Procedimiento: Auditoría Interna Código: PP-DN-003 Versión: 0 Fecha: 11/12//2008
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- Bernardo Maestre Maldonado
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1 Procedimiento: Auditoría Interna Código: PP-DN-003 Versión: 0 Fecha: 11/12//2008 Tabla de contenido 1. PROPÓSITO: ALCANCE: REFERENCIAS: DESARROLLO: ANEXOS: DIAGRAMA DE FLUJO... 4 Elaboró: Revisó: Aprobó: José Alberto Ventura Avalos BCC (Sistemas de Gestión de Calidad) Ing. Carlos Arturo Domínguez Suárez Lic. Librado Mares Ramírez Director General
2 1. PROPÓSITO: Efectuar las auditorias al Sistema de Gestión de Calidad con el propósito de validar el cumplimiento de los requisitos del sistema e implementar las acciones correctivas que sean pertinentes a fin garantizar la mejora continua del sistema. 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todos las Direcciones y Gerencias de áreas que tienen bajo su responsabilidad y control la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 3. REFERENCIAS: 3.1 NMX CC 9001 IMNC 2008: Sistema de Gestión de Calidad; Requisitos. 3.2 NMX CC 9000 IMNC 2005: Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabularios. 4. DESARROLLO: No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 Elabora el Programa de Auditoría código: FP DN 016 Coordinador de interna y lo confirma para su aprobación con la Dirección General. 2 Recibe el programa anual de auditoría y lo analiza. Director General 3 Considera la aprobación el programa anual de auditoría. Director General 3.1 Si se aprueba el programa anual de auditoría, lo envía vía Director General correo electrónico al Coordinador de. 3.2 Si no se aprueba el programa anual de auditoría, se pasa Director General al punto No. 1 4 Recibe el programa anual de auditoría, y cuando se Coordinador de aproxima la fecha, convoca al personal auditor y elaboran el Plan de Auditoría Código: FP DN Envía copias electrónicamente al personal responsable Coordinador de (Direcciones y Gerencias Involucradas) 6 A continuación el Personal Auditor recibe el plan de Personal Auditor Auditoría y prepara su material para llevara a cabo la revisión en sitio. 7 Se presenta con el Directivo Responsable en el sitio Personal Auditor indicado de acuerdo al plan de auditoría. 8 Convoca a la Reunión de Apertura para informar sobre el Personal Auditor alcance de la Auditoría 9 Participan en la Reunión de apertura y para conocer el Personal Responsable alcance de la auditoría. 10 Proporcionar las facilidades para su realización Personal Responsable
3 11 Realiza la auditoría con el personal involucrado que corresponda 12 Posteriormente, elabora el Reporte de Auditoría código: FP DN Convoca al personal responsable a la reunión de cierre para proceder a la lectura del reporte de auditoría y noconformidades 14 Participa en la reunión de cierre y recibe copias de las noconformidades y reporte de las no conformidades 15 Documentan en base a las no conformidades, el formato Control de Acciones Correctivas y Preventivas código FP DN 004 que correspondan y entregan copia al personal auditor 16 Recibe copias de las acciones correctivas y envía copia electrónica al coordinador de 17 Recibe copia del reporte de auditoría y de las acciones correctivas y analiza, si estas cumplen con los criterios de calidad 18.1 Si no cumplen con los criterios de calidad, Entonces, se pasa al punto Si cumplen con los criterios de calidad, se le da cumplimiento de las acciones correctivas y archiva el reporte de auditoría, hasta presentar su informe en la reunión de revisión por la Dirección. Personal Auditor Personal Auditor Personal Auditor Personal Responsable Personal Responsable 5. ANEXOS: CÓDIGO FP DN 004 FP DN 016 FP DN 014 FP DN 015 DESCRIPCIÓN Control de Acciones Correctivas y Preventivas Programa de Auditoría Plan de Auditoría Reporte de Auditoría
4 6. DIAGRAMA DE FLUJO
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7 PLAN DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO: FP-DN-014 VERSION: 0 FECHA: 11/12/2008 PÁGINA: 1 LUGAR: OBJETIVO: ALCANCE: REQUISITO ÁREA POR AUDITAR DIA AUDITOR INTERNO ÁREA DEL AUDITOR Fecha de reunión de inicio: Fecha de reunión de cierre: REVISÓ: Ing. Carlos Arturo Domínguez Suárez APROBÓ: Lic. Librado Mares Ramírez Director General
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