GUÍA ABREVIADA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO

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1 GUÍA ABREVIADA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO Diagrama de las tareas a realizar para la identificación y planificación de las acciones del Programa Operativo de Gobierno EQUIPO DEL PROYECTO DD GENERALES Y GERENTES COORDINADORES GENERALES Preparar documentación : Excel con Líneas de trabajo y actuaciones referidas en el Programa Electoral asignadas a una Dirección General/Gerencia Excel con Líneas de trabajo transversales Excel para incorporación de acciones del POG del mandato anterior que van a finalizarse en este mandato y que no se mencionan expresamente en las líneas de trabajo formuladas en el Programa Electoral Identificar las acciones a incorporar al POG : Acciones correspondientes a las Líneas de Trabajo asignadas a su Dirección General/Gerencia Acciones a incorporar al POG correspondientes a Líneas de Trabajo transversales Acciones del mandato anterior que van a finalizarse en este mandato Validar el listado de acciones identificadas por los Directores Generales/Gerentes y remitir al Equipo del Proyecto Fecha tope: Analizar cobertura de la líneas de Trabajo del Programa Electoral Cumplimentar las Fichas de Acción Integrar las acciones en la estructura del POG Cumplimentar las Fichas Indicadores correspondientes a las acciones que se vayan a evaluar por indicadores Analizar consistencia de las FICHAS DE ACCIÓN Remitir Fichas de Acción y Fichas de Indicadores al Equipo del Proyecto Fecha tope: Los datos de planificación permiten el seguimiento y evaluación de la acción? NO Modificar las FICHAS DE ACCIÓN SI Grabar las acciones en la aplicación informática 1 de 14

2 1. Identificación de las acciones a incorporar al Programa Operativo de Gobierno El documento de referencia para esta fase es el Programa Electoral en el que además de plantear los objetivos estratégicos que se persiguen en algunos casos concretándolos con indicadores-, se establecen una serie de líneas de trabajo y actuaciones a llevar a cabo durante el mandato. Objetivo estratégico Indicadores Línea de trabajo Actuaciones Para facilitar este trabajo el equipo del proyecto ha preparado unas plantillas en archivo Excel que contiene las siguientes hojas: 1. Acciones referidas en el Programa Electoral que son competencia propia de una determinada Dirección General/Gerencia En esta hoja se deberá identificar las acciones que decida incorporar al Programa Operativo de Gobierno, especificando la fecha planificada de inicio y fin y,excepcionalmente, la situación de pendiente de planificar. Líneas de Trabajo enunciadas en el programa electoral Actuaciones referidas en el programa electoral Acciones a planificar en Programa Operativo de Gobierno Fecha incio Fecha fin Acción pendiente de planificar Participación ciudadana: Agenda 21 Extensión del proceso de participación ciudadana de "Agenda 21 Local" a entidades públicas y privadas Promover y difundir las mejores prácticas sostenibles Potenciar el Programa de educación ambiental de residuos Ampliación de los ámbitos de actividad de voluntariado ambiental que realiza la sección ambiental de Voluntarios por Madrid. Elaboración de un Programa de actuaciones de educación y sensibilización ambiental Implantación en parques, zonas verdes y espacios Una ciudad para quien más la pasea y públicos de elementos para el ejercicio físico y más la observa: los mayores estímulo de la motricidad de los mayores Una ciudad para los que más corren y Conservación y mantenimiento de las áreas infantiles más juegan en ella: los más pequeños existentes Una ciudad para los que más corren y Implantación de nuevas de áreas infantiles más juegan en ella: los más pequeños 2 de 14

3 2. Acciones transversales Relación de las líneas de trabajo formuladas en el Programa Electoral que tienen carácter transversal y que se refieren a acciones que no son competencia específica de una determinada Dirección General. En esta hoja se podrán incluir aquellas acciones que vayan a realizarse desde una determinada Dirección General/Gerencia y que contribuyan al desarrollo de esa línea de trabajo. Apartado del programa electoral Líneas de Trabajo enunciadas en el programa electoral Actuaciones referidas en el programa electoral Acciones a planificar en el Programa Operativo de Gobierno Fecha inicio Fecha fin Responsable de la acción MADRID CIUDAD INTELIGENTE Hacia la "Ciudad Inteligente" Colaboración tecnológica con todas las áreas de Gobierno para avanzar hacia la "Ciudad Inteligente" Implementar un nuevo modelo de gestión y control de la prestación de servicios, que pasarán a gestionarse-dentro del marco LCSP- de modo integral en un modelo de servicio multiactividad y con Servicios más eficientes a un menor coste una planificación a largo plazo para el ciudadano MADRID RACIONALIZA EL GASTO PÚBLICO. MADRID "CIUDAD INTELIGENTE" Aplicación del modelo de pago por la prestación de servicios en función de los resultados y de la calidad (a través de indicadores de medida y calidad del servicio) cuando la gestión sea indirecta Servicios más sostenibles,de mayor calidad para el ciudadano Aplicación de criterios de sostenibilidad en los contratos Inclusión de indicadores de calidad del servicio en los contratos de prestación de servicios 3. Acciones del mandato anterior que se vayan a finalizar en este mandato En esta hoja se debe relacionar las acciones que habiéndose iniciado en el mandato anterior se tenga previsto finalizarlas en este mandato al objeto de incorporarlas al Programa Operativo de Gobierno El campo líneas de trabajo enunciadas en el programa electoral, va destinado a asociar la acción a incorporar al POG con una de las líneas de trabajo formuladas en el programa electoral, pero puede dejarlo en blanco y será posteriormente cumplimentado por el equipo del proyecto. Acciones a planificar en Programa Operativo de Gobierno Líneas de Trabajo enunciadas en el programa electoral Fecha incio Fecha fin 3 de 14

4 2. Instrucciones para cumplimentar la Ficha de Acción IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PROYECTO PLAN Nombre de la acción Breve descripción de la acción Responsable de la Área de Gobierno Director General acción Distrito Barrio Ubicación Acción no incluida en los apartados/líneas de trabajo del Programa Electoral Apartado asociado/línea de Número Denominación del apartado/línea de trabajo trabajo Sección Centro Programa Nombre del Programa Presupuestario Identificación de la acción Planificación de la acción Fecha inicio de la acción (dd/mm/aaaa): Fecha fin de la acción (dd/mm/aaaaa): FASES / HITOS PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Acción pendiente de planificar Fecha Inicio Responsable de fase / hito (dd/mm/aaaa) Fecha Fin (dd/mm/aaaa) Peso en la acción (%) INDICADORES Unidad de medida Meta Peso en la acción (%) Evaluación de la acción OTROS INDICADORES INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACCIÓN Información complementaria OBSERVACIONES Acción condicionada a decisiones de otras Administraciones Públicas Otras Observaciones: Ficha de acción 4 de 14

5 INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE ACCIÓN Campos Contenido IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Recoge los datos identificativos de la acción Proyecto Plan Nombre de la acción Breve descripción de la acción Responsable de la acción Distrito/Barrio Ubicación Acción no incluida en los apartados/líneas de trabajo del Programa de Gobierno Campo no obligatorio, destinado a recoger la denominación del proyecto en el que está integrada la acción. Un proyecto debe tener más de una acción. Campo no obligatorio, destinado a recoger la denominación del plan en el que está integrada la acción. Denominación de la acción, formulándola con sustantivos o verbos sustantivados. Debe evitarse formularla con verbos en infinitivo para evitar confundirla con los objetivos. Ejemplos: Construcción de una Escuela Infantil en Tetuán Curso de formación para mujeres paradas Ofrece información detallada de la acción haciendo referencia a quien va dirigida, que resultados se esperan alcanzar con ella, Si se trata de un edificación se precisará su ubicación concreta, metros cuadrados,.. y cuántos detalles ayuden a hacerse una idea de los aspectos esenciales de la acción. Ejemplos: Construcción de una escuela infantil para dar servicio a la población infantil del distrito de, con una superficie proyectada de xxx metros cuadrados y capacidad de xx plazas. Cursos destinados a formar a mujeres paradas que tiene por objetivo aumentar su capacidad de autoempleo. La duración del curso es de xx meses y permite formar hasta xx mujeres. Identificación del Área de Gobierno competente y la Dirección General u órgano responsable de la ejecución de la acción. Con independencia de que para el desarrollo de una acción se necesite el concurso de varios órganos directivos, cada acción tendrá un único responsable de la acción que se encargará de su planificación y de actualizar su seguimiento. Con carácter general el responsable de la acción será un Director General u órgano directivo similar, correspondiendo a los Gerentes de los distritos la responsabilidad de las acciones que deban ser impulsadas por los órganos territoriales. Identificación de los distritos y barrios a los que afecta la realización de la acción. Campo a cumplimentar exclusivamente en las acciones referidas a equipamientos municipales indicando su emplazamiento con el nombre de la calle y el número. Marca para identificar aquellas acciones que por su importancia e impacto en la ciudad se han incluido en el Programa Operativo de Gobierno, sin que estuviesen referidas en el Programa de Gobierno. 5 de 14

6 INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE ACCIÓN Campos Apartados/líneas de trabajo del Programa de Gobierno Programa presupuestario Contenido Este campo será cumplimentado por el Equipo del Proyecto para indicar el apartado y línea de trabajo del Programa Electoral en el que se hace referencia a la acción. Denominación y codificación (sección, centro, programa y denominación) del programa presupuestario relacionado con la realización de la acción. Puede existir más de un programa relacionado. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN La información contenida en este apartado es esencial para el seguimiento y evaluación de la acción, por lo tanto deberá definirse con el mayor nivel de detalle y precisión que sea posible. El responsable de la acción deberá establecer las fases o hitos necesarios para realizar el seguimiento de la misma Fecha inicio- Fecha fin/ Acción pendiente de planificar Planificación por fases / hitos: (Ejemplo nº 1. Ver pág. 10 ) Fecha de inicio y finalización prevista para la ejecución de la acción. Fecha inicio de la acción: fecha planificada para iniciar la acción específica (formato dd/mm/aaaa). Si una acción ya ha sido iniciada en el momento de cumplimentar la ficha, se hará constar la fecha real de inicio. Fecha de fin de la acción: fecha planificada para finalizar la acción específica (formato dd/mm/aaaa). Aunque lo más frecuente será que las acciones se planifiquen ser finalizadas en el mandato, podrán incluirse acciones que vayan a terminarse en los mandatos sucesivos. Excepcionalmente, en los casos que no sea posible precisar la fecha de inicio y finalización, se marcará la casilla Acción pendiente de planificar y consecuentemente no será preciso cumplimentar el resto de los datos de planificación de la acción. Estas acciones se darán de alta en el Programa Operativo de Gobierno como acciones a desarrollar durante el mandato y se irán planificando en las sucesivas replanificaciones a medida que se vayan teniendo previsiones más seguras de su calendario de ejecución. Se deberán indicar las fases o hitos principales para realizar el seguimiento de la acción, introduciendo: Fecha de inicio y fin para cada fase. Sólo la fecha de fin en el caso de hitos. Un hito es un hecho o acontecimiento que tiene una fecha concreta de realización, es decir su fecha de inicio y su fecha de finalización es la misma. Responsable de fase / hito: cada fase tendrá un único responsable que será un Subdirector General o cargo de nivel superior Se considera conveniente que el número de fases / hitos esté entre 3 y 10, y que las fases no tengan una duración superior a 9-12 meses, pues se limitaría excesivamente la información disponible para realizar el seguimiento de la acción. Una acción puede tener fases que se desarrollen simultáneamente y fases que tengan que desarrollarse sucesivamente por estar condicionadas a la finalización de la fase precedente. Conviene tener en cuenta que si todas las fases de la acción tienen las mismas fechas de inicio y finalización y la acción se evalúa por el cumplimiento de las fases, no será posible realizar el seguimiento del avance de la acción. (Ejemplo nº2. Ver pág. 10) La planificación de las acciones y de sus fases e hitos podrá replanificarse mediante un procedimiento reglado con una periodicidad anual. Estas 6 de 14

7 INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE ACCIÓN Campos Contenido replanificaciones deberán ser validadas por el Coordinador General que corresponda. Para el seguimiento de la acción, será necesario que el responsable de la misma mantenga la información actualizada en la aplicación informática para el Programa Operativo de Gobierno, registrando en el momento en que proceda las fechas de inicio real y finalización real de las fases e hitos, así como los valores reales de los indicadores definidos en cada acción. Al objeto de facilitar la planificación de las acciones relativas a la creación de nuevos equipamientos del Ayuntamiento de Madrid cuyas obras deban ser realizadas por la Dirección General de, ésta ha establecido una planificación orientativa que se presenta en la tabla de la página 9. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN El responsable de la acción deberá decidir sobre la forma en que se va a evaluar el cumplimiento de la acción, existiendo dos posibilidades: Evaluación por cumplimiento de fases o hitos. Evaluación por resultados de indicadores. Evaluación por cumplimiento de fases o hitos (Ejemplo nº 3. Ver pág. 11) Evaluación por resultados de indicadores (Ejemplo nº 4. Ver pág. 11) En el caso de medir el cumplimiento por fases / hitos, se deberá establecer el peso o importancia del cumplimiento de cada uno de ellos en el cumplimiento de la acción (la suma de todos los pesos de las fases e hitos debe ser el 100 %). Se deberán evaluar por indicadores todas aquellas acciones para las que en el Programa de Gobierno viene referidas con una meta concreta. Además, se podrán evaluar por indicadores aquellas acciones cuyos resultados sean fácilmente cuantificables. Se aconseja que el número de indicadores utilizados no sea superior a dos. Los campos a cumplimentar en el caso de que el cumplimiento de la acción se vaya a evaluar por indicadores son los siguientes: Indicador: nombre del indicador. Unidad de medida: magnitud en que se expresa el indicador: personas, euros, segundos, etc. Meta: objetivo a alcanzar para el indicador en la fecha fin de la acción. Peso en la acción (%): sólo se deberá cumplimentar si se ha incluido más de un indicador para medir el cumplimiento de la acción, en cuyo caso indicará la importancia del cumplimiento de cada uno de los indicadores en el cumplimiento de la acción (la suma de todos los pesos de los indicadores debe ser el 100 %). Para cada uno de los indicadores se debe cumplimentar la Ficha Técnica del Indicador con objeto de caracterizarlos adecuadamente. (Ver modelo de Ficha e Instrucciones en Págs. 12 a 14.) INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACCIÓN La información contenida en este apartado va destinada a proporcionar información más detallada de la acción. No es un campo obligatorio, pero se recomienda documentar la acción con toda la información disponible ya sea ofreciendo datos de otros indicadores relevantes, o enlaces direcciones Web o documentos relacionados con la acción. 7 de 14

8 INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE ACCIÓN Campos Otros indicadores (Ejemplo nº 5. Ver pág. 11) Información complementaria Contenido Se podrán incluir indicadores que, aunque no se vayan a tener en cuenta en la evaluación del cumplimiento de la acción, puedan proporcionar más información sobre el desarrollo de la misma o los beneficios reportados por ella una vez finalizada. Debido a que no son indicadores que se vayan a utilizar la evaluar el cumplimiento de la acción, no es preciso que lleven meta. Para cada uno de los indicadores incorporados a este apartado se debe cumplimentar la Ficha Técnica del Indicador con objeto de caracterizarlos adecuadamente. (Ver modelo de Ficha e Instrucciones en Págs. 12 a 14) Se podrán incluir enlaces a direcciones Web o documentos relacionados con la acción. Por ejemplo, para la acción Ejecución del programa de educación en valores en centros de enseñanza secundaria se pude poner un enlace al sitio Web de madrid.es dedicado a Igualdad de oportunidades : Sociales/IgualdaddeOportunidades?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6e1d9ad016e07010VgnVC M100000dc0ca8c0RCRD OBSERVACIONES En este apartado se recogen las observaciones que pueden ser relevantes para una mejor comprensión de la acción o de su ejecución y seguimiento Acción condicionada a decisiones de otras Administraciones Públicas Otras Observaciones Se marcará esta opción cuando el desarrollo de la acción requiera el concurso de otras Administraciones Públicas, pudiendo quedar supeditada su ejecución a decisiones que competan a otras autoridades ajenas al Ayuntamiento de Madrid Campo de texto libre donde se recogerán otras observaciones que se consideren relevantes para la acción 8 de 14

9 PLANIFICACIÓN ORIENTATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Disponibilidad del terreno ACCIONES DE NUEVA EDIFICACIÓN FASE / HITO Responsable de fase / hito PLAZO Redacción y aprobación del Proyecto (según programa del Área de Gobierno competente) DG competente del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 7-8 meses Ejecución de la obra meses Recepción del edificio / adscripción 2 meses Equipamiento y apertura del centro Disponibilidad del edificio DG competente del Área de Gobierno que corresponda ACCIONES DE REFORMA - REHABILITACIÓN FASE / HITO Responsable de fase / hito PLAZO Redacción y aprobación del Proyecto (según programa del Área de Gobierno competente) Área de Gobierno competente en función del uso 4-8 meses Ejecución de la obra 6-12 meses Recepción del edificio / adscripción 2 meses Equipamiento y apertura del centro DG competente del Área de Gobierno que corresponda EQUIPAMIENTOS CON ARRENDAMIENTOS FASE / HITO Responsable de fase / hito PLAZO Disponibilidad del local en función del mercado y zona Redacción y aprobación del Proyecto (según programa del Área de Gobierno competente) 1-3 meses 2-5 meses Ejecución de la obra 6-12 meses Recepción del edificio / adscripción 2 meses Equipamiento y apertura del centro DG competente del Área de Gobierno que corresponda 9 de 14

10 Ejemplo nº 1. En la acción Nuevo equipamiento social para la campaña de frío la planificación podría ser la siguiente: FASE / HITO Disponibilidad del local en función del mercado y zona Redacción y aprobación del proyecto Ejecución de la obra Recepción del edificio / adscripción Equipamiento del edificio Elaboración de bases para la contratación de la prestación del servicio Licitación del concurso para la contratación de la prestación del servicio Adjudicación del contrato para prestación del servicio Puesta en funcionamiento del servicio Responsable de fase / hito FECHA INICIO (dd/mm/aaaa) FECHA FIN (dd/mm/aaaa) 01/10/ /12/ /01/ /02/ /03/ /09/ /10/ /11/ /12/ /12/2014 Oportunidades 01/03/ /06/2014 Oportunidades Oportunidades Oportunidades 01/06/ /09/ /09/ /10/ /01/2015 PESO EN LA ACCIÓN (%) ILUSTRATIVO Ejemplo nº 2. En la acción Ejecución de la Campaña de Sensibilización de igualdad social la información para la evaluación del cumplimiento de la acción por fases o hitos, podría ser la siguiente: FASE / HITO Planificación continua de las acciones Ejecución de las acciones Evaluación de las acciones Responsable de fase / hito FECHA INICIO (dd/mm/aaaa) FECHA FIN (dd/mm/aaaa) PESO EN LA ACCIÓN (%) 01/10/ /09/ % 01/10/ /09/ % 01/10/ /09/ % ILUSTRATIVO 10 de 14

11 Ejemplo nº 3. En la acción Nuevo equipamiento social para la campaña de frío la información para la evaluación del cumplimiento de la acción por fases o hitos, podría ser la siguiente: Responsable FECHA INICIO FECHA FIN PESO EN LA FASE / HITO de fase / hito (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) ACCIÓN (%) Disponibilidad del local en función del mercado y zona Redacción y aprobación del proyecto Ejecución de la obra Recepción del edificio / adscripción Equipamiento del edificio Elaboración de bases para la contratación de la prestación del servicio Licitación del concurso para la contratación de la prestación del servicio Adjudicación del contrato para prestación del servicio Puesta en funcionamiento del servicio 01/10/ /12/2012 5% 01/01/ /02/ % 01/03/ /09/ /10/ /11/2014 5% 01/12/ /12/ % Oportunidades 01/03/ /06/ % Oportunidades Oportunidades Oportunidades 01/06/ /09/ % 01/09/ /10/ % 01/01/ % ILUSTRATIVO Ejemplo nº 4 Para la acción específica Ejecución del Programa de educación en valores en los centros de enseñanza secundaria, la medición de su cumplimiento podría ser de la siguiente forma: INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META PESO EN LA ACCIÓN (%) Total de alumnos formados Número Total de centros de enseñanza secundaria en los que se implanta el programa de educación en valores Número ILUSTRATIVO Ejemplo nº 5 Para la acción específica Ejecución del Programa de educación en valores en los centros de enseñanza secundaria, otros indicadores relevantes podrían ser los siguientes: INDICADOR Total de horas de formación impartidas Total de profesores formados UNIDAD DE MEDIDA Número Número ILUSTRATIVO 11 de 14

12 4. Instrucciones para cumplimentar la Ficha de Indicador Denominación Descripción Fuentes de datos Tipo y unidad de medida Fórmula de cálculo FICHA DE INDICADORES POG Periodicidad Marcar con una X el periodo Meta Tendencia (Marcar con una X) Mensual Bimestral Trimestral Cuatrimestral Semestral Anual Sin periodicidad establecida Fecha de la meta : Formato : DD/MM/AAAA Positiva Negativa Estable Responsable orgánico del indicador Responsable de la información del indicador Peso del indicador Observaciones INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE INDICADOR POG Denominación Descripción Fuentes de datos Tipo y unidad de Nombre elegido para la denominación del indicador, debe ser claro e inequívoco, sin ambigüedad ninguna. Texto descriptivo que un ciudadano pueda comprender qué se pretende medir con el indicador y, si es necesario, se explican los conceptos técnicos utilizados en la denominación del indicador. Indicar la fuente o el origen del que se extrae la información con la que se construye el indicador. El tipo de medida hace referencia al tipo de cálculo que es necesario realizar 12 de 14

13 INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE INDICADOR POG medida para obtener el resultado que presenta el indicador. La unidad de medida es la unidad en la que está expresado el indicador, en referencia a un patrón de medida si existe. Si es una cantidad total o agregado: se expresaría como Total de (prestaciones, usuarios, centros ). Cantidad media: se expresaría como Media de (prestaciones, usuarios, centros, horas ). Proporción: se expresaría como Porcentaje de (respuestas positivas, objetivos cumplidos.). Ratio: se expresaría como Ratio de (agentes por centro, metros cuadrados por habitante, horas por trabajador.). Tasa: si se trata de una tasa relativa se expresaría como Porcentaje de (crecimiento, paro, activos ). Expresar como una fórmula matemática que nos permite obtener el resultado Fórmula de cálculo recogido en el indicador. Dependiendo del tipo de medida, la fórmula de cálculo puede ser: Cantidad total: suma de... ó A+B+... N Cantidad media: Suma de A+B+ N/N Ejemplo: Tiempo de atención en suceso A + Tiempo de atención en suceso B + Tiempo de atención en suceso N / N.º total de sucesos Proporción, ratio, tasa: cociente entre dos cantidades. o Ejemplo porcentaje: Relación entre dos cantidades, estando la cantidad a incluida en la cantidad A Cantidad a / Cantidad A * 100 (N.º total de sugerencias tramitadas / N.º total de servicios prestados) * 100 o Ejemplo ratio: Relación entre dos variables cuando la cantidad A no está incluida en la cantidad B Cantidad A / Cantidad B N.º total de Agentes tutores / N.º total de centros escolares o Ejemplo tasa: (Cantidad A / Cantidad B ) *100 Tasa de desempleo: (Nº desempleados / Población activa) *100. Saldo: diferencia entre dos cantidades. Periodicidad Meta Fecha de la meta Tendencia Ejemplo: Nuevas plazas de escuelas infantiles: Plazas Año X - Plazas Año X-1 Intervalo de tiempo con el que se va a registrar el dato recogido en el indicador Es el resultado numérico que se pretende alcanzar en la fecha final de planificación de la acción que evalúa: Si se trata de un indicador recogido expresamente en el programa electoral, la meta será la establecida en el mismo. Si el indicador no se recoge en el programa electoral, se recogerá la meta de gestión que se pretende alcanzar al final del mandato o en la fecha final de planificación de la acción. En general, será la fecha de fin de planificación de la acción con la que se relaciona el indicador o bien la fecha de fin del mandato. Informa de la interpretación que debe darse a la serie temporal de valores del indicador: Tendencia positiva: los aumentos en los valores del indicador serán interpretados como evolución favorable. Tendencia negativa: los aumentos en los valores del indicador serán interpretados como evolución desfavorable. Tendencia estable: el mantenimiento de los valores del indicador serán interpretados como evolución favorable. 13 de 14

14 Responsable orgánico del indicador INTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE INDICADOR POG Responsable de la información del indicador Órgano directivo del Ayuntamiento de Madrid que tiene bajo su responsabilidad las competencias municipales relacionadas con el indicador. El responsable de un indicador siempre será una Dirección General u órgano de rango similar. Se trata del cargo municipal a nivel técnico que tiene bajo su responsabilidad definir los campos de la ficha técnica del indicador e informar los datos con la periodicidad que se haya establecido. Es necesario incluir el nombre y apellidos de la persona responsable y su cargo. Peso del indicador Si la acción se evalúa con un solo indicador, el peso será siempre 100%. En el caso de que haya más de un indicador para evaluar la acción comprometida, es necesario determinar el peso que cada uno tiene en la evaluación de la acción y que servirá de valor de ponderación en el cálculo del cumplimiento de la acción. La suma de los pesos de los indicadores implicados en la evaluación de la acción debe ser 100%. Observaciones Campo destinado a cualquier tipo de aclaración o consideración que se estime conveniente. 14 de 14