EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERU TABLERO DE MANDO INTEGRAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

Transcripción

1 TABLERO E MANO INTEGRAL INICAORES E GESTIÓN POR PROCESOS PERIOICIA Inpendiente EI-001 Eficacia en la preentación informe externo eterminar la oportunidad en la entrega (Número informe preentado lo informe requerido por parte oportunamente a ente externo / lo ente externo y organimo Número informe requerido por control a la Aeoría ente externo) Inpendiente EI-002 Fortalecimiento la Cultura Autocontrol Promover la cultura l autocontrol al Número Activida Autocontrol interior la ERU, mediante el Realizada/Número Activida cumplimiento la activida Autocontrol Programada) programada 90% Inpendiente EI-003 Conocer el grado cumplimiento la (Número activida realizada l activida programada en el plan Plan Acción/Número activida Eficacia l Plan Acción acción por parte cada uno por programada en el Plan Acción proceo para el periodo medición) Inpendiente l EI-004 GS-001 realización auditoria interna Cumplimiento en el diagnotico ocial Etablecer el nivel cumplimiento al (Número auditoria realizada / plan auditoria interna programada Número auditoria programada en por el proceo evaluación el periodo) inpendiente. terminar el cumplimiento en la ejecución la activida programada (Número activida arrollada / para la elaboración diagnótico Número activida programada ociale en lo ectore que la ERU en el emetre) etablezca BI 100% l GS-002 Oferta compra notificada Etablecer el porcentaje notificación (Número predio notificado / intención compra por parte la ERU Número predio lito para ofertar) a aquello predio que e encuentran lito para tal adquiición TRIMESTRAL 90% l GS-003 Ofrecimiento Social (Número unida ociale a la Conocer el numero unida ociale cuale e le ofrece el Plan a la que e le brinda el Plan Social / Número unida ociale Social beneficiaria) l GS-004 l acompañamiento a la getión ocial (número unida ociale con Conocer el grado unida ociale condicione iniciale retablecida / que retablecieron u condicione, luego Número unida ociale, que EFECTIVIA TRIMESTRAL 70% l acompañamiento ocial efectuado por aceptaron el acompañamiento ocial) parte la ERU l GS-005 Adquiición predio diponible Conocer la efectividad en la adquiición y (Número predio entregado / EFECTIVIA SEMESTRAL 70% entrega predio que oferta la ERU Número predio ofertado) GA-001 Conumo Per cápita agua Mantener un promedio conumo per (Conumo en metro cúbico agua cápita, inferior o igual al promedio per en el periodo) / (Numero uuario en cápita agua en la entidad durante la el periodo) vigencia 0,58 m3 GA-002 Conumo per cápita energía Mantener un promedio conumo per (Conumo en kilovatio-hora cápita, inferior o igual al promedio per energía en el periodo) / (Numero cápita energía en la ERU durante la uuario en el periodo) vigencia 61,11 Kw/h GA-003 iminución en el material rechazado Reducir la cantidad material Total kilogramo material rechazado reciclaje que e rechazado en cada en el periodo periodo recolección. 3 kg GA-004 Conumo Papel Conocer el nivel conumo papel (Conumo papel la entidad carta+oficio+fotocopia) / 3 25 rema GA-005 ar cumplimiento a la realización la (Número activida realizada / Integral reiduo activida programada en getión Número activida programada) integral reiduo SEMESTRAL 100% GJ-001 Eficiencia en la aignación recho petición Promedio día aignación recho petición a penncia Evaluar el tiempo aignación para (fecha aignación a penncia) - repueta a lo recho petición que Promedio día radicación recho e ucriben en el SQS petición en (Fecha 3 día GJ-002 eempeño en la emiión concepto jurídico por aeore Promedio día aignación Conocer la eficiencia lo abogado en concepto a abogado (fecha la repueta que e da a la olicitu aignación a aeore) - Promedio día concepto. alida repueta la (Fecha 15 día GJ-003 Realización comité conciliación ar cumplimiento a lo etablecido en la reolución (Número comité conciliación efectuado / Número comité programado) % Página 1 5

2 TABLERO E MANO INTEGRAL INICAORES E GESTIÓN POR PROCESOS PERIOICIA GJ-004 Tiempo repueta a olicitu realizada mediante memorando y oficio tercero Promedio día aignación Conocer la eficiencia l proceo en la documento (fecha - repueta a la olicitu información Promedio día alida repueta realizada mediante memorando y por el reponable (Fecha oficio tercero 15 día GJ-005 Cumplimiento compromio aignado comité y/o reunione la Evaluar el nivel cumplimiento lo (Número compromio cumplido / compromio adquirido en lo comité y total compromio adquirido en lo en la reunione a la que aita la comité y/o reunione la ) 90% ocumental G-001 entrega documento olicitado Etablecer el grado cumplimiento en el (Número olicitu con prétamo documento que on documento entregado / Número olicitado al archivo central la ERU olicitu efectuada) 90% ocumental G-002 Eficiencia en la realización capacitacione getión documental (Promedio umatoria perona que Etablecer el grado participación l aiten a capacitacione getión peronal la ERU, en capacitacione documental / promedio umatoria getión documental perona invitada a capacitacione getión ) TRIMESTRAL 70% AC-001 repueta a queja y olucione regitrado en el SQS Conocer el nivel cumplimiento en la (Número PQR, atendida repueta a la queja y olucione oportunamente / Total PQR regitrada en el SQS recibida en el periodo) % 100% AC-002 Calidad en la repueta a queja y olicitu radicada en el SQS eterminar el nivel calidad la (Número repueta que cumplen repueta a queja y olucione que e con lo criterio calidad / Número emiten por parte la ERU, acuerdo a total PQR evaluada en el periodo) * lo criterio evaluación etablecido en 100% la guía atención al ciudadano 80% AC-003 MC-001 Calidad la atención peronalizada a uuario Nivel interiorización l itema getión calidad y MECI en la ERU Etablecer el nivel atifacción por (Número total encueta con parte lo uuario con la atención calificación buena o excelente, en el EFECTIVIA 90% pretada en lo punto atención periodo) / Total encueta diligenciada peronalizada en el periodo % Etablecer el numero ervidore (Número ervidore público y público y contratita que aiten a la contratita ocializado / Número total SEMESTRAL 75% ocializacione l Sitema ervidore público y contratita Calidad y MECI citado) MC-002 Porcentaje riego cuya valoración diminuye pué controle eterminar el porcentaje riego que (Número riego con evaluación / diminuyen u etado luego e aplicación Número total riego) controle SEMESTRAL 80% MC-003 Porcentaje compromio reviión por la dirección con cumplimiento Conocer la oportunidad en el cumplimiento lo compromio etablecido en la reviione por la dirección realizada. (Número compromio reviión gerencial con cumplimiento mínimo l 80% / Número compromio reviión gerencial) SEMESTRAL 95% MC-004 Accione con eguimiento en el periodo Evaluar el grado cumplimiento la (Número accione cerrada / accione etablecida por lo proceo Número total accione abierta con en el plan mejoramiento eguimiento) TRIMESTRAL 95% iciplinario CI-001 Proceo diciplinario en indagación preliminar eterminar el grado avance la (Número queja en indagación queja y/o olicitu apertura preliminar / Número queja proceo diciplinario preentada en el periodo) SEMESTRAL 100% iciplinario CI-002 Proceo diciplinario archivado Conocer la cantidad queja que e Número queja archivada en el archivan luego la indagación preliminar periodo SEMESTRAL Por manda iciplinario CI-003 Proceo iciplinario en invetigación Conocer la cantidad queja que ameritan invetigación luego la Numero queja en invetigación SEMESTRAL indagación preliminar Por manda GC-001 Promedio tiempo publicación etudio previo en el Sitema SECOP Medir la oportunidad en la publicación etudio previo en el SECOP Promedio día publicación proyecto pliego en el SECOP (fecha publicación) - Promedio día radicación etudio previo (Fecha 4 día Gc-002 Promedio expedición minuta pretación ervicio Nivel eficiencia en la elaboración minuta pretación ervicio (Promedio fecha perfeccionamiento l contrato - Promedio fecha radicación olicitud contratación pretación ervicio) BI 4 día GC-003 Promedio expedición minuta proceo mínima cuantía Nivel eficiencia en la elaboración (Promedio fecha perfeccionamiento l minuta proceo contractuale contrato - Promedio fecha radicación mínima cuantía olicitud contratación mínima cuantía) BI 4 día l GTH-001 Conocer el grado cumplimiento la (Número activida bienetar Porcentaje cumplimiento activida programada en el programa ocial realizada / Número activida en el programa Bienetar bienetar la ERU programada)% Página 2 5

3 TABLERO E MANO INTEGRAL INICAORES E GESTIÓN POR PROCESOS PERIOICIA l GTH-002 Porcentaje atifacción l uuario en lo relacionado con la activida Bienetar Etablecer el impacto generado por la (Número participante activida bienetar en el peronal atifecho/número total encueta EFECTIVIA TRIMESTRAL 90% la ERU que participa en ella realizada)% l GTH-003 eterminar el nivel participación la (Número ervidore público que Porcentaje participación perona la ERU, en la activida participan programa B.S / Total en el programa Bienetar bienetar realizada funcionario programado B.S.) % TRIMESTRAL 90% l GTH-004 Porcentaje cumplimiento en el proceo inducción y reinducción Etablecer el grado participación (Número perona que recibieron la perona la ERU, convocada a inducción / Total peronal la jornada inducción y reinducción. convocado en el periodo) % SEMESTRAL 90% l GTH-005 Porcentaje Cumplimiento en la Activida Programada capacitación Conocer el grado cumplimiento la (Número capacitacione ejecutada activida programada en el programa / Número Capacitacione capacitación la ERU programada) % l GTH-006 Porcentaje participación en la activida capacitación (Número perona que participan eterminar el nivel participación la la activida capacitación / Total perona la ERU, en la activida perona programada ley/o capacitación realizada incrita en la activida capacitación) % TRIMESTRAL 90% l GTH-007 Calidad la incorporación la noveda nómina (Número reclamacione Conocer la eficacia en la incorporación preentada / Total noveda noveda nomina en el periodo incorporada) % 5% Proyecto GF-001 molación proyecto eterminar el numero olicitu molacione financiera que e olicitan (Número molacione elaborada / en el proceo y la oportunidad en la Total molacione olicitada) repueta a dicha olicitu Proyecto GF-002 Eficiencia en la entrega evaluacione financiera etática y valoración iniciativa para plane parciale Verificar la eficiencia en el cumplimiento Fecha entrega la evaluación lo tiempo propueto para la entrega financiera (fecha - Fecha evaluacione financiera etativa y entrega la información para la valoración iniciativa para plane evaluación financiera por parte parciale, una vez e recibida toda la y (fecha información para u elaboración. TRIMESTRAL 8 día Hábile Proyecto GF-003 Verificar la eficiencia en el cumplimiento Eficiencia en la entrega lo tiempo propueto para la entrega evaluacione financiera evaluacione financiera etativa y etática y valoración valoración iniciativa para Unida iniciativa para Unida Actuación Urbanítica (UAU), una vez e Actuación Urbanítica recibida toda la información para u (UAU) elaboración. Fecha entrega la evaluación financiera (fecha - Fecha entrega la información para la evaluación financiera por parte y (fecha TRIMESTRAL 3 día Hábile GFT-001 iponibilidad en el ervicio Red Medir el porcentaje diponibilidad l ervicio red, durante el horario laboral e = (NS/H)% - 100% 100% la ERU GFT-002 Coto l mantenimiento preventivo y correctivo lo equipo computo la ERU Conocer el valor mantenimiento lo ((umatoria l valor lo repueto + equipo computo la entidad, tanto umatoria l valor la mano obra) en repueto como mano obra en el en el periodo / Total preupueto periodo. aignado) % TRIMESTRAL 25% GFT-003 Etablecer el tiempo olución lo atención requerimiento oporte tecnológico en ervicio oporte lo cao que el incinte no tiene la tecnológico impacto bajo operación ni tiene efecto importante en ella (impacto bajo) Promedio la umatoria la fecha reporte y olución l problema IB (fecha y hora olución l problema IB - fecha y hora olicitud oporte IB) 15 día GFT-004 atención ervicio oporte tecnológico impacto medio Etablecer el tiempo olución lo requerimiento oporte tecnológico en Promedio la umatoria la fecha lo cao que el incinte o problema reporte y olución l problema IM permite eguir o continuar con la (fecha y hora olución l problema operación pero hay efecto o IM - fecha y hora olicitud conecuencia ecundaria (impacto oporte IM) medio) 5 día GFT-005 atención ervicio oporte tecnológico impacto alto Etablecer el tiempo olución lo Promedio la umatoria la fecha requerimiento oporte tecnológico en reporte y olución l problema IA lo cao que el incinte o problema (fecha y hora olución l problema ocaiona parálii total, upenión l IA - fecha y hora olicitud oporte ervicio, aplicación, modulo o programa. IA) 12 hora Página 3 5

4 TABLERO E MANO INTEGRAL INICAORES E GESTIÓN POR PROCESOS PERIOICIA GFT-006 Coto reparacione locativa eterminar el nivel ejecución la reparacione locativa efectuada durante el periodo medición ((Sumatoria l coto la reparacione locativa atendida en el periodo) / (Valor l contrato aignado para reparacione locativa en la vigencia /4)) TRIMESTRAL 25% GFT-007 entrega materiale y uminitro Medir el nivel eficiencia en la entrega lo materiale y uminitro una vez entregada la olicitu a getión recuro fíico Promedio la umatoria la fecha lo pedido (fecha entrega materiale y uminitro - fecha olicitud) 8 día GFT-008 Oportunidad en el pago lo ervicio público Conocer logrado planeación eficiente que tiene etablecido el proceo Promedio la umatoria la fecha getión recuro fíico y tecnológico, lo recibo (Fecha recepción l para el pago lo ervicio público recibo - fecha pago l recibo) lo cuale e reponable la entidad 5 día GFT-009 actualización en inventario biene individuale Etablecer la oportunidad en la actualización l inventario biene individuale en el aplicativo Apoteoy, una vez on realizado lo movimiento dicho inventario. Promedio umatoria lo tiempo olicitud y actualización (Fecha actualización l inventario - Fecha olicitud l movimiento l inventario 3 día GFT-010 iponibilidad lo biene y ervicio contratado. eterminar el tiempo durante el cual e tienen diponible para er utilizado lo biene y ervicio que on contratado por la ERU y que on adminitrado por Fíico. Promedio la umatoria lo día cobertura lo contrato (Numero día l me - número día cobertura l contrato en el me) 2 día CI-001 Cumplimiento l Plan Etratégico Etablecer el nivel cumplimiento la activida programada en el Plan Etratégico. (Número activida realizada en el periodo / Número activida programada en el periodo) % CI-002 Atención a lo requerimiento comunicación intitucional Conocer la eficacia l proceo en la atención a lo requerimiento comunicación intitucional generado por lo diferente proceo la ERU (Número requerimiento atendido en el periodo / Número requerimiento olicitado en el periodo) CI-003 atención olicitu en la re ociale Etablecer el nivel repueta a la olicitu que lo uuario preentan en la ERU a travé la re ociale (umatoria olicitu atendida en cada una la re ociale que tiene la ERU / Total olicitu reportada en la re ociale la ERU) TRIMESTRAL 100% CI-004 Participación en medio comunicación eterminar el nivel divulgación en lo medio comunicación lo boletine prena que publica la ERU ( numero publicacione divulgada por medio comunicación / (numero boletine prena publicado * numero medio comunicación informado)) EFECTIVIA TRIMESTRAL 50% GCL-001 Nivel etructuración iniciativa eterminar el nivel avance la etructuración comercial la iniciativa pública o privada lo proyecto renovación urbana (número activida etructuración comercial realizada en el periodo /(número activida etructuración comercial programada en el periodo) SEMESTRAL 80% GCL-002 Ejecución l plan mercao comercial Conocer el grado cumplimiento en el arrollo la activida programada en el plan mercao l proceo (número activida realizada l plan mercao en el periodo /(número activida l plan mercao programada en el periodo) SEMESTRAL 100% GCL-003 earrollo l Marketing Relacional Etablecer el porcentaje ejecución la activida marketing relacional arrollada por el proceo, en cumplimiento al ofrecimiento l Portafolio Servicio que preta La ERU, a lo diferente grupo interé. (número activida marketing relacional ejecutada en el periodo /( número activida marketing relacional programada en el periodo) SEMESTRAL 80% ireccionamient o Etratégico E-001 Cumplimiento en la ejecución l Proyecto Inverión eterminar el grado ejecución lo proyecto inverión que tiene etablecida la ERU (Porcentaje ejecución l plan contratación en el periodo / Porcentaje programado ejecución l plan contratación en el periodo) Página 4 5

5 TABLERO E MANO INTEGRAL INICAORES E GESTIÓN POR PROCESOS PERIOICIA ireccionamient o Etratégico E-002 Cumplimiento l Plan Acción Conocer el etado ejecución la (Porcentaje ejecución l plan activida l plan acción acción en el periodo/ Porcentaje initucional, por cada uno lo proceo programado ejecución l plan y penncia La Emprea acción en el periodo) ireccionamient o Etratégico E-003 en el logro lo indicadore getión Etablecer mediante el eguimiento lo indicadore getión por proceo el (Número Indicadore cumplido / cumplimiento lo objetivo etratégico Total indicadore) la ERU TRIMESTRAL 80% GPC-001 Ejecución Preupuetal eterminar la oportunidad en la ejecución preupuetal la entidad, acuerdo a la apropiación preupuetal aignada (Ejecución preupuetal en el periodo / apropiación preupuetal diponible en el periodo)% 90% GPC-002 Eficacia en la Programación y ejecución l PAC Etablecer la eficacia en la ejecución l (valor total ejecutado l PAC en el Plan Anual Caja (PAC) acuerdo a lo periodo / Valor programado programado ejecución l PAC en el periodo)% 90% GPC-003 Eficacia en la realización pago Conocer el nivel cumplimiento en el pago la obligacione adquirida durante el periodo terminado (Giro realizado en el me / compromio pago en el me)% 100% GPC-004 Publicación lo Etado Financiero Evaluar el nivel oportunidad en el cumplimiento publicacion lo etado financiero la ERU, acuerdoa la politica interna etablecida en el proceo ía habil publicación lo etado financiero en el periodo 10 día Habile GPC-005 Oportunidad, en la entrega informe teoreria a ente control Conocer el grado cumplimiento en la fecha entrega lo diferente informe que olicita la Contraloria a la Teoreria la ERU Promedio la umatoria : (Número día trancurrido en la entrega lo informe fecha corte l periodo medición - Numero día etablecido para la entrega informe) 2 día Página 5 5