RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE CUENTAS AMBIENTALES Y ECONÓMICAS INTEGRADO, CON ÉNFASIS EN EL RECURSO AGUA, EN LA

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1 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE CUENTAS AMBIENTALES Y ECONÓMICAS INTEGRADO, CON ÉNFASIS EN EL RECURSO AGUA, EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Santo Domingo, Octubre, 2011

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 1. Información General del Proyecto Nombre del Proyecto: ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE CUENTAS AMBIENTALES Y ECONÓMICAS INTEGRADO, CON ÉNFASIS EN EL RECURSO AGUA, EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Tipología: Capital Fijo Capital Humano Generación de Conocimiento Estado del proyecto: Nuevo Arrastre Fase: Preinversión Inversión Duración en años de la Fase: Costos Total del Proyecto: RD$ 11,760,000 Costo Solicitado para el Año Presupuestal: RD$ 1,850,000 Población beneficiaria: 945,000 habitantes 2. Nombre del Proyecto ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE CUENTAS AMBIENTALES Y ECONÓMICAS INTEGRADO, CON ÉNFASIS EN EL RECURSO AGUA, EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Antecedentes 3. Antecedentes y Justificación La División de Estadística de las Naciones Unidas elaboró el Manual para la Contabilidad Económico Ambiental Integrada de los Recursos Hídricos, con el interés de que sea aplicado por los países como formato estándar en el desarrollo de sus cuentas del agua. Este manual constituye el marco conceptual para el desarrollo de un conjunto de tablas estándar que focalizan la información hidrológica y económica para facilitar el análisis de la interacción entre el agua y la encomia. El 7 de junio de 2005 se firmó un acuerdo de cooperación técnica entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Banco Central, la ONE, la Oficina Nacional de Meteorología, el INDRHI, INAPA, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las cinco Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, Santiago, Moca, Puerto Plata y La Romana, para compartir la información institucional que poseen sobre gestión y uso del agua y para ofrecer su apoyo técnico al proceso destinado a desarrollar la contabilidad del agua. En julio de 2007 la DENU escogió la República Dominicana como escenario para realizar un Taller Regional sobre Contabilidad del Agua. Parte de los beneficios de este evento fue la elaboración de un plan de trabajo que lo ejecutará el Comité Interinstitucional para el Desarrollo de las Cuentas del Agua. También, ya se diseñaron las tabulaciones iníciales y se establecieron grupos de trabajo para la compilación de la información económica y sobre el recurso agua. 2

3 El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas Integrado, con énfasis en el Recurso Hídrico, como proyecto piloto se implementará en la región este del país, que abarca una superficie de 8,035 kilómetros cuadrados y una población estimada en 945,000 habitantes para el 2005, para una densidad poblacional de habitantes/km 2. Análisis del contexto Desde el punto de vista ambiental, la fuente natural superficial del recurso agua en el país está compuesta por unas 108 cuencas hidrográficas. La República Dominicana decidió desarrollar su sistema de contabilidad del agua y ha adoptado la metodología propuesta por el manual elaborado por las Naciones Unidas, ya que este instrumento constituye una herramienta fundamental para a gestión integrada de los recursos hídricos, un valioso apoyo a los diseñadores de políticas y sobre todo, abundante información para tomar decisiones con bajo niveles de incertidumbre. Como estudio piloto, se ha seleccionado, por consenso, a la Región Este del país, dado su importancia en el aporte al PIB turístico y por la dependencia del uso del agua en el desenvolvimiento de esta actividad económica. Justificación El agua es un recurso vital para la sobre vivencia y esta presente en casi la totalidad de las actividades económicas. Desde la perspectiva ambiental se coloca como un elemento transversal a los demás temas, razones que nos obligan a considerarlo como prioritario para iniciar el proceso de conformar un sistema de cuentas ambiéntales y económicas integrado, con énfasis en el recurso hídrico. En conformidad a la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el Banco Central, la Oficina Nacional de Estadística, el INDRHI, el INAPA y otras instituciones del sector medio ambiente y recursos naturales, bajo la asistencia técnica de la CEPAL y la División de Estadística de la Naciones Unidas (DENU) desarrollarán un Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas integrado, que permitirá un análisis consistente de la contribución del medio ambiente a la economía y recíprocamente del impacto de ésta sobre el medio ambiente. El Sistema implementado es una herramienta para el soporte en la administración integral del recurso, al proveer información que alimenta el conocimiento dentro de los procesos de tomar decisiones. Puede asistir a los tomadores decisiones fundamentalmente en lo relativo a la asignación eficiente del recurso; mejorar la eficiencia en la demanda y oferta del agua; en la comprensión de los impactos de la administración del agua a todos los usuarios; la obtención del mayor valor para la inversión monetaria, en infraestructura e investigación; establecer la relación entre disponibilidad de agua y sus usos; y proveer un sistema de 3

4 información estándar que armoniza la información de varias fuentes, que permiten indicadores derivados, aceptados tanto por los grupos de interés como `por los usuarios; 4. Objetivo del Proyecto Objetivo general Evaluar la disponibilidad de los recursos naturales, su uso en la producción y en el consumo final y el costo de su agotamiento, y medir el aporte al PBI incluyendo no sólo el capital económico, sino también el capital natural. Objetivo específico Diseñar e implementar un Sistema de Cuentas Ambiéntales y Económicas integrado, con énfasis en los Recursos Hídricos 5. Descripción del Proyecto El desarrollo del proyecto implica un proceso participativo con el involucramiento de todos los actores de las instituciones estatales que gestionan y/o producen información relativa a los recursos hídricos. Para concretizar esta dinámica se crearán los instrumentos de captura de los microdatos, identificación de los flujos y el desarrollo de una plataforma informativa para la producción de las estadísticas e indicadores que alimentarán las cuentas del agua. Los entregables de proyectos son - Sistema de Cuenta de agua diseñado y en funcionamiento - Tablas de oferta y usos físicas y monetarias terminadas Cuentas del agua publicadas Componentes 1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 2. SISTEMA INFORMÁTICO 3. EQUIPOS 4. CAPACITACIÓN Actividades 1.1. Levantamiento de información físicas y monetaria sobre la disponibilidad recurso, pérdida en distribución y consumo de agua potable y tratamiento de aguas residuales por sectores económicos y total de la Región Este del país. 4

5 1.2. Reuniones del Comité Interinstitucional para el Desarrollo de las Cuentas del Agua con el propósito de revisar, corregir y validar los datos que están en las tablas Diseño de la plataforma informática y del sistema de información de cuentas ambientales 2.2. Adquisición de software, hardware y licencias y redes para conexiones informática. 3.1 Adquisición de equipos de informática Adquisición de especializado de medición 4.1 Capacitar a los administradores del sistema en compilación, sistematización y estandarización de la información física y monetaria, con formatos de las Naciones Unidas Publicación de las Cuentas del Agua en formato físico y digital Lanzamiento de las Cuentas del Agua Involucrados El diseño e implementación de este sistema es coordinado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y participa el Banco Central, la Oficina Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, la Dirección Nacional de Meteorología, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las Corporaciones de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudades de santo Domingo, Santiago, Espaillat, Puerto Plata y la Romana. El Ministerio Ambiente como organismo coordinador del Sistema será el receptor de los datos de flujo físico y monetario del agua, que suministrarán las instituciones. Las informaciones procesadas se remitirán al Banco Central para su incorporación al Sistema de Cuentas Nacionales del país. Para garantizar la ejecución de las actividades se establecerá un Equipo Ejecutor, compuesto por tres personas: a) Coordinador, b) hidrólogo y c) Informático. Para la implementación del proyecto se prevé la contratación de servicios de consultorías para la ejecución de los componentes estadísticos e informáticos Las ejecutorias del proyecto estarán fiscalizadas por la por el Departamento de Formulación y Evaluación del Ministerio Ambiente/Dirección de Información Ambiental Localización geográfica A Nivel Nacional y un piloto en la Región Este. La división político administrativa de la Región Este la componen cinco provincias, San Pedro de Macorís, la Romana, la Altagracia, Hato Mayor y el Seybo.. 5

6 Población objetivo (la que se beneficiará con el proyecto) 945,000 habitantes en la región Este. Duración en años del proyecto Para la ejecución del proyecto se ha previsto una duración de tres (3) año, abarcando los años comprendido entre En el primer año de ejecución de proyecto, se desarrollará el proyecto piloto de la Región Este del País. Código SNIP del proyecto para Proyectos de Arrastre Costo y Financiación Cuadro 1. Costos del proyecto Costo Valor (RD$) 1) Costo Total 11,760,000 2) COSTO POR COMPONENTES ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 3,457,358 SISTEMA INFORMÁTICO 4,197, EQUIPOS 2,872, CAPACITACIÓN 1,232, TOTAL 11,760,000 Cuadro 2. COSTO SOLICITADO PARA EL AÑO PRESUPUESTAL 2012 Y POR COMPONENTES Costo Valor (RD$) 1) Costo Total para el año 2012 RD$ 2,400,000 2) COSTO POR COMPONENTES ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 457,350 SISTEMA INFORMÁTICO 500,000 EQUIPOS 1,000,000 CAPACITACIÓN 442,650 6

7 Cuadro 3. Recursos asignados al Proyecto (RD$ corrientes) AÑO RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS EJECUTADOS PORCENTAJE EJECUTADO ,200, % ,200, % , % Total 4,760, % Cuadro 4. Regionalización del proyecto Lugar % NACIONAL 100 TOTAL Evaluación del Proyecto Cuadro 5. Indicadores de costo por unidad de resultado del proyecto. Descripción Valor 1. Costo total del proyecto, RD$ RD$ 11,760, Unidad de medida 3. Cantidad 4. Número de beneficiados 945,000 habitantes 5. Costo por unidad (A/C) 6. Costo por beneficiado (A/D) RD$

8 8. Matriz de Marco Lógico del Proyecto RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS Cuadro 6. Matriz de marco lógico del proyecto. INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE FIN:Desarrollar la capacidad Institucional Nacional para integrar Se ha coordinado la política de información sobre recursos Hídricos gestión integrada de recursos y utilizarla para la toma de hídricos, con base a información decisiones en función de los roles suministradas por el sistema de de las instituciones involucradas. cuentas ambientales. PROPOSITO: Diseñar e implementar un Sistema de Cuentas Ambiéntales y Económicas integrado, con énfasis en los Recursos Hídricos COMPONENTES 1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 2. SISTEMA INFORMÁTICO 3. EQUIPOS 4. CAPACITACIÓN Se dispone en el sistema de cuentas nacionales de información sobre los stocks de todos los activos de aguas y su calidad, los flujos de agua entre la economía y el medio ambiente (usos y retornos de agua por parte de la industria y de los hogares), el costo de extracción, distribución, purificación y tratamiento del agua, el financiamiento de las actividades relacionadas con el agua (tarifas y subsidios) y los gastos en la gestión del agua, para el primer trimestre del o Integrado al sistema de cuentas ambientales, el recurso agua, para marzo o Instituciones cuentan con la capacidad instalada para finales del julio o Contar con simulaciones del sistema para diciembre o Compra e instalación de equipos o Instituciones cuentan con la capacidad instalada para finales del julio 2011 o Contar un equipo técnico interinstitucional capacitado para finales de 2013 o Usuarios capacitados en el uso del software. MEDIOS DE VERIFICACION Memoria anual del Ministerio de Medio Ambiente, INDHRI, CORAASAN CORAAPLATA CORAAMOCA, COAAROM, CASD CDEE, INAPA, ONAMET. Informes trimestrales del Banco Central, el Ministerio Ambiente, y ONE a través del portal Web. Informes de avance del proyecto. Informes preliminares generados sobre la experiencia adquirida en los simulacros. Listas de participantes capacitados en el uso del software. (Informes) Fotografías, comprobantes de recibos de equipos adquiridos Minutas de reuniones periódicas para la validación de los conocimientos adquiridos.. SUPUESTOS Se mantiene el flujo de datos al Banco Central desde la fuente, con la metodología y protocolos adecuados, liderados por el Ministerio Ambiente. Mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos. El proceso de negociación interinstitucional de los objetivos de políticas de Gestión integrada de recursos hídricos es realizado con éxito. Se continúa con el proceso de construcción de capacidades, independientemente de los cambios gerenciales en las instituciones. Las instituciones involucradas participan activamente en el proyecto. Se acepta la metodología de cuentas ambientales y económicas integradas de las Naciones Unidas. 8

9 ACTIVIDADES Los medios de donde provendrán los recursos económicos para el Levantamiento de del fondo general de la información físicas y monetaria nación sobre la disponibilidad recurso, pérdida en distribución y consumo de agua potable y tratamiento de aguas 274,410 residuales por sectores económicos y total de la Región Este del país Reuniones del Comité Interinstitucional para el Desarrollo de las Cuentas del Agua con el propósito de revisar, corregir y validar los datos que están en las tablas. 182, Diseño de la plataforma informática y del sistema de información de cuentas ambientales Adquisición de software, hardware y licencias y redes para conexiones informática. 175, , Adquisición de equipos de informática Adquisición de especializado de medición 4.2 Capacitar a los administradores del sistema en compilación, sistematización y estandarización de la información física y monetaria, con formatos de las Naciones Unidas Publicación de las Cuentas del Agua en formato físico y digital Lanzamiento de las Cuentas del Agua. 350, ,585 66, , ,660 Total para el 2012 RD$ 2,400,000 9

10 9. Contactos del Proyecto Cuadro 7. Contactos del proyecto Institución Nombre Cargo Responsable Teléfono Correo electrónico Ministerio Ambiente/Dirección de Planificación y Desarrollo Ministerio Ambiente/Dirección de Planificación y Desarrollo Patricio Devers Patricio Devers Enc. Dpto. de Seguimiento y Evaluación Enc. Dpto. de Seguimiento y Evaluación Dirección institucional Ministerio Ambiente 4to Piso, Ave. Luperón esq. Cayetano Germosén, Distrito Nacional, República Dominicana Coordinación de la Unidad Ejecutora ext Seguimiento ext Cuadro 8. Roles y responsabilidades Patricio.Devers@ambiente.gob.do Patricio.Devers@ambiente.gob.do Institución Responsable Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Institución Ejecutora Dirección de Planificación y Desarrollo Organismos financiador Tesoro Nacional recursos internos Organismo financiador recursos externos Entidad ejecutora El Ministerio Ambiente ejecutara el proyecto, estrechamente, en coordinación con: Banco Central de la República Dominicana Oficina Nacional de Estadística INDRHI INAPA División de Estadística de las Naciones Unidas 10

11 10. Bibliografía del Proyecto División de Estadística de las Naciones Unidas. Manual para la Contabilidad Económico Ambiental Integrada de los Recursos Hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Acta constitutiva cuentas agua, Santo Domingo, Convenio Interinstitucional de cooperación técnica para el desarrollo de un sistema de cuentas ambientales y económicas integrado, Santo Domingo,

12 Lista de Chequeo del Proyecto verificada por la Unidad Institucional de Planificación Criterio Cumple (SI/NO) 1) Oficio de Remisión del Proyecto firmado por Ministro o incúmbete SI 2) Tiene definida la tipología de proyecto SI 3) Tiene definido si el proyecto es Nuevo o de Arrastre SI 4) Tiene definida la fase para la que solicita recursos: Preinversión o Inversión SI 5) Tiene definido el número de años de duración de la fase para la que solicita recursos SI 6) Tiene definido el Costo Total del Proyecto y por Componente SI 7) Tiene definido el Monto solicitado para el año presupuestal SI 8) Tiene definida la población beneficiaria SI 9) Tiene definido los antecedentes y la justificación SI 10) El Objetivo está claramente definido y corresponde al Propósito del Marco Lógico SI 11) Tiene definidos los involucrados SI 12) Tiene definidos los Componentes SI 13) Tiene definida la Población Objetivo SI 14) Si el proyecto es de Arrastre, tiene definido el Código SNIP SI 15) Tiene definida la Institución Responsable y la Institución Ejecutora SI 16) Si el proyecto es de Arrastre tiene definidos los montos recibidos y ejecutados SI 17) El proyecto está claramente regionalizado en caso que beneficie varias provincias SI 18) El proyecto tiene indicadores de costo eficiencia (costo por unidad de producto y/o costo por beneficiario SI 19) El proyecto presenta la Matriz de Marco Lógico SI 20) Se presenta la información de los funcionarios que formularon el proyecto SI 21) Se presenta información de soporte (Planos, diseños, estudios anteriores, términos de referencia, según sea el caso) SI 22) El proyecto responde a la END PARA PROYECTOS CON VALOR MAYOR A UN MILLÓN DE DÓLARES: 23) El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Técnica NO 24) El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Financiera NO 25) El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Ambiental NO Funcionario Responsable de la UIP: Nombre: Patricio Devers Cargo: Enc. Dpto. de Seguimiento y Evaluación Teléfono: Ext Correo: Patricio.Devers@ambiente.gob.do Fecha verificación de lista de chequeo: NOVIEMBRE