LICITACIÓN ABREVIADA Nº 05/12 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

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1 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES LICITACIÓN ABREVIADA Nº 05/12 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DIRECCIÓN NACIONAL DE LOTERÍAS Y QUINIELAS MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PEREZ CASTELLANO 1440 MONTEVIDEO_ URUGUAY

2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INCISO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Unidad Ejecutora: Dirección Nacional de Loterías y Quinielas Licitación Abreviada Nº 05/12 LUGAR DE APERTURA: PEREZ CASTELLANO OBJETO DE LA LICITACION La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas llama a Licitación Abreviada para la adquisición de un Servicio de Mantenimiento del software de gestión integral, por el período de 1 año a partir del 1 de SETIEMBRE de 2012, con el siguiente detalle: La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas llama a licitación abreviada para la adquisición de un servicio de mantenimiento de su sistema de gestión integral. Dentro de dicho servicio se deberán considerar las modificaciones adaptativas necesarias dentro del sistema integral actual y el desarrollo de módulos de la gestión de los billetes preimpresos de la Lotería Uruguaya para la modalidad de venta on-line que se son detallados en el anexo. en: La empresa deberá proporcionar personal idóneo para dichas tareas con conocimiento Sistema Operativo, Linux suse enterprise 10 Base de Datos Oracle 10g R2 Herramientas de desarrollo de Oracle 6i Form Report y Genexus X Lenguajes PL-SQL, Java, PHP 5. Deberán realizar tareas de administración de las Bases de Datos Oracle 10g sobre un servidor con sistema operativo Linux Suse enterprise 10. Deberán proporcionará asistencia telefónica y en el lugar de trabajo a nuestros usuarios internos, en los locales uno en Cerrito 220 y otro en Pérez Castellano Proporcionar la capacitación necesaria en el uso del sistema actual a funcionarios nuevos y capacitación sobre nuevas funcionalidades que se desarrollen. La empresa deberá hacer entrega de un listado con referencias de clientes similares a nuestra instalación, nombres de los técnicos asignados al proyecto, que deberá incluir sus conocimientos, antecedentes personales, laborales y toda la información necesaria para evaluar sus conocimientos y experiencia. 2.-RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA Las recepción de las ofertas se realizará en la Sección Compras sito en Pérez Castellano 1440 hasta la hora 11:00 del día miércoles 25 de julio procediéndose inmediatamente a la apertura de las ofertas cualquiera sea el número de ellas en presencia de los oferentes que concurran al acto. Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que

3 tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el acta de apertura. 3.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS Las consultas y/o aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante Sección Compras o Centro de Cómputos hasta el día jueves 19 de julio. Cualquier adquirente podrá pedir prórroga para la apertura de las ofertas. La misma se solicitará por escrito vía fax hasta las 48 horas antes de la fecha programada y será resuelta a exclusivo criterio de la Administración 4.- PROPUESTA F ORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Las ofertas deberán presentarse por escrito (en idioma español) en sobre cerrado, redactadas en forma clara y precisa y firmada por el oferente o sus representantes, en original y dos copias, Deberán venir acompañadas de la siguiente documentación: 1) Formulario de identificación del oferente según modelo 2)Copia de integración en la lista de proveedores y contratistas inscriptos como beneficiarios en el S.I.I.F., que emite la Contaduría General de la Nación, en caso de ser empresas nacionales. 3)Formulario de reconocimiento del Pliego Particular de Condiciones firmado 4)recibo de Contaduría por pago de Pliego Particular de Condiciones. COSTO DEL PLIEGO $1000. Una vez que la Comisión Asesora nombre la empresa que resulte adjudicataria, está deberá presentar el correspondiente CERTIFICADO NOTARIAL de Control Social de la Empresa (Constitución, Objeto, Plazo, Representación de la misma, etc.)original, extendido a la fecha de la apertura de la Licitación correspondiente. En caso contrario deberá actualizarse por el Escribano interviniente luciendo la constancia de que la misma se efectuó con un máximo de un día hábil antes de la apertura de la licitación. También deberá presentar fotocopia de la documentación que acredite tener contratado el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el Banco de Seguros del Estado. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. Vencido el plazo para la presentación de ofertas, solamente se tomará en cuenta las interpretaciones, aclaraciones o ampliaciones de propuestas que fueran directa o expresamente solicitadas por escrito por esta Dirección. En tal caso se indicará al oferente el plazo del que dispone para hacer llegar su respuesta. De no recibirse la misma en el plazo estimado, la oferta podrá ser desestimada. 5.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 6.- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA El precio se establecerá en moneda nacional inclusive sus variantes o variaciones si las hubiere. Deberá establecer si incluye o no el Impuesto al Valor Agregado, en caso de no especificarlo se considerará que el

4 precio incluye dicho impuesto. Se dará preferencia aquellas ofertas que establezcan precios fijos. 7.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. De no mediar notificación por escrito se consideraran prorrogables por otros 90 días. 8.- AJUSTE DE PRECIOS Se podrán aceptar variaciones de precios, siempre que se encuentren claramente establecido en la oferta. Las fórmulas de ajuste deberán establecer claramente los parámetros que inciden en la variación de los costos, debiendo emanar las mismas de fuentes oficiales. Así mismo se establecerá la fórmula paramétrica a utilizarse y los valores bases sobre lo que se calcularán los ajustes de precios debiendo en todo caso respetarse los primeros 90 días durante los cuales los precios se mantienen fijos. 9.-EVALUACION DE LOS PRESUPUESTOS Las ofertas pasarán a una Comisión Asesora de Adjudicaciones quienes determinarán cuál es la oferta más conveniente a los intereses de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas 10.- COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán los siguientes: - Calidad sel servicio - Precio - Respaldo técnico - Antecedentes de la empresa, con el Organismo, con la Administración y en plaza. La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente. Cuando sea pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, previsto por el TOCAF ADJUDICACIÓN.- La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 12.-GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Si correspondiere, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el/ los adjudicatarios deberá/n justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo del 5 % de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el TOCAF. La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del/de los adjudicatario/s, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las obligaciones contractuales y se devolverá luego de producida la finalización de los servicios con la precia conformidad de los mismos de parte de la Administración. 13.-PLAZO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO El cumplimiento del servicio se verificará dentro del plazo de 10 días de emitida la orden de compra en el

5 lugar allí indicado por la Administración. 14.-PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes, derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, podrá dar mérito a que la Administración proponga o disponga, según el caso la aplicación de las siguientes sanciones: -Apercibimiento -Suspensión del Registro de Proveedores -Demanda por daños y perjuicios Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y rescisión contractual al Ministerio de Economía y Finanzas: Dirección General de Comercio, Dirección del Área de Defensa del Consumidor y al Registro de Proveedores del Estado, dentro del plazo de 5 días de verificada CAUSALES DE RESCISIÓN La Administración podrá declarar rescindido el contrato, en los siguientes casos, que se enumeran a título enunciativo: -Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato. -Incumplimiento en la entrega de los productos o suministros o su sustitución por el adecuado, en un plazo máximo total de 5 días. -Cuando el proveedor se haya excedido en 5 días en el incumplimiento de las condiciones estipuladas en el presente pliego NORMATIVA APLICABLE Esta contratación se enmarca en lo pertinente, en lo dispuesto por las siguientes normas: -El T.O.C.A.F El Art 8º. de la Ley de 24/9/990 -El Decreto 53/993 de 28/1/ EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios PAGOS El(los) pago(s) se efectuará(n) dentro de los 60 días de presentada la factura, al momento de cada entrega, previa aceptación de esta Oficina y/o Poder Ejecutivo y respectiva autorización del Tribunal de Cuentas POR CONSULTAS Dirigirse a Sección Compras Telef.: Fax : Pérez Castellano 1440 compras@loteria.gub.uy por consulta técnicas al Centro de Computos computos@loteria.gub.uy

6 ANEXO La empresa contará para la realización del servicio con: 2 Micro computadores con el software necesario, un servidor con el sistema operativo Linux Suse Enterprise con la base de datos Oracle 10g conteniendo varios esquemas para Testing, Desarrollo y Producción. Respecto a las herramientas de desarrollo actualmente utilizadas son: Oracle form y report versión 6i y para el desarrollo del sitio web se utiliza php y los nuevos desarrollos con Genexus X y generador java. Detalle de módulos en producción a mantener Creación de Expedientes Anexo de Expedientes Pase de Expedientes Corrección de pases Mantenimiento de temas Mantenimiento de canales de tramite Mantenimiento de tipos de expediente Consulta de expedientes por tema Consulta de expedientes por ubicación Consulta de expedientes por canal Consulta de expedientes por carátula Consulta de pases Consulta de expedientes por fecha EXPEDIENTES CONTADURIA Cuentas corrientes de agentes de Loterías Ingreso declaración F888 Generación de deuda de Agentes Mantenimiento de parámetros Discriminación devolución Banca de Montevideo Gestión de seguros de Agentes Ajustes por baja de premios Consulta de Agentes Consulta del padrón de distribución Consulta de documentos Consulta cta. cte. Agentes Reporte de ventas de billetes

7 Consulta de programas de Lotería Consulta de devoluciones anticipadas Consulta de segundos retiros Listado retiro total por Agente Consulta de seguros de Agentes Consulta de F888 recibidos por Tesorería Listado de cuentas por Agente Listado del padrón de devolución Listado discriminado F914 Agencia 700 Consulta de notas crédito/débito de Tesorería Producidos de Lotería Estimación de premios devueltos y prescriptos Mantenimiento de porcentajes Listado de producidos Gestión de recibos Venta de formularios valorados Anulación de recibos Ingreso de recibos comunes/intervenidos Mantenimiento parámetros. Consulta de ventas de formularios valorados Consulta de stock de f. Valorados Consulta de recibos Listado de rendición mensual Aciertos no cobrados e impuestos. Ingreso de pago de juegos en Tesorería Ingreso de pago de juegos en Bancos Ingreso F 901 Ingreso notas débito/crédito Mantenimiento de porcentajes de impuestos Consulta de documentos en cta. cte. Consulta de declaraciones juradas Consultas generales por Banca Control Declaraciones ACNC de Bancas Consulta General de documentos Listado cta. cte. Bancas Listado de apuestas e impuestos quincenal/ mensual Mesa de Bancos Ingreso de traspasos Mantenimiento de cuentas bancarias

8 Consulta de documentos pendientes Listado de pago de juegos Listado de cuentas bancarias Control de caja Ingreso de asientos manuales Aplicación de documentos Resumen mensual de asientos Balance de saldos Listado mayor por cuenta Consulta de asientos Contabilidad Central Ingreso asientos diario general Mantenimiento del plan de cuentas Generación de asiento mensual Consulta del mayor mensual Balance de saldos Consulta del plan de cuentas Generación de asientos de emisión de loterias Asientos diarios por retiro de billetes Cuenta corriente de vivienda Ingreso de pagos Consulta de cta. cte. Cuenta corriente de vivienda Ingreso de pagos Consulta de cta. cte. IRPF Generacion de archivos de intercambio con DGI Listados de control de IRPF GASTOS Maestros Ingreso de Clasificador de Gastos Gestión del Clasificador de Gastos Gestión de Artículos Gestión de Rubro Pendiente Gestión de Acreedores (Secciones) Desactivar Acreedores (Secciones) Altas Modificaciones de Proveedores

9 Desactivar Proveedores Altas Modificaciones de Artículos Desactivar Artículos Consulta de Artículos Consulta de Proveedores Consulta de Proveedores de Proventos Consulta de Proveedores de Fondo Rotatorio Consulta de Proveedores Activos Consulta de Clasificador de Gastos Solicitudes de Gastos Aprobar solicitudes de gastos Anular solicitudes de gastos Consulta de solicitudes de gastos Compras Directas Gestión de afectación Ingreso de Facturas Anulación de Facturas Ingreso de Notas de Crédito Anulación de Notas de Crédito Consulta de Facturas y Notas de Crédito Consulta de Ordenes de Compras Directas Fondo Rotatorio Ingreso de facturas Ingreso de comprobantes Anulación de ingreso de facturas y comprobantes Ingreso de reintegro de gastos Generación masiva de reintegro de gastos Anulación de reintegro de gastos Ingreso de comprobante de deposito Ingreso de reintegro de gastos Consulta de facturas y comprobantes de Fondo Rotatorio Consultas de Ordenes de Egreso/Ingreso Contratos Ingreso de Contratos Anulación de Contratos ingresados Acreditación de Cuenta Banco Gestión de Contratos Anulación de Contratos confirmados Habilitación de Cancelados Recuperación de listado de afectación y O. Compra Ingreso de Ampliación de Contratos

10 Anulación de Ampliación de Contratos Gestión de Ampliación de Contratos Ingreso de Facturas de Contratos Anulación de Facturas de Contratos Ingreso de Notas de Crédito de Contratos Anulación de Notas de Crédito de Contratos Ordenes de Egreso/Ingreso Balance de Ordenes de Egreso/Ingreso Balance de Ordenes Emitidas Gastos Balance de Ordenes por rubro y fecha Saldo por rango de fechas Consultas de Ordenes de Egreso Consultas Generales Facturas Anuladas Facturas Facturado proveedores en el año Autorizaciones del año Reservas/Contrataciones acreditadas Reservas/Contrataciones aprobadas MEF Comparativo Reservas/Solicitudes de Gasto Saldos Gastos PROVEEDURIA Maestros Ingreso de Cotización dólar Ingreso de Topes de compras/contratos Ingreso de ramos de artículos Altas Modificaciones de Artículos Desactivar Artículos Altas Modificaciones de Proveedores Desactivar Proveedores Consulta de Artículos Consulta de Proveedores Consulta de Movimientos de artículos Consulta de Proveedores por ramo Consulta de Artículos por ramo Consulta de Proveedores por articulo Consulta de artículos por proveedor

11 Solicitudes de Gastos Altas de Solicitudes de Gastos Bajas de Solicitudes de Gastos Consultas de Ordenes de Compra Contratos Ingreso de contratos Anulación de contratos ingresados Consulta de Contrataciones Consulta de Expedientes de Contrataciones Consulta de Facturas de contrataciones Compras Directas Consultas de Facturas Proveeduría Cargar valores de stock y stock mínimo Entradas y Salidas de artículos del stock Alta de stock de formularios valorados Consultas de stock de artículos Consultas de movimientos de artículos Consultas de Ordenes de Compra Consulta de formularios valorados Tesorería TESORERIA Apertura de caja Cierre de caja Ingreso de bajas de premios Ingreso de sobrantes Anulación de movimientos Consulta detallada de movimientos Consulta de declaraciones F888 Consulta general de documentos

12 Balance de ordenes de pago de Fondo Permanente Planilla de movimientos de Tesorería Planilla resumen de Tesorería Balance diario de Caja Resumen notas débito/crédito Agentes Cobro / pago de recibos y órdenes Ingreso declaraciones F888 Proceso de billetes Lectura mediante código de barras billetes premiados sueltos Lectura mediante código de barras enteros premiados Consulta de billetes pagados Listado diario de lecturas por Agencia (detalle) Listado diario de lecturas por Agencia (resumen) Listado diario de totales por Agencia Control de duplicados Consulta de billetes pagados CONTROL DE JUEGOS Gestión de Patentes de Agentes y Subagentes Ingreso/modificación de F 900 Observación de Patentes Control de topes por Agencia Proceso de cierre diario Cambio de titularidad de Agencias Consulta de Patentes Consulta de Agencias por Banca Consulta de dependientes por Agencia Consulta histórica general Consulta histórica por cedula Consulta de formularios aplicados Consulta de totales por Departamento Consulta de Agentes/Cotitulares Listado de F 900 no aplicados Padrón general de patentes Emisión anual de Patentes Emisión de Patentes por rango Emisión de Patentes por Banca Listado de Agentes Etiquetas de envíos Registración y control de apuestas de Quinielas Ingreso F 902

13 Ingreso F 904 Carga desde diskette Control de totales Totales por Banca F 902 Totales por Agencia F 902 Totales por Banca F 904 Totales por Agencia F 904 Consulta F 902 Consulta F 904 Consulta Históricos Comparativo por periodo Comparativo por mes Listado total de Bancas Totales 902 por Banca Promedio apuestas por sorteo Registración y control de apuestas de Tómbola Idem. anterior Registración y control de apuestas de Cinco de Oro Idem. anterior Registración y control de aciertos no cobrados de Quiniela Ingreso F 002 Ingreso F 002/1 Ingreso F 003 Carga desde diskette Ingreso totales F 002 por Banca Ingreso totales F 002 por Agencia Cierre de ingreso de aciertos Control de totales Consulta F 002 Consulta F 002/1 Consulta F 003 Listado de aciertos por Banca Totales F 002 Listado de pagos de aciertos Relación de aciertos Listado de totales por periodo Registración y control de aciertos no cobrados de Tómbola Idem. anterior Registración y control de aciertos no cobrados de Cinco de Oro Idem. anterior Registración y control de boletas anuladas de Quinielas

14 Ingreso/modificación anulados totales Ingreso/modificación impugnados Cierre mensual Carga de impugnados Carga invalidas Banca de pando Consulta anulaciones totales Consulta anulaciones parciales Consulta boletas anuladas por Banca Consulta de anulaciones Capital Consulta de anulaciones Interior Consulta de impugnaciones Capital Consulta de impugnaciones Interior Registración y control de boletas anuladas de Tómbola Idem. anterior Registración y control de boletas anuladas de Cinco de Oro Idem. Anterior Sistema de procesamiento de medios magnéticos recibidos por las empresas procesadoras de los distintos juegos. Carga de Apuestas, Aciertos no cobrados, Anulaciones Reportes de Apuestas, Aciertos no cobrados y de Anulaciones Estadísticas de números que han salido y montos apostados. Procesamiento de declaraciones juradas con informes de las mismas. LOTERIAS Secretaria Ingreso de la programación de sorteos Mantenimiento del padrón de distribución Adjudicación de devolución anticipada Consulta de Programas de Loterías Listado de reparto billetes Listado de cantidad de billetes por Agente Consulta de Devolución Anticipada Consulta de Adjudicación Dev. Anticipada Consulta de distribución por Agente Consulta Ventas por agente Consulta devolución por sorteo Consulta de totales de dev. anticipada Consulta Premios mayores del extracto Consulta de Total de billetes por Agente Consulta de Devolución por periodos Consulta de Devolución por Grupo/Agente Consulta de adjudicación por numero

15 Consulta de premios por millar Generación de código de barras Autorización de impresión de billetes extras Emisión Ingreso de billetes al sector Retiro de billetes Consulta de stock de billetes Consulta de saldos de billetes Consulta de distribución por Agente Listado de retiro por Agente Consulta de devolución anticipada Consulta de la adjudicación por numero Consulta de la adjudicación por agente Consulta de totales de devolución Control de billetes impresos Listado de segundos pedidos Listado de control de billetes extras Control de billetes impresos, lectura mediante código de barras. Listado de control de impresión por agente y lote. Extractos Generación de premios Consulta de programas de lotería Consulta de premios mayores Listado de premios por millar Listado de extracto Devoluciones Ingreso devolución F914 Discriminación Agencia 700 Consulta de Agentes Consulta de programas de Lotería Consulta de extractos Listado de billetes premiados Listado de premios devueltos por agente Consulta de devolución anticipada Consulta de segunda adjudicación Consulta de premios devueltos Consulta del padrón de distribución Listado del padrón de devolución Listado discriminado Agente 700 Listado de ventas por agente Listado de control de la devolución Listado discriminado Agente 700 Lectura de billetes devueltos mediante código de barras

16 Estadística venta / devolución Contralor Listado de premios mayores Listado de billetes premiados no impresos Control de duplicados Listado de ingresos manuales Prescripciones Listado de billetes pagados Listado de billetes devueltos Control de premios pagados Control de premios devueltos Control de repetidos Tesorería Control de repetidos Devolución Estadística venta / devolución Revisación / Fiscalía Padrón de impresión por número Padrón de impresión por agencia Listado de totales por número Listado de totales por agencia Listado de control de billetes extras Imprenta Impresión de billetes autorizados Listado de control de billetes autorizados HABILITACIONES Interfase con el sistema de liquidación de sueldos de la Contaduría Gral de la Nación. Generación de ordenes de pago a acreedores cooperativas etc. Gestión de complementos de ordenes de pago para la tesorería por fecha. Autorización de pagos para el uso en tesorería. ADAPTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL ACTUAL Y DESARROLLO DE NUEVOS MODULOS DE GESTIÓN DE LOS BILLETES DE LA LOTERÍA URUGUAYA MODALIDAD ON-LINE. Se deberán adecuar los procesos del sistema actual en form y report 6i de Oracle para que cumpla con los nuevos requerimientos que se detallan a continuación: Al incorporar la nueva modalidad de venta por Internet de la Lotería Uruguaya el sistema Integral deberá ser modificado y requiere de la implementación de nuevas funcionalidades como son el stock de cantidad de billetes preimpresos de la Lotería, la gestión de las anulaciones y la nueva validación de billetes para el pago de premios.

17 Esta implementación deberá contemplar el poder llevar un stock de cantidades de billetes por agente de estos nuevos valores que se le entregan a los agentes, se deberá considerar la programación de la cuenta corriente con consultas e impresión de información detallada y resumida de valores por Agente. Se deberán agregar nuevos conceptos a la cuenta corriente actual referente a valores que se acreditan o debitan por agencia. Otro módulo que se deberá considerar es el de la validación de los billetes de la Lotería modalidad on-line, la sección Tesorería y Contralor deberá contar con un validador de billetes para el chequeo de aciertos antes de ser pagos por caja, procesados e ingresados a la cuenta corriente. Se deberán considerar el poder hacer la entrega de valores como el papel preimpresos para la impresión de los billetes de la Lotería por parte de la división Loterías, considerando cantidades y las numeraciones entregadas a cada agencia, esta numeración interviene en los procesos de la seguridad en el momento de la autorización de la impresión. Cuando un agente anula una venta por diferentes motivos deberá justificar su anulación en el sistema y esta transacción será ingresada a su cuenta corriente con la debida intervención y autorización de la división Loterías. Se estima que todas estas tareas anteriormente descriptas implican el trabajo de dos técnicos con una carga horaria de 6 horas cada uno de lunes a viernes por un período de dos meses. SISTEMA DE INGRESO DE INFORMACION PARA LOS EXTRACTOS DE TODOS LOS JUEGOS EXISTENTES E IMPRESION DE ACTAS. El sistema ya se encuentra en producción y necesita del mantenimiento y de la creación de nuevas funcionalidades en el caso de ser requeridas. Sistema operado por los Escribanos actuantes en los sorteos y niños cantores que colaboran en el ingreso e impresión de los mismos. Transacción para el Ingreso de premios y números de Quiniela, Tombola, Kini, 5 de Oro, Lotería. Listado de control que utilizan los escribano para dar su confirmación a la información ingresada. por cada juego. Listado de actas de cada juego para ser firmada por los funcionarios actuantes. Sistema para monitores planos LCD implementado con lenguaje PHP que actualmente proporciona en la sala de sorteo información de números cantados en el momento del sorteo y que son visualizados por las autoridades en forma on-line. Mantenimiento de programación PHP para Página Web Mantenimiento de la programación PHP ya existente para proporcionar información referente a extractos oficiales sobre páginas dinámicas que ofrecen a todos los usuarios resultados de los distintos juegos.

18 Mantenimiento de la programación PHP ya existente para proporcionar información referente a extractos oficiales sobre páginas dinámicas que ofrecen a todos los usuarios resultados de los distintos juegos. SISTEMA DE INVENTARIO El sistema de inventario de bienes del organismo es un sistema recientemente desarrollado que proporciona el control del inventario por sector y responsable de cada área. El sistema cuenta con una identificación única por artículo donde se realiza el mantenimiento y movimiento de artículos por áreas. El desarrollo fue realizado con form y report 6i. SISTEMA PARA CONTROL DE JUEGOS DE NUMEROS LIMITADOS POR LAS BANCAS. Este sistema proporciona una salidas impresas con los números de un sorteo con sus montos apostados proporcionando un ranking para poder analizar y supervisar las limitaciones que realizan las bancas de todo el país. El desarrollo fue[ realizado con form y report 6i. INSPECCION Este sistema cuenta con consultas a parte de la información ingresada por la división Control de Juegos y tiene un sistema de gestión de mpresión de carnet de loteros. El desarrollo fue realizado con form y report 6i. INFORMACION GENERAL DEL SISTEMA DE PRODUCCION En la plataforma Linux la cantidad de objetos generados con las herramientas Oracle 6i son Form 420, Report 280 procesos en PL/SQL 220 Cantidad de tablas en la base de datos Oracle 10g 203 Cantidad de programas php de nuestro sitio 70 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL Tener en cuenta que la empresa deberá generar un cronograma por sistema a medida que se van solicitando las modificación de programas o nuevas funcionalidades por cambios en los requerimientos internos o externos. Se deberá detallar cada una de las etapas para dar cumplimiento a lo solicitado: 1) reuniones de relevamiento 2) análisis, programación, testing técnico 3) documentación y capacitación, 4) testing de usuarios finales 5) instalación en producción. Los tiempos informados por la empresa, serán estudiados y podrán ser ajustados a pedido del encargado del Centro de Computación en base a las prioridades que el Organismo entienda, solicitando que se incorporen más recursos para la finalización de una solicitud de estado crítico. El encargado del Centro de Computación, será el que indicará y marcará las prioridades en conjunto con la Dirección General a la empresa en base, a las solicitudes de modificaciones por

19 cambios en la forma de trabajar, o de nuevas funcionalidades que sean solicitadas ya sea, por la Dirección General o por los directores de división responsables de sus sistemas informáticos. Se deberá detallar la carga horaria del personal asignado que participará en las tareas de mantenimiento de los sistemas. El Organismo estudiará el perfil de cada técnico propuesto y su experiencia en instalaciones similares en caso de que alguno no se adapte a los requerimientos solicitados, solicitaremos a la empresa la sustitución del técnico, ya sea en el momento de la adjudicación o en la marcha de las tareas en caso de comprobar la falta de conocimientos necesarios o de experiencia. La empresa deberá proporcionar un funcionario con el perfil técnico adecuado, que este presente en nuestra instalación en el horario de oficina para brindar la asistencia necesaria a nuestros usuarios en la parte operativa del software integral, brindar el servicio de modificaciones adaptativas o correctivas, programación de nuevas funcionalidades, reportará y coordinará todas las tareas diarias con el jéfe del centro de computación y con los integrantes de su equipo de desarrollo y con tres funcionarios del centro de computación. Deberá proporcionar un detalle de los funcionarios con que brindará el servicio help desk a usuarios internos, el mantenimiento y el desarrollo del software. Se deberá proporcionar un funcionario técnico para apoyo los días de sorteo de la Lotería Uruguaya todos los viernes en el horario de hrs a hrs.. Este funcionario deberá asistir al funcionario que participa del confronte, su tarea especifica es de realizar un control de calidad del extracto y de la correcta liquidación del juego luego del sorteo.

20 ANEXO Nº1 FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE Licitación Publica Nº... Licitación Abreviada Nº... RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA RUT DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PESENTE LICITACIÓN CALLE:... LOCALIDAD:... CODIGO POSTAL:... PAIS:... TELEFONO:...FAX:... E_MAIL:... DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL ESTADO FIRMA/S... ACLARACIÓN DE FIRMA/S...

21 ANEXO Nº2 LICITACIÓN Nº... FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DEL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES La Empresa... Declara que conoce el Pliego Particular de Condiciones y acepta todos los términos en él expresados.... Firma del representante de la empresa... Contrafirma