Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre. Evaluación del Plan Operativo

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1 Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre 2011 Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 0

2 Evaluación del Plan Operativo Institucional I Semestre 2011 Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 1

3 INDICE Pág. INTRODUCCIÓN 4 PRIMERA PARTE: MARCO GENERAL 5 I.- Base Legal 6 II.- Visión y Misión Institucional 7 III.-Ejes de Desarrollo 8 IV.- Políticas y Objetivos de Gestión Institucional 10 V.- Estructura Orgánica 13 SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS POR (I SEMESTRE) 16 Órganos de Alta Dirección Concejo Municipal 17 Alcaldía 19 Gerencia Municipal 21 Órgano de Control Institucional Órgano de Control Institucional 23 Órgano de Defensa Municipal Procuraduría Pública Municipal 25 Órganos de Asesoría Gerencia de Asesoría Jurídica 27 Gerencia de Planificación 29 Sub Gerencia de Planeameinto y Presupuesto 31 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional e Internacional 33 Sub Gerencia de Informática 36 Órganos de Apoyo Secretaría General 38 Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo 40 Sub Gerencia de Registro Civil 42 Secretaría de Imagen Institucional 44 Gerencia de Administración y Finanzas 46 Sub Gerencia de Recursos Humanos 48 Sub gerencia de Abastecimiento 50 Sub Gerencia de Contabilidad 52 Sub Gerencia de Tesorería 54 Sub Gerencia de Servicios Generales 56 Órganos de Línea Gerencia de Rentas 58 Sub Gerencia de Administración Tributaria 61 Sub Gerencia de Recaudación y Control 63 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 65 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 67 Gerencia de Servicios a la Ciudad 69 Sub Gerencia de Limpieza Pública 74 Sub Gerencia de Parques y Jardines 78 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 80 Gerencia de Desarrollo Económico 82 Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial 85 Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones 88 Sub Gerencia de Defensa Civil 91 Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Viabilidad Local 94 Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 2

4 Gerencia de Desarrollo Urbano 98 Sub Gerencia de Planeameinto Urbano y Catastro 100 Sub Gerencia de Inversión Pública 103 Sub Gerencia de Obras Privadas 105 Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 108 Gerencia de Desarrollo Social 110 Sub Gerencia de Desarrollo Humano 113 Sub Gerencia de Participación Vecinal 121 Sub Gerencia de Programas Sociales 123 Órganos Desconcentrados Agencia Municipal 125 Parques Zonales 127 TERCERA PARTE: Ejecución Presupuestal y avance de Actividades Operativas 129 I.- Avance de Actividades Operativas 130 II.- Asignación y Ejecución Presupuestal 132 III.- Conclusiones 137 Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 3

5 INTRODUCCIÓN La nueva gestión municipal, que inició sus funciones el 01 de enero del 2011, ha desarrollado acciones que buscan promover el desarrollo del Distrito a través de una gestión pública moderna, eficiente, eficaz y transparente. En ese orden de ideas ha venido implementando y desarrollando las actividades operativas programadas en el POI 2011 que fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 044 de fecha 27 de diciembre del Se pretende continuar con lo avanzado desde el año 2007, renovando la imagen de la entidad municipal bajo el lema San Juan de Lurigancho, un nuevo latir, acercándose más al ciudadano y optimizando los servicios que se brinda a la comunidad. El Plan Operativo Institucional POI 2011 se configura, por lo expuesto, en un instrumento de gestión pública local que orienta las acciones de toda la Corporación Municipal en general, y de sus unidades orgánicas en particular, a la consecución progresiva de los objetivos estratégicos e institucionales contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado (PDMC) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) respectivamente. La Gerencia de Planificación a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de monitorear y evaluar el Plan Operativo Institucional, en el marco de sus funciones y competencias establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la entidad. El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2011 ha sido elaborado en base a la información remitida por cada unidad orgánica respecto al nivel de cumplimiento y ejecución de las actividades programadas para los meses de enero a junio. El mencionado informe recoge información cuantitativa respecto al nivel de ejecución de actividades como: Cantidad de actividades programadas. Cantidad de actividades no programadas pero ejecutadas durante el primer semestre. Cantidad de acciones ejecutadas por mes. Porcentaje de avance de la ejecución de actividades operativas. Ejecución presupuestal hasta el 30 de junio del Asimismo el presente informe de evaluación hace un análisis cualitativo sobre: Resultados obtenidos en función de los objetivos parciales y específicos. Factores de éxito determinantes para la operatividad de la unidad orgánica. Dificultades presentadas durante el primer semestre. Recomendaciones para mejorar la ejecución planificada de actividades. Finalmente debemos indicar que el presente informe también pretende identificar las principales debilidades en la Corporación Municipal a fin de implementar las medidas correctivas necesarias acorde con los lineamientos de gestión institucional de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 4

6 Primera Parte: Marco General Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 5

7 I.- BASE LEGAL La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 correspondiente al primer semestre de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho encuentra sustento legal en la siguiente normatividad: Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Ley Nº Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Ley Nº Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico. Ley Nº Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y sus Normas Modificatorias. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias. Ley Nº Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011 Ley Nº Ley Marco del Presupuesto Participativo y su modificatoria Ley Nº Decreto Legislativo Nº 776 Ley De Tributación Municipal, y sus Normas Modificatorias. Resolución Directoral Nº EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Ordenanza Nº MSJL, con fecha 22 de diciembre del 2005, que aprueba el Plan de Desarrollo Municipal Concertado de San Juan de Lurigancho Ordenanza Nº MSJL, con fecha 26 de Marzo del 2007, donde se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y sus modificatorias Ordenanza Nº MDSJL de fecha 04 de febrero del 2010 y Ordenanza Nº MDSJL de fecha 15 de marzo del Decreto de Alcaldía Nº 008 de fecha 24 de marzo de 2008, donde se aprueba el Manual de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Acuerdo de Concejo Nº 044 de fecha 27 de diciembre del 2010 que aprueba el Plan Operativo Institucional Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 6

8 II.- VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL El Plan Operativo Institucional 2011 tiene como punto de partida de la planificación de actividades la visión de la Municipalidad como ente promotor del desarrollo del distrito, la misma que está contenida en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado: Visión San Juan de Lurigancho es una ciudad de calidad, un buen lugar para vivir; limpia, segura, moderna, productiva, ordenada, turística y cultural, en equilibrio con su hábitat e insertado exitosamente en el proceso de globalización, conducido por un gobierno distrital promotor de reformas, realizando una gestión democrática, concertadora y participativa. Asimismo, la Misión de la Municipalidad se concibe de la siguiente manera: Misión La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es una institución que promueve el desarrollo local con una admiración honesta, eficaz y eficiente, que brinda servicios de calidad. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 7

9 III.- EJES DE DESARROLLO Están contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado de San Juan de Lurigancho al 2015 (PDMC), aprobado mediante Ordenanza Nº MSJL, los mismos que articulan la gestión del desarrollo integral en el distrito a mediano y largo plazo y orienta el diseño de los lineamientos de gestión institucional. Los ejes de desarrollo se constituyen como lineamientos generales que orientan la acción gubernamental y de la Sociedad Civil organizada de San Juan de Lurigancho con la finalidad de dar solución a los problemas existentes en el distrito, dentro de un esquema de Estado Social y Democrático de Derecho. Han sido formuladas en base al diagnóstico del distrito, contemplando su realidad social, económica, cultural, urbanística y política, siguiendo el siguiente esquema: El PMDC contempla 6 ejes de desarrollo estratégico cuyo horizonte de ejecución es hasta el año 2015, los mismos que abarcan lo concerniente al desarrollo del distrito por sectores hasta la institucionalizaciónn de la gestión democrática y participativa: Eje 1: Desarrollo institucional y financiamiento local Objetivos Actores locales involucrados en la gestión del desarrollo local a través del Sistema de Participación Ciudadana sostenido. Municipalidad democrática, eficiente, promotora del desarrollo local. Eje 2: Desarrollo económico y competitividad local Objetivos: Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos relacionados a los sectores priorizados. Aplicar una política municipal Distrital de promoción de las PYMES y MYPES. Elevar la competitividad de PYMES y MYPES con potencialidad económica. Eje 3: Desarrollo social, salud y lucha contra la pobreza Objetivos: Desarrollo social y reducción de la pobreza extrema sostenible y concertada con ejercicio ciudadano, equidad de género y visión compartida. Distrito saludable que implementa un plan de salud integral concertado, que articula y vigila servicios de calidad, con cobertura adecuada. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 8

10 Eje 4: Desarrollo urbano y ambiental Objetivos: Sistema de gestión del desarrollo urbano participativo. Sistema de gestión ambiental local participativo y sostenible. Espacios públicos saludables y ecológicos con sistema de gestión planificada de manejo de contaminantes funcionando. Servicios básicos de calidad accesible y a precios justos. Eje 5: Desarrollo educativo, deportes, recreación y cultura Objetivos: Mejoramiento de la educación para la vida y el trabajo. Mejora de la calidad educativa. Pobladores valoran su identidad cultural y ejercen su ciudadanía. Mejoramiento de la cultura deportiva y vida saludable. Eje 6: Desarrollo de una cultura de paz y seguridad ciudadana Objetivos: Cultura de paz establecida Seguridad ciudadana y sostenida. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 9

11 IV.- POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Las políticas de gestión institucional son los lineamientos y criterios que orientan la acción gubernamental desde la Municipalidad de San Juan de Lurigancho a través de las unidades orgánicas e implementadas por la Alta Dirección. Estás son: 1. Políticas de Planificación. 2. Políticas de Organización. 3. Políticas de Dirección Estratégica. 4. Políticas de Personal. 5. Políticas de Control. 6. Políticas de Participación Ciudadana. Asimismo, para el ejercicio fiscal 2011, se ha priorizado los siguientes objetivos generales: Objetivo 1 Promover la Seguridad Integral del Distrito. Objetivo 2 Mejorar la calidad del Medio Ambiente en el Distrito que brinde a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas. Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Mejorar la calidad del hábitat urbano. Mantener una adecuada condición de transitabilidad vehicular y peatonal del Distrito. Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo. Objetivo 6 Promover los niveles de pobreza y el desarrollo de oportunidades con equidad en los grupos vulnerables. Objetivo 7 Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva. Objetivo 8 Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos. Objetivo 9 Desarrollar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable. Objetivo 10 Promover hábitos de la vida saludable que permitan elevar la calidad de vida. Objetivo 11 Promover el deporte orientado a la mejora de la formación humana. Objetivo 12 Constituir una actividad local que recoja las actitudes de expresión cultural de los habitantes del Distrito. Objetivo 13 Optimizar el servicio y la administración de los registros civiles conforme a Ley. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 10

12 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2011 Plan de Desarrollo Municipal Distrital Plan de Desarrollo Institucional VISIÓN - MISIÓN DENOMINACION OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO FISCAL 2011 EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL UNIDAD ORGANICA OBJETIVOS ESPECIFICOS Secretaria de Imagen Institucional Secretaria General Fortalecer el sistema de comunicaciones de la Corporación Municipal y velar por la buena imagen institucional Consolidar el proceso de mejora continua para el funcionamiento del Concejo Municipal y Alcaldía DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y Democrático con Institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida. Este lineamiento plantea tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado, para que sirva La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es una institución que promueve el Desarrollo Local con una administración honesta, transparente, eficaz y eficiente con profundo sentido social, que brinda servicios de calidad 01. Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos 02. Optimizar el servicio y la administración de los registros civiles conforme a Ley 03. Desarrollar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable Sub Gerencia de Tramite Documentario Gerencia de Administración y Finanzas Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Abastecimiento Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Servicios Generales Gerencia de Asesoría Jurídica Procuraduría Publica Municipal Agencia Municipal Órgano de Control Institucional Sub Gerencia de Registro Civil Gerencia de Rentas Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Sub Gerencia de Administración Tributaria Sub Gerencia de Recaudación y Control Comisión de Regidores Alcaldía Afianzar la modernización de la gestión y administración del acervo documentario y archivo municipal Consolidar una gestión pública que permita el óptimo uso de los recursos humanos, económicos, financieros y logísticos institucionalizando procesos innovadores que incrementen la capacidad de respuesta de la corporación municipal Elaborar y proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones Elaborar políticas de ingresos y gastos, de administración financiera a través de principios de racionalidad, disciplina y austeridad Consolidar y modernizar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios para hacer eficientes las funciones de la corporación municipal Desarrollar una óptima fuerza laboral altamente motivada y comprometido con los objetivos institucionales Mantener actividades relacionadas con la conservación, seguridad y mantenimiento de las instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad Asesorar a las Unidades Orgánicas para una adecuada interpretación e implementación de las normas de competencia municipal Representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República Implementar la desconcentración administrativa en el ámbito territorial de su jurisdicción Velar por la correcta administración y utilización de los recursos muncipales, en concordancia con las normas del Sistema Nacional de Control Registrar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los Registros Civiles Afianzar un crecimiento sostenido de la recaudación con simplificación y eficiencia tributaria Maximizar el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tributarias y no tributarias de los obligados y terceros para con la entidad en el proceso de cobranza coactiva Incentivar la formación de una actitud voluntaria de cumplimiento correcto y oportuno de las normas tributarias Asesorar y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia tributaria con el fin de que cumplan sus obligaciones con la Administración Regir la operación de cobranza de las deudas tributarias, manteniendo y fortaleciendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias Evaluar y proponer normas en materia de competencia municipal Fortalecer y consolidar la Institución Municipal como órgano representativo del Gobierno Local 04. Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente Gerencia Municipal Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Coop. Nac. E Int. Sub Gerencia de Informática Consolidar la modernización de la Gestión Municipal eficiente, eficaz y transparente Administrar el sistema de planificación y presupuesto municipal, con enfoque estratégico Desarrollar el proceso presupuestario de acuerdo con la normatividad vigente Formular y consolidar los instrumentos de gestión administrativa y técnica orientados a optimizar la gestión municipal, y mantener los procesos de cooperación con las organizaciones e instituciones nacionales e internacionales Optimizar el intensivo uso de las tecnologías de información y de conectividad de la Municipalidad Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 10

13 Plan de Desarrollo Municipal Distrital Plan de Desarrollo Institucional VISIÓN - MISIÓN DENOMINACION OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO FISCAL 2011 EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL UNIDAD ORGANICA OBJETIVOS ESPECIFICOS Gerencia de Desarrollo Económico Promover un entorno favorable que incentive la inversión, la creación de empleos y el desarrollo económico DESARROLLO ECONÓMICO: Desarrollo Económico local y familiar sostenido basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Desarrollo económico local y familiar sostenido basado en el trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad. Plantea generar una economía local, generando las condiciones ne DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA: Desarrollo Humano y social sostenido, comprende DESARROLLO HUMANO Y avanzar hacia el desarrollo SOCIAL: Desarrollo Humano humano y social sostenible que y Social Sostenido implica el despliegue de todas las capacidades humanas exógenas y endógenas, principalmente para reduci La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es una institución que promueve el Desarrollo Local con una administración honesta, transparente, eficaz y eficiente con profundo sentido social, que brinda servicios de calidad 05. Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo 06, Mantener una adecuada condición de transitabilidad vehicular y Peatonal en el Distrito 07. Promover la reducción de los niveles de pobreza y el desarrollo de oportunidades con equidad en los grupos vulnerables 08. Promover hábitos de vida saludable que permitan elevar la calidad de vida Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados Promover las acciones de señalización para el ordenamiento y control del tránsito y la circulación del transporte en la jurisdicción Controlar el Servicio de Transporte Público Especial de Vehículos Menores Sub Gerencia de Control de Operaciones y Sanciones Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención, Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcional prevención y programas de atención a los de DEMUNA) grupos vulnerables en el Distrito Aplicar una política de Desarrollo Social que permita el fortalecimiento sostenible en la población local Potenciar el sistema, planes y programas de salud integral Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad Gerencia de Desarrollo Social Sub Gerencia de Participación Vecinal Sub Gerencia de Programas Sociales Sub Gerencia de Desarrollo Humano Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcional de Salud y Bienestar) Cautelar el cumplimiento de las disposiciiones municipales administrativas Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad preventivas dictadas por el INDECI Mejorar y fortalecer el desempeño de las pequeñas y medianas empresas del distrito, como medio de lograr un mayor crecimiento económico y empleo. Mantener un alto rendimiento de las vías, garantizando la seguridad y el libre tránsito de peatones y vehículos en todo el distrito. Supervisión de las actividades relacionadas al servicio de transporte en el ámbito de su competencia y jurisdicción en concordancia con las normas vigentes. Propiciar Proteger y promover la Defensa de los Derechos del Niño y el Adolescente de su jurisdicción Aportar a la construcción de un distrito con altos niveles de desarrollo social y calidad de vida de las personas Promover y consolidar un sistema de organización social y vecinal para el Desarrollo Local Impulsar el mejoramiento nutricional de la población vulnerable Promover la mejora de los niveles de bienestar social de los vecinos Expandir los programas preventivos de salud de manera eficiente y eficaz a los diversos puntos del distrito Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 11

14 Plan de Desarrollo Municipal Distrital Plan de Desarrollo Institucional EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL UNIDAD ORGANICA OBJETIVOS ESPECIFICOS DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable DESARROLLO EDUCATIVO, DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA: Educación para el Trabajo, la competitividad y el desarrollo humano DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano y Ambiental, El lineamiento incorpora temas referidos al territorio y al cambiante; que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado; que sus pobladores cuenten con una vivienda digna c DESARROLLO EDUCATIVO, DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA: Educación para el trabajo, la competitividad y el desarrollo humano. Esta línea plantea en el distrito el mejoramiento de la calidad de la calidad de la educación para la vida y el trabajo, valorando s VISIÓN - MISIÓN La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es una institución que promueve el Desarrollo Local con una administración honesta, transparente, eficaz y eficiente con profundo sentido social, que brinda servicios de calidad 09. Mejorar la calidad del Medio Ambiente en el Distrito que brinde a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas 10. Mejorar la calidad del Hábitat Urbano 11. Promover el deporte orientado a la mejora de la formación humana 12, Constituir una actividad local que recoja las actitudes de expresión cultural de los habitantes del Distrito Brindar espacios públicos y ecológicos con un sistema de gestión planificada Sub Gerencia de Limpieza Publica (Barrido de Calles) Sub Gerencia de Limpieza Publica (Residuos Sólidos) Recuperar, mantener y conservar las áreas Sub Gerencia de Parques y Jardines verdes Crear un sistema de Gestión Ambiental Local Participativo y Sostenible Brindar el Servicio de Saneamiento Urbano en el Distrito Brindar un sistema de Gestión del Desarrollo Urbano participativo Gerencia de Desarrollo Urbano Sub Gerencia de Obras Privadas Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas Sub Gerencia de Inversión Publica Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención, Sub Gerencia de Parques Zonales prevención y programas de atención a los grupos vulnerables del Distrito DENOMINACION OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO FISCAL 2011 Gerencia de Servicios a la Ciudad Mantener e incrementar la cobertura de los servicios de barrido de vías con participación activa de la población Ampliar y mejorar la cobertura y calidad del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos Velar por el mantenimiento y la administración integral del ecosistema del distrito generando conciencia social Fortalecer la gestión ambiental para el desarrollo sostenible del distrito Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado, así como llevar un control de la calidad del agua y de los factores de contaminación ambiental Promover un territorio racionalmente acondicionado con una moderna y eficiente infraestructura y estructura urbana equilibrada. Orientar el desarrollo urbano ordenado del distrito y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en su materia Orientar, promover y controlar el desarrollo urbano del distrito con la aplicación de instrumentos legales en materia urbanística Fortalecer el programa de habilitación urbana y saneamiento físico legal de las zonas urbanas, con la consiguiente elaboración y ejecución de estudios y proyectos de renovación urbana Dotar de una moderna y eficiente infraestructura urbana equilibrada y adecuados niveles de equipamiento orientado al uso de los espacios públicos Mantener el entorno, infraestructura y los espacios para las actividades físicas, deportivas y de recreación activa de los ciudadanos Mejorar la cultura deportiva y calidad de Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcional Consolidar la cultura y el deporte como factor de desarrollo humano, así como la integración social de vida que permitan el buen desarrollo en el de Educación, Cultura y Promoción de la Juventud) la juventud en el Distrito estilo de vida de la población del Distrito CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA: Distrito con ejercicio de cultura de paz y seguridad ciudadana CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA: Comprende la creación de una cultura de paz con vigilancia de derechos y deberes ciudadanos; y un sistema de seguridad ciudadana sostenida de carácter preventiva en concertación con la población organizada, para logra 13. Promover la seguridad integral del Distrito Desarrollar un sistema de Gestión de Seguridad Ciudadana Local sostenida Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Garantizar la seguridad pública y la convivencia social Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 12

15 V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA La Estructura Orgánica de la Corporación Municipal ha sido aprobado mediante Ordenanza Nº MSJL, con fecha 26 de Marzo del 2007, donde se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y sus modificatorias Ordenanza Nº MDSJL de fecha 04 de febrero del 2010 y Ordenanza Nº MDSJL de fecha 15 de marzo del 2010, asumiendo la siguiente estructura de organización: 01. Órganos de Alta Dirección: Concejo Municipal Alcaldía Gerencia Municipal 02. Órganos Consultivos: Comisión de Regidores 02.2 Consejo de Coordinación Local Distrital Junta de Delegados Vecinales Comité de Seguridad Ciudadana Comité de Defensa Civil Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche Consejo Local de Educación Consejo Distrital de la Juventud Agencia del Fomento de Inversión Privada 03. Órgano de Control Institucional: Órgano de Control Institucional 04. Órganos de Defensa Judicial: Procuraduría Pública Municipal 05. Órgano de Asesoría: Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional e Internacional Sub Gerencia de Informática 06. Órgano de Apoyo: Secretaría General Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo Sub Gerencia de Registro Civil Secretaría de Imagen Institucional Gerencia de Administración y Finanzas Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Abastecimiento Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Servicios Generales 07. Órganos de Línea: Gerencia de Rentas Sub Gerencia de Administración Tributaria Sub Gerencia de Recaudación y Control Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva Tributaria Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 13

16 07.2. Gerencia de Servicios a la Ciudad Sub Gerencia de Limpieza Pública Sub Gerencia de Parques y Jardines Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia de Desarrollo Económico Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Viabilidad Local Gerencia de Desarrollo Urbano Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro Sub Gerencia de Inversión Pública Sub Gerencia de Obras Privadas Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas Gerencia de Desarrollo Social Sub Gerencia de Desarrollo Humano Sub Gerencia de Participación Vecinal Sub Gerencia de Programas Sociales 08. Órganos Desconcentrados: Agencia Municipal Parques Zonales 09. Proyectos Especiales. La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho se representa de manera gráfica en el organigrama, el cual se presenta a continuación: Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 14

17 MUNICIP ALIDA D DISTRI TAL DE SAN JUAN DE LURI GA NCHO CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES ALCALDÍA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL C ONSEJO DE CO ORDINACI ÓN L OCAL D IST RITAL JUNTA DE DELEGADO S VECINAL ES CO MITÉ DE SEG URIDAD CIUDADANA COM ITÉ DE D EFENSA CIVIL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓNDEL PROGRAM A DEL VASO DE LECHE CO NSEJ O L OCAL DE EDUCACIÓN CONSEJO DISTRITAL DE LA JUVENTUD AG ENCIA DEL FOMENTO DE INVERSIÓN PR IVAD A SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE IMAGEN INSTITUCIONAL SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA DE TESORERÍA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOP. NACIONAL E INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA GERENCIA DE RENTAS GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUG GERENCIA DE ADMINIST RACIÓN T RIBUT ARIA SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL SUB GERENCIA DE CONTROL, OPERACIONES Y SANCIONES SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TRANSITO Y VIALIDAD SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL SUB GERENCIA DE PROGRAM AS SOCIALES AGENCIA M UNICI PAL PARQUES ZONALES PRO YECTOS ESPECIALES Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 15

18 Segunda Parte: Análisis por Unidad Orgánica (I Semestre) Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 16

19 CONCEJO MUNICIPAL COMISIÓN DE REGIDORES I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Alta Dirección Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : Conducción y Orientación Superior II.- Evaluación de Objetivos: Consejo Municipal Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente a) Se conformaron las Comisiones Trabajo constituidas por lo regidores de la Municipalidad. b) Se han aprobado importantes convenios con diversas instituciones educativas. c) Transparencia en las gestiones realizadas por las Comisiones. Evaluar y proponer normas en materia de competencia municipal a) Evaluación y proposición de Ordenanzas. b) Evaluación de normas sobre asuntos jurídicos, fiscalización y transparencia. c) Evaluación y fiscalización sobre desarrollo urbano. a) Regidores comprometidos con el desarrollo del distrito. b) Capacidad de convocatoria de las organizaciones vecinales para la descentralización de las sesiones de concejo y/o para el contacto directo y participativo del pueblo con sus autoridades. c) Voluntad de trabajo de parte de las Comisiones de regidores. a) Débil concurrencia de algunos regidores a las reuniones de comisiones.. Dificultades encontradas Recomendaciones b) Poco conocimiento de los regidores referente a los temas municipales, administrativos y problemática del distrito. c) Poca producción de propuestas de dictámenes. a) Mayores propuestas de proyectos normativos de parte de las Comisiones de los regidores. b) Constante coordinación entre las Comisiones de regidores a fin de desarrollar un mejor resultado. c) Agregar nuevos indicadores de desempeño que reflejen las diversas acciones que realiza el Concejo Municipal. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 17

20 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO COMISION DE REGIDORES DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado. Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva. Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente Evaluar y proponer normas en materia de competencia municipal ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Evaluar y proponer normas sobre rentas, planeamiento y economía 2.- Evaluar y proponer normas sobre asuntos jurídicos, fiscalización y transparencia 3.- Evaluar y fiscalizar sobre desarrollo urbano 4. Evaluar y proponer normas sobre medio ambiente 5. Evaluar y proponer normas sobre participación ciudadana y desarrollo social 6.Evaluar y proponer normas sobre servicios administrativos y servisios administrativos y servicios públicos locales Dictamen % Dictamen % Dictamen % Dictamen % Dictamen % Dictamen % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 18

21 ALCALDÍA I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Alta Dirección Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : Conducción y Orientación Superior II.- Evaluación de Objetivos: Alcaldía Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente a) Ejecución de proyectos importantes para el distrito. b) Correcto desarrollo urbano de la ciudad. c) Optimización en la organización de la administración con la demás áreas de la Municipalidad. Fortalecer y consolidar la Institución Municipal como órgano representativo del Gobierno Local a) Administración General de la Oficina. b) Gestionar el desarrollo de la ciudad. c) Gestionar los proyectos especiales del distrito. a) Personal con experiencia, iniciativa y creatividad identificadas con los objetivos instituciones. b) Interacción con entidades u organismos y misiones diplomáticas acreditadas en el Perú. c) Representatividad en universidades y colegios. a) Limitados recursos financieros que imposibilitan la ejecución de obras prioritarias o el desarrollo de otros aspectos del Distrito. b) La legislación vigente limita el accionar municipal. c) Limitados recursos logísticos. a) Desarrollar documentos normativos que permitan el mejor desarrollo en la gestión. b) Aumento de recursos financieros. c) Constantes reuniones con los funcionarios de las áreas de la municipalidad. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 19

22 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO ALCALDIA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuaciónde la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado. Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente,moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente Fortalecer y consolidar la Institución Municipal como órgano representativo del Gobierno Local ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1. Administración General de la Oficina 2. Gestionar el desarrollo de la ciudad 3. Gestionar los proyectos especiales del distrito Acción % Informe % Informe % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 20

23 GERENCIA MUNICIPAL I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Alta Dirección Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : Conducción y Orientación Superior II.- Evaluación de Objetivos: OBJETIVOS ALCANZADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE GERENCIA MUNICIPAL Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumento de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente a) Se logró actualizar los instrumentos de gestión para promover la eficiencia en la Gestión Consolidar la modernización de la Gestión Municipal eficiente, eficaz y transparente a) Cumplimiento institucional de las metas del Programa de Modernización Municipal a) Coordinación constante con funcionarios para el cumplimiento de metas b) Control, supervisión de los procesos y procedimientos administrativos de los servicios brindados por las distintas unidades orgánicas Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 21

24 III.- Matriz de Actividades programadas: ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECÍFICO GERENCIA MUNICIPAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con financiamiento adecuado Coordinar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustendos en una normatividad efectiva Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumento de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente Consolidar la modernización de la Gestión Municipal eficiente, eficaz y transparente ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Administración General de la Oficina 2.- Administrar la Gestión Municipal 3.- Seguimiento de medidas correctivas Acción % Documentos % Memorandum s % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Observación: Se ha modificado la cantidad programada Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 22

25 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Control Institucional Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0012 Control Interno Actividad : Supervisión y Control II.- Evaluación de Objetivos: Órgano de Control Institucional Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal. a) Se ha comprobado que la Administración Municipal incumple los plazos previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA obtenidos de los O.P. b) Se ha comprobado que en la ejecución de los procesos de selección los métodos que debieran garantizar una plural participación de postores, no dan resultado. c) Se ha advertido con respecto a la falta de formalidad del horario laboral aplicable a los Contratos Administrativos de Servicios - CAS. Objetivos Específico (O.E.) Velar por la correcta administración y utilización de los recursos municipales, en concordancia con las normas del Sistema Nacional de Control. a) Se ha puesto en conocimiento del Titular de la Entidad, las deficiencias e irregularidades detectadas en las Actividades de Control. obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones b) Se ha motivado al Titular de la Entidad a fin que disponga se tomen las medidas pertinentes respecto a las deficiencias e irregularidades detectadas. c) Se ha reiterado la falta de implementación de las recomendaciones contenidas en los Informes resultantes de las Acciones de Control. a) Capacidad Operativa suficiente. b) Presupuesto del OCI suficiente. c) Atención completa y oportuna de los requerimientos del OCI. a) Limitada capacidad operativa. b) Presupuesto del OCI insuficiente. c) Demora en la atención de requerimientos realizados por el Órgano de Control. a) Otorgar al Órgano de Control un presupuesto que le permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Anual de Control. b) Restablecer la capacidad operativa del Órgano de Control Institucional, en cumplimiento al Acta suscrita entre la Municipalidad y Contraloría General de la República. c) Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos realizados por el Órgano de Control Institucional. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 23

26 III.- Matriz de Actividades programadas: ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECÍFICO ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado. Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos. Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal. Velar por la correcta administración y utilización de los recursos municipales, en concordancia con las normas del Sistema Nacional de Control. ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1. ACCIÓN DE CONTROL 2. ACTIVIDADES DE CONTROL Informe 3 0 Informe NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 24

27 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Defensa Judicial Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : Gestión Administrativa II.- Evaluación de Objetivos: Procuraduría Pública Municipal Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal a) Ejercer la defensa judicial de la Municipalidad. b) Sistematización y seguimiento de expedientes. Representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República a) Lograr el archivo definitivo de procesos. b) Lograr sentencias judiciales favorables a la Corporación Edil. c) Se logró el levantamiento de embargo ascendente a S/. 130, a) Eficiente coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto así como con la Alta Dirección. b) Diseño de estrategia para afrontar el pago del saldo de la deuda por contingencias judiciales. c) Ágil coordinación de los sistemas de seguimiento de la Municipalidad. a) Ausencia de sistemas de comunicación virtual (INTRANET). b) Falta de acceso a internet en todas las CPU's de los abogados de la Procuraduría Pública Municipal. a) Mejorar los aspectos en materia de informática a fin de optimizar la labor de la Procuraduría Pública Municipal. b) Continuar con la implementación de los objetivos estratégicos propuestos. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 25

28 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1.- Conducir la defensa en procesos judiciales, atender procesos civiles y contenciosos administrativos 2.- Conducir la defensa en procesos judiciales y atender procesos laborales 3.- Conducir la defensa en procesos judiciales y atender procesos penales 4.- Conducir la defensa en procesos judiciales y atender procesos constitucionales 5.- Representar a la municipalidad ante los órganos administrativos de entidades públicas UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE Expediente % Expediente % Expediente % Expediente % Atención % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 26

29 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : Gestión Administrativa II.- Evaluación de Objetivos: Gerencia de Asesoría Jurídica Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal a) Análisis e interpretación de las normas legales. b) Mayor celeridad en la emisión de informes legales. c) Atención de consultas legales de los administrados. Asesorar a los Órganos de la Corporación Municipal en la interpretación de las normas de competencia municipal a) Emitir Opinión legal y Visación de los proyectos de Resoluciones b)atención de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios CEPAD y CPPAD) c) Emitir Informes Legales de acuerdo al ROF a) Coordinación con otras unidades orgánicas b)trabajo en equipo c) Adecuado desarrollo profesional de los asesores jurídicos a) No contar con el servicio de SPIJ b)no contar con material logístico actualizado (libros) c) No contar con Internet adecuado y falta de mobiliario a) Capacitación a los asesores jurídicos. b) Disponibilidad de materiales de oficina. c) Mantenimiento de material logístico. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 27

30 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECÍFICO GERENCIA DE ASESORÍA JURPIDICA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado. Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Asesorar a los Órganos de la Corporación Municipal en la interpretación de las normas de competencia Municipal ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1. Asesorar en Asuntos Administrativos: Realizar el Análisis Jurídico e Interpretación de Normas 2. Asesorar en Asuntos Administrativos: Emitir Opinión Legal y/o Visaciónes Informe % Informe % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 28

31 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : Conducción y Orientación Superior II.- Evaluación de Objetivos: Gerencia de Planificación Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente. a) Se logró sistematizar los documentos de gestión actualizados. b) Se coordinó la implementación del portal de transparencia de la Municipalidad. c) Se logró el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal. Fortalecer el Sistema Distrital de Planificación y Presupuesto Municipal. a) Se realizó los talleres del Presupuesto Participativo b) Se optimizó la evaluación y viabilización de los proyectos de inversión pública. a) Equipo multidisciplinario en la Gerencia. b) Facilidad para establecer coordinaciones con las demás unidades orgánicas. c) Se logró el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal. a) Equipos informáticos defectuosos. b) Ausencia de canales de coordinación institucionalizados. a) Repotenciar los equipos informáticos. b) Fortalecer las coordinaciones con la Sociedad Civil en el marco del Presupuesto Participativo. c) Elaborar directiva a fin de establecer responsabilidades en el marco del cumplimiento de metas del PI y el PMM. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 29

32 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Conformar un sistema de administracción municipal eficaz, eficiente. Moderna y competitiva sustentados en una normatividad efectiva Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente Fortalecer el Sistema Distrital de Planificación y Presupuesto Municipal ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Administración General de la Oficina 2.- Administrar el Sistema de Planificación Municipal 3.- Desarrollar la modernización y el fortalecimiento institucional 4.- Elaborar el análisis institucional y diseño de estrategias de desarrollo institucional 5.- Implantar y evaluar la reforma municipal 6.- Evaluación de perfil de proyectos Acción % Acción % Documento % Informe % Informe % Informe % ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 1.- Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de metas del PI y PMM 2.- Formulación, ejecución y evaluación del proceso del Presupuesto Participativo 2011 Acción Acción 1 1 Talleres Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 30

33 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : Conducción y Orientación Superior II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente. a) Se logró evaluar la ejecución de las actividades de las unidades orgánicas planteadas en el Plan Operativo Institucional. b) Se efectuó el diagnóstico institucional de la entidad. Desarrollar el proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente a) Se formuló el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura. b) Se realizó modificaciones al PIA a fin de incorporar recursos a la entidad. c) Se realizaron acciones a fin de otorgar disponibilidad presupuestal. a) Optimización del proceso presupuestario. b) Mejor coordinación con la Gerencia de Planificación y la Gerencia de Administración y Finanzas. a) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos. b) Descoordinaciones con unidades orgánicas. a) Mejorar la conectividad de los equipos informáticos. b) Implementar mayores acciones de seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional. c) Capacitar a los trabajadores y funcionarios a fin en tema de procesos presupuestarios. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 31

34 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Conformar un sistema de administracción municipal eficaz, eficiente. Moderna y competitiva sustentados en una normatividad efectiva Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente Desarrollar el proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Administración General de la Oficina 2.- Elaborar el diagnóstico para la gestión del Sistema de Planificación y Presupuesto Municipal 3.- Elaborar, formular y evaluar el proyecto del plan de acción municipal 4.- Realizar supervisiones técnicas de la ejecución del plan de acción 5.- Elaboración de indicadores y análisis de resultados 6.- Realizar la programación, formulación, elaboración y presentación del presupuesto municipal 7.- Realizar el control de la disponibilidad presupuestal 8.- Realizar las modificaciones del presupuesto municipal 9.- Realizar la consolidación de la ejecución presupuestaria y modificaciones para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas 10.- Elaborar el presupuesto municipal, realizar la elaboración y el análisis de resultados Acción % Documento % Documento % Informe % Informe % Informe % Informe % Resolución % Documento % Documento % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 32

35 SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : Conducción y Orientación Superior II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional e Internacional Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente. a) Desarrollo de las políticas Distritales de desarrollo alineadas con las políticas Nacionales, para el desarrollo de capacidades en el distrito. b) Impulsar y fortalecer los proyectos de normas y directivas, en el marco del desarrollo de la gestión municipal. c) Brindar el óptimo desarrollo de los proyectos de convenios de cooperación en el fortalecimiento de la institucionalidad en la gestión municipal. Formular y consolidar los instrumentos de gestión administrativa y técnica orientados a optimizar la gestión municipal, y mantener los procesos de cooperación con las organizaciones e instituciones nacionales e internacionales a) Promover las políticas establecidas en los Planes de la gestión Municipal en los aspectos económicos, sociales y ambientales. b) Fortalecimiento y consolidación de las normas y directivas en el proceso de desarrollo de capacidades institucionales de la gestión municipal c) Fomento de los convenios de cooperación en el fortalecimiento de los diversos programas sociales en el distrito. a) Fortalecimiento de las políticas de desarrollo de los diversos Planes de la entidad Municipal. b) Consolidación de los proyectos de normas y directivas relacionadas con el desarrollo de la organización municipal. c) Impulso y desarrollo de los proyectos de convenios de cooperación del ámbito nacional e internacional en el beneficio de la población de San Juan de Lurigancho a) Poca difusión de los diversas políticas y planes de la gestión municipal b) Poca difusión de los diversos convenios a) Coordinar con las diversas Unidades Orgánicas para el óptimo cumplimiento de los convenios de cooperación. b) Coordinar con las diversas Unidades Orgánicas para el eficiente desarrollo de las Políticas de Desarrollo y los Planes de Gestión de la entidad Municipal. c) Impulsar a las Unidades Orgánicas a fomentar el desarrollo de los diversos Planes de Gestión de la entidad Municipal. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 33

36 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado. Conformar un sistema de administración municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente Formular y consolidar los instrumentos de gestión administrativa y técnica orientados a optimizar la gestión municipal, y mantener los procesos de cooperación con las organizaciones e instituciones nacionales e internacionales ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1. Administración general de la oficina 2. Gestionar el financiamiento de proyectos con cooperación Acción % Proyecto % 3. Elaborar perfiles de proyectos para su financiamiento con cooperación Perfil de Proyecto % 4. Gestionar la cooperación técnica nacional e internacional Coordinación % 5. Supervisar y controlar el cumplimiento de la cooperación 6. Promover la especialización de recursos humanos mediante la cooperación 7. Gestionar viajes nacionales e internacionales Informe % Participante % Acción % 8. Gestionar la suscripción de convenios de cooperación 9. Elaborar proyectos de documentos normativos de gestión de la org. Municipal: directivas y otros 10. Elaborar los instrumentos de gestión municipal: administrativos y técnicos 11. Elaboración, impresión y distribución del TUPA Convenio % Documento % Documento % Ejemplar % Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 34

37 ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado. Conformar un sistema de administración municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente Formular y consolidar los instrumentos de gestión administrativa y técnica orientados a optimizar la gestión municipal, y mantener los procesos de cooperación con las organizaciones e instituciones nacionales e internacionales ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 12. Realizar el mejoramiento de los procesos municipales 13. Canalizar la asistencia técnica en materia de org. Y gestión 14. Producir información estadística municipal 15. Mejorar y actualizar el banco municipal de datos estadísticos 16. Redefinir la estructura del banco de datos 17. Recolectar y organizar información estadística apropiada Informe % Informe % Boletín % Base de Datos % Informe % Informe % ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 35

38 SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : Conducción y Orientación Superior II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Informática Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente. a) Mantenimiento de equipos informáticos b) Creación de nuevos módulos informáticos para Oficinas. Optimizar el intensivo de las tecnologías de información y de conectividad de la municipalidad. a) Mejor calidad de data de la Corporación Municipal, b) Toma de decisiones por parte de jefes de oficina más rápida. a) Apoyo de la alta dirección en la capacitación y actualización de equipos Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones b) Personal de sistemas capacitado en tecnología c) Ambiente adecuado para el accionar del personal. a) Personal en las aéreas no capacitado en el uso de herramientas. b) Deterioro de los equipos por el ambiente y descuido de los usuarios. a) Más cursos de capacitación al personal de sistemas. b) Seguir actualizando los equipos de acuerdo a la tecnología. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 36

39 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Conformar un sistema de administración municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en la normatividad vigente Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente Optimizar el intensivo de las tecnologías de información y de conectividad de la municipalidad. ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Administración General de la Oficina 2.- Elaborar propuesta para el mejoramiento del sistema informático 3.- Desarrollar sistemas informáticos 4.- Brindar soporte técnico y mantenimiento de los equipos informáticos 5.- Desarrollar sistemas de comunicación informática: internet 6.- Brindar asistencia informática a las diversas unidades orgánicas Acción % Documento % Sistema % Acción % Acción % Acción % ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 1.- Adecuación de documentación pendiente para el manejo de la oficina Acción 1 1 Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 37

40 SECRETARÍA GENERAL I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : Gestión Administrativa II.- Evaluación de Objetivos: Secretaría General Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal a) Adecuado procedimiento para la atención oportuna de las solicitudes al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. b) Certificación oportuna de los documentos. c) Normal y correcto desarrollo de las Sesiones del Concejo. Implementar los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del Concejo Municipal y la Alcaldía a) Atención de los pedidos y las solicitudes de los Señores Regidores. b) Convocatoria a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de concejo. c) Trámite, redacción y archivamiento de documentos oficiales como: ordenanza, acuerdo de concejo, resolución de alcaldía, decreto de alcaldía. a) Personal idóneo con capacidad de cooperación y coordinación. b) Experiencia de sus integrantes para el ejercicio de sus funciones. c) Personal organizado para la debida atención a los administrados. a) El no poder utilizar la fotocopiadora asignada a esta área por sus constantes desperfectos. b) Demora de las solicitudes de brindar información pública originada por las áreas que poseen dicha información. c) No se cuenta con un sistema informático moderno de registro y archivo de las resoluciones de alcaldía, decretos, acuerdos y ordenanzas municipales. a) Implementar mayor personal para notificación de los documentos relacionados a las Sesiones de Concejo. b) Implementación de un sistema informático para registro y archivo de documentación. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 38

41 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SECRETARIA GENERAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado. Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humano y logísticos. Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Implementar los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del Concejo Municipal y la Alcaldía. ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Preparar, difundir y archivar documentación oficial de Alcaldía 2.- Preparar, difundir y archivar documentación oficial de sesiones de concejo 3.- Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de concejo 4.- Atender los pedidos y las solicitudes de los Señores Regidores 5.- Tramitar, redactar y archivar documentos oficiales como: ordenanza, acuerdo de concejo, resolución de alcaldía, decreto de alcaldía. 6.- Realizar certificación de documentos Documentos % Documentos % Sesión % Documentos % Documentos % Documentos 1, % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 39

42 SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : Gestión Administrativa II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema de instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento de la gestión Municipal. a) Se ha optimizado en el tratamiento a documentación que ingresa a corporación. obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) b) Se ha dado celeridad en la ruta programada a los documentos solicitados internamente por unidades orgánicas de MSJL. c) Se concientizó al público administrado sobre simplificación administrativa. Garantizar una adecuada administración del acervo documentario y Archivo Municipal, brindando una eficiente y mejorada atención a los vecinos. a) Se logró derivar a las diferentes unidades orgánicas los documentos solicitados en el plazo establecido. obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones b) Se atendió a solicitudes por acceso a la Información en el plazo establecido por la normatividad vigente. c) Se viene recepcionando, clasificando los documentos resueltos provenientes de las diferentes unidades orgánicas para el respectivo resguardo en el Archivo Central acorde con el Cronograma de transferencia de documentos. a) Acceso al sistema Integral Municipal b) Capacitación a personal sobre normatividad vigente. c) Normas vigentes (leyes, decretos, resoluciones etc.). a) Desconocimiento de público usuario sobre requisitos, plazos que requieren las solicitudes. a) Realizar mayor difusión sobre procedimientos administrativos (requisitos, plazos,) que realiza MDSJL. b) Brindar periódicamente capacitaciones sobre legislación administrativa a personal que labora en aréa de Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo. c) Brindar periódicamente capacitaciones sobre legislación administrativa a personal que labora en área de Fedatarios. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 40

43 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida Tener como meta la adecuación de la Organización Municipal moderna y con el financiamiento adecuado. Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Garantizar una adecuada administración del acervo documentario y archivo municipal, brindando una eficiente y mejorada atención a los vecinos ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE Atender al vecino : orientación, información sobre diversos trámites Recepcionar, clasificar y distribuir los documentos Informar y entregar resultados sobre los documentos recepcionados Atención % Documento % Documento % Realizar el inventario de documentos, seguimiento y control Administrar el archivo central de la Municipalidad Remitir correspondencia Atención % Atención % Documento % ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Atención a público usuario por Libro de Reclamaciones Atención Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 41

44 SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 012 Identidad y Ciudadanía Sub Programa Funcional : 0021 Registros Civiles Actividad : Conducción y Manejo de los Registros Civiles II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Registro Civil Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal a) Se logró institucionalizar la celebración de matrimonios comunitarios. b) Se cuenta con expedientes sistematizados. Registrar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los Registros Civiles a) Se logró rectificar actas de nacimiento, matrimonios y defunción mediante vía administrativa, judicial y notarial. b) Se promocinó la unión matrimonial a fin de consolidar el núcleo familiar c) Se logró emitir certificados domiciliarios que permitió a los usuarios acceder a centro de trabajo, estudios, percepción de remesas, entre otros. a) Buena coordinación con unidades orgánicas. b) Optimización del servicio que se brinda al usuario. a) Deficiente implementación de la oficina. b) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos. a) Mejorar el equipamiento de las oficinas. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 42

45 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE RESGISTRO CIVIL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Optimizar el servicio y la administración de los registros civiles conforme a Ley Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Registrar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los Registros Civiles ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Rectificación de diversos documentos (anotaciones marginales) 2.- Matrimonio comunitario 3.- Expedición de copias certificadas de hechso vitales 4.- Matrimonio ordinario 5.- Emisión de constancias de no inscripción de nacimientos, matrimonio y/o defunsión 6.- Emisión de certificado domiciliario 7.- Divorcios Documentos % Evento % Certificado % Evento % Expediente % Certificado % Certificado % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 43

46 SECRETARÍA DE IMAGEN INSTITUCIONAL I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : Gestión Administrativa II.- Evaluación de Objetivos: Secretaría de Imagen Institucional Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal a) Administración adecuada de los recursos económicos. b) Cumplimiento de los dispositivos legales institucionales y del Gobierno Central. c) Trabajo coordinado con las áreas de la Municipalidad. Fortalecer el sistema de comunicación de la corporación municipal y velar por la buena imagen institucional. a) Incorporación de programas informáticos (Portal de Transparencia Estándar) b) Incorporación en la Pág. Youtube del Programa SJL TU CANAL c) Participación directa de los vecinos con opiniones y sugerencias. a) Aceptación del público en general debido a la mayor información que se les brinda b) Las buenas relaciones institucionales que actualmente mantiene la Municipalidad con otras entidades c) Mejoramiento en los medios de comunicación vía internet a) Ausencia de un ambiente adecuado para el desarrollo de las labores b) Disponibilidad de una unidad de transporte para el traslado del personal de prensa c) Mejoramiento del mobiliario de la oficina a) Asignar una unidad de transporte permanente para el área de Imagen b) Remodelar el mobiliario de la oficina c) Cursos de actualización para mejorar la capacitación del personal Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 44

47 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE SECRETARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO : Distrito participativo y democrático con instituciones fortalecidas DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO : Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Fortalecer el sistema de comunicaciones de la Corporación Municipal y velar por la buena imagen institucional ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1.- Entrevistas, reportajes y notas de prensa 2.- Campaña publicitaria 3.- Servicio de difusión, publicidad y prensa 4.- Ceremonias, eventos y actos protocolares ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 1.- Apoyo a instituciones sociales UN. MEDIDA CANTIDAD EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES PROGRAMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE Acción % Campaña % Acción % Evento % Evento Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 45

48 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : Gestión Administrativa II.- Evaluación de Objetivos: Gerencia de Administración y Finanzas Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal a) Monitorear las acciones de las Sub Gerencias a cargo. b) Adecuación de los procesos a la normatividad vigente. Consolidar una gestión pública que permita el óptimo uso de los recursos humanos, económicos, financieros y logísticos, institucionalizando procesos innovadores que incrementen la capacidad de respuesta de la corporación a) Se logró un óptimo manejo de las finanzas de la entidad. b) Se mejoró los procesos de la Gerencia en virtud de sus funciones. a) Coordinación con las unidades orgánicas. b) Articulación de funciones con las Sub Gerencias a cargo. Dificultades encontradas a) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos. Recomendaciones a) Mejorar las coordinaciones con las unidades orgánicas. b) Actualización constante de los procesos acorde con la normatividad. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 46

49 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO DESARROLLO INSTITUCIONAL: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO INSTITUCIONAL: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Consolidar una gestión pública que permita el óptimo uso de los recursos humanos, económicos, financieros y logísticosinstitucionalizando procesos imnovadores que incrementen la capacidad de respuesta de la corporación ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Realizar diagnósticos financieros 2.- Realizar la ejecución y seguimiento del plan de acción financiero 3.- Control y evaluación de resultados, contrastar las políticas de sistema de personal, abastecimeinto, contabilidad, tesorería y servicios generales 4.- Proponer normas para mejorar los procesos administrativos Informe % Informe % Informe % Documento % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 47

50 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : Gestión Administrativa II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Recursos Humanos Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal a) Se elaboró el diagnóstico y el Presupuesto Analítico de Personal. b) Se registró en la fase de compromiso en el SIAF los documentos de su competencia. c) Se efectuó las planillas para el pago de personal. Desarrollar una óptima fuerza laboral altamente motivada y comprometido con los objetivos institucionales a) Se realizó la gestión de los Recursos Humanos propiciando una cultura organizacional que permita lograr mayores niveles de productividad. b) Se efectuó la incorporación selectiva y asignación de recursos humanos. c) Se realizó talleres y acciones de capacitación. a) Optimización de los recursos humanos bajo los criterios de la eficacia y la eficiencia. a) Carencia de disponibilidad presupuestal para programas de capacitación. a) Programar y desarrollar temas de capacitación al personal. b) Aprobar nuevos reglamentos de control. c) Aprobar el Plan de Capacitación de la Corporación Municipal. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 48

51 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO INSTITUCIONAL: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Desarrollar una óptima fuerza laboral altamente motivada y comprometido con los objetivos institucionales ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1.- Efectuar las planillas para el pago de obreros, empleados, otros régimenes y pagos de pensiones 2.- Efectua la incorporación, selección y asignación de recursos humanos 3.- Realizar talleres y acciones de capacitación 4.- Realizar la Gestion de los recursos humanos 5.- Elaborar el diagnostico y el presupùiesto análitico de personal 6.- Realizar la evaluacion del personal, integracion del personal, acciones de bienestar social para el personal y registrar la fase de compromiso ene l SIAF, los documentos de su competencia UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE Planilla % Acción % Acción % Acción % Informe 1 0% Evaluación % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 49

52 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : Gestión Administrativa II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Abastecimiento Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal a) Aplicación adecuada de la Ley de Contrataciones del Estado Consolidar y modernizar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios para hacer eficiente las funciones de la corporación a) Se sistematizó el total de las acciones de los almacenes b) Se adquirió equipos informáticos para los almacenes a) Área informática bien implementada b) Adquisición de equipos informáticos con celeridad a) Falta mayor capacitación del personal b) Disponibilidad Presupuestal y Financiera Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 50

53 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Consolidar y modenizar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios para hacer eficientes las funciones de la corporación ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1. Solicitar y consolidar los requerimientos de Bienes, Servicios, Obras y Consultoría de Obras de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad - Cuadro de Necesidades 2. Cuantificación, Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 3. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, mediante Procesos de Selección mayores a 3 UIT 4. Brindar soporte técnico administrativo a los diferentes Comités 5. Realizar la emisión de contratos, Ordenes de Compra y/o Ordenes de Servicio de los Procesos ejecutados mayores a 3 UIT 6. Atención de requerimientos de Bienes y Servicios menores a 3 UIT 7. Registrar la fase de compromiso en el SIAF con los documentos competentes y compras directas a 3 UIT 8. Recepcionar los Bienes adquiridos mediante Procesos de Selección y Compras directas menores a 3 UIT 9. Efectuar la entrega de los Bienes adquiridos a las respectivas áreas 10. Realizar la Supervisión y Control de Existencias de Almacén mediante los inventarios anuales Informe Técnico de Usuarios % Resolución % Convocatoria % Asesoramiento % Documento % Requerimiento de Gasto % Compromiso de Pago % Guías de Remisón y/o % Pecosa % Acta % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 51

54 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : Gestión Administrativa II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Contabilidad Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la Gestión Municipal. a) Determinar, garantizar y controlar la veracidad de los documentos entregados en los expedientes en la etapa del Devengado del gasto. b) Verificar que se cumpla con los trámites legales establecidos. c) Dar conformidad al expediente evaluados para realizar la siguiente etapa del gasto. Elaborar y proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones dentro del Marco Legal Vigente. a) Ser una base para guiar la política de la Gerencia. b) Verificar el control adecuado sobre la vigencia de los valores en custodia por la Sub Gerencia de Tesorería. c) Control de los gastos efectuados en el Ejercicio Fiscal. a) Obtener la evidencia de que las cifras consignadas en el Balance sean reales. b) Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. c) Ser una herramienta para evaluar la gestión de la Gerencia y la capacidad de la Corporación Municipal para generar liquidez. a) La poca Información (Requerida) de las diferentes áreas administrativas. b) Falta de Instrumentos de Gestión - Directiva de procedimientos. c) Falta de Sistema de Control Mecanizado en los Inventarios. a) Comprometer a las diferentes áreas administrativas para brindar mayor información. b) La Gerencia de Planificación por intermedio de la Unidad de Racionalización debe implementar el Manual de Procedimientos de las diferentes Gerencias y Sub Gerencias. c) La Sub Gerencia de Abastecimiento debe gestionar la Implementación de un Sistema de Control Mecanizado de Inventarios, para agilizar la información. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 52

55 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Elaborar y proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones dentro del Marco Legal Vigente ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Realizar el Control de Compromisos: Verificar la información recepcionada 2.- Elaborar los Balances Trimestral, Semestral, Anual y los Estados Financieros y Presupuestales. 3.- Elaboración de los estados financieros y presupuestales 4.- Realizar los Arqueos Inopinados de Fondo Fijo y Valores. 5.- Registrar la fase del Devengado en el SIAF previa revisión y visación de la documentacion sustentatoria del Gasto. 6.- Revisar, visar, archivar y custodiar los comprobantes de pago(*) Documento % Documento % Documento 1 0 0% Acción % Acción % Acción ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Efectuar el Control Previo a los comprobantes de pago Efectuar los Inventarios de Almacén Central y Periférico 1er y 2do Trimestre del (*) Actividad reemplazada por "Efectuar el Control Previo a los comprobantes de pago" Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 53

56 SUB GERENCIA DE TESORERÍA I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : Gestión Administrativa II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Tesorería Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal a) Se optimizó el proceso de recaudación y manejo de recursos. Elaborar políticas de ingresos y gastos de administración financiera a través de principios de racionalidad, disciplina y austeridad a) Se terminó de implementar el pago de personal mediante transferencias financieras. a) Mejora de la coordinación entre unidades orgánicas. b) Fortalecimiento institucional con entidades bancarias. Dificultades encontradas a) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos a) Ampliar los lazos institucionales con entidades bancarias. Recomendaciones b) Implementar un proceso de fortalecimiento institucional de la Sub Gerencia. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 54

57 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE TESORERÍA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Elaborar políticas de ingresos y gastos de administración financiera a través de principios de racionalidad, disciplina y austeridad ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1.- Administrar y controlar los ingresos, efectuar la recaudación y custodia de valores 2.- Administrar los egresos, registrar y efectuar la fase del girado en el SIAF, realizar el pago de compromisos autorizados y otros 3.- Efectuar transferencias bancarias: Banco de Crédito, Banco de la Nación para pagos de planillas de empleados, obreros y CAS UN. MEDIDA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE Documento % Documento % Transferencia financiera CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 55

58 SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : Gestión Administrativa II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Servicios Generales Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal. a) Se elaboraron directivas y planes de estrategias de control y administración. b) Se regularon funciones del personal de seguridad interna y limpieza. c) Se logró la inspección in situ de parques, losas deportivas, áreas verdes. Mantener actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad. a) Se aprobó el reglamento para la administración de bienes muebles e inmuebles. b) Se redujo el gasto público en la toma de inventario de los bienes. c) Se realizó el saneamiento de vehículos y terrenos a favor de la MDSJL. a) La constante colaboración de las áreas técnicas de la MDSJL. b) Organización interna de las funciones propias de la Sub Gerencia. a) La demora de la aprobación de la caja chica para solventar gastos. b) La ausencia de un área destinada al resguardo de los documentos a) Procurar que la aprobación de la caja chica sea expeditiva b) Implementar un área destinada exclusivamente a guardar los documentos Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 56

59 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado. Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal Mantener actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Administrar, controlar y fiscalizar los bienes de propiedad municipal 2.- Realizar anualmente el inventario de bienes de propiedad municipal 3. Realizar el saneamiento de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad 4. Realizar el diagnóstico operativo de los locales de la Entidad Informe % Informe % Informe % Documento % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 57

60 GERENCIA DE RENTAS I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 007 Recaudación Sub Programa Funcional : 0013 Recaudación Actividad : Administración de Recursos Municipales II.- Evaluación de Objetivos: GERENCIA DE RENTAS Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específicos (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable. a) Los principales ingresos administrados por la Gerencia de Rentas asciende a la suma de S/.17,682, Nuevos Soles, el cual representa el 84.11% de la recaudación total del I Semestre (S/.21,023,831.40). b) Se emitieron un total de 530, 510 Cartas de Requerimientos de Pago, c) Se emitieron 266 Resoluciones de Determinación por un valor de S/. 396,746.80; habiéndose cobrado la suma de S/. 185, nuevos soles. d) Fraccionamiento de pago de la deuda tributaria: se recaudó por dicho concepto la suma de S/.124, nuevos soles; Ejecutoria Coactiva emitió 914 Resoluciones, recaudándose la suma de S/. 2,156, Afianzar un crecimiento sostenido de la recaudación con simplificación y eficiencia tributaria. a) Incremento de la Base Tributaria: Se registró 3,731 nuevos contribuyentes, 791 Actualización de Datos de contribuyentes y se emitieron 158, 268 Cuponeras. b) Se actualizó la Base de Datos con las Declaratorias de Fábrica de los predios subvaluadores, habiéndose realizado 356 procesos. c) Selección de predios subvaluadores y/o omisos en forma selectiva é iniciando el procedimiento de fiscalización respectiva a través de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria. d) Quiebra de valores para el sinceramiento de la deuda tributaria por intermedio de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria: 181 Resoluciones de Determinación y 66 Resoluciones de Multas Tributarias quebradas. a) Orientación oportuna, eficaz y personalizada de 168,818 contribuyentes. b) Capacitación en materia tributaria al personal que labora en la Gerencia de Rentas y las Sub Gerencias que la integran. c) Emisión oportuna de Ordenanzas de Beneficios Tributarios para brindar mayores facilidades de pago a los contribuyentes que se encuentran en una situación económica difícil, para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no tributarias. d) Difusión masiva de las campañas tributarias en los diferentes medios de comunicación: radial, escrita, paneles, totems, volantes y perifoneo rodante. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 58

61 Dificultades encontradas Recomendaciones a) Demora en el trámite de los requerimientos de servicios para la difusión de los beneficios tributarios. b) Disponibilidad económica oportuna para la distribución de cartas de requerimientos de pago. c) Demora en el pago de los notificadores de las cartas de requerimiento de pago y/o volantes a) Atención oportuna en el trámite administrativo de los requerimientos de servicios. b) Falta de disponibilidad económica en forma oportuna para cumplir con las fechas programadas, para la distribución de cartas de requerimientos de pago. c) Apoyo oportuno de las áreas competentes, para el pago de los notificadores. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 59

62 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO GERENCIA DE RENTAS DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Desarrollar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable Afianzar un crecimiento sostenido de la recaudación con simplificación y eficiencia tributaria ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1. Controlar las políticas de administracion, Fiscalización, Recaudación y Control de los Tributos. 2. Controlar las acciones que efectúa el ejecutor coactivo y sus auxiliares 3. Establecer la Política de recaudación anual. 4. Coordinar permanentemente con la Agencia Municipal de Canto Grande 5. Sistematizar los procesos de administración, recuadación, determinación, fiscalización y control. UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE Acción % Acción % Documento % Acción % Acción % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 60

63 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 007 Recaudación Sub Programa Funcional : 0013 Recaudación Actividad : Administración de Recursos Municipales II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Administración Tributaria Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable. a) Diseñar, elaborar y distribuir el pago de tributos. b) Determinar la base imponible y la cuantía de los tributos. c) Distribuir las DDJJ de autoevalúo con su respectiva hoja de liquidación por el Impuesto Predial y Arbitrios Municipales respecto del predio declarado como domicilio fiscal por el contribuyente. Asesorar y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia tributaria con el fin de que cumplan sus obligaciones con la administración. a) Orientación a los contribuyentes. obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones b) Atención y asesoría al contribuyente en materia tributaria y administrativa. c) Elaboración de Tótems paneles, volantes relacionados a campañas masivas de declaraciones juradas y beneficios tributarios. a) Existen menos quejas (se han logrado reducir en un 50% las quejas). b) Mejora en la recaudación. c) Planificación y ejecución de las funciones del POI. a) Cambio de personal constante. b) Desconocimiento del ROF y funciones. c) Demora en la entrega de información estadística de la SGAT solicitada a la Sub Gerencia de Informática. a) Mayor apoyo a los requerimientos de la SGAT. b) Capacitación al personal. c) Realizar una actualización de valores arancelarios. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 61

64 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuacion de la Organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Desarrollar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable Asesor y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia tributaria con el fin de que cumplan sus obligaciones con la Admistración ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1.- Atención de Expedientes administrativos, constancias resoluciones, informes, etc (actividades diarias) 2.- Diseñar, elaborar y distribuir el pago de tributos 3.- Actualizar la Base de datos de los contribuyentes en el Sistema Integral de Gestión Municipal 4.- Orientar al Contribuyente 5.- Recepción y actualización de Declaraciones Juradas de de pensionistas 6.- Mantener los archivos de la documentación sustentatoria 7.- Elaborar guias de orientación tributraia 8.- Asesor y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia tributaria con el fin de que cumplan sus obligaciones con la Admistración UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE Documento 6, ,510 42% Cuponeras 170, , , % Acción 165,097 14,991 29,904 24,169 14,281 30,644 51, , % Atención 225,000 14,000 19,000 14,000 14,000 34,000 14, ,000 48% Documento 17,400 7, , ,000 86% Acción 21,700 7, , ,000 65% Documento 400, % Documento % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 62

65 SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 007 Recaudación Sub Programa Funcional : 0013 Recaudación Actividad : Administración de Recursos Municipales II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Recaudación y Control Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Recomendaciones Potenciar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable. a) Se logró una mayor recaudación, sobrepasando la meta establecida. Regir la operación de cobranzas de las deudas tributarias, mantenimiento y fortaleciendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias. a) Principalmente, se ha establecido una conciencia tributaria, considerando las obras y mejoras en el distrito. a) Emisión y notificación de cartas recordatorias, haciendo de conocimiento de los beneficios tributarios otorgados. b) Emisión y notificación de valores: OP, RD a aquellos contribuyentes que no cumpllierón con el pago de sus tributos. a) Carencia de movilidad, y falta de referencias en los domicilios fiscales consignadas por los administrados. a) Iniciar una campaña masiva de actualización de datos, para mayor ubicación. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 63

66 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE RECAUDACION DE CONTROL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito Participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuacion de la ortgnizacion municipal moderna y con el financiamiento adecuado. Desarrollar iniciativas econámicas a fn de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable. Potenciar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponiblidad de recursos en forma estable. Regir la operación de cobranza de las deudas tributarias, mantenimiento y fortaleciendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Cobro ordinario de orden de pago (impuesto predial) 2007 al Cobro ordinario a través de res.de determi. (arbitrios municipales) 2007 al Remisión de valores a Cobranza Coactiva 4.- Resolver expedientes por constancias de no adeudos y reconside.de valores 5.- Cobros diarios, control de tickets (Parque zonal) entrada general 6.- Cobros diarios, control de tickets (Parque zonal) campo deportivo 7.- Atención de expedientes por Prescripción de deuda tributaria 8.- Fraccionamiento de deuda tributaria por amnístia 9.- Fraccionamiento de deuda tributaria por amnistia 10.- Emisión de tickets de servicio contractual de recojo de residuos sólidos para el comercio ambulatorio y cobranza 11.- Emisión de tickets por el servicio de cobranza de traslado de desmonte Contribuyente 113, % Contribuyente % Documento 30, % Documento 1, % Numero 1, % Numero 6, ,000 50% Expediente 2, % Acción % Acción % Acción % Numero 1, % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Observación: Se ha modificado la cantidad programada Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 64

67 SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 007 Recaudación Sub Programa Funcional : 0013 Recaudación Actividad : Administración de Recursos Municipales II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable a fin de lograr la generación de ingresos cumpliendo el debido proceso a) Eliminación de tiempos innecesarios llevando a cabo nuestro trabajo de fiscalización con una mayor productividad. b) Disminución de brechas de incumplimiento de obligaciones tributarias. c) Incremento del universo de contribuyentes y/o predios. Controlar la veracidad de la información proporcionada en las declaraciones juradas para disminuir la brecha entre el recaudo potencial y el real, así como el conocimiento de las normas y disposiciones municipales, que nos permita incentivar la formación de una actitud cívica orientada al respeto y cumplimiento de las normas tributarias, los que redundaran en el incremento de los ingresos tributarios para la financiación sostenible de los gastos. a) Se tiene un SIGMUN mas actualizado en base a los procesos de fiscalización iniciados en diferentes zonas del Distrito. b) Resolución de los cuestionamientos tributarios en forma eficiente y eficaz, sincerando la base tributaria. c) Importante incremento en la recaudación, generada por la deuda generada en la fiscalización realizada. a) Ampliación de la base tributaria, logrando mejorar los niveles de recaudación en beneficio de la municipalidad. b) Generación de conciencia tributaria por parte de los contribuyentes. c) Actualización, saneamiento y detección de subvaluación de los predios. a) No contar con las herramientas necesarias para realizar la fiscalización (movilidad). b) No contar con un sistema actualizado para facilitar la labor de fiscalización. c) Carnet de identificación para el personal de campo. d) No contar con una planoteca actualizada. a) Capacitación permanente al personal en materia tributaria. Recomendaciones b) Tener un catastro actualizado a fin de facilitar la detección de mas subvaluadores y/o omisos. c) Contar con sistemas informáticos en óptimas condiciones a fin de facilitar el trabajo y/o el ingreso de información. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 65

68 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO:Distrito participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO:Tener como meta la adecuación de la organización Municipal moderna y con el financiamiento adecuado. Desarrollar iniciativas economicas a fin d erealizar estrategias que permitan la disponibildad de recursos en forma estable. Potenciar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable. Incentivar la formacion de una actitud voluntaria de cumplimiento correcto y oportuno de las normas tributarias. ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.Atenciòn de expedientes administrativos y otros documentos. 2. Fiscalización Selectiva de Predios. 3. Fiscalización Predial Másiva. 4. Fiscalización de Espectáculos Públicos no Deportivos. Documento % Acción % Acción % Evento % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 66

69 SUB GERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 007 Recaudación Sub Programa Funcional : 0013 Recaudación Actividad : Administración de Recursos Municipales II.- Evaluación de Objetivos: Sub Gerencia de Ejecución Coactiva Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable a) Se consolidó la data básica de la administración edil (transferencias, duplicidad de códigos y otros). Maximizar el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tribuatrias y no tributarias de los obligados y terceros para con la entidad en el proceso de cobranza coactiva a) Se logró recaudar las acreencias y adeudos de los obligados y terceros. b) Se realizaron acciones coercitivas a fin de hacer cumplir obligaciones tributarias y no tributarias. a) Mejora en la coordinación con las unidades orgánicas. b) Fortalecimiento de la cultura tributaria entre la población. Dificultades encontradas a) Escaso personal asignado a la Sub Gerencia. a) Mayor apoyo de las unidades orgánicas. Recomendaciones b) Optimizar la legislación municipal en materia tributaria. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 67

70 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVO EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado Desarrollar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable Maximizar el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tribuatrias y no tributarias de los obligados y terceros para con la entidad en el proceso de cobranza coactiva ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1.- Disposición cobranza de adeudos a través de Resoluciones Medidas Cautelares (Secuestros, retenciones y Otros) y realizar Requerimientos de Cobranza Coactiva y otros. 2.- Ejecución Medidas Cautelares (Secuestros, Retenciones y otros) y Resolver los Recursos (Escritos) que estos generen por expedientes 3.- Promover los Actos de Ejecución Forzosa y Medidas Cautelares Previas para su cumplimiento de acuerdo a ley. Documento 103,000 12, ,594 16,826 83,647 12, , % Acción 102,500 11, ,693 7,128 83, , % Acción % NINGUNA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 68

71 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD I.- Generalidades: Tipo : Órgano de Línea Función : 17 Medio Ambiente Programa Funcional : 039 Medio Ambiente Sub Programa Funcional : 0085 Control de la Contaminación Actividad : Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental II.- Evaluación de Objetivos: Gerencia de Servicios a la Ciudad Objetivos Parcial (O.P.) obtenidos de los O.P. Objetivos Específico (O.E.) obtenidos de los O.E. Factores de éxito Dificultades encontradas Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental y la Seguridad Ciudadana Local Participativa y Sostenible a) Desarrollo eficiente de las funciones establecidas en la Gerencia. b) Incremento de la cobertura del servicio de limpieza pública y prestación del servicio eficiente de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el distrito. c) Mejoramiento se la calidad del aire en el distrito, por el incremento de la áreas verdes en el distrito. d) Reducción de los índices delictivos e inseguridad ciudadana, por la mejora del servicio de seguridad ciudadana en el distrito. Promover la gestión ambiental local municipal para el desarrollo sostenible del distrito, así como preservar y brindar un ambiente seguro y el uso racional de los recursos naturales. a) Desarrollo organizado y sistemático de las actividades realizadas por la Gerencia. b) Mantenimiento del distrito limpio, por el óptimo servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. c) Incremento, mantenimiento de las áreas verdes en el distrito y mejoramiento del ornato del distrito. d) Incremento de operativos en conjunto y rondas vecinales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la juntas vecinales de seguridad ciudadana. a) Recursos humanos con capacidad, experiencia y perseverancia. b) Se cuenta con infraestructura y equipamiento para desarrollar y ejecutar las tareas encomendadas. c) Se cuenta con instrumentos y herramientas (planes, programas Y reglamentos) que permiten logar el buen desempeño de las funciones del personal administrativo y operativo. a) Alto porcentaje de morosidad del pago por los servicios prestados, el cual reduce la asignación de recursos para mejorar los servicios brindados. b) En algunas ocasiones no se cuenta con herramientas, equipos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Gerencia y Sub Gerencias. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 69

72 Recomendaciones c) Poca participación de la población por mantener el distrito limpio y ordenando; así como también poco involucramiento en las convocatorias parea realizar actividades en conjunto. a) Incrementar las campañas de sensibilización y concientización a la población para involucrarse y participar en las actividades desarrolladas por la Gerencia y Sub Gerencias. b) Realizar charlas motivadoras para el personal operativo, para mejorar su desempeño en el trabajo. c) Incrementar las supervisiones para mejorar el servicio prestado por la Gerencia. Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 70

73 III.- Matriz de Actividades programadas ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL PBJETIVO ESPECÍFICO DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Incorporar temas referidos al territorio y al ambiente, que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado; que sus pobladores cuenten con una vivienda digna con servicios básicos adecuados Contribuir a la mejora de la calidad del ambiente en el distrito, a fin de brindar a los ciudadanos un ambiente agradable y seguro para el desarrollo de las actividades cotidianas Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental y la Seguridad Ciudadana Local Participativa y Sostenible Promover la gestión ambiental local municipal para el desarrollo sostenible del distrito, así como preservar y brindar un ambiente seguro y el uso racional de los recursos naturales. ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE 1. Administración General de la Oficina 2. Controlar la gestión de la administración de limpieza pública 3. Controlar la gestión de la administración de parques y jardines 4. Controlar la gestión de la administración de seguridad ciudadana. Acción % Acción % Acción % Acción % ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Elaboración y evaluación de la implementación del Programa de Segregación en la Fuente, como parte del proceso de recolección de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de San Juan de Lurigancho, aprobado mediante Decreto de Alcaldía N MDSJL, de fecha 20 de junio de Elaboración y evaluación de la implementación del Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en el distrito de San Juan de Lurigancho, aprobado mediante Ordenanza N MDSJL, de fecha 19 de julio de Elaboración y evaluación del cumplimiento de la Meta 02: Implementar un programa de segregación en la fuente como parte del proceso de recolección de residuos sólidos domiciliario, del Objetivo 2: Eficiencia en gestión de residuos sólidos, según lo establecido en el Programa de Modernización Municpal 2011, como Área Programática Generación de condiciones favorables del clima de negocios: servicios públicos e infraestructura. Acción 1 1 Acción 1 1 Acción 1 1 Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 71