen posterior de las actividades presupuestarias, financieras y administrativas de la Contraloría, mediante el control y vigilancia de todas las operaciones, relativas a los ingresos, gastos y bienes de la institución. 7

8 Principios Éticos Organizacionales Los principios éticos que rigen la actuación de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Valencia están enmarcados en: La Honestidad Sentido de pertenencia Compromiso La Equidad El Decoro La Lealtad La Vocación de Servicios La Disciplina La Eficacia La Eficiencia La Responsabilidad La Puntualidad La Transparencia La Pulcritud 8

9 Estructura Organizativa Despacho del Contralor (a) Unidad de Auditoria Interna Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión Dirección General Dirección de Recursos Humanos Oficina de Consultoría Jurídica Dirección de Administración y Servicios Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Dirección de Control de la Administración Descentralizada Dirección de Control de los Poderes Públicos Dirección de Determinación de Responsabilidades 9

10 Cuadro Descriptivo Procesos Medulares de la Contraloría Municipal de Valencia OBJETIVO ESTRATEGICO PROCESO MEDULAR ACTIVIDAD RESPONSABLE MISIONALES Control Fiscal Participación Ciudadana Actuación Fiscal Potestad Investigativa Potestad Sancionatoria y Resarcitoria Fortalecer el Sistema Nacional del Control Fiscal Atención al Ciudadano Formación y Capacitación al Ciudadano Coordinación Dirección de Control de la Administración Descentralizada Dirección de Control de los Poderes Públicos Dirección de Determinación de Responsabilidades Despacho del Contralor Oficina de Atención al Ciudadano Despacho del Contralor Dirección General DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Gestión Institucional Administración y Servicios Desarrollo del Talento Humano Procedimientos Jurídicos Fortalecimiento del Control Interno Apoyo Técnico Dirección de Administración y Servicios Dirección de Recursos Humanos Oficina de Consultoría Jurídica Unidad de Auditoría Interna Oficina de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones 10

11 Plan Operativo Anual (POA) El Plan Operativo Anual estará diseñado de manera coherente con los objetivos estratégicos, misión, visión y plan estratégico de la Contraloría Municipal de Valencia. Los Planes Operativos Anuales deben contener los objetivos, actividades, metas, unidades de medida y cronograma; los cuales deben ser conocidos y compartidos por todos los funcionarios adscritos a la Contraloría Municipal de Valencia. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual El seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual corresponde al cuerpo Directivo, para lo cual se deberá diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y resultados de las Unidades Ejecutoras, donde se señalan los responsables, términos y condiciones para ejecutar la evaluación. El sistema de Control de Gestión tiene como objetivo instrumentar las acciones a seguir para la evaluación de la ejecución física y financiera del plan operativo de la Contraloría Municipal de Valencia, a través de la descripción de los diferentes procedimientos que se requieran desarrollar. El Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual deben ser evaluados a nivel de cumplimiento, seguimiento y consolidación de los resultados obtenidos, actividad que será realizada por los Directores y Jefe de Oficinas, a través de un informe de seguimiento, recomendaciones, modificaciones y/o reprogramación trimestral; y un informe anual con miras a re-direccionar o redimensionar las estrategias a seguir. Todo lo anterior, en estricto apego a las orientaciones y oportunidades de mejoras para la Contraloría Municipal de Valencia. 11

12 Vinculación del Plan Estratégico de la Contraloría Municipal del Valencia con las Directrices del Plan de la Patria Con compromiso de continuar la consolidación de la organización social, a fin de transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individuo, el plan estratégico de la Contraloría Municipal de Valencia, está vinculado con el segundo gran objetivo histórico del Plan de la Patria, bajo las directrices de continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI. Objetivo Nacional del Plan de la Patria. Convocar y promover una nueva ética, moral y espiritual de la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo. Objetivo estratégico: Preservar el acervo moral del Pueblo Venezolano y reforzarlo mediantes estrategias de formación en valores. Estrategia: Combatir la corrupción de manera sistemática en todas sus manifestaciones. Políticas Fortalecer y articular mecanismos internos y externos de seguimiento y control sobre la gestión pública municipal. Promover la corresponsabilidad de todos los agentes sociales y económicos. Estrategia: Construir una nueva ética del servidor público. Políticas Crear estímulos a los servidores públicos. Ofrecer formación para su mejoramiento. Cambiar la cultura actual del servidor público. 12

13 Objetivo estratégico: Fortalecer la contraloría Social. Estrategia: Fomentar la Capacidad de toma de decisiones de la población. Políticas Promover la formación y organización social. Crear canales efectivos para la Contraloría Social. Fortalecer el sistema de denuncias, quejas y reclamos para mantener informado con oportunidad al ciudadano y a sus organizaciones. Afianzar la participación ciudadana para coadyuvar en el control y la vigilancia de la gestión fiscal local. Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública. Políticas Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistemática de los Órganos y Entes de la Administración Municipal de Valencia. Incrementar los niveles de capacidad y conocimiento del funcionario público. Implementar la simplificación de trámites administrativos en todos los niveles. Instaurar y aplicar sistemas de evaluación de gestión. 13

14 MAPA ESTRATÉGICO MISIÓN La Contraloría Municipal de Valencia, como órgano autónomo integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, controla, vigila fiscaliza y evalúa la Gestión de la Administración Activa Municipal, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio público, incentivar la participación ciudadana y coadyuvar al buen funcionamiento de la Administración Pública GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO Responsabilidad Fortalecer los procesos de participación ciudadana en el ejercicio del Control Social Promover la transparencia y rendición de cuentas PRINCIPIOS ÉTICOS Honestidad Sentido de Pertenencia Compromiso Equidad Decoro Lealtad Vocación de Servicios Disciplina Eficacia Eficiencia Responsabilidad Puntualidad Transparencia Pulcritud Fortalecer la Imagen de la Contraloría Municipal de Valencia Consolidar las Alianzas Estratégicas VISIÓN Ser el órgano de referencia del Sistema Nacional de Control Fiscal; con talento humano eficiente, competente, profesional y comprometido con la ética pública y moral administrativa. EXCELENCIA OPERATIVA Garantizar la inclusión del Talento Humano, Recursos Materiales y Financieros de la Contraloría Municipal de Valencia GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTROL FISCAL Dirigir a la Contraloría Municipal de Valencia hacia la mejora de su desempeño Desarrollar el Sistema de Gestión Estratégico y Plan Operativo Anual Fortalecer el Sistema de Planificación Estratégica y Operativa, así como el Desarrollo Organizacional Mejorar y fortalecer los diferentes mecanismos de Control Fiscal con observancia de las Normas Generales de Auditoría de Estado, a fin de asegurar la oportuna y eficaz transparencia de la Administración Municipal de Valencia. Fortalecer el proceso de las competencias de las Direcciones y Jefaturas de la Contraloría Municipal de Valencia Fortalecer el Control Externo Fortalecer el Sistema de Control Interno Actualizar la reglamentación y normativa interna Brindar asesoría técnica de calidad Consolidar Procesos de Mejoramiento Continuo de los objetivos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal de Valencia Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) Implantar la Gestión por proceso como parte de un componente estructural para la mejora organizacional DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Consolidar la gestión del talento humano como capital en la consecución del éxito. Desarrollar las capacidades y competencias del personal de la Contraloría Municipal de Valencia. Potenciar el liderazgo y el trabajo en equipo. Mejorar las condiciones laborales, el clima organizacional e incorporar el uso de tecnologías de vanguardia. ADECUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Adecuar las tecnologías de la información como herramienta eficiente e indispensable para mejorar el proceso medular de la Contraloría. Desarrollar sistemas e incorporar herramientas tecnológicas que optimicen los procesos de Control Fiscal Mantener operativo los equipos tecnológicos.

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