GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

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1 NOMBRE DEL TIPO DE DESPACHO DEL SECRETARIO PROCURAR MEDIANTE LA RECAUDACIÓN Y PARTICIPACIONES FEDERALES, LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA SUFRAGAR EL GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUCIONAL 0151 ADMINISTRAR LOS RECURSOS ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES LEGALES, NORMATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LOGRAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN A LA DEPENDENCIA AUTORIZAR LOS PROCESOS PARA LA RECAUDACIÓN Y SOLVENTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE YUCATÁN DIRIGIR, PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, LA POLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LA CUENTA ANUAL DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL EJERCER LAS FACULTADES QUE LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES CONFIERAN A LA SECRETARÍA NECESARIOS PARA SIMPLIFICAR LOS SISTEMAS DE CONTROL FISCAL Autorizar Proceso Dirigir 1.00 Política Elaborar 1.00 Documento Ejercer 1.00 Ley RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 01 SECRETARIA 01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 4 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y APOYO

2 NOMBRE DEL TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE MANERA EFICIENTE, CON PERSONAL COMPETENTE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, MEJORANDO CONTINUAMENTE LOS PROCESOS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIO AL CIUDADANO 1074 ADMINISTRAR LOS RECURSOS ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES LEGALES, NORMATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LOGRAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD DE LAS AREAS QUE INTEGRAN LA DEPENDENCIA TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE S CUMPLIDOS FORMULA A=(B/C)*100 B C NÚMERO DE S CUMPLIDOS S ESTABLECIDOS AUTORIZAR LOS PROCESOS PARA LA RECAUDACION Y SOLVENTACION DEL GASTO PUBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EJERCER LAS FACULTADES QUE LAS LEYES Y DEMAS DISPOCISIONES CONFIERAN A LA SECRETARIA PARA DICTAR REGLAS DE CARACTER GENERAL ACORDAR CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO, LA POLITICA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO PRESENTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO LA CUENTA ANUAL DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL EMITIR CRITERIOS INTERNOS DE LA APLICACION DE LAS DISPOCISIONES TRIBUTARIAS, ASI COMO DICTAR MEDIDAS Y ACUERDOS NECESARIOS PARA SIMPLIFICAR LOS SISTEMAS DE CONTROL FISCAL Autorizar Proceso Ejercer 1.00 Ley Proponer 1.00 Documento Presentar 1.00 Documento Emitir 1.00 Documento RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 01 SECRETARIA 01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 4 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y APOYO

3 NOMBRE DEL TIPO DE AYUDANOS A AYUDAR (DONATIVO A LA CRUZ ROJA) EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA UN PESO COMO DONATIVO A LA CRUZ ROJA POR CADA PESO QUE APORTE EL CIUDADANO DURANTE EL COBRO DE TENENCIAS 3543 SENSIBILIZAR A LA CIUDADANIA A APOYAR EN LA CAMPAÑA ANUAL DE LA CRUZ ROJA A FIN DE INCREMENTAR LOS DONATIVOS ECONOMICOS A ESTA INSTITUCION PARA BENEFICIO DE LA SOCIEDAD YUCATECA TIPO: PROMEDIO RAZÓN DE APORTACIONES A LA CRUZ ROJA FORMULA A A RAZÓN DE APORTACIONES A LA CRUZ ROJA OTORGAR APORTACION ESTATAL ANUAL A LA CRUZ ROJA EN EL AÑO INFORMAR EL MONTO RECAUDADO Otorgar 1.00 Pago Informar 1.00 Reporte PROMOVER LA CAMPAÑA "AYUDANOS A AYUDAR" EN EL ESTADO DE Promover 1.00 Campaña RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 01 SECRETARIA 01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO 01 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA E INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO FUNCIÓN 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SUBFUNCIÓN 03 Brindar Asistencia Social 2 PROMOCION Y EXTENCION A LA SOCIEDAD

4 NOMBRE DEL TIPO DE COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA CON ORGANIZACIONES EXTERNAS CERTIFICAR LA INFORMACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO FINANCIERO DE LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DE LAS OPINIONES DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y DE CALIFICADORAS RECONOCIDAS, ASÍ COMO COORDINAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL ESTADO CON LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ASEGURAR SUS RECURSOS FINANCIEROS 6306 COORDINAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL ESTADO CON LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS. TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA FORMULA A=(B/C)*100 B C CALIFICACIÓN OBTENIDA CALIFICACIÓN MÁXIMA ESTABLECIDA CONTRATAR EMPRESAS RECONOCIDAS A NIVEL NACIONAL DE AUDITORES Y CALIFICADORES FINANCIEROS PARTICIPAR EN LAS CONVENCIONES NACIONALES DE GOBERNADORES CONTRATACION PARA ASESORIAS EN MATERIA LEGAL TRIBUTARIA Contratar 4.00 Organismos Participar Evento Contratar 1.00 Organismos RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 01 SECRETARIA 01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 4 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y APOYO

5 NOMBRE DEL TIPO DE UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACIÓN ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS A FIN DE DETECTAR ASPECTOS QUE PERMITAN MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS QUE LA DEPENDENCIA OFRECE INSTITUCIONAL 4327 IMPLEMENTAR MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS A FIN DE FOMENTAR LA CULTURA EN MATERIA HACENDARIA EN EL ESTADO, ASÍ COMO ADMINISTRAR, DAR SEGUIMIENTO Y REALIZAR LAS AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. RESPONDER LAS LLAMADAS DE LOS CIUDADANOS Responder 5.00 Llamada CONTESTAR LOS CORREOS DE LOS CIUDADANOS Contestar Solicitud COORDINAR LOS EVENTOS DE LA SECRETARIA Coordinar Informe COMUNICAR DE MANERA EXTERNA O INTERNA LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ASÍ COMO ELABORAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN. MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS Comunicar 5.00 Evento Medir 5.00 Respuesta COORDINAR LAS REUNIONES DE FUNCIONARIOS FISCALES ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Coordinar 5.00 Reunión Administrar 5.00 Sistema RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 01 SECRETARIA 07 UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACION 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO SUBFUNCIÓN 04 Fortalecer las Relaciones con la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales y Políticas 2 PROMOCION Y EXTENCION A LA SOCIEDAD

6 NOMBRE DEL TIPO DE CALIDAD EN EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA MANTENER MECANISMOS DE COMUNICACION CON ISO CIUDADANOS, PARA RECIBIR OPINIONES DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE HACIENDA 4357 ESTABLECER MECANISMO DE COMUNICACION CON LOS CIUDADANOS A FIN DE DETECTAR ASPECTOS QUE PERMITAN MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS QUE LA DEPENDENCIA OFRECE. TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS S ESTABLECIDOS FORMULA A=(B/C)*100 B C ACTIVIDADES DAS ACTIVIDADES REALIZADAS TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE QUEJAS ATENDIDAS FORMULA A=(B/C)*100 B C NÚMERO DE QUEJAS RESUELTAS NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA FORMULA A=(B/C)*100 B C NÚMERO DE ASUNTOS RESUELTOS NÚMERO DE ASUNTOS CANALIZADOS ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA RECIBIDAS POR CUALQUIER MEDIA, YA SEA TELEFÓNICO, CORREO ELECTRÓNICO O SISTEMA. MEDIR LA PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS Y DAR RESPUESTA A TODAS LAS QUEJAS QUE LA CIUDADANIA NOS MANIFESTO POR CUALQUIER MEDIO. DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. PLANEAR, PREPARAR Y REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS SGC REALIZAR LOS CAMBIOS SOLICITADOS A LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC Atender 18, Solicitud Medir Folleto Realizar Actividad Planear 5.00 Auditoría Realizar Documento

7 RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 01 SECRETARIA 07 UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACION 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO SUBFUNCIÓN 04 Fortalecer las Relaciones con la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales y Políticas 17 SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO

8 NOMBRE DEL TIPO DE COORDINACIÓN Y EVALUACION DE S Y RECURSOS COADYUVAR EN LA PROCURACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA SUFRAGAR EL GASTO PUBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE LA RECAUDACIÓN Y LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 4661 MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES QUE SON COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA LOGRAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE S CUMPLIDOS FORMULA A=(B/C)*100 B C NÚMERO DE S CUMPLIDOS S ESTABLECIDOS ASIGNAR S ESPECIFICOS ALOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ELABORAR PROYECTOS DE LEYES, ANTEPROYECTOS DE DECRETOS, ACUERDOS Y CIRCULARES EVALUAR LA MEJORA EN EL PROCESO DE RECAUDACION POR LOS INGRESOS GENERADOS Asignar 5.00 Programa Elaborar 2.00 Proyecto Evaluar 1.00 Proceso RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 02 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 01 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 06 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública 4 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y APOYO

9 NOMBRE DEL TIPO DE SUBSECRETARIA DE HACIENDA COADYUVAR EN LA PROCURACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA SUFRAGAR EL GASTO PUBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE LA RECAUDACIÓN Y LAS PARTICIPACIONES FEDERALES INSTITUCIONAL 6218 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES QUE SON COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA LOGRAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE DETERMINE EL SECRETARIO COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS GENERADOS, PROPONIENDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS O PREVENTIVAS NECESARIAS PARA SU OPTIMIZACIÓN Supervisar 7.00 Unidad Responsable Apoyar 4.00 Ley Evaluar 1.00 Entidad RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 02 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 01 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 4 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y APOYO

10 NOMBRE DEL TIPO DE DIRECCION DE INGRESOS VIGILAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION, EL CONTROL DE OBLIGACIONES Y EL COBRO COACTIVO DE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y CONVENIO VIGENTES. INSTITUCIONAL 0756 REALIZAR LA RECAUDACIÓN, CONTROL DE OBLIGACIONES Y COBRO COACTIVO DE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y CONVENIOS VIGENTES PARA SUFRAGAR EL GASTO PÚBLICO COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN ANALIZANDO LOS REPORTES PERIÓDICOS PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS DEL ESTADO. SUPERVISAR EL REGISTRO DE LOS CONCEPTOS DE LA LEY DE INGRESOS, LA LEY GENERAL DE HACIENDA Y DEMÁS INGRESOS Y SUSCRIBIR LA CUENTA COMPROBADA MENSUAL DE LOS INGRESOS FEDERALES. COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS. FIRMAR LOS REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES, AVISOS ASÍ COMO CUALQUIER DOCUMENTO QUE SE REQUIERA AL CONTRIBUYENTE. Coordinar Actividad Supervisar Documento Coordinar 1.00 Proyecto Firmar 18, Documento RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 01 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INGRESOS 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

11 NOMBRE DEL TIPO DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS ESTATALES VIGILAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION, EL CONTROL DE OBLIGACIONES Y EL COBRO COACTIVO DE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y CONVENIOS VIGENTES 1075 REALIZAR LA RECAUDACION, EL CONTROL DE OBLIGACIONES Y COBRO COACTIVO DE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y CONVENIOS VIGENTES PARA SUFRAGAR EL GASTO PUBLICO. TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE S CUMPLIDOS FORMULA A=(B/C)*100 B C NÚMERO DE S CUMPLIDOS S ESTABLECIDOS TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE AVANCE DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS FORMULA A=(B/C)*100 B C TOTAL RECAUDADO RECAUDACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE ANALIZAR LOS REPORTES PERIÓDICOS PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS INGRESO AUTORIZAR LOS DOCUMENTOS, CONTRATOS, SOLICITUDES, REQUERIMIENTOS Y CONVENIOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DE OBSERVANCIA GENERAL RELACIONADOS CON LA MATERIA FISCAL PARA EL INCRMENTO DE LOS INGRESOS DEL ESTADO COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL Analizar Reporte Autorizar 18, Documento Participar 2.00 Documento Coordinar 1.00 Proyecto RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 01 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INGRESOS

12 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

13 NOMBRE DEL TIPO DE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y RECURSOS FEDERALES EFECTUAR EL COBRO Y REGISTRAR LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE VIGENTE, ASI COMO ELABORAR REPORTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. INSTITUCIONAL 0770 CONTROLAR LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS Y LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO VIGENTES PARA SUFRAGAR EL GASTO PÚBLICO. EXPEDIR RECIBOS OFICIALES Expedir 650, Documento Valor ELABORAR INFORMES FINANCIEROS Elaborar Informe CONCENTRAR RECURSOS Capturar 48, Documento Valor RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 02 DEPTO.DE RECAUDACION Y RECURSOS FEDERALES 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

14 NOMBRE DEL TIPO DE RECAUDACION DE RECEPTORIAS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,YUC. RECEPCIONAR, DEPOSITAR, REGISTRAR Y COORDINAR LA RECAUDACIÒN DE LAS CAJAS RECEPTORAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA CONTROLAR LA RECAUDACION DE LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS Y EN LA LEY GENERAL DE HACIENDA VIGENTE PARA SUGRAGAR EL GASTO PÚBLICO. TIPO: VARIACION PORCENTUAL INCREMENTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS FORMULA A=((B-C)/C B C RECUADACIÓN DE RECEPTORÍAS DEL PRESENTE JERCICIO RECAUDACIÓN DE RECEPTORÍAS DEL EJERCICIO ANTERIOR TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE VANCE DE RECAUDACIÓN DE INCENTIVOS FORMULA A=(B/C)*100 B C TOTAL DE RECAUDACIÓN DE INCENTIVOS TOTAL DE INCENTIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS EXPEDIR RECIBOS OFICIALES Expedir 720, Documento Valor ELABORAR INFORMES FINANCIEROS Elaborar Documento CONCENTRACIÓN DE RECURSOS Capturar 48, Documento Valor RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 02 DEPTO.DE RECAUDACION Y RECURSOS FEDERALES 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

15 NOMBRE DEL TIPO DE DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES. SUPERVISAR EL DEPOSITO, CUSTODIA Y CAPTURA OPORTUNA DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS EN MATERIA VEHICULAR, ASÍ COMO OTROS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO Y LA LEY GENERAL DE HACIENDA INSTITUCIONAL 0771 CONTROLAR LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LEY DE INGRESOS Y LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO EN MATERIA VEHICULAR, PARA SUFRAGAR EL GASTO PÚBLICO. SUPERVISAR EL DEPOSITO, CUSTODIA Y CAPTURA OPORTUNA DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS EN MATERIA VEHICULAR, ASÍ COMO OTROS CONCEPTOS DERIVADOS, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO Y LA LEY GENERAL DE HACIENDA OTORGAR EL VISTO BUENO A LOS REPORTES CONCENTRADORES DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VISAR LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA A LA SOLICITUDES DE DEVOLUCIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES, LAS GARANTÍAS DEL INTERÉS FISCAL QUE SE OTORGUEN Y LAS SOLICITUDES DE PAGO EN PARCIALIDADES Coordinar Documento Supervisar Documento Supervisar Documento RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 03 DEPTO. DE IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

16 NOMBRE DEL TIPO DE COBRO DE TENENCIAS COBRO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE, LA LEY DE IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS Y EL REGLAMENTO DE VIALIDAD DEL ESTADO DE DE UNA MANERA AGIL Y EFICIENTE 1053 RECAUDAR LA META PRESUPUESTAL CONTENIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MATERIA VEHICULAR EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TENENCIA O USO DE VEHICULOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE VIALIDAD DEL ESTADO DE. TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS FORMULA A=(B/C)*100 B C IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS IMPUESTOS FEDERALES ESTABLECIDOS SUPERVISAR EL DEPOSITO Coordinar Documento OTORGAR EL VISTO BUENO A LOS REPORTES CONCENTRADORES DE LA RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE VISAR LA DOCUMENTACION SOBRE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES, LAS GARANTIAS DEL INTERES FISCAL QUE SE OTORGUEN, LAS DE PAGOS EN PARCIALIDADES Y LA INSCRIPCION DE LOS VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Otorgar Documento Supervisar Documento RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 03 DEPTO. DE IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

17 NOMBRE DEL TIPO DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES Y COBRO COACTIVO VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES Y FEDERALES, LA RECUPERACION DE INCENTIVOS ECONOMICOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION, ASI COMO COORDINAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION MANTENIENDO ACTUALIZADO EL PADRON DE CONTRIBUYENTES Y LA CARTERA DE CREDITOS FISCALES. INSTITUCIONAL 0774 CONTROLAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y REALIZAR LAS GESTIONES DE COBRO COACTIVO PARA OBTENER LOS INGRESOS DEL ESTADO. ACTUALIZAR EL PADRÒN DE CONTRIBUYENTES Actualizar 2.00 Banco de Datos ACTUALIZAR LA CARTERA DE CREDITOS FISCALES Actualizar 1.00 Banco de Datos VIGILAR LA CATERA DE CRÉDITOS FISCALES Vigilar 1.00 Banco de Datos RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 04 DEPTO. DE CONTROL DE OBLIGACIONES Y COBRO COACTIVO 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

18 NOMBRE DEL TIPO DE CONTROL DE OBLIGACIONES DEL PADRÓN ESTATAL Y FEDERAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES Y FEDERALES ASI COMO LA RECUPERACION DE INCENTIVOS ECONOMICOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION. COORDINAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION MANTENIENDO ACTUALIZADOS LOS ESTATUS DE CADA CREDITO DE ACUERDO A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS CONTROLAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y REALIZAR LAS GESTIONES DE COBRO COACTIVO PARA OBTENER LOS INGRESOS DEL ESTADO. TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y NOTIFICADOS FORMULA A=(B/C)*100 B C NÚMERO DE DOCUMENTOS NOTIFICADOS NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR NOTIFICAR TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS FORMULA A=(B/C)*100 B C TOTAL DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS Y CUMPLIDOS TOTAL DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS Y SOLVENTADOS FORMULA A=(B/C)*100 B C NÚMERO DE REQUERIMIENTOS SOLVENTADOS NÚMERO DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS POR SOLVENTAR TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE RECAUDACION DE CREDITOS NO FISCALES FORMULA A=(B/C)*100 C B IMPORTE DE CREDITOS NO FISCALES IMPORTE DE CREDITOS NO FISCALES COBRADOS TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN DE CREDITO DETERMINADO POR AUDITORIA FORMULA A=(B/C)*100 C B IMPORTE DE CREDITOS DETERMINADOS POR AUDITORIA IMPORTE DE CREDITOS COBRADOS POR AUDITORÍA

19 SELECCIONAR LA MUESTRA A REQUERIR Seleccionar 6, Contribuyente DETERMINAR A LOS CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS Determinar 12, Contribuyente EMITIR REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE OBLIGACIONES NOTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS Emitir 4, Contribuyente Notificar 2, Contribuyente ATENCION DE LA SOLVENTACION DE LOS REQUERIMIENTOS CONTROLAR DE LA CARTERA DE CREDITOS Atender 1, Contribuyente Controlar Documento Valor RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 04 DEPTO. DE CONTROL DE OBLIGACIONES Y COBRO COACTIVO 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

20 NOMBRE DEL TIPO DE DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) CONTRATAR LOS SERVICIOS EVENTUALES DE PERSONAL POR MEDIO DEL DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF), 5957 EFICIENTAR LA TRAMITACION DE LAS NOTIFICACIONES Y DETERMINACIONES DE CREDITOS FEDERALES Y ESTATALES CON APOYO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIO DEL FONDO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y NOTIFICADOS FORMULA A=(B/C)*100 B C NÚMERO DE DOCUMENTOS NOTIFICADOS NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR NOTIFICAR SOLICITAR LA CONTRATACION DE PERSONAL CON RECURSOS DEL FONDO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. ASIGNAR FUNCIONES DE NOTIFICACION AL PERSONAL CONTRATADO. VERIFICAR LA REALIZACION DE FUNCIONES Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO. Proponer Persona Comunicar Persona Verificar Persona RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 04 DEPTO. DE CONTROL DE OBLIGACIONES Y COBRO COACTIVO 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 04 Regulación de Servicios Financieros y Definición de la Política Monetaria 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

21 NOMBRE DEL TIPO DE DEPARTAMENTO DE AGENCIAS FORANEAS SUPERVISAR LAS FUNCIONES REALIZADAS EN LAS AGENCIAS RECAUDADORAS FORÁNEAS, CONCENTRAR INFORMACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS, ASÍ COMO DE LAS NOTIFICACIONES Y VERIFICACIONES A CONTRIBUYENTES POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS QUE SE REALIZAN EN EL INTERIOR DEL ESTADO PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AGENCIAS INSTITUCIONAL 0780 CONTROLAR LA RECAUDACIÓN SEGÚN LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES Y CONVENIOS VIGENTES, ASÍ COMO REALIZAR LAS GESTIONES DE COBRO COACTIVO PARA OBTENER LOS INGRESOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO. SUPERVISAR A LAS AGENCIAS RECAUDADORAS FORÁNEAS EN EL INTERIOR DEL ESTADO. REVISAR LA DOCUMENTACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES QUINCENALES Y CAPTURARLAS EN EL SISTEMA DE INGRESOS NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES EN EL INTERIOR DEL ESTADO, POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO. EVALUAR LOS RESULTADOS DEL PERSONAL FORÁNEO Supervisar Oficina Controlar Documento Comunicar 1, Documento Evaluar Persona RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 05 DEPTO. DE AGENCIAS FORANEAS 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

22 NOMBRE DEL TIPO DE DE LAS AGENCIAS RECAUDADORAS FORANEAS INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN ESTATAL A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LAS AGENCIAS RECAUDADORAS FORÁNEAS MEDIANTE EL DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL Y LA RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO FORÁNEO 5929 CONTROLAR LA RECAUDACION SEGUN LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES TIPO: VARIACION PORCENTUAL INCREMENTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS A.F. FORMULA A=((B-C)/C B C INGRESOS RECAUDADOS AÑO ACTUAL INGRESOS RECAUDADOS AÑO ANTERIOR CAPTURAR LOS TRÁMITES DE LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES DEL INTERIOR DEL ESTADO DILIGENCIAR DOCUMENTOS DE NOTIFICACIÓN A CONTRIBUYENTES DEL INTERIOR DEL ESTADO SUPERVISAR LAS AGENCIAS RECAUDADORAS FORÁNAES A FIN DE VERIFICAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS Capturar 25, Documento Diligenciar Documento Supervisar Actividad RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 05 DEPTO. DE AGENCIAS FORANEAS 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

23 NOMBRE DEL TIPO DE DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO ESTATAL (PARE) REGULARIZAR LA SITUACIÓN FISCAL ESTATAL DE CONTRIBUYENTES IRREGULARES Y OMISOS PARA REGISTRAR EN LA BASE DE DATOS DEL PADRÓN E INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DEL INTERIOR DEL ESTADO 6016 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE LOS CONTRIBUYETES OMISOS; LA REGULARIZACIÓN DE PAGOS DE LOS MOROSOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL PADRÓN ESTATAL DE CONTRIBUYENTES. TIPO: NUMERO NUMERO DE IMPUESTOS RECAUDADOS FORMULA A A NUMERO DE IMPUESTOS RECAUDADOS TIPO: NUMERO NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS VISITADOS FORMULA A A NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS VISITADOS EMITIR CARTAS INVITACIÓN Emitir 15, Documento R VISITAS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL ESTADO ELABORAR LOS REPORTES DE RECAUDACIÓN Programar 1.00 Visita Elaborar Reporte RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION DE INGRESOS 05 DEPTO. DE AGENCIAS FORANEAS 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 01 Administrar los Ingresos 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

24 NOMBRE DEL TIPO DE OFICINA DEL DIRECTOR DE EGRESOS COORDINAR LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO Y EVALUAR SU CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL 0192 ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. AUTORIZAR LOS RECURSOS PARA CUBRIR LAS MINISTRACIONES QUE CORRESPONDAN CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS FEDERALES Y LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS PROVEER LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE NÓMINAS DEL GOBIERNO, ASÍ COMO JUBILADOS Y PENSIONADOS Autorizar Recurso Autorizar Municipio Autorizar Pago RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 01 OFICINA DEL DIRECTOR DE EGRESOS 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 02 Administrar el Gasto Público 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

25 NOMBRE DEL TIPO DE ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA, GESTIONANDO CONDICIONES IDONEÁS PARA EL MAXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS GESTIONAR CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS LAS MEJORES CONDICIONES PARA INVERTIR LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GENERACIÓN DE INTERESES FORMULA A=(B/C)*100 B C MONTO DE INTERESES GENERADOS MONTO DE INTERESES ESTIMADOS AUTORIZAR LOS PAGOS LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS Autorizar 30, Pago SUPERVISAR LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS AUTORIZAR LAS INVERSIONES DE LOS RECURSOS Supervisar 30, Pago Autorizar Reporte RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 01 OFICINA DEL DIRECTOR DE EGRESOS 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 02 Administrar el Gasto Público 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

26 NOMBRE DEL TIPO DE DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE COMPETE A LA OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONAL 0764 R LAS CUENTAS POR PAGAR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS VIGENTES Y LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS VISAR LA APLICACION DE S Y CONVENIOS ESTABLECIDOS REVISAR LOS REPORTES DE CUENTAS PAGADAS Y PENDIENTES DE PAGO PARA DETERMINAR CALENDARIZACIONES R LAS CUENTAS POR PAGAR FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS Recibir 30, Documento Revisar Reporte Programar 27, Documento RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 02 DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y CIÓN DE PAGOS 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 02 Administrar el Gasto Público 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

27 NOMBRE DEL TIPO DE RECEPCION, CION Y AUTORIZACION DE PAGOS RECEPCION, REVISION Y CUSTODIA TEMPORAL DE DOCUMENTOS Y LA CION Y AUTORIZACION DE PAGOS DE ACUERDO AL TIPO DE GASTO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 1052 REVISAR LAS CUENTAS POR PAGAR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS VIGENTES Y LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL TRAMITE DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR FORMULA A=(B/C)*100 B C CUENTAS POR PAGAR TRAMITADAS DE CONFORMIDAD A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS CUENTAS POR PAGAR TURNADAS PARA PAGO RECECIBIR LAS CUENTAS POR PAGAR Recibir 30, Documento REVISAR LAS CUENTAS POR PAGAR Revisar 30, Documento CION Y AUTORIZACION DE CUENTAS POR PAGAR Programar 30, Documento RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 02 DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y CIÓN DE PAGOS 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 02 Administrar el Gasto Público 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

28 NOMBRE DEL TIPO DE MODERNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR MODERNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR MEDIANTE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE PERMITAN EFICIENTAR LAS FUNCIONES Y TAREAS ENCAMINADAS A DISMINUIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y PODER BRINDAR A LOS USUARIOS UN MEJOR SERVICIO 4303 IMPLEMENTAR CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE TRAMITACION DE CUENTAS POR PAGAR PARA EFICIENTAR EL SERVICIO A LA CIUDADANIA TIPO: NUMERO TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO FORMULA A A MOBILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO TIPO: NUMERO TOTAL DE EQIPO DE COMPUTO ASIGNADO FORMULA A A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO SOLICITAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Solicitar Bien ASIGNAR MOBILIARIO Y EQUIPO Asignar Bien VIGILAR EL USO ADECUADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Supervisar Bien RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 02 DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y CIÓN DE PAGOS 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 05 Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público 17 SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO

29 NOMBRE DEL TIPO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE CAUCIONES RECEPCION Y REVISION DE LA DOCUMENTACION PARA TRAMITAR LAS CUENTAS POR PAGAR DE DEVOLUCION DE CAUCIONES DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS 7156 TRAMITAR LA DEVOLUCION DE CAUCIONES DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS TIPO: PORCENTAJE EFICIENCIA EN EL TRAMITE DE DEVOLUCION DE CAUCIONES FORMULA A=(B/C)*100 B C NUMERO DE TRAMITES TERMINADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO TOTAL DE TRAMITES RECIBIDOS RECIBIR LA DOCUMENTACION SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS ELABORAR LAS CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES TRAMITAR EL PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE CONFORMIDAD CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Recibir 1, Documento Elaborar 1, Documento Tramitar 1, Pago RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 02 DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y CIÓN DE PAGOS 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 02 Administrar el Gasto Público 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

30 NOMBRE DEL TIPO DE CONTROL FINANCIERO GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE YUCATÁN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE YUCATÁN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA SHCP PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SHCP FORMULA A=(B/C)*100 C B INFORMACIÓN RECIBIDA EN TIEMPO INFORMACIÓN ENVIADA EN TIEMPO INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS FEDERALES ENVIAR LOS INFORMES QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ATENDER LAS AUDITORÍAS DE LOS RECURSOS FEDERALES Integrar 1.00 Banco de Datos Enviar Informe Atender 2.00 Auditoría RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 03 DEPTO. DE CONTROL FINANCIERO 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 07 Participaciones y Aportaciones a Estados y Municipios 17 SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO

31 NOMBRE DEL TIPO DE DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE COMPETA A LA OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO INSTITUCIONAL 6112 INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE YUCATÁN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES. INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS FEDERALES ENVIAR LOS INFORMES QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ATENDER LAS AUDITORIAS DE LOS RECURSOS FEDERALES Integrar 1.00 Banco de Datos Enviar Informe Atender 2.00 Auditoría RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 03 DEPTO. DE CONTROL FINANCIERO 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 05 Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público 20 PRESUPUESTO, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

32 NOMBRE DEL TIPO DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE COMPETA A LA OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA INSTITUCIONAL 0767 CONTROLAR LOS PAGOS DOS PARA CUMPLIR EN FORMA ÁGIL Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EL SECTOR CENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. SUPERVISAR LOS PAGOS DOS PARA CUBRIR LAS TRANSFERENCIAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS SUPERVISAR QUE SE EFECTÚEN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CUSTODIAR LOS VALORES, FIANZAS Y DOCUMENTOS QUE CORRESPONDAN AL ÁREA DE SU COMPETENCIA Supervisar 24, Pago Supervisar 6, Documento Valor Vigilar Documento RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 05 DEPTO. DE TESORERIA 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 02 Administrar el Gasto Público 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

33 NOMBRE DEL TIPO DE ELABORACIÓN DE CHEQUES, TRANSFERENCIAS, EFECTIVO Y CARGO A CUENTAS BANCARIAS EFICENTAR LA EMISION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS PAGOS DOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, DEPENDENCIAS, MUNICIPIOS, ENTRE OTROS 1057 CONTROLAR LOS PAGOS DOS PARA CUMPLIR EN FORMA AGIL Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EL SECTOR CENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS FORMULA A=(B/C)*100 B C PAGOS EFECTUADOS VIAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS SUPERVISAR QUE SE EFECTUEN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SUPERVISAR QUE SE EMITAN LOS CHEQUES Supervisar 6, Transferencia Supervisar 30, Documento SUPERVISAR LA LIBERACION DE LOS DEPOSITOS JUDICIALES Y EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Supervisar Documento RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 05 DEPTO. DE TESORERIA 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 02 Administrar el Gasto Público 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

34 NOMBRE DEL TIPO DE ADQUISICION DE ACTIVOS ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO A FIN DE EFICIENTAR LAS TAREAS DIARIAS DEL PERSONAL DEL AREA ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SUSTITUIR EL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EFECTUAR DE MANERA MAS EFICIENTE LAS ACTIVIDADES TIPO: NUMERO NÚMERO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO FORMULA A A NÚMERO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO ASIGNAR MOBILIARIO Y EQUIPO Asignar Mobiliario ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPO Adquirir Mobiliario VIGILAR EL USO ADECUADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO Vigilar Mobiliario RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 05 DEPTO. DE TESORERIA 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 02 Administrar el Gasto Público 17 SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO

35 NOMBRE DEL TIPO DE COMISIONES BANCARIAS COMISIONES GENERADAS POR LAS TRANFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO A PROVEEDORES, NÓMINAS MUNICIPIOS, SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y OTROS DEL PODER EJECUTIVO CONTROLAR LOS PAGOS DOS PARA CUMPLIR EN FORMA AGIL Y OPORTUNA CON LOSCOMPROMISOS CON EL SECTOR CENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE AHORRO EN COMISIONES BANCARIAS FORMULA A=(B/C)*100 B C COSTO DE COMISIONES PAGADAS COSTO DE COMISIONES SEGÚN MERCADO EFECTUAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS A PROVEEDORES Y OTROS SUPERVISAR SE EFECTUEN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO EFECTUAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS A CUENTAS DE NOMINAS Supervisar 10, Transferencia Supervisar 6, Transferencia Supervisar 177, Transferencia RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 05 DEPTO. DE TESORERIA 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 06 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

36 NOMBRE DEL TIPO DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES Y DEUDA PÚBLICA GESTIONAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES Y VIGILAR EL SEGUIMIENTO DE DEUDA PUBLICA INSTITUCIONAL 0816 CONTROLAR TODOS LOS PAGOS Y TRANSFERENCIAS PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LLEVAR EL CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA PARA QUE ESTOS OBTENGAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ELABORAR LAS LIQUIDACIONES Elaborar Documento REALIZAR INFORMES TRIMESTRALMENTE PARA EL CONGRESO DEL ESTADO CONTROLAR LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES Realizar 4.00 Informe Controlar 3, Documento REGISTRAR LA DEUDA PÚBLICA Actualizar 1.00 Banco de Datos RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 06 DEPTO. DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Y DEUDA PUBLICA 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 07 Participaciones y Aportaciones a Estados y Municipios 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

37 NOMBRE DEL TIPO DE DISTRIBUCION DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES ELABORAR, FORMULAR Y CONTROLAR EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES Y FONDO DE APORTACIONES MUNICIPALES, INFORMAR EL PAGO DE LOS MISMOS AL CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ COMO CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS ADEUDOS DE LOS MUNICIPIOS EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACIÓN APLICABLE TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA GENERACIÓN Y ENVÍO DE CONSTANCIAS FORMULA A=(B/C)*100 B C TIEMPO ESTABLECIDO PARA EMITIR LA CONSTANCIA TIEMPO TRANSCURRIDO REAL DE EMISION EFECTUAR EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES RECEPCIONAR LAS CIFRAS DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES ELABORAR LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES Vigilar 3, Pago Realizar Documento Elaborar Documento RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 DIRECCIÓN DE EGRESOS 06 DEPTO. DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Y DEUDA PUBLICA 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 07 Participaciones y Aportaciones a Estados y Municipios 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

38 NOMBRE DEL TIPO DE DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION CIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES SUJETOS A IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES CON APEGO A LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO JURÍDICO VIGENTE INSTITUCIONAL 0317 VERIFICAR LA CORRECTA OBSERVANCIA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL ESTADO DE, A FIN DE FOMENTAR SU CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y VOLUNTARIO. R ACTOS DE FISCALIZACIÓN Programar Auditoría INICIAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN Realizar Auditoría CONCLUIR ACTOS DE FISCALIZACIÓN Concluir Auditoría RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 05 DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 01 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 06 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública 14 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

39 NOMBRE DEL TIPO DE FISCALIZACIÓN CIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES SUJETOS A IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES CON APEGO A LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO JURÍDICO VIGENTE 0797 VERIFICAR LA CORRECTA OBSERVANCIA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL ESTADO DE YUCATÁN, A FIN DE FOMENTAR SU CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y VOLUNTARIO. TIPO: NUMERO ACTOS DE FISCALIZACIÓN TERMINADOS FORMULA A A NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN TERMINADOS TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE AUTOCORRECCIÓN FORMULA A=(B/C)*100 B C NÚMERO DE ACTOS CON AUTOCORRECCIÓN NÚMEROS DE ACTOS CON RESULTADOS TIPO: NUMERO IMPORTE DE AUTOCORRECCIÓN FORMULA A A IMPORTE DE AUTOCORRECCIÓN TIPO: PORCENTAJE PRESENCIA FISCAL FEDERAL FORMULA A=(B/C)*100 B C ACTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES TIPO: PORCENTAJE PRESENCIA FISCAL ESTATAL FORMULA A=(B/C)*100 B C ACTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES

40 R ACTOS DE FISCALIZACIÒN Programar 1, Auditoría INICIAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN Ejecutar 1, Auditoría CONCLUIR ACTOS DE FISCALIZACIÓN Concluir 1, Auditoría RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 05 DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 01 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 06 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública 13 POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

41 NOMBRE DEL MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN. TIPO DE FORTALECER LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS FISCALES QUE EFECTÚE LA SECRETARÍA DE HACIENDA A CONTRIBUYENTES DEL ESTADO DE A TRAVES DE SISTEMAS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ACTUALIZAR EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA OBSOLETO. TIPO: NUMERO NUMERO DE UNIDADES ADQUIRIDAS FORMULA A A NUMERO DE UNIDADES ADQUIRIDAS COTIZAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Cotizar Mobiliario COTIZAR EQUIPO DE CÓMPUTO Cotizar Equipo COTIZAR EQUIPO DE TRANSPORTE Cotizar 1.00 Vehículo ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Adquirir Mobiliario ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO Adquirir Equipo ADQUIRIR EQUIPO DE TRANSPORTE Adquirir 1.00 Vehículo RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 05 DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 01 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 06 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública 17 SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO

42 NOMBRE DEL TIPO DE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA APROPIADA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA, SUPERVISAR QUE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE APEGUE A LA NORMATIVIDAD Y VIGILAR EL ESTABLECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS QUE GARANTICEN LA MAYOR EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA. INSTITUCIONAL 0683 PROMOVER QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y S DE LAS DEPENDENCIAS SE REALICE CON ESTRICTO APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRADEZ, IMPARCIALIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA, VIGILANDO QUE SE CUMPLA CON LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EJECUCION DE AUDITORIAS (DAS) Ejecutar Auditoría TERMINACIÓN DE AUDITORIAS Concluir 6.00 Auditoría ELABORAR INFORMES MENSUALES Presentar Informe ELABORAR INFORMES MENSUALES DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES Elaborar Informe Presentar 4.00 Informe INTERVENIR EN ACTOS ADMINISTRATIVOS. Participar 5.00 Procedimiento PROPONER AL SUPERIOR JERÁRQUICO LAS GUIAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Proponer 6.00 Lineamiento RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 08 CONTRALORIA INTERNA 01 OFICINA DE CONTRALORIA 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 06 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública 15 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

43 NOMBRE DEL TIPO DE EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA A TRAVES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO EJERCIDO A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA APROPIADA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA, SUPERVISAR QUE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE APEGUE A LA NORMATIVIDAD Y VIGILAR EL ESTABLECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS QUE GARANTICEN LA MAYOR EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA PROMOVER QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y S DE LAS DEPENDENCIAS SE REALICE CON ESTRICTO APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRADEZ, IMPARCIALIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS FORMULA A=(B/C)*100 B C NUMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS NUMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL DE TRABAJO. FORMULA A=(B/C)*100 B C TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS TOTAL DE AUDITORIAS DAS EJECUTAR AUDITORIAS (DAS) Ejecutar 6.00 Auditoría CONCLUIR AUDITORIAS Concluir 6.00 Auditoría ELABORAR INFORMES MENSUALES Elaborar Informe ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES Elaborar 4.00 Informe INTERVENIR EN ACTOS ADMINISTRATIVOS. Participar 5.00 Procedimiento PROPONER AL SUPERIOR JERÁRQUICO LAS GUIAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ELABORAR INFORMES MENSUALES DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS Proponer 6.00 Lineamiento Elaborar Informe RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 08 CONTRALORIA INTERNA 01 OFICINA DE CONTRALORIA

44 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 06 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública 15 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

45 NOMBRE DEL TIPO DE ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE RECURSOS HUMANOS SUPERVISAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASCRITAS A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRACION, ASI COMO ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS SOLICITADOS POR SU SUPERIOR 0360 FORMULAR LA CUENTA PUBLICA DE LA HACIENDA ESTATAL PARA INFORMAR AL CONGRESO Y LA CIUDADANIA. TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS S ESTABLECIDOS FORMULA A=(B/C)*100 B C ACTIVIDADES DAS ACTIVIDADES REALIZADAS SUPERVISAR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA VIGILAR LA FORMULACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZAR EL PROCEDIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA AUTORIZAR EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, CONTRATACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA VIGILAR EL PROCEDIMIENTO DE LAS ADMINISTRACION DE LAS NOMINAS DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS S Y PROYECTOS ESPECIALES ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA Supervisar 1.00 Presupuesto. Vigilar 1.00 Presupuesto. Autorizar 1.00 Procedimiento Autorizar 1.00 Procedimiento Vigilar 1.00 Procedimiento Vigilar 6.00 Unidad Responsable RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 09 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRACION 01 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRACION 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 06 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública 20 PRESUPUESTO, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

46 NOMBRE DEL TIPO DE DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRACION SUPERVISAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASCRITAS A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRACION, ASI COMO ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS SOLICITADOS POR SU SUPERIOR INSTITUCIONAL 0565 FORMULAR LA CUENTA PUBLICA DE LA HACIENDA ESTATAL PARA INFORMAR AL CONGRESO Y A LA CIUDADANIA. VIGILAR LA FORMULACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO SUPERVISAR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA AUTORIZAR EL PROCEDIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA AUTORIZAR EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA VIGILAR EL PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE LAS NÓMINAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS S Y PROYECTOS ESPECIALES ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Vigilar 1.00 Documento Supervisar 1.00 Documento Autorizar 1.00 Procedimiento Autorizar 1.00 Procedimiento Vigilar 1.00 Procedimiento Supervisar 8.00 Unidad Responsable RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 09 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRACION 01 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRACION 05 GOBIERNO DE CALIDAD FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA SUBFUNCIÓN 06 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública 20 PRESUPUESTO, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

47 NOMBRE DEL TIPO DE EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS INCORPORAR A LA CONTABILIDAD LOS REGISTROS GENERADOS EN OTROS DEPARTAMENTOS PARA EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS INFORMES QUE SE REQUIERA PARA EL ANALISIS DE LAS CIFRAS Y LA TOMA DE DECISIONES RENDIR CUENTAS DE MANERA TRANSPARENTE Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFORMACION DE LOS DISTINTOS USUARIOS. TIPO: PORCENTAJE EFICIENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA FORMULA A=(B/C)*100 B C NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS ENTREGADOS NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS DOS TIPO: PORCENTAJE EFICIENCIA EN REQUERIMIENTOS DE INFORMACION ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA FORMULA A=(B/C)*100 B C REQUERIMIENTOS ATENDIDOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL DEL PODER EJECUTIVO DETERMINAR EL MONTO DE LAS RETENCIONES Y EMITIENDO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES ELABORAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL PODER EJECUTIVO EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Emitir Documento Pagar Documento Elaborar 1.00 Ejemplar Emitir Documento RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA 09 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRACION 02 DEPTO. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL