Comisión Nacional de Regulación del Transporte Manual de Procedimientos Gerencia de Administración y Recursos Humanos

Transcripción

1 GESTIÓN DEL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN Objetivo: Archivar la documentación de la C.N.R.T., que es enviada por las distintas Gerencias y por propia, y asegurar su correcta ubicación en tiempo y forma cuando se lo soliciten. Destinatarios: Gerencias de la C.N.R.T., Dirección Ejecutiva de la C.N.R.T. Responsables: Gerencia de Administración-Subgerencia de Administración de Servicios - Mesa Entradas y Salidas de la C.N.R.T. de Procedimientos: 15.2.a. Archivo de documentación 15.2.b. Desarchivo de documentación 15.2.a - Archivo de documentación Responsable Mesa de Entradas y Salidas de la C.N.R.T. Tareas 1. Rrecibe el expediente o el TRI con la orden de envío a archivo y el remito emitido por el sistema comdoc3 2. Verifica que la instrucción de envío a archivo esté firmada por el responsable del AREA correspondiente 3. Consolida la documentación en cajas ordenadas por fecha 4. Confecciona un listado por caja y por fecha de Página 1

2 recepción 5. Registra el envío a archivo en el sistema comdoc3 indicando la fecha 6. Remite las caja a archivo b - Desarchivo de documentación Responsable Mesa de Entradas y Salidas de la C.N.R.T. Tareas 1. Recepciona la solicitud de desarchivo mediante una nota junto con el pago de un arancel (los usuarios están exceptuados del pago del arancel) 2. Emite un TRI registrando en el sistema 3. Remite el TRI al AREA que ordenó oportunamente el archivo de la documentación que se solicita su desarchivo Área correspondiente 4. Recepciona el TRI con la solicitud de desarchivo 5. Presta la conformidad al desarchivo, mediante nota 6. Remite la nota para que Mesas de Entradas y Salidas de la C.N.R.T. proceda al desarchivo Mesa de Entradas y Salidas de la C.N.R.T. 7. Recepciona la nota en la que se presta conformidad 1 La documentación es archivada en tres lugares físicos diferentes dependiendo de la fecha de la misma: En la Baulera del edificio de Maipú N 88 la documentación correspondiente a los últimos tres meses, en el archivo del edificio del Barrio de Once la de los últimos 10 años) en la Empresa Detall,empresa privada contratada al efecto, la documentación de años anteriores Página 2

3 8. Retira la documentación del archivo 9. Entrega la documentación al interesado para que tome vista o copie y cumplido genera un nuevo archivo para la documentación Página 3

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6 4.16 LIQUIDACIÓN DE SUELDOS PARA AGENTES DE PLANTA PERMANENTE Y NO PERMANENTE DE LA C.N.R.T. Objetivo: Efectuar las liquidaciones de sueldos y cargas sociales a fin de que los agentes de planta permanente y no permanente de la C.N.R.T. perciban en tiempo y forma su remuneración mensual así como el sueldo anual complementario. Destinatarios: Agentes Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudación. Recursos y Servicios Generales. Responsables: -Subgerencia de Administración de Servicios Área Liquidaciones. Procedimiento: 11 - Liquidación de sueldos para agentes de planta permanente y no permanente Responsable Subgerencia de Administración de Servicios Tareas 1. Recibe del Depto. RRHH y Servicios Generales: a) Un archivo digital conteniendo novedades del personal de planta permanente y no permanente referidos a: licencias por examen, por enfermedad del titular y por enfermedad de familiares del titular. b) Notas con novedades del personal de planta permanente y no permanente referidas a: altas, bajas y modificaciones de la situación escalafonaria; licencias sin goce de haberes; embargos, adicionales de obra social, seguros de vida obligatorios y optativos, seguros por Página 6

7 sepelio, vacaciones, guardias, movilidad; licencias por: donación de sangre, permiso gremial, funciones de mayor jerarquía, fallecimiento, razones particulares (art.9), feriado religioso, nacimiento, matrimonio, deportiva, ausencias injustificadas; antecedentes jardín maternal, altas y bajas de pasantes. c) Recibe de entidades bancarias, financieras y mutuales notas y planillas con detalles de préstamos y acuerdos de préstamos al personal. d) Recibe de las Asociaciones Gremiales información sobre altas y baja de sus padrones. e) Recibe de los agentes formularios AFIP con novedades impositivas F 572 (manual) y F 572 SIRADIG (vía web). 2. Toma conocimiento de la documentación referida en 1) al AREA Liquidaciones de la Subgerencia. Subgerencia de Administración de Servicios, Área Liquidaciones 3. Recibe la documentación intervenida por la Subgerencia de Administración de Servicios. 4. Importa mensualmente el archivo digital citado en 1.a) al sistema informático de liquidación de haberes. 5. Carga la información generada por la documentación citada en 1.b) a 1.e) a efectos de obtener una liquidación que se divide en dos partes: fuente de financiamiento 11 (F11) y fuente de financiamiento 12 (F12). 6. Ingresa al sistema la información emanada de Página 7

8 los formularios F 572 (impuesto a las ganancias). 7. De corresponder (altas o bajas) gestiona la apertura o cierre de las cuentas del agente. 8. Obtiene del sistema informático: la liquidación del sueldo y la generación de la siguiente documentación: - Formulario AFIP F 931 de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones) - Informe consolidado de liquidación de sueldos. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones). - Planillas de Libro de Sueldos Art. 52 L.C.T. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones) - Libro Especial Art. 52 LCT, rubricado. (destino: archivo del Área). - Recibos de haberes. (destino: a todas las Áreas) 9. Genera la siguiente información: - Informe sobre liquidación convenio de participación con gremios COPAR. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones) - Informe sobre préstamos descontados de los sueldos al personal. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones) - Informe sobre cuotas sindicales descontadas. (destino: Subgerencia de Página 8

9 Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones y gremios). - Informe individual por afectación de haberes por embargos judiciales. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones). - Informe sobre descuentos efectuados al personal por convenios comerciales. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones). - Informe de personal con sueldo no liberado por falta de certificación de servicios. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones). - Informe de personal y remuneraciones mensuales bajo plataforma SIRHU. (destino Ministerio de Economía). - Informe de retenciones impuesto a las ganancias efectuadas al personal. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones) - Informe sobre seguros retenidos al personal y por adicionales obra social (destino: Recursos Y Servicios Generales. - Informe sobre los planes de obra sociales del personal (destino: Recursos Y Servicios Generales). 10. En casos de altas y bajas procede a gestionar la apertura o cierre, respectivamente, de las cuentas de acreditación de haberes. 11. Envía toda la documentación citada precedentemente a la a Subgerencia de Página 9

10 Administración de Servicios. Subgerencia de Administración de Servicios Área Liquidaciones 12. Recepciona la documentación. 13. Realiza controles cruzados numéricos, por oposición. Hay diferencias? - Si: Vuelve a 3 - No: sigue en Firma la documentación necesaria. 15. Envía a los destinos detallados. 16. Exporta del sistema de liquidación de haberes a soporte magnético un archivo TXT con detalle de la remuneración liquida que tendrá que percibir cada agente con su CBU. 17. Confecciona nota para el Banco pagador que acompañará al soporte magnético. 18. Remite ambos a la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones par la firma de la nota por DOS funcionarios habilitados ante la entidad bancaria pagadora. Normativa aplicable: Ley (LCT), LEY 19032, Ley 24557, CCT aprobado por Dto. 214/06. Acuerdo CNRT /UPCN-ATE, RG AFIP 2437/08 Página 10

11 LIQUIDACION DE SUELDOS PARA AGENTES DE PLANTA PERMANENTE Y NO PERMANENTE Subgerencia de Administración de Servicios Area Liquidaciones INICIO Recibe del Depto RRHH y Servicios Generales: a) Un archivo digital conteniendo novedades del personal de planta permanente y no permanente referidos a: licencias por examen, por enfermedad del titular y por enfermedad de familiares del titular. b) Notas con novedades del personal de planta permanente y no permanente referidas a: altas, bajas y modificaciones de la situación escalafonaria; licencias sin goce de haberes; embargos, adicionales de obra social, seguros de vida, Etc. c) Recibe de entidades bancarias, financieras y mutuales notas y planillas con detalles de préstamos y acuerdos de préstamos al personal. d) Recibe de las Asociaciones Gremiales información sobre altas y baja de sus padrones. e) Recibe de los agentes formularios AFIP con novedades impositivas F 572 (manual) y F 572 SIRADIG (vía web). Toma conocimiento de la documentación referida al Área Liquidaciones de la Subgerencia. Recibe la documentación intervenida por la Subgerencia de Administración de Servicios Importa mensualmente el archivo digital citado en 1.a) al sistema informático de liquidación de haberes. Carga la información generada por la documentación citada en 1.b) a 1.e) a efectos de obtener una liquidación que se divide en dos partes: fuente de financiamiento 11 (F11) y fuente de financiamiento 12 (F12). Ingresa al sistema la información emanada de los formularios F 572 (impuesto a las ganancias). De corresponder (altas o bajas) gestiona la apertura o cierre de las cuentas del agente 1. Obtiene del sistema informático: la liquidación del sueldo y la generación de la siguiente documentación: - Formulario AFIP F 931 de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones) - Informe consolidado de liquidación de sueldos. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones). - Planillas de Libro de Sueldos Art. 52 L.C.T. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones) - Libro Especial Art. 52 LCT, rubricado. (destino: archivo del Area). - Recibos de haberes. (destino: a todas las áreas) 1 Página 11

12 LIQUIDACION DE SUELDOS PARA AGENTES DE PLANTA PERMANENTE Y NO PERMANENTE Area Liquidaciones Subgerencia de Administración de Servicios 1 1.Genera la siguiente información: -Informe sobre liquidación convenio de participación con gremios COPAR. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones) -Informe sobre préstamos descontados de los sueldos al personal. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones) -Informe sobre cuotas sindicales descontadas. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones y gremios). -Informe individual por afectación de haberes por embargos judiciales. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones). -Informe sobre descuentos efectuados al personal por convenios comerciales. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones). -Informe de personal con sueldo no liberado por falta de certificación de servicios. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones). -Informe de personal y remuneraciones mensuales bajo plataforma SIRHU. (destino Ministerio de Economía). -Informe de retenciones impuesto a las ganancias efectuadas al personal. (destino: Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones) -Informe sobre seguros retenidos al personal y por adicionales obra social (destino: Recursos Y Servicios Generales. -Informe sobre los planes de obra sociales del personal (destino: Recursos Y Servicios Generales). En casos de altas y bajas procede a gestionar la apertura o cierre, respectivamente, de las cuentas de acreditación de haberes. Envía toda la documentación citada precedentemente a la a Subgerencia de Administración de Servicios. Recepciona la documentación Realiza controles cruzados numéricos, por oposición SI Vuelve al Area Liquidacio nes Hay Diferencias? NO Firma la document ación necesaria Envía a los destinos detallados 2 Página 12

13 LIQUIDACION DE SUELDOS PARA AGENTES DE PLANTA PERMANENTE Y NO PERMANENTE Area Liquidaciones Subgerencia de Administración de Servicios 2 Exporta del sistema de liquidación de haberes a soporte magnético un archivo TXT con detalle de la remuneración liquida que tendrá que percibir cada agente con su CBU. Confecciona nota para el Banco pagador que acompañará al soporte magnético. Remite ambos a la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones par la firma de la nota por DOS funcionarios habilitados ante la entidad bancaria pagadora FIN Página 13

14 4.17. EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE HABERES Objetivo: Emitir los certificados de servicios que solicita el personal para presentarlo en distintos organismos, en comercios, bancos, etc. Destinatarios: Empleados de C.N.R.T. Organismos Externos Responsables: Gerencia de Administración-Subgerencia de Administración de Servicios Generales Área Liquidaciones. Procedimiento: 17. Emisión de certificación de haberes Responsable Subgerencia de Administración de Servicios, Área Liquidaciones Subgerencia de Administración de Servicios Subgerencia de Administración de Servicios, Área Liquidaciones Tareas 1. Recibe nota con la solicitud por parte del interesado de la certificación de haberes. 2. Obtiene los datos del interesado de la base de liquidación de haberes. 3. Efectúa los cálculos necesarios. 4. Emite certificación por duplicado. 5. Remite el mismo a la firma del Subgerente de Administración de Servicios. 6. Firma la certificación 7. Remite al AREA Liquidaciones 8. Entrega al interesado el original y archiva copia en el legajo. 9. Mensualmente elabora un informe para la Secretaría de Gabinete y Coordinación Página 14

15 Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con las deducciones por préstamos en curso de ejecución que estuviesen autorizadas. 10. Remite el informe vía correo electrónico Normativa aplicable: Decreto 14/2012. Resolución JGM Nº 52/2012 Página 15

16 4.17 Emisión de certificación de haberes Area Liquidaciones Subgerencia de Administración de Servicios INICIO Recibe nota con la solicitud por parte del interesado de la certificación de haberes. Obtiene los datos del interesado de la base de de liquidación de haberes Efectúa los cálculos necesarios Emite certificación por duplicado Remite el mismo a la firma del Subgerente de Administración de Servicios Firma la certificación Remite al Área Liquidaciones Entrega al interesado el original y archiva copia en el legajo. Mensualmente elabora un informe para la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con las deducciones por préstamos en curso de ejecución que estuviesen autorizadas. Remite el informe vía correo electrónico FIN Página 16

17 4.18. ENTIDADES SINDICALES: UPCN /ATE Confección del Pago de Retenciones Sindicales: UPCN. Objetivo: Confeccionar el pago de las retenciones sindicales que se efectúan a los empleados de la C.N.R.T., para su depósito a UPCN/ATE. Destinatarios: Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones UPCN Empleados de la C.N.R.T. Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales Procedimiento: Confección del pago mensual de las retenciones sindicales de UPCN Confección de Pago Retenciones Sindicales: ATE Entidades sindicales : Confección del pago mensual de las retenciones sindicales de UPCN Confección de Pago Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Liquidación de Haberes, recibe, la primer semana de cada mes, un archivo Excel de Fuente 11 y otro de Fuente 12, con los descuentos sindicales correspondientes a la entidad sindical UPCN, conteniendo los siguientes datos: Legajo, Apellido y nombre, Porcentaje de retención sindical (UPCN 3%), Cantidad total de personas a las que se le efectuaron los descuentos e Importe del descuento Página 17

18 Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios generales, AREA Seguridad Social sindical retenido, sobre su sueldo bruto. 2. Con esos archivos Excel se confeccionan las planillas de pago, discriminadas por Fuente 11 y 12, totalizando los importes a pagar. 3. Se confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente a los descuentos efectuados, informando el importe de descuento sindical retenido a favor de UPCN, discriminados por fuente, a fin de que se proceda a realizar la transferencia de fondos. 4. Iníciala. 5. Controla, firma y remite al AREA Seguridad Social. 6. Envía nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, la cual recepciona los originales y devuelve, la copia con firma, sello y fecha. 7. Se archiva la copia del pago en el Bibliorato de Pagos UPCN/ATE Confección de Pago Retenciones Sindicales: ATE Objetivo: Confeccionar el pago de las retenciones sindicales que se efectúan a los empleados de la CNRT, para su depósito a la entidad ATE. Destinatarios: Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones ATE Empleados de la CNRT Página 18

19 Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales. Entidades Sindicales : Confección del pago mensual de las retenciones sindicales de ATE Confección del Pago Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Recursos y Servicios Generales Tareas 1. Recibe del Área Liquidación de Haberes, la primer semana de cada mes, archivo Excel de Fuente 11 y otro de Fuente 12, con los descuentos sindicales correspondientes a la entidad sindical ATE, conteniendo los siguientes datos: Legajo, Apellido y nombre, Porcentaje de retención sindical (ATE 2.2%), Cantidad total de personas a las que se efectuaron los descuentos, Importe del descuento sindical retenido a los agentes sobre su sueldo bruto e Importe de descuento de sepelio de ATE. 2. Confecciona las planillas de pago con los archivos Excel recibidos, para cada una de las Fuentes 11 y 12, totalizando los importes a pagar. 3. Confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente a los descuentos efectuados, informando el importe de descuento sindical y el importe de descuento de sepelio retenidos a favor de ATE, reflejado según la Fuente 11 o 12, para que se proceda a realizar la transferencia de fondos. 4. Iníciala. 5. Controla y firma. Página 19

20 Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social 6. Envía la nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, este recepciona la copia con firma, sello y fecha.. Se archiva la copia del pago en el Bibliorato de Pagos UPCN/ATE. Página 20

21 Entidades sindicales: Confección del pago mensual de las retenciones sindicales de UPCN. Area Seguridad Social Jefe del RRHH y Serv. Gles. Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones INICIO La primer semana de cada mes recibe del Área de Liquidación de Haberes un archivo Excel de Fuente 11 y otro de Fuente 12, con los descuentos sindicales correspondientes a la entidad sindical UPCN, conteniendo los siguientes datos: Legajo, Apellido y nombre, Porcentaje de retención sindical (UPCN 3%), Cantidad total de personas a las que se efectuaron los descuentos e Importe del descuento sindical retenido a los agentes, sobre su sueldo bruto. Con esos archivos Excel se confeccionan las planillas de pago, discriminadas por Fuente 11 y 12, totalizando los importes a pagar. Se confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente a los descuentos efectuados, informando el importe de descuento sindical retenido a favor de UPCN, discriminados por Fuente, para que se proceda a realizar la transferencia de fondos. Iniciala Firma, Controla y remite a la Coord. De Administración del Personal Recepciona N.I.R.R.H y envía la nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones. Recepciona los originales y devuelve copia con sello, firma y fecha Archiva la copia del pago en el Bibliorato de Pagos UPCN/ATE. FIN Página 21

22 Entidades sindicales: Confección del pago mensual de las retenciones sindicales ATE Area Seguridad Social Jefe del RRHH y Serv. Grales. Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones Inicio La primer semana de cada mes recibe del Área de Liquidación de Haberes un archivo Excel discriminado por Fuente, con los descuentos sindicales correspondientes a la entidad sindical ATE, con los siguientes datos: Legajo, Apellido y nombre, Porcentaje de retención sindical (ATE 2.2%), Cantidad total de personas a las que se efectuaron los descuentos, Importe del descuento sindical retenido a los agentes sobre su sueldo bruto e Importe del descuento de sepelio de ATE. Con esos archivos Excel, se confeccionan las planillas de pago, por fuente, totalizando los importes a pagar. Se confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente a los descuentos efectuados, informando el importe de descuento sindical y el importe de descuento de sepelio retenidos a favor de ATE, discriminados por fuente para que se proceda a realizar la transferencia de fondos. Iniciala Controla y firma Recepciona N.I.R.R.H y envía la nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones. Recepciona los originales y devuelve copia con sello, firma y fecha Archiva la copia del pago en el bibliorato de Pagos UPCN/ATE. FIN Página 22

23 4.19 REGISTRO E INFORMACIÓN DE LAS NOVEDADES DEL PERSONAL RESPECTO DE LAS ENTIDADES SINDICALES UPCN/ATE Objetivo: Registro de novedades (altas y bajas del personal) para su incorporación o eliminación de las planillas de descuentos. Destinatarios: UPCN ATE Empleados de la C.N.R.T. Responsables: Gerencia de Administración-Subgerencia de Administración de Servicios - Departamento de Recursos y Servicios Generales Procedimiento: 4.19 Registro e información de las novedades del personal respecto de la entidades sindicales: UPCN/ATE Responsable Tareas Departamento Recursos y Servicios Generales 1. Recibe mensualmente de UPCN y de ATE una nota conteniendo las novedades: -Altas del personal de la C.N.R.T. -Bajas del Personal de la C.N.R.T. 2. Deriva al AREA Seguridad Social. Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social 3. Ingresa en las planillas de descuentos, los datos correspondientes, si se trata de un alta, en la planilla de descuentos de UPCN /ATE. FIN 4. Elimina, si se trata de una baja, en la planilla de descuentos de UPCN/ATE 5. Envía nota de ATE/UPCN a Liquidación de Sueldos Página 23

24 Recursos y Servicios Generales (si fuera necesario informar alguna situación a ATE/UPCN se realiza vía correo electrónico o Nota G.A. R.A. y R.H. N. 6. Recepciona y firma las Notas (en caso de haberes realizados) 7. Envía nota a UPCN y a ATE a través del cadete Página 24

25 Registro e información de las novedades del personal respecto de las entidades sindicales: UPCN/ATE Jefe de Recursos Area Seguridad Social Inicio Recibe mensualmente de UPCN y ATE nota conteniendo las novedades: 1. Altas de personal de la CNRT 2. Bajas del personal de la CNRT Recepciona y deriva al Área Seguridad Social Es un Alta de personal? Si No Elimina, cuando es baja, en la planilla de descuentos de UPCN/ATE Ingresa en las planillas de descuentos de UPCN/ATE, los datos correspondientes Recepciona y firma las Notas (en caso de haberes realizados) Envía Nota a UPCN/ATE a través del cadete Envía Nota de ATE/UPCN a Liquidación de Sueldos cuando es necesario informar alguna situación a UPCN/ATE se envía correo Electrónico o Nota G.A. R.A. Y R.H. Fin Fin Página 25

26 4.20 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO PARA EL PERSONAL DEL ESTADO LEY 103 (La Caja S.A.) De acuerdo a la Ley 103 todo personal al servicio del Estado deberá abonar un seguro de vida colectivo de carácter obligatorio, por intermedio de La Caja S.A Cobertura: muerte e incapacidad física total permanente e irreversible taxativa para el trabajo. Capital Asegurado: $ a Confección de Pago del Seguro de Vida Obligatorio para el Personal del Estado. Objetivo: Confeccionar el pago del Seguro de Vida Obligatorio para el personal del Estado. Destinatarios: Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones LA CAJA S.A Empleados de la CNRT Responsables: -Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales Procedimiento: 4.20.a Seguro de Vida Obligatorio para el personal del estado Ley 103 (La Caja S.A.) Confección del Pago Responsable Recursos, Tareas 1. Recibe del AREA Liquidación de Haberes, la primer de semana de cada mes, un archivo Excel de 2 Los Montos y Porcentajes detallados corresponden a los vigentes en Enero de Página 26

27 AREA Seguridad Social Jefe de Recursos Recursos, AREA Seguridad Social. Fuente 11 y otro de Fuente 12, con los descuentos del Seguro de Vida Obligatorio de La Caja S.A, conteniendo los siguientes datos: Legajo, Apellido y nombre, Cantidad total de personas a las que se efectuaron los descuentos e Importe retenido ($3.80) a los agentes. 2. Confecciona las planillas de pago con los archivos Excel enunciados, discriminados por Fuente, totalizando los importes a pagar. 3. Confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente a los descuentos efectuados, informando el importe del descuento del seguro obligatorio, reflejados según la Fuente 11 o 12, para que se proceda a realizar la transferencia de fondos. 4. Iníciala. 6. Controla y firma. 7. Envía nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, la cual recepciona la copia con firma, sello y fecha. 8. Archiva la copia del pago en el Bibliorato de Pagos LA CAJA S.A Seguro de Vida Obligatorio. Página 27

28 4.20.a Procedimiento para el pago del Seguro de Vida Obligatorio para el personal del estado Área Seguridad Social Jefe del Recursos y Servicios Generales Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones INICIO La primer semana de cada mes recibe del Área de Liquidación de Haberes un archivo Excel discriminado por Fuente, con los descuentos del Seguro de Vida Obligatorio de la Caja S.A., conteniendo los siguientes datos: Legajo, Apellido y nombre, Cantidad total de personas a las que se efectuaron los descuentos e Importe retenido a los agentes ($3,80.-). Con esos archivos Excel, se confeccionan las planillas de pago, por fuente, totalizando los importes a pagar. Se confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente a los descuentos efectuados, informando el importe del descuento del seguro obligatorio, reflejados por Fuente, a fin de que se proceda a realizar la transferencia de los fondos Iniciala Controla y firma Recepciona N.I.R.R.H y envía la nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones. Recepciona los originales y devuelve copia con sello, firma y fecha Archiva la copia del pago en el Bibliorato de Pagos LA CAJA S.A. Seguro de Vida Obligatorio.. FIN Página 28

29 4.20.b Registro e información de las novedades Objetivo: Registro de novedades: altas, bajas y cambio de beneficiario, en el Seguro de Vida Obligatorio de La Caja S.A. Destinatarios: La Caja Empleados de la CNRT Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales b.1 Seguro de Vida Obligatorio para el Personal del Estado Ley 103 (La Caja S.A) Novedades - ALTA Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social. Tareas 1. Recibe al agente, a fin de que este complete su legajo, extendiéndole entre otros. el formulario Solicitud individual de La Caja S.A del Seguro de Vida del Personal del Estado Ley 103 (formulario por triplicado), a efectos de solicitar el Alta/Baja del Seguro de Vida Obligatorio. El capital asegurado por dicho seguro es de $ Recursos y Servicios Generales 2. Sella el formulario. 3. Archiva el original y el duplicado en el legajo Página 29

30 Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social. del agente y entrega el triplicado al agente b.2 Seguro de Vida Obligatorio para el Personal del Estado Ley 103 (La Caja S.A) Novedades - Baja Responsable Recursos y Servicios Generales Tareas 1. Recibe las novedades de altas y bajas del personal de Planta Permanente y no Permanente de la CNRT. Al no producirse el descuento del seguro de vida obligatorio Ley 103, de los haberes mensuales, el agente deja automáticamente de tener la cobertura del mismo b.3 Seguro de Vida Obligatorio para el Personal del Estado Ley 103 (La Caja S.A) Novedades Cambio de Beneficiario Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recepciona del agente que en cualquier momento de la relación laboral quien puede elegir por cambiar los beneficiarios del seguro o el porcentaje destinado a los mismos, completando nuevamente el formulario Solicitud individual de La Caja S.A del Seguro de Vida del Personal del Estado Ley 103 (formulario por triplicado). El mismo es sellado por el Recursos y Servicios Generales, la copia original y duplicado se archivan en el legajo y el Página 30

31 triplicado se entrega al agente. Este formulario anula y reemplaza a cualquier otro completado con anterioridad. 2. Sella el formulario por triplicado. Recursos y Servicios Generales. Recursos y 3. Archiva la copia original y duplicado, en el legajo y el triplicado se entrega al agente. Servicios Generales, AREA Seguridad Social 4.20.b.3 Seguro de Vida Obligatorio. Cambio de Beneficiario Área Seguridad Social Jefe de Recursos y Servicios Generales Inicio Recepciona al agente que en cualquier momento de la relación laboral puede elegir por cambiar los beneficiarios del seguro o el porcentaje destinado a los mismos, completando nuevamente el formulario Solicitud individual de La Caja S.A del Seguro de Vida del Personal del Estado Ley 103 (formulario por triplicado). Sella el formulario por triplicado Archiva la copia original y duplicado, en el legajo y el triplicado se entrega al agente Fin Página 31

32 SEGURO DE VIDA COLECTIVO OPTATIVO LA CAJA S.A 3 Seguro contratado por el Tomador (CNRT) y cubierto por La Caja S.A, de carácter optativo para los empleados del Organismo, con renovación anual. Cobertura: muerte por cualquier causa. Las 24 hs. Hasta los 64 años inclusive. Para titulares y cónyuges. Incapacidad física total permanente e irreversible taxativa titulares. Cláusula adicional de muerte y pérdidas anatómicas y/o funcionales por accidentes titulares. Periodo de permanencia para adquirir condición de asegurable: 3 meses. Capital Asegurado Titulares: 15 sueldos con un capital máximo de $ y mínimo de $ Capital Asegurado Titulares: 50% del capital del titular a - Confeccionar el pago del Seguro de Vida Colectivo Optativo Objetivo: Confeccionar el pago del Seguro de Vida Colectivo Optativo. Destinatarios: Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones LA CAJA S.A Empleados de la CNRT Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios Generales - Recursos y Servicios Generales. 3 Los Montos y Porcentajes detallados corresponden a los vigentes en Enero de Los Montos y Porcentajes detallados corresponden a los vigentes en Enero de Página 32

33 4.21.a Seguro de Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A) Confección del Pago Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social. Tareas 1. Recibe del AREA de Liquidación de Haberes, la primer de semana de cada mes, un archivo Excel de Fuente 11 y otro de Fuente 12, con los descuentos del Seguro de Vida Colectivo Optativo de La Caja S.A, conteniendo los siguientes datos: Legajo, Apellido y nombre, DNI, Remuneración e Importe retenido a los agentes que poseen el Seguro Optativo (el mismo lo calcula directamente el Sistema Salary). 2. Confecciona con los archivos Excel recibidos, las planillas de pago, por cada una de las Fuentes 11 y 12, totalizando los importes a pagar. 3. Confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente a los descuentos efectuados, informando el importe del descuento del seguro optativo, para que se proceda a realizar la transferencia de fondos. 4. Iníciala. 5. Controla y firma. 4. Envía la nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, este recepciona la copia con firma, sello y fecha. 5. Archiva la copia del pago en el Bibliorato de Pagos LA CAJA S.A Seguros de Vida Optativo y Sepelio. Página 33

34 4.21.a Confeccionar el pago del Seguro de Vida Colectivo Optativo Area Seguridad Social Jefe de Departamento Recursos y Servicios Generales Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones INICIO La primer de semana de cada mes recibe del Area de Liquidación de Haberes un archivo Excel de Fuente 11 y otro de Fuente 12, correspondiente a los descuentos del Seguro de Vida Colectivo Optativo de La Caja S.A, Confecciona las planillas de pago, por cada una de las Fuentes 11 y 12, totalizando los importes a pagar. Confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente a los descuentos efectuados, informando el importe del descuento del seguro optativo, para que se proceda a realizar la transferencia de fondos. Iniciala Controla y Firma Envía la nota de pago original y copia Recepciona los originales y devuelve copia con sello, firma y fecha Archiva la copia del pago en el bibliorato de Pagos La Caja S.A. Seguros de Vida Optativo y Sepelio. FIN Página 34

35 4.21.b Registro e información de las novedades Objetivo: Registro de novedades: altas, bajas y cambio de beneficiario, en el Seguro de Vida Optativo de La Caja S.A. Destinatarios: La Caja Empleados de la CNRT Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales. Procedimiento 4.21.b.1 Alta del Seguro de Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A) 4.21.b.2 Baja del Seguro de Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A) 4.21.b.3 Cambio del Beneficiario del Seguro Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A) 4.21.b.1 Seguro de Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A) Novedades - Alta Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recibe al agente que voluntariamente solicita la incorporación al Seguro de Vida Colectivo Optativo y le hace entrega de la Nota de Incorporación al Seguro Optativo y el formulario Solicitud individual de incorporación al Seguro y/o actualización de datos del Seguro de Vida Colectivo/Sepelio de La Caja S.A (formulario por triplicado), a efectos de especificar si se incorpora sólo o con su Página 35

36 cónyuge (abona un 50% adicional), a fin de que se le practiquen los descuentos correspondientes y declarar los Beneficiarios de dicho seguro. 2. Envía el formulario por triplicado o a La Caja S.A. 3. Autorizado el ingreso, la empresa remite el triplicado sellado y envía un mail informando la fecha de alta que tendrá el solicitante en el seguro optativo 4. Archiva ambos en el legajo del agente. 5. Informa el Alta por , para que el AREA de Liquidaciones tome conocimiento y comience a realizar el descuento correspondiente b.2 Seguro de Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A) Novedades - Baja Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recibe del agente, nota dirigida a La Caja S.A, solicitando la Baja del Seguro Optativo. 2. Envía nota recibida, a La Caja S.A., para su conocimiento. 3. Informa la Baja en el , para que el AREA de liquidaciones tome conocimiento y deje de efectuar el descuento de dicho seguro b.3 Seguro de Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A) Novedades Cambio de Beneficiario Responsable Recursos, Tareas 1. Recepciona al agente que en cualquier momento de la relación laboral, decide cambiar Página 36

37 AREA Seguridad Social. los beneficiarios del seguro o el porcentaje destinado a los mismos, a quien le entrega el formulario Solicitud individual de incorporación al Seguro y/o actualización de datos del Seguro de Vida Colectivo/Sepelio de La Caja S.A. (Por triplicado), para que lo complete. El cual, anula y reemplaza a cualquier otro completado con anterioridad. 2. Envía el formulario por triplicado a La Caja S.A., para que su conocimiento. Página 37

38 4.21.B.1 Seguro de Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A.) - Altas Area Seguridad Social INICIO Recibe al agente que voluntariamente solicita la incorporación al Seguro de Vida Colectivo Optativo y le hace entrega de la Nota de Incorporación al Seguro Optativo y el formulario Solicitud individual de incorporación al Seguro y/o actualización de datos del Seguro de Vida Colectivo/Sepelio de La Caja S.A (Por triplicado). Envía el formulario por triplicado o a La Caja S.A., La empresa autoriza el ingreso, remite el triplicado sellado y un mail, para informar la fecha de alta del agente en el seguro optativo. Archiva ambos en el legajo del agente. Informa el Alta por , para que el área Liquidación de Haberes, tome conocimiento y comience a realizar el descuento correspondiente. FIN Página 38

39 4.21.B.2 Seguro de Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A.) - Baja Area Seguridad Social INICIO Recibe del agente, nota dirigida a La Caja S.A, solicitando la Baja del Seguro Optativo. Envia nota recibida, a La Caja S.A., para su conocimiento Informa la Baja en el , para que el área Liquidación de Haberes, tome conocimiento y deje de efectuar el descuento de dicho seguro. FIN Página 39

40 4.21.B.3 Seguro de Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A.) Cambio de Beneficiario Area Seguridad Social INICIO Recepciona al agente que en cualquier momento de la relación laboral, decide cambiar los beneficiarios del seguro o el porcentaje destinado a los mismos, a quien le entrega el formulario Solicitud individual de incorporación al Seguro y/o actualización de datos del Seguro de Vida Colectivo/ Sepelio de La Caja S.A. (Por triplicado), para que lo complete. El cual, anula y reemplaza a cualquier otro completado con anterioridad. Envía el formulario por triplicado a La Caja S.A., para su conocimiento. FIN Página 40

41 4.21.c - Cobro del Seguro de Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A) Objetivo: Tramitar el cobro del Seguro de Vida Colectivo Optativo ante La Caja S.A Destinatarios: La Caja S.A. Empleados de la CNRT Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales c Seguro de Vida Colectivo Optativo (La Caja S.A) 4.21.C Proceso de cobro del seguro Responsable Recursos Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Toma conocimiento del fallecimiento del agente perteneciente al Organismo. 1. Se comunica con los Beneficiarios declarados en el formulario Seguro de Vida Colectivo Optativo, a efectos de informarle la documentación que deberá presentar ante el RR.HH y Serv. Generales para tramitar el cobro del seguro. 2. Realiza una Nota N.I.D.R.H y adjunta la documentación recibida en original. 3. Fotocopia toda la documentación para que quede una copia en poder del Recursos y Servicios Generales. 4. Se envía a la aseguradora la documentación en original, esta recepciona la copia de la Nota N.I.D.R.H que formaliza la entrega de la documentación, con firma, sello y fecha. Página 41

42 5. Envía un mail a la aseguradora a fin de corroborar que se haya abonado a el/ los Beneficiarios el capital asegurado, a los 15 días aprox. de enviada la documentación a La Caja S.A. 7. Adjunta el mail con la confirmación del pago, a la copia la documentación que quedo en poder del RR.HH y Serv. Generales. 8. Se archiva en el legajo del agente. Página 42

43 4.21.C Cobro del Seguro de Vida Colectivo Optativo Area Seguridad Social INICIO Toma conocimiento del fallecimiento del agente perteneciente al Organismo. Se comunica con los Beneficiarios declarados en el formulario Seguro de Vida Colectivo Optativo, a efectos de informarle la documentación que deberán presentar ante el RR.HH y Serv. Generales para tramitar el cobro del seguro. Realiza una Nota N.I.D.R.H y adjunta la documentación recibida en original. Fotocopia toda la documentación para que quede una copia en poder del Recursos y Servicios Generales. Envía a la aseguradora la documentación en original, la cual recepciona copia de la Nota N.I.D.R.H que formaliza la entrega de la documentación, con firma, sello y fecha. A los 15 días aprox. de enviada la documentación a La Caja S.A, se envía un mail a la aseguradora a fin de corroborar que se haya abonado a el/ los Beneficiarios el capital asegurado. Adjunta mail con la confirmación del pago, la copia la documentación que quedo en poder del Departamento de RR.HH y Serv. Generales. Archiva antecedentes en el legajo del agente fallecido. FIN Página 43

44 SEGUROS DE SEPELIO COLECTIVO LA CAJA S.A Seguro contratado por el Tomador (CNRT) y cubierto por La Caja S.A, de carácter optativo para los empleados del Organismo, con renovación anual. Cobertura: Subsidio por gastos de sepelio por las empresas de servicios fúnebres detallas en la nómina de La Caja S.A. Hasta los 64 años inclusive. Periodo de permanencia para adquirir condición de asegurable: 3 meses a Confeccionar el pago del Seguro de Sepelio Objetivo: Confeccionar el pago del Seguro de Sepelio. Destinatarios: Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones LA CAJA S.A Empleados de la CNRT Responsables: Gerencia de Administración-Subgerencia de Administración y Servicios- Recursos y Servicios Generales 4.22.a Seguro de Sepelio Colectivo (La Caja S.A) Confección del Pago Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recibe del AREA Liquidación de Haberes, la primer de semana de cada mes, un archivo Excel de Fuente 11 y otro de Fuente 12, con los descuentos correspondientes al Seguro de Sepelio Colectivo de La Caja S.A, conteniendo los siguientes datos: Legajo, Apellido y nombre, DNI e Importe retenido a los agentes que poseen el Página 44

45 Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios generales, AREA Seguridad Social Seguro de Sepelio ($6.50 por persona). 2. Confecciona, con los archivos Excel recibidos, las planillas de pago, discriminadas por Fuentes 11 y 12, totalizando los importes a pagar. 3. Confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente a los descuentos efectuados, informando el importe del descuento del seguro de sepelio, para que se proceda a realizar la transferencia de fondos. 4. Iníciala. 6. Controla y firma. 7. Envía la nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, este recepciona la copia con firma, sello y fecha. 8. Archiva la copia del pago en el Bibliorato de Pagos LA CAJA S.A Seguros de Vida Optativo y Sepelio. Página 45

46 4.22.a Confección del pago de Seguro de Sepelio Área Seguridad Social Jefe de RRHH y Servicios Generales Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones INICIO Recibe del Área Liquidación de Haberes archivo Excel, discriminado por fuente, con los descuentos del Seguro de Sepelio Colectivo de la Caja S.A.. Confecciona las planillas de pago, para cada una de las fuentes, totalizando los importes a pagar Confecciona N.I.D.R.H., del mes correspondientes a los descuentos efectuados, informando el importe del descuento por seguro de sepelio, Controla e Iniciala Controla, firma y remite los actuados Envia nota N.I.D.R.H y Copia al Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones Recepciona copia de la nota N.I.D.R.H.con firma, sello y fecha Archiva copia de la nota N.I.D.R.H en el Bibliorato de Pagos La Caja S.A. Seguros de Vida Optativo y Sepelio. Fin Página 46

47 4.22.b- Registro e información de las novedades Objetivo: Registro de novedades: altas, bajas y cambio de beneficiario, en el Seguro de Sepelio de La Caja S.A. Destinatarios: La Caja Empleados de la CNRT Responsables: Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales b.1 Seguro de Sepelio Colectivo(La Caja S.A) Novedades ALTA Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recibe al agente que voluntariamente solicita la incorporación al Seguro de Sepelio y le hace entrega de la Nota de Incorporación al Seguro de Sepelio y el formulario Solicitud individual de incorporación al Seguro y/o actualización de datos del Seguro de Vida Colectivo/Sepelio de La Caja S.A (formulario por triplicado), en la misma deberá especificar si se incorpora sólo o con su cónyuge (abona un 50% adicional), a fin de que se le practiquen los descuentos correspondientes y declarar los Beneficiarios de dicho seguro. 2. Envía el formulario por triplicado o a La Caja S.A. 3. Autorizado el ingreso, la empresa remite el Página 47

48 triplicado sellado y envía un mail informando la fecha de alta que tendrá el solicitante en el seguro de sepelio. 4. Archiva ambos en el legajo del agente. 5. Informa el Alta por , para que el AREA de Liquidaciones tome conocimiento y comience a realizar el descuento correspondiente b.2 Seguro de Sepelio Colectivo(La Caja S.A) Novedades Baja Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recibe del agente, nota dirigida a La Caja S.A, solicitando la Baja del Seguro de Sepelio. 2. Envía nota recibida, a La Caja S.A., para su conocimiento. 3. Informa la Baja en el , para que el AREA de liquidaciones tome conocimiento y deje de efectuar el descuento de dicho seguro b.3 Seguro de Sepelio Colectivo (La Caja S.A) Novedades Cambio de Beneficiario Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social. Tareas 1. Recepciona al agente que en cualquier momento de la relación laboral, decide cambiar los beneficiarios del seguro o el porcentaje destinado a los mismos, a quien le entrega el formulario Solicitud individual de incorporación al Seguro y/o actualización de datos del Seguro de Vida Colectivo/Sepelio de La Caja S.A. (Por triplicado), para que lo complete. El cual, Página 48

49 anula y reemplaza a cualquier otro completado con anterioridad. 2. Envía el formulario por triplicado a La Caja S.A., para su conocimiento b.1 Registro e información de las novedades - Alta Area Seguridad Social INICIO Recibe al agente que voluntariamente solicita la incorporación al Seguro de Sepelio y le hace entrega de la Nota de Incorporación al Seguro de Sepelio y el formulario Solicitud individual de incorporación al Seguro y/o actualización de datos del Seguro de Vida Colectivo/ Sepelio de La Caja S.A (formulario por triplicado) Envía el formulario por triplicado o a La Caja S.A. Archiva ambos en el legajo del agente. Informa el Alta por , para que el AREA de Liquidaciones tome conocimiento y comience a realizar el descuento correspondiente FIN Página 49

50 4.22.b.2 Seguro de Sepelio Colectivo (La Caja S.A.) - Baja Area Seguridad Social Inicio Recibe del agente, nota dirigida a La Caja S.A, solicitando la Baja del Seguro de Sepelio Envia nota recibida, a La Caja S.A., para su conocimiento Informa la Baja en el , para que el área Liquidación de Haberes, tome conocimiento y deje de efectuar el descuento de dicho seguro. FIN Página 50

51 4.22.b.3 Seguro de Sepelio Colectivo (La Caja S.A.) Cambio de Beneficiario Area Seguridad Social Inicio Recepciona al agente que en cualquier momento de la relación laboral, decide cambiar los beneficiarios del seguro o el porcentaje destinado a los mismos, a quien le entrega el formulario Solicitud individual de incorporación al Seguro y/o actualización de datos del Seguro de Vida Colectivo/ Sepelio de La Caja S.A. (Por triplicado), para que lo complete. El cual, anula y reemplaza a cualquier otro completado con anterioridad. Envía el formulario por triplicado a La Caja S.A., para su conocimiento. FIN Página 51

52 4.22.c Cobro del Seguro de Sepelio Colectivo(La Caja S.A) Objetivo: Tramitar el cobro del Seguro de Sepelio Colectivo ante La Caja S.A Destinatarios: La Caja S.A Empleados de la CNRT Responsables: Subgerencia de Administración de Servicios Recursos y Servicios Generales c Seguro de Sepelio Colectivo (La Caja S.A) Proceso de cobro del seguro Responsable Recursos Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Toma conocimiento del fallecimiento del agente perteneciente al Organismo. 2. Informa a los familiares la documentación que deberán presentar ante el RR.HH y Serv. Generales para tramitar el reintegro de los gastos de sepelio. 3. Recibida la documentación solicitada, tramita el cobro de los gastos ante La Caja S.A. 4. Realiza una Nota N.I.D.R.H y adjunta la documentación recibida en original. 5. Fotocopia toda la documentación para que quede una copia en poder del AREA. 6. Envía a la aseguradora la documentación en original, la cual recepciona copia de la Nota N.I.D.R.H que formaliza la entrega de la documentación, con firma, sello y fecha. 7. Envía un mail a la asegurador, a los 15 días aprox. De enviada la documentación a La Caja S.A, a fin Página 52

53 de corroborar que se hayan abonado los gastos de sepelio. 8. Adjunta el mail con la confirmación del pago, a la copia la documentación que quedo en poder del AREA. 9. Archiva la documentación, en el legajo del agente. Página 53

54 4.22.c Seguro de Sepelio Colectivo (La Caja S.A.) Proceso de cobro del seguro Area Seguridad Social INICIO Toma conocimiento del fallecimiento del agente perteneciente al organismo Informa a los familiares la documentación que deberán presentar ante el RR.HH y Serv. Generales, a efectos de tramitar el reintegro de los gastos de sepelio. Tramita el cobro de los gastos ante la Caja S.A, una vez recibida la documentación solicitada Fotocopia la documentacion solicitada Confecciona Nota N.I.D.R.H., adjunta los originales de la documentación recibida. Envía a la aseguradora, la documentación original, recepcionando copia de la Nota N.I.D.R.H con firma, sello y fecha A los 15 días de enviada la documentación a la Caja S.A, envía mail a fin de corroborar que se hayan abonado los gastos de sepelio Adjunta mail con la confirmacion del pago a la copia de la documentación Archiva en el legajo del agente fallecido FIN Página 54

55 4.23 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO DECRETO Nº 1567/74 NACION SEGUROS S.A De acuerdo al Decreto 1567/74 el empleador se contrata y abona un seguro de vida obligatorio para todos los empleados en relación de dependencia. Aseguradora: Nación Seguros S.A Cobertura: fallecimiento (muerte y suicidio) Capital Asegurado: $ a Registro e información de las novedades Objetivo: Registro de novedades: altas, bajas y cambio de beneficiario, en el Seguro de Vida Obligatorio de Nación Seguros S.A Destinatarios: Nación Seguros S.A Empleados de la CNRT Responsables: Subgerencia de Administración de Servicios Recursos y Servicios Generales a Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Dto. 1567/74(Nación Seguros S.A) Novedades ALTA Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recibe al agente ingresante, a fin de que complete su legajo, extendiéndole entre otros, el formulario: Comprobante del Incorporación Individual y Designación de Beneficiario del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio/Decreto 1567/74 (formulario por triplicado), en donde 5 Los Montos y Porcentajes detallados corresponden a los vigentes en Enero de Página 55

56 Recursos. Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social declara los Beneficiarios en caso de siniestro, y una Nota en conformidad con el Decreto 1567/74, para que el agente se notifique sobre la obligación de actualizar los domicilios de los beneficiarios declarados. El capital asegurado por dicho seguro es de $ Sella el formulario por triplicado. 2. Archiva el original y el duplicado, en el legajo del agente y se entrega a éste último el triplicado b Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Dto. 1567/74 (Nación Seguros S.A) Novedades BAJA Responsable Recursos y Servicios Generales. Tareas 1. Toma conocimiento de las bajas del personal de Planta Permanente y no Permanente de la CNRT. Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social 2. Al no producirse el aporte patronal mensual del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1567/74, a través del Formulario 931 de AFIP, el agente deja automáticamente de tener la cobertura del mismo. Página 56

57 4.23.c Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Dto. 1567/74(Nación Seguros S.A) Novedades Cambio de Beneficiario Responsable Recursos, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recepciona al agente que en cualquier momento de la relación laboral, decide cambiar los beneficiarios del seguro o el porcentaje destinado a los mismos, a quien le entrega el formulario Comprobante de Incorporación Individual y designación de Beneficiario del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio/Decreto 1567/74 (Formulario por Triplicado), para que lo complete. El cual, anula y reemplaza a cualquier otro completado con anterioridad. 2. Envía el formulario por triplicado a La Caja S.A., para que su conocimiento. 3. Archiva la copia original y duplicado, en el legajo y el triplicado se entrega al agente. Página 57

58 4.23.a Seg Colectivo de Vida Oblig - ALTA Area Seguridad Social Recursos y Servicios Generales, INICIO Recibe al agente ingresante, a fin de que complete su legajo, extendiéndole entre otros, el formulario: Comprobante del Incorporación Individual y Designación de Beneficiario del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio/Decreto 1567/74 (formulario por triplicado), en donde declara los Beneficiarios en caso de siniestro, y una Nota en conformidad con el Decreto 1567/74, para que el agente se notifique sobre la obligación de actualizar los domicilios de los beneficiarios declarados. Sella el formulario por triplicado Archiva el original y el duplicado, en el legajo del agente y se entrega a éste último el triplicado. FIN Página 58

59 4.23.B Seguro Colectivo de Vida Obligatorio - Baja Area Seguridad Social INICIO Recibe las novedades de las bajas del personal de Planta Permanente y no Permanente de la CNRT. Al no producirse el aporte patronal mensual del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1567/74, a través del Formulario 931 de AFIP, el agente deja automáticamente de tener la cobertura del mismo. FIN Página 59

60 4.23.C Seguro Colectivo de Vida Obligatorio- Cambio de Beneficiario Recursos y Servicios Generales Area Seguridad Social Inicio Recibe las novedades del personal de Planta Permanente y no Permanente de la CNRT. Recepciona al agente que en cualquier momento de la relación laboral, decide cambiar los beneficiarios del seguro o el porcentaje destinado a los mismos, a quien le entrega el formulario Comprobante de Incorporación Individual y designación de Beneficiario del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio/Decreto 1567/74 (Formulario por Triplicado), para que lo complete Envía el formulario por triplicado a La Caja S.A., para que su conocimiento. Archiva la copia original y duplicado, en el legajo y el triplicado se entrega al agente. FIN Página 60

61 4.23.d Cobro del Seguro de Vida Obligatorio Dto 1567/74 (Nación Seguros S.A.) Recursos y Serv. Generales Recursos y Servicios Generales, Área Seguridad Social Inicio Toma conocimiento del agente fallecido Informa a los Beneficiarios declarados en el formulario del seguro de vida obligatorio Dto. 1567/74, la documentación que deberán presentar ante el RR.HH y Serv. Generales para tramitar el cobro del seguro. Recibida la documentación solicitada, tramita el cobro del seguro de vida obligatorio Dto. 1567/74, ante Nación Seguros S.A.. Fotocopia toda la documentación presentada Remite los originales mediante Nota N.I.D.R.H a la aseguradora. La cual, recepciona la copia, colocando firma, sello y fecha. A los 15 días aprox. de enviada la Se adjunta mail con la confirmación documentación a La Caja S.A, envía un del pago, a la copia del resto de la mail, a fin de corroborar que se haya documentación presentada realizado el pago a el/los Beneficiarios. Adjunta mail con la confirmación de pago, a la copia de la documentación que quedó en poder del Área Archiva toda la documentación en el legajo del agente FIN Página 61

62 4.24 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES NACIÓN SEGUROS S.A Seguro contratado por el Tomador (CNRT) y cubierto por Nación Seguros S.A, para todo el personal contratado por el Organismo mediante el Decreto 2345/08. Cobertura: Muerte accidental las 24 horas (no hace falta que sea en el trabajo o en ocasión del mismo), e invalidez total y/o parcial permanente por accidente (no hace falta que sea en el trabajo o en ocasión del mismo). Capital Asegurable: $ Reintegros Médico Asistenciales y farmacéuticos: Franquicia de $100. Contra presentación de ticket o factura. Objetivo: Confeccionar el pago del Seguro de Accidentes Personales y asistencia médicofarmacéutica (Nación Seguros S.A). Destinatarios: Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones AREA Compras Personal Contratados por Decreto 2345/08. Responsables: Subgerencia de Administración de Servicios y Servicios Recursos y Servicios Generales. 6 Los Montos y Porcentajes detallados corresponden a los vigentes en Enero de Página 62

63 4.24 Confección del pago del Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Médico-Farmacéutica (Nación Seguros S.A) Confección del Pago Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Subgerencia de Administración de Bienes y Servicios, AREA Compras y Contrataciones Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recibe la Factura mensual de Nación Seguros. 2. Controla la nómina de agentes asegurados. 3. Confecciona una N.I.D.R.H dirigida al AREA de Compras, remitiendo la factura de dicho seguro, la vigencia de la misma, e informando el importe a abonar, para su conformidad definitiva. 4. Controla y firma. 2. Envía la nota de pago original y copia AREA de Compras. 2. Recepciona con firma y sello 7. Archiva la copia del pago en el Bibliorato de Pagos NACION SEGUROS S.A Seguros de Accidentes Personales. Página 63

64 Confección del pago del Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Médico - Farmacéutica (Nación Seguros S.A.) Area Seguridad Social Recursos y Serv. Generales. Subgerencia de Administración y Servicios Generales, Área Compras y Contrataciones Inicio Recibe mensualmente la Factura de Nación Seguros Controla la nomina de agentes asegurados Confecciona nota N.I.D.R.H Remite N.I.D.R.H, + factura Controla y firma Envía nota N:I.D.R.H de pago original y copia Recepciona y coloca a la copia de la nota N.I.D.R.H, sello, firma y fecha Archiva copia de pago original y copia en el bibliorato de Pagos Nación Seguros S.A. - Seguro de Accidentes Personales Fin Página 64

65 4.25 Reintegro de Gastos de Asistencia Médico- Farmacéutica Objetivo: Realizar el reintegro del Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Médico- Farmacéutica ante Nación Seguros S.A. Destinatarios: Nación Seguros S.A Personal contratado por la CNRT Responsables: Subgerencia de Administración de Servicios Recursos y Servicios Generales a Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Médico- Farmacéutica (Nación Seguros S.A) Proceso de Reintegro de asistencia médico-farmacéutica. Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Toma conocimiento del accidente y de los gastos médicos y/o farmacéuticos abonados por el personal contratado. 2. Solicita al agente que envíe las facturas y/o tickets de los gastos realizados. 3. Recibida la documentación para tramitar el cobro de los gastos ante Nación Seguros S.A, se realiza una Nota N.I.D.R.H y se adjuntan los comprobantes de gastos. 4. Saca fotocopia a toda la documentación para que quede en poder del AREA. 5. Se envía con el cadete a la aseguradora, la documentación en original, la cual recepciona la copia de la Nota N.I.D.R.H que formaliza la Página 65

66 entrega de la documentación, con firma, sello y fecha. 6. La copia de la Nota N.I.D.R.H se adjunta a la copia de la documentación que quedo en poder del RR.HH y Serv. Generales. 7. Envía un mail a la aseguradora, a los 15 días aprox. De enviada la documentación a Nación Seguros S.A, a fin de corroborar que la Aseguradora haya abonado al damnificado los gastos reclamados. 8. Se adjunta el mail con la confirmación del pago, a la documentación que quedó en poder del RR.HH y Serv. Generales. 9. Archiva en el legajo del beneficiario toda la documentación. Página 66

67 4.25.a Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Médico - Farmacéutica (Nación Seguros S.A.) Recursos y Servicios Generales - Área Seguridad Social INICIO Toma conocimiento del accidente y de los gastos médicos y/o farmacéuticos abonados por el personal contratado. Solicita a la persona que envíe las facturas y/o tickets de los gastos realizados. Realiza Nota N.I.D.R.H, una vez recibida la documentación, para tramitar el cobro de los gastos ante Nación Seguros S.A. adjuntando los comprobantes de gastos. Saca fotocopia a toda la documentación. Envía con el cadete a la aseguradora, la documentación en original, la cual recepciona la copia de la Nota N.I.D.R.H que formaliza la entrega de la documentación, con firma, sello y fecha. Adjunta la copia de la Nota N.I.D.R.H a la copia de la documentación A los 15 días aprox. de enviada la documentación a Nación Seguros S.A, envía un mail a la aseguradora a fin de corroborar que se haya abonado al damnificado los gastos reclamados. Adjunta mail con la confirmación del pago, a la documentación obrante en el área Archiva en el legajo del beneficiario toda la documentación FIN Página 67

68 4.25.b Registro e información de las novedades Objetivo: Registro de novedades: altas y bajas del Seguro de Accidentes Personales Destinatarios: Nación Seguros S.A Personal Contratados por Decreto 2345/08. Responsables: Subgerencia de Administración de Servicios Recursos y Servicios Generales b.1 Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Médico- Farmacéutica (Nación Seguros S.A) Novedades - ALTAS Responsable Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social. Tareas 1. Informa las novedades de altas y bajas del Personal Contratados por la CNRT mediante el Decreto 2345/ Envía mail a Nación Seguros S.A. a fin de incorporar a una persona en la nómina del personal cubierto por el seguro de accidentes personales, con los siguientes datos del asegurado: apellido y nombre, DNI, fecha de nacimiento, tarea, lugar de trabajo, fecha de alta. 3. Controla que dicha alta sea incorporada en la facturación. Página 68

69 Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Médico-Farmacéutica (Nación Seguros S.A) Novedades - Bajas Responsable Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social. Tareas 1. Informa las novedades respecto a las bajas del Personal Contratados por la CNRT mediante el Decreto 2345/ Envía mail a Nación Seguros S.A con los siguientes datos del asegurado para solicitar la Baja: apellido y nombre, DNI, fecha de baja, y luego se controla que no venga facturado b.1- Seguros de Accidentes Personales y Asistencia Médico Farmaceutica. Altas Recursos y Servicios Generales Area Coord. Adm. de Personal INICIO Informa las novedades de altas y bajas del Personal Contratados por la CNRT mediante el Decreto 2345/08. Envía mail a Nación Seguros S.A. a fin de incorporar a una persona en la nómina del personal cubierto por el seguro de accidentes personales Controla que la alta sea incorporada en la facturación FIN Página 69

70 4.25.B.2- Seguros de Accidentes Personales y Asistencia Médico Farmaceutica. Bajas Recursos y Servicios Generales Área Coord. Adm. de Personal INICIO Informa las novedades de altas y bajas del Personal Contratados por la CNRT mediante el Decreto 2345/08. Envía mail a Nación Seguros S.A para solicitar la Baja del asegurado, que solicito la misma. FIN 4.25.C Cobro del Seguro Objetivo: Realizar el cobro del Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Médico-Farmacéutica ante Nación Seguros S.A Destinatarios: Nación Seguros S.A Personal contratado por la CNRT Responsables: Subgerencia de Administración de Servicios Recursos y Servicios Generales. Página 70

71 4.25.C Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Médico- Farmacéutica (Nación Seguros S.A) Proceso de cobro del seguro Responsable Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social. Tareas 1. Toma conocimiento del Fallecimiento del personal contratado. 2. Envía un mail a Nación Seguros S.A para que indique el procedimiento que debe realizarse para el cobro del seguro C Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Médico Farmacéutica Cobro del Seguro. Recursos y Servicios Generales Área Seguridad Social Inicio Toma conocimiento del fallecimiento del personal contratado Envía un mail a Nación Seguros S.A para que indique el procedimiento que debe realizarse para el cobro del seguro Fin Página 71

72 4.26 CORREO ARGENTINO Objetivo: Controlar los envíos postales realizados a través de la empresa Correo Argentino y dar la conformidad al pago. Destinatarios: Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones Correo Argentino. Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios s - Recursos y Servicios Generales Control de envíos realizados Responsable Recursos y Servicios Generales Tareas 1. Mensualmente recibe la factura original del Correo Argentino. 2. Controla los envíos facturados por la empresa, con las BUI enviadas por el Departamento. 3. Firma la factura prestando conformidad para el pago y lo eleva al AREA de Compras y Contrataciones. Página 72

73 4.26 Correo Argentino Control de Envíos Recursos y Servicios Generales INICIO Mensualmente recibe la factura original del Correo Argentino. Controla los envíos facturados por la empresa, con las BUI enviadas por el Departamento. Firma la factura prestando conformidad para el pago y lo eleva al área Compras y Contrataciones. FIN Página 73

74 4.27 LICENCIA ANUAL ORDINARIA Objetivo: Mantener actualizado los saldos de vacaciones de los agentes de la Comisión. Destinatarios: Empleados de CNRT Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales Vacaciones REGISTRO Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Licencias y Control de Asistencia. Tareas 1. Recibe los formularios de solicitud de Licencia Anual de los agentes. 2. Ingresa los formularios recibidos en la Base Vacaciones : descuenta del saldo de vacaciones correspondiente los días solicitados, actualiza la cantidad de días de vacaciones que le quedan al agente para usufructuar y carga el detalle de los días solicitados. 3. Completa los formularios de cada uno de los agentes con la cantidad de días de vacaciones pendientes, el descuento de los días solicitados e informa el saldo pendiente. 4. Carga en la planilla de Excel Pago Plus Vacacional los siguientes datos: legajo, apellido y nombre de los agentes, cantidad de días solicitados, detalle de los días solicitados, y envía mensualmente al AREA de Liquidaciones mediante nota D.R.H. para que liquide el plus vacacional correspondiente. Página 74

75 Recursos y Servicios Generales. 5. Carga en el Sistema de Control de Horario y Registro de Novedades. 6. Archiva el formulario de licencia anual en los legajos de los agentes. 7. Actualiza la antigüedad de los agentes a Diciembre de ese año, en Octubre de cada año, y en caso de que corresponda se actualizan los saldos de días de licencia anual en la Base de Vacaciones. Se informa mediante nota D.R.H a cada Gerencia/AREA los saldos pendientes de vacaciones que posee los agentes a su cargo. 8. Iníciala 7. Controla y firma Recursos y Servicios Generales, AREA Licencias y Control de Asistencia. 1. Envías las Notas con los informes de Vacaciones a cada Gerencia/AREA. Marco Normativo: Ley LCT, Acta Acuerdo entre UPCN y ATE de fecha 29 de diciembre de Página 75

76 Licencia Anual Ordinaria Area Licencias y Control de Asistencia Jefe de Recursos INICIO Recibe los formularios, mediante el cual, los agentes, solicitan la Licencia Anual.. Ingresa los formularis recibidos en la Base Vacaciones : descuenta del saldo de vacaciones correspondiente los días solicitados, actualiza la cantidad de días de vacaciones que le quedan al agente para usufructuar y carga el detalle de los días solicitados. Completa los formularios de cada uno de los agentes con la cantidad de días de vacaciones pendientes, el descuento de los días solicitados e informa el saldo pendiente. Carga en la planilla de Excell Pago Plus Vacacional los siguientes datos: legajo, apellido y nombre de los agentes, cantidad de días solicitados, detalle de los días solicitados, y envía mensualmente al Área de Liquidaciones mediante nota D.R.H. para que liquide el plus vacacional correspondiente. Iniciala Controla y firma Envía las Notas con los informes de Vacaciones a cada Gcia/Área FIN Página 76

77 4.28 COMUNICACIÓN A LOS DIFERENTES INTERESADOS SOBRE LOS AGENTES QUE ESTAN HACIENDO USO DE LICENCIA Objetivo: Remitir a los diferentes interesados, Obra Social, al Prestador Médico y a los Seguros de sindicatos la información acerca de los agentes que se encuentran haciendo uso de licencia. Destinatarios: Obras Sociales Prestador Médico Seguros Sindicatos Responsables: -Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales Procedimiento: Comunicación a los diferentes interesados sobre los agentes que están haciendo uso la licencia Responsable Tareas 1. Recibe por parte del agente una Nota Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social informando la causa de la licencia 2. Ingresa a la Base de Notificación de Licencia: confecciona la notificación del inicio de licencia por duplicado 3. Envía a Jefe de Recursos Recursos y Servicios Generales 4. Recepciona la notificación 5. Firma 6. Notifica al agente y envía el duplicado al legajo Página 77

78 Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social 7. Cuando comienza la licencia del agente, informa al AREA Control Horarios 8. Notifica mediante mail o Nota a la Obra Social, al Prestador Médico, a los Seguros y al Sindicato: la licencia Página 78

79 Comunicación a los diferentes interesados sobre los agentes que estan haciendo uso de licencia Área Obras Sociales Jefe de Recursos y Servicios Generales Inicio Recibe por Parte del agente una Nota informando la causa de la licencia Ingresa a la Base de Notificación de Licencia: confecciona la notificación del inicio de licencia por duplicado Envía al Jefe de Recursos y Servicios Generales Recepciona la notificación Firma Cuando comienza la licencia del agente informa al Área Control de Horarios Notifica al agente y envía el duplicado al legajo Notifica mediante o Nota a la Obra Social, al Prestador Medico, a los Seguros y al Sindicato la licencia Fin Página 79

80 4.29 LICENCIAS VARIAS a AVISO DE LA AUSENCIA POR ENFERMEDAD DE TITULAR O FAMILIAR ENFERMO Objetivo: Tomar conocimiento de la Ausencia por enfermedad del agente o por cuidado de un familiar enfermo. Destinatarios: Área de Medicina Laboral Empleados de la CNRT Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios- Recursos y Servicios Generales a - Licencia por Enfermedad Aviso del agente Responsable Tareas Medicina Laboral 1. Recibe diariamente en el correo: medicinalaboral@cnrt.gob.ar los s de los nexos de cada Gerencia/AREA informando los ausentes por enfermedad o familiar enfermo, de acuerdo a lo estipulado en la Circular D.R.H Nº 1 y en concordancia con lo establecido en el artículo 209 de la LCT Nº 20744, con el objeto de realizar la apertura o seguimiento de las carpetas médicas correspondiente. Los mismos son enviados con copia a: partesdiarios@cnrt.gob.ar a fin de que el Recursos y Servicios Generales tome conocimiento. En caso que los agentes no posean Nexo en su Página 80

81 Recursos y Servicios Generales, AREA de Licencias y Control de Asistencia unidad organizativa, deberán dar aviso de la ausencia telefónicamente. 2. Recibe copias de los certificados médicos vía fax o por de los agentes que se encuentran enfermos con un reposo de 5 días o más, en conformidad con lo dispuesto en la Circular DRH Nº1. 3. Se remiten al AREA de Medicina Laboral para que tome conocimiento. Medicina Laboral 4. Recibe la documentación, guarda una copia de los mismos para adjuntar a las Carpetas Médicas. 5. Remite al Recursos y Servicios Generales, AREA de Licencias y Control de Asistencia. Recursos y Servicios Generales, AREA de Licencias y Control de Asistencia 6. Recibe las copias de los certificados médicos recibidos y los archiva en la carpeta Pendientes b - LICENCIA POR ENFERMEDAD DE TITULAR O FAMILIAR ENFERMO Objetivo: Recepcionar los Formularios de Licencia por Enfermedad o Familiar Enfermo de los agentes de la Comisión, con el objetivo de remitirlos al AREA de Medicina Laboral con el fin de que se evalúen los casos y se incorporen a las carpetas médicas correspondientes. Destinatarios: AREA de Medicina Laboral Empleados de la CNRT Página 81

82 Responsables: -Subgerencia de Administración de Servicios- Recursos y Servicios Generales b - Licencia por Enfermedad Recepción de Formularios de Enfermedad por titulares y/o familiares. Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA de Licencias y Control de Asistencia Recursos y Tareas 1. Recibe el Formulario de Licencia para el Personal de la CNRT con motivo de: Licencia por Enfermedad o Atención de Grupo Familiar (Artículo 3º inciso e) del Acta Acuerdo del año 2009), y el correspondiente certificado médico, ambos en original y copia. 2. Controla que cumplan con lo establecido en la Circular D.R.H Nº1., si cumple se recepciona el Formulario y el certificado médico en original y copia, con el sello fechador correspondiente al Recursos y Servicios Generales y firma del agente que recibe. 3. Si no cumple con los establecido en la Circular D.R.H. Nº1, se recepciona el Formulario y el certificado médico en original y copia, con el sello fechador correspondiente al Recursos y Servicios Generales y firma del agente que recibe, agrega el sello de En Revisión, y en el caso de que estime corresponder realiza alguna aclaración sobre el incumplimiento observado. 4. Envía la documentación al AREA de Medicina Laboral a través de un Remito. 5. Recibe los Formularios de Licencia por Enfermedad y/o Atención de Grupo Familiar y sus respectivos Página 82

83 Servicios Generales, AREA de Licencias y Control de Asistencia Recursos y Servicios Generales, AREA de Licencias y Control de Asistencia certificados médicos, los controla y evalúa cada caso. 6. Archiva en las Carpetas Médicas, los certificados médicos correspondientes. 7. Envían diariamente a través de un Remito los Formularios de licencias por enfermedad, al Recursos y Serv. Grales. 8. Recibe los Formularios de Lic. Por Enfermedad o Atención de Grupo Familiar. 9. Los formularios validados se cargan en el Sistema de Control de Horario y Registro de Novedades PHARAHO. 10. Archiva los Formularios cargados según la novedad. 11. Los formularios no validados no se cargan en el Sistema de Control de Horario y Registro de Novedades PHARAON y son archivados en la carpeta correspondiente c - INTERCONSULTA MEDICA LABORAL A LOS AGENTES CON LICENCIA POR ENFERMEDAD DE CORTO TRATAMIENTO Objetivo: Realizar las interconsultas médicas a través del AREA de Medicina Laboral que posee el Organismo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 210 de la LCT. Destinatarios: AREA de Medicina Laboral Empleados de la CNRT Responsables: Página 83

84 -Subgerencia de Administración de Servicios- Recursos y Servicios Generales c - Licencia por Enfermedad de Corto Tratamiento Interconsulta con médico laboral Responsable Tareas Medicina Laboral 1. En concordancia con el artículo 210 de la LCT, y a fin de validar o no una licencia por enfermedad, el medico laboral puede: citar al agente al consultorio que posee el Organismo, enviarle medico a domicilio a través Alfamedica, realizar interconsulta con un especialista a través de Alfamedica 2. Archiva los antecedentes en la Carpeta Medica correspondiente. 3. Mensualmente recibe de Alfamedica las facturas por las visitas médicas a domicilio, o bien por consultas médicas realizadas con especialistas, las controla y las remite al AREA de Compras para su pago d LICENCIA POR ENFERMEDAD DE LARGO TRATAMIENTO Objetivo: Recepcionar los certificados médicos de los agentes de la Comisión que se encuentren cursando una enfermedad por largo tratamiento, con el objetivo de remitirlos al AREA de Medicina Laboral, a fin de que se evalúen los casos y se incorporen a las carpetas médicas correspondientes. Se considera enfermedad de largo tratamiento a aquella en la cual el médico tratante indica un reposo de 30 días o más. Destinatarios: AREA de Medicina Laboral Empleados de la CNRT Página 84

85 Responsables: -Subgerencia de Administración de Servicios- Recursos y Servicios Generales d - Licencia por Enfermedad de Largo Tratamiento Recepción de Formularios de Enfermedad de Largo Tratamiento Responsable Medicina Laboral Tareas 1. Recibe los certificados médicos de los agentes y confecciona el Formulario de Licencia por Largo Tratamiento (formulario interno entre Recursos y Medicina Laboral) 2. Archiva en la Carpeta Médica, los certificados médicos correspondientes. 3. En el caso de abrir una Nueva Carpeta Medica por Enfermedad de Largo Tratamiento, remite una Nota al Recursos y Servicios Generales para que tome conocimiento de la novedad y envíe al agente en cuestión, una CARTA DOCUMENTO especificando: los requisitos que debe contener el certificado médico, los plazos de entrega, y la fecha y hora para realizar una interconsulta con el AREA de Medicina Laboral. 4. Evalúa si las licencias médicas son válidas o no. 5. Vencido el plazo de reposo especificado en el certificado médico presentado por el agente con largo tratamiento, éste deberá remitir un nuevo certificado médico (dentro de las 72 horas de emitido, según carta documento enviada oportunamente punto 3) extendiendo el reposo o bien con el alta. Página 85

86 Recursos y Servicios Generales, AREA de Licencias y Control de Asistencia 6. En caso de que el agente con enfermedad por largo tratamiento no cumpla con la entrega en tiempo y forma del certificado médico, se eleva una Nota al Recursos comunicando el incumplimiento, y a los fines que estime corresponder. 7. Envían a través de un Remito los Formularios de Licencias por Enfermedad de Largo Tratamiento al Recursos y Serv. Grales, AREA de Licencias y Control de Asistencia. 8. Recibe los Formularios de Enfermedad por Largo Tratamiento. 9. Los formularios validados se cargan en el Sistema de Control de Horario y Registro de Novedades PHARAHO, y se archivan. 10. Los formularios no validados no se cargan en el Sistema de Control de Horario y Registro de Novedades PHARAOH, y son archivados en la carpeta correspondiente INTERCONSULTA MÉDICA LABORAL A LOS AGENTES CON LICENCIA POR ENFERMEDAD DE LARGO TRATAMIENTO Objetivo: Realizar las interconsultas médicas a través del AREA de Medicina Laboral que posee el Organismo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 210 de la LCT. Destinatarios: AREA de Medicina Laboral Empleados de la CNRT Responsables: Página 86

87 - Subgerencia de Administración de Servicios- Recursos y Servicios Generales Licencia por Enfermedad de Largo Tratamiento Interconsulta con médico laboral Responsable Tareas Medicina Laboral 1. Atiende en el consultorio médico que posee el Organismo, el día y horario establecido en la Carta Documento enviada oportunamente por el Recursos y Serv. Grales (punto 3 ítem anterior), de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 de la LCT Nº , a los agentes que ingresan con enfermedades de largo tratamiento. Recursos y Servicios Generales 2. Realiza la evolución al paciente, y lo notifica formalmente de su próxima consulta, mediante la Nota de Citación a Interconsulta Medicina Laboral con el objetivo de realizar el seguimiento de su enfermedad. 3. Eleva Nota al Recursos, solicitando que se envíe una carta documento al agente en cuestión en caso de que el agente, no se presente a la interconsulta médica, a fin de intimarlo formalmente a que lo haga un nuevo día y horario, al Servicio de Medicina Laboral del Organismo. 4. Eleva al Recursos una Nota exponiendo la situación, para el caso en que el empleado incurriera en otro incumplimiento. 5. Recibe Nota del AREA de Medicina Laboral, toma conocimiento y competencia respecto, de los reiterados incumplimientos producidos. Página 87

88 JORNADA REDUCIDA POR ENFERMEDAD Objetivo: Recepcionar los certificados médicos de los agentes de la Comisión que posean indicación de Jornada Reducida, con el objetivo de remitirlos al AREA de Medicina Laboral. Destinatarios: AREA de Medicina Laboral Empleados de la CNRT Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios- Recursos y Servicios Generales Jornada Reducida por Enfermedad Recepción de Certificados Médicos con Jornada Reducida Responsable Subgerencia de Administración y Servicios, AREA de Licencias y Control de Asistencia Gcia de Administración y Recursos, AREA Medicina Laboral Tareas 1. Recibe los certificados médicos con indicación de Jornada Reducida. 2. Se envían a través de un Remito al AREA de Medicina Laboral. 3. Recibe los certificados médicos y confecciona el Formulario de Jornada Reducida (formulario interno entre Recursos y Medicina Laboral) 4. Archiva los certificados médicos en la Carpeta Médica correspondiente. 5. Evalúa la validez de las licencias médicas presentadas. 6. Recibe al agente, quien vencido el plazo de Jornada Reducida estipulado en el certificado Página 88

89 Administración y Recursos, AREA de Licencias y Control de Asistencia médico, debe presentar un nuevo certificado médico extendiendo la jornada reducida o bien con la indicación de que puede realizar la jornada normal de trabajo. 7. Eleva Nota al Recursos informando el incumplimiento, en caso de que el agente con Jornada Reducida no cumpla con la entrega en tiempo y forma del certificado médico. 8. Envía a través de un Remito los formularios al Recursos y Serv. Grales, AREA de Licencias y Control de Asistencia. 9. Recibe los Formularios de Enfermedad de Jornada Reducida. 10. Carga los formularios validados, en el Sistema de Control de Horario y Registro de Novedades y luego los archiva. 11. Archiva en la carpeta correspondiente. los formularios no validados (Estos no se cargan en el Sistema de Control de Horario y Registro de Novedades) 12. Recibe Nota del AREA de Medicina Laboral, toma conocimiento y competencia en el tema INTERCONSULTA MÉDICA LABORAL A LOS AGENTES CON JORNADA REDUCIDA Objetivo: Realizar las interconsultas médicas a través del AREA de Medicina Laboral que posee el Organismo, a fin de evaluar la Jornada Reducida. Destinatarios: AREA de Medicina Laboral Página 89

90 Empleados de la CNRT Responsables: -Subgerencia de Administración y Servicios- Recursos y Servicios Generales Jornada Reducida por Enfermedad Interconsulta con médico laboral Responsable Tareas Gerencia de 1. Notifica formalmente de su próxima consulta al Administración y paciente, mediante una Nota de Citación a Recursos, Consultorio Médico con el objetivo de realizar el AREA Medicina Laboral seguimiento de su Jornada Reducida, una vez realizada la evaluación al mismo. 2. Eleva una Nota al Recursos y Serv. Grales. explicando la situación, en el caso de que el agente no se presente a la consulta médica. 3. Recibe Nota del AREA de Medicina Laboral, toma Recursos y conocimiento y competencia en el tema. Servicios Generales LICENCIA POR MATERNIDAD Objetivo: Notificar a las agentes de la Licencia por Maternidad e informar a la Obra Social. Destinatarios: Agentes de la CNRT Obra Social ASE Responsables: Página 90

91 - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales Licencia por Maternidad Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA de Seguridad Social Tareas 1. Recibe una Nota de la agente informando su situación de embarazo, acompañada del certificado médico original con la fecha probable del parto. 2. Informa a la agente el procedimiento para acceder al Plan Materno Infantil brindado por Ase/Swiss Medical. 3. Archiva la nota y el certificado médico en el bibliorato: Lic. Por Maternidad. 4. Ingresa a la base Excel Notificación de Licencia por Maternidad : apellido y nombre de la agente, DNI, fecha probable de parto y fecha de notificación de la licencia por maternidad. 5. Notifica a la agente de su licencia por maternidad, de acuerdo al art. 177 de la LCT Nº informando su comienzo 45 días anteriores al parto, salvo que la agente haya enviado una nota optado por reducir la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días. 6. En la notificación también se informa a la agente su situación frente a los Seguros de Vida durante este periodo, y sobre el cobro de la Asignación Familiar correspondiente a la Licencia Por Maternidad, ante ANSES. 7. Confecciona la notificación para la agente mediante nota D.R.H. 8. Iníciala Página 91

92 Recursos y Servicios Generales. Recursos y Servicios Generales, AREA de Seguridad Social 9. Firma la Notificación 10. Notifica a la agente 11. Archiva la notificación en el legajo. 12. Informa las Licencias por Maternidad, a fin de mes, al AREA Licencias y Control de Asistencia, y al AREA de Liquidación de Haberes. 13. Envía un mail a la Obra Social ASE informando la fecha de inicio y finalización de la Licencia por Maternidad y escanea el certificado con la fecha probable de parto, a fin de que la Obra Social tome conocimiento y brinde la cobertura médica durante este periodo, de acuerdo al artículo 10 inciso c) de la Ley Controla que Swiss Medical envíe las Notas de Crédito por el periodo de Maternidad cubierto por la Obra Social Ase. 15. En el caso, que la agente luego de su licencia por maternidad informe mediante una nota que de acuerdo al artículo 183 de la LCT Nº queda en situación de Excedencia, se informa al AREA Licencias y Control de Asistencia y al AREA de Liquidación de Haberes. 16. En caso, que la agente en situación de Excedencia solicite la tramitación de los Cupones de Pago para continuar con la cobertura de ASE y Swiss Medical, se envía un a la obra social ASE para que emita dichos Cupones y se le remiten a la agente para su correspondiente pago. Página 92

93 A AVISO DE LA AUSENCIA POR ENFERMEDAD DE TITULAR O FAMILIAR ENFERMO Area Medicina Laboral Area Licencias y Control de Asistencia Inicio Recibe diariamente en el correo: medicinalaboral@cnrt.gob.ar los s de los nexos de cada Gerencia/Área informando los ausentes por enfermedad o familiar enfermo, de acuerdo a lo estipulado en la Circular D.R.H Nº 1 y en concordancia con lo establecido en el artículo 209 de la LCT Nº 20744, con el objeto de realizar la apertura o seguimiento de las carpetas médicas correspondiente. Los mismos son enviados con copia a: partesdiarios@cnrt.gob.ar a fin de que el Recursos y Servicios Generales tome conocimiento. Recibe copias de los certificados médico vía fax o por de los agentes que se encuentran enfermos con un reposo de 5 días o más, en conformidad con lo dispuesto en la Circular DRH Nº1. Recibe la documentación, guarda una copia de los mismos para adjuntar a las Carpetas Médicas Se remiten al Área de Medicina Laboral para que tome conocimiento. Remite Recibe las copias de los certificados médicos recibidos y los archiva en la carpeta Pendientes. FIN Artículo I. Página 93

94 B LICENCIA POR ENFERMEDAD DE TITULAR O FAMILIAR ENFERMO Área Licencias y Control de Asistencia Área Medicina Laboral Inicio Recibe el Formulario de Licencia para el Personal de la CNRT con motivo de: Licencia por Enfermedad o Atención de Grupo Familiar (Articulo 3º inciso e) del Acta Acuerdo del año 2009), y el correspondiente certificado médico, ambos en original y copia. Controla que cumplan con lo establecido en la Circular D.R.H Nº1., NO Cumple con lo establecido en la Circular S.R.H N 1 SI Recepciona el Formulario y el certificado medico en original y copia, con el sello fechador del Dto y firma del agente que recibe agregandose el sello En Revisión y de corresponder realiza una observación respecto al incumpl. Observado. Recepciona el Formulario y el certificado medico en original y copia, con el sello fechador del Dto y firma del agente que recibe. Recibe los Formularios de Licencia por Enfermedad y/o Atención del Grupo Familiar y sus respectivos certificados médicos, los controla y evalúa cada caso Archiva en las Carpetas Médicas, los certificados médicos correspondientes Recibe los Formularios de Lic. Por Enfermedad o Atención de Grupo Familiar. Envía diariamente a través de un Remito los Formularios de Licencias por Enfermedad o Atención de Grupio Familiar al Recursos y Serv. Grales, Área Licencias y Control de Asistencia NO Los Formularios son válidos SI Se archivan en la carpeta correspondient e. Se cargan en el Sistema de Control de Horario y Registro de Novedades PHARAHO Se archivan en la carpeta correspondiente FIN Página 94

95 C INTERCONSULTA MEDICA LABORAL - LIC. POR ENFERMEDAD DE CORTO TRATAM. Área Medicina Laboral Inicio El médico laboral puede: citar al agente al consultorio que posee el Organismo, enviarle medico a domicilio a través Alfamedica, realizar interconsulta con un especialista a través de Alfamedica, en concordancia con el artículo 210 de la LCT, y a fin de validar o no una licencia por enfermedad, el medico laboral puede: citar al agente al consultorio que posee el Organismo, enviarle medico a domicilio a través Alfamedica, realizar interconsulta con un especialista a través de Alfamedica Archiva los antecedentes en la Carpeta Médica correspondiente. Mensualmente recibe de Alfamedica las facturas por las visitas médicas a domicilio, o bien por consultas medicas realizadas con especialistas, las controla y las remite al Área de Compras para su pago. FIN Artículo II. Página 95

96 Licencia por enfermedad de largo tratamiento Area Medicina Laboral Area de Licencias y Control de Asistencia INICIO Recibe los certificados médicos de los agentes y confecciona el Formulario de Licencia por Largo Tratamiento (formulario interno entre Recursos y Medicina Laboral) Archiva en la Carpeta Médica, los certificados médicos correspondientes. En el caso de abrir una Nueva Carpeta Medica por Enfermedad de Largo Tratamiento, remite una Nota al Recursos y Servicios Generales para que tome conocimiento de la novedad y envíe al agente en cuestión, una CARTA DOCUMENTO especificando: los requisitos que debe contener el certificado médico, los plazos de entrega, y la fecha y hora para realizar una interconsulta con el área de Medicina Laboral. Luego de una evaluación pertinente, las licencia médicas pueden ser validas o no. Vencido el plazo de reposo especificado en el certificado médico, éste deberá remitir un nuevo certificado médico (dentro de las 72 horas de emitido), extendiendo el reposo o bien con el alta. Presentó certificado médico NO SI Eleva nota al Dpto de Recuros, para su conocimiento a los fines que estime corresponder Envía a través de un Remito los Formularios de Licencias por Enfermedad de Largo Tratamiento 1 Página 96

97 Licencia por enfermedad de largo tratamiento Area Medicina Laboral Area de Licencias y Control de Asistencia 1 Recibe los Formularios de Enfermedad por Largo Tratamiento. Carga los formularios en Sistema de Control de Horario y Registro de Novedades PHARAHO, y se archivan. FIN Artículo III. Página 97

98 INTERCONSULTA MEDICA LABORAL A LOS AGENTES CON LICENCIA POR ENFERMEDAD DE LARGO TRATAMIENTO Area Medicina Laboral Recursos INICIO Atiende en el consultorio médico que posee el Organismo, el día y horario establecido en la Carta Documento enviada oportunamente por el Recursos y Serv. Grales, a los agentes que ingresan con enfermedades de largo tratamiento. Realiza la evolución al paciente, y lo notifica formalmente de su próxima consulta, mediante la Nota de Citación a Interconsulta Medicina Laboral con el objetivo de realizar el seguimiento de su enfermedad. Eleva Nota al Recursos, solicitando que se envíe una carta documento al agente en cuestión en caso de que el agente, no se presente a la interconsulta medica, a fin de intimarlo formalmente a que lo haga un nuevo día y horario ante el Área Servicio de Medicina Laboral del Organismo Eleva al Recursos una Nota exponiendo la situación, para el caso en que el empleado incurriera en otro incumplimiento. Recibe Nota del Área de Medicina Laboral, toma conocimiento y competencia respecto, de los reiterados incumplimientos producidos. FIN Página 98

99 INTERCONSULTA MÉDICA LABORAL A LOS AGENTES CON JORNADA REDUCIDA Area Medicina Laboral Area Medicina Laboral INICIO Notifica formalmente de su próxima consulta al paciente, mediante una Nota de Citación a Consultorio Medico con el objetivo de realizar el seguimiento de su Jornada Reducida, una vez realizada la evaluación al mismo. Eleva una Nota al Departamento de Recursos y Serv. Grales. explicando la situación, en el caso de que el agente no se presente a la consulta médica. Recibe Nota del Área de Medicina Laboral, toma conocimiento y competencia en el tema. FIN Página 99

100 Licencia por maternidad Area Licencias y Control de Asistencia Jefe de Recursos Area Seguridad Social INICIO Recibe Nota del agente informando su situación de embarazo, acompañada del certificado médico original, con la fecha probable de parto Informa al agente el procedimiento para acceder al Plan Materno Infantil brindado por Ase/Swiss Archiva la Nota presentada + el certificado médico en el bibliorato: Lic. Por Maternidad y actualiza la base Excell Notificación de Licencia por Maternidad Notifica a la agente de su licencia por maternidad, de acuerdo al art. 177 de la LCT Nº , su situación frente a los Seguros de Vida durante este periodo, y sobre el cobro de la Asignación Familiar correspondiente a la Licencia Por Maternidad, ante ANSES. Confecciona la notificación para la agente mediante nota D.R.H. iniciala Firma la Notificación Notifica al agente y archiva la documentación en el legajo del mismo Informa las Licencias por Maternidad, a fin de mes, al Área Licencias y Control de Asistencia, y al Área de Liquidación de Haberes. Además de ello, envía mail a la Obra Social ASE informando la fecha de inicio y finalización de la Licencia por Maternidad y scanea el certificado con las fecha probable de parto. Controla que Swiss Medical envíe las Notas de Crédito por el periodo de Maternidad cubierto por la Obra Social Ase. FIN Página 100

101 4.30 TRÁMITE DE NOVEDADES: ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL Y PAGO DE PRESTADORES MEDICOS Objetivo: Tramitar las Novedades de altas y bajas de los agentes de la CNRT ante la Obra Social ASE, de acuerdo a la Ley Nº Destinatarios: Agentes Obra Social ASE Responsables: - Subgerencia de Administración y Servicios - Recursos y Servicios Generales ALTA/BAJA - OBRA SOCIAL Responsable Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA de Seguridad Social Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Informa las altas y bajas del Personal de la Comisión 2. Asiste al agente en el momento del ingreso, a fin de que complete el Formulario 001 Declaración Jurada del Beneficiario Titular y adjunte la documentación correspondiente según el tipo de alta. 3. Controla y Firma el Formulario Envía la documentación a la obra social ASE para tramitar el alta. 5. Recibe el Formulario 001 sellado por la Obra Social dando la conformidad al ingreso. 6. Envía a la Obra social informando dicha Página 101

102 novedad, en caso de Baja. 7. Realiza el trámite de alta de los familiares de los agentes, en cualquier momento de la relación laboral. 8. Informa a fin de mes las altas y bajas de los agentes en la Obra Social. Página 102

103 Altas y Bajas ante la Obra Social Jefa de Depto. de Recursos y Serv. Grales. Área de Seguridad Social Inicio Informa las altas y bajas del Personal de la Comisión Asiste al agente en el momento del ingreso, a fin de que complete el Formulario 001 Declaración Jurada del Beneficiario Titular y adjunte la documentación correspondiente según el tipo de alta. Controla y Firma el Formulario 001 Envía la documentación a la obra social ASE para tramitar el alta. Recibe el Formulario 001 sellado por la Obra Social En caso de Baja; envía e- mail a la Obra social informando dicha novedad y realiza el trámite de alta de los familiares de los agentes, en cualquier momento de la relación laboral. Informa a fin de mes las altas y bajas de los agentes en la Obra Social al Área Liquidación de Haberes FIN Página 103

104 4.31 TRÁMITE DE ALTAS Y BAJAS ANTE LA PRESTADORA MÉDICA: SWISS MEDICAL GROUP Objetivo: Tramitar las Novedades de altas y bajas de los agentes de la CNRT ante la Prestadora médica: Swiss Medical Destinatarios: 1. Agentes 2. Swiss Medical Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales. Novedades Responsable Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social. Recursos y Servicios Generales Recursos y Tareas 1. Informa las altas y bajas del Personal de la Comisión 2. Asiste al agente en el momento del ingreso, a fin de que complete la Solicitud de Ingreso y la Declaración Jurada de Enfermedades y recepciona la documentación correspondiente, según el tipo de alta. 3. Adjunta el Formulario 001 sellado por la Obra Social dando la conformidad al ingreso 4. Controla y Firma la Solicitud de Ingreso y la Declaración Jurada de Enfermedades 5. Envía la documentación a Swiss Medical para tramitar el alta. Página 104

105 Servicios Generales, AREA Seguridad Social 6. Recibe el Formulario de Solicitud de Ingreso Triplicado sellado por Swiss Medical dando la conformidad al ingreso. 7. Envía a Swiss Medical en caso de Baja, a fin de informar la novedad. 8. Realiza el trámite de alta de los familiares de los agentes, en cualquier momento de la relación laboral. 9. Informa a fin de mes las altas y bajas de los agentes en Swiss Medical, al AREA Liquidación de Haberes Confección de Pago Swiss Medical Objetivo: Confeccionar el pago a la Prestadora médica Swiss Medical Destinatarios: 1. Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones 2. SWISS MEDICAL 3. Empleados de la CNRT Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales Swiss Medical Confección del Pago Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recibe del AREA Liquidación de Haberes, archivos Excel con los siguientes datos: legajo, apellido y nombre, CUIL, plan médico, sueldo bruto, Retenciones de aportes y contribuciones Página 105

106 a la obra social, y Retención por familiar a cargo. 2. Confecciona mensualmente la Declaración Jurada de Aportes y Contribuciones, con los archivos Excel recibidos. Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, 3. Realiza el Formulario 005 de Swiss Medical, con la Declaración Jurada de Aportes y Contribuciones, donde se totaliza la cantidad de aportes y contribuciones destinadas a cada plan médico: SB62/SB02 y Nubial, y se resta el FEE de la Obra Social ASE. 4. Recibe de Swiss Medical, las Notas de Crédito que corresponden a lo informado en el Formulario Recibe mensualmente las facturas con sus respectivos anexos, y eventualmente notas de créditos y débitos por ajustes. 6. Confecciona el Detalle de Facturación, conteniendo todas las facturas, notas de crédito, notas de débito y el total a abonar a la prepaga. 7. Confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente al pago, informando el importe a abonar a Swiss Medical, para que se proceda a realizar la transferencia de los fondos. 8. Controla y firma. 9. Envía la nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, el cual recepciona la copia con Página 106

107 AREA Seguridad Social firma, sello y fecha. 10. Archiva la copia del pago en el Bibliorato de Pagos Swiss Medical RETENCION ADICIONAL SB62 Objetivo: Retener el adicional del plan SB62 a los agentes que soliciten el cambio. Destinatarios: 1. Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones 2. Empleados de la CNRT Responsables: -Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales Adicional SB62 Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recibe nota del agente solicitando el cambio de plan de Nubial al SB Envía mail a Swiss Medical para informar el cambio de plan. 3. Recibe la nueva credencial y la remite al agente. 4. Ingresa en la base Excel Adicional SB662 los datos del agente que solicitó el cambio de plan: legajo, apellido y nombre, sueldo bruto, costo del plan y sueldo bruto. 5. Controla que el agente venga facturado en la subcuenta correspondiente al plan SB62, para corroborar que se haya hecho efectivo el cambio. Página 107

108 6. Recibe mensualmente del AREA Liquidación de Haberes los sueldos, y calcula la diferencia a pagar por el adicional del plan SB62 para los agentes ingresados en la base Excel Adicional SB Mensualmente informa al AREA Liquidación de Haberes, el importe a retener a los agentes por el Adicional SB Mensualmente informa al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones el importe retenido por dicho concepto en la N.I.D.R.H de pago (punto punto 7). Página 108

109 Trámite de Altas y Bajas ante la prestadora médica: Swis Medical Group Jefa de Depto. De Recursos y Serv. Grales. Area de Seguridad Social INICIO Informa las altas y bajas del Personal de la Comisión Asiste al agente en el momento del ingreso, a fin de que complete la Solicitud de Ingreso y la Declaración Jurada de Enfermedades y recepciona la documentación correspondiente, según el tipo de alta. Adjunta el Formulario 001 sellado por la Obra Social dando la conformidad al ingreso Controla y Firma la Solicitud de Ingreso y la Declaración Jurada de Enfermedades Envía la documentación a Swiss Medical para tramitar el alta Recibe el Formulario de Solicitud de Ingreso Triplicado sellado por Swiss Medical dando la conformidad al ingreso. Envía a Swiss Medical en caso de Baja, a fin de informar la novedad. Realiza el trámite de alta de los familiares de los agentes, en cualquier momento de la relación laboral. Informa a fin de mes las altas y bajas de los agentes en Swiss Medical, al Área Liquidación de Haberes. FIN Página 109

110 Confección del Pago a la prestadora médica: Swiss Medical Group Area de Seguridad Social Jefe de Depto. De Recursos y Sev. Grales. INICIO Recibe del Área Liquidación de Haberes, los archivos excell con los siguientes datos: legajo, apellido y nombre, CUIL, plan médico, sueldo bruto, Retenciones de aportes y contribuciones a la obra social, y Retención por familiar a cargo. Confecciona mensualmente la Declaración Jurada de Aportes y Contribuciones, con los archivos excell recibidos. Realiza el Formulario 005 de Swiss Medical, con la Declaración Jurada de Aportes y Contribuciones, donde se totaliza la cantidad de aportes y contribuciones destinadas a cada plan médico: SB62/SB02 y Nubial, y se resta el FEE de la Obra Social ASE. Recibe de Swiss Medical, las Notas de Crédito que corresponden a lo informado en el Formulario 005. Recibe mensualmente las facturas con sus respectivos anexos, y eventualmente notas de créditos y debitos por ajustes. Confecciona el Detalle de Facturación, conteniendo todas las facturas, notas de crédito, notas de débito y el total a abonar a la prepaga. Confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente al pago, informando el importe a abonar a Swiss Medical, para que se proceda a realizar la transferencia de los fondos. Controla y firma Envía la nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, el cual recepciona la copia con firma, sello y fecha. Archiva la copia del pago en el Bibliorato de Pagos Swiss Medical. FIN Página 110

111 Rerención Adicional S-B62 Area de Seguridad Social INICIO Recibe nota del agente solicitando el cambio de plan de Nubial al SB62. Envía mail a Swiss Medical para informar el cambio de plan. Recibe la nueva credencial y la remite al agente. Ingresa en la base excell Adicional SB662 los datos del agente que solicitó el cambio de plan: legajo, apellido y nombre, sueldo bruto, costo del plan y sueldo bruto. Controla que el agente venga facturado en la subcuenta correspondiente al plan SB62, para corroborar que se haya hecho efectivo el cambio. Recibe mensualmente del Área Liquidación de Haberes los sueldos, y calcula la diferencia a pagar por el adicional del plan SB62 para los agentes ingresados en la base excell Adicional SB662. Mensualmente informa al Área Liquidación de Haberes, el importe a retener a los agentes por el Adicional SB62. Mensualmente informa al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, el importe retenido por dicho concepto en la N.I.D.R.H de pago FIN Página 111

112 4.32 U.P.C.N. ACCORD SALUD Tramite de altas y bajas Objetivo: Tramitar las Novedades de altas y bajas de los agentes de la CNRT ante U.P.C.N. Accord Salud Destinatarios: 1. Agentes de la CNRT 2. U.P.C.N Accord Salud Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales Novedades Responsable Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA de Seguridad Social Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, Tareas 1. Informa las altas y bajas del Personal de la Comisión 2. Asiste al agente en el momento del ingreso, a fin de que complete la Solicitud de Afiliación y adjunte la documentación correspondiente al alta. 3. Realiza la Nota de Prestación de Servicios para adjuntar al trámite de ingreso 4. Controla y Firma la Solicitud de Afiliación y la Nota de Prestación de Servicios 5. Envía la documentación a U.P.C.N Accord Salud. 6. Archiva copia del alta en el legajo del agente. Página 112

113 ÁREA Seguridad Social 7. En caso de Baja envía a U.P.C.N Accord Salud informando dicha novedad. 8. Realiza el trámite de alta de los familiares de los agentes, en cualquier momento de la relación laboral. 9. Se informa a fin de mes las altas y bajas de los agentes en U.P.C.N Accord Salud Confección de Pago: U.P.C.N Accord salud Objetivo: Confeccionar el pago para U.P.C.N Accord Salud. Destinatarios: 1. Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones 2. U.P.C.N - ACCORD SALUD 3. Agentes de la CNRT Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales U.P.C.N Accord Salud Confección del Pago Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Tareas 1. Recibe mensualmente la factura de U.P.C.N. Accord Salud. 2. Controla el analítico de facturación. 3. Confecciona una N.I.D.R.H dirigida al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, del mes correspondiente al pago, informando el importe a abonar a U.P.C.N Accord Salud. Página 113

114 Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones Recursos y Servicios Generales, AREA Seguridad Social 4. Controla y firma. 5. Envía la nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones. 6. Recepciona los originales y sella, firma y fecha la copia 7. Archiva la copia del pago, sellada, firmada y fechada, en el Bibliorato de Pagos Obra Social U.P.C.N Página 114

115 Alta / Baja U.P.C.N ACCORD SALUD Jefa de de Depto. Recursos y Serv. Grales. Area de Seguridad Social Inicio Informa las altas y bajas del Personal de la Comisión Asiste al agente en el momento del ingreso, a fin de que complete el Formulario Solicitud de Afiliación y adjunte la documentación correspondiente al alta. Realiza la Nota de Prestación de Servicios para adjuntar al trámite de ingreso Controla y Firma la Solicitud de Afiliación y la Nota de Prestación de Servicios. Envía la documentación a U.P.C.N Accord Salud informando dicha novedad Archiva copia del alta en el legajo del agente En caso de Baja envía a U.P.C.N Accord Salud informando dicha novedad Realiza el trámite de alta de los familiares de los agentes, en cualquier momento de la relación laboral FIN Página 115

116 Confección de Pago: U.P.C.N ACCORD SALUD Area Seguridad Social Jefe de Rec. y Serv. Grales. Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones INICIO Recibe mensualmente la factura de U.P.C.N. Accord Salud. Controla el analítico de facturación. Confecciona N.I.D.R., del mes correspondiente al pago, informando el importe a abonar a U.P.C.N Accord Salud. Controla y firma. Envía la nota de pago original y copia al Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones. Recepciona los originales y sella, firma y fecha la copia Archiva la copia del pago, sellada, firmada y fechada, en el Bibliorato de Pagos Obra Social UPCN FIN Página 116

117 4.33 OBRA SOCIAL: ASE Tramite de altas y bajas Objetivo: Tramitar las Novedades de altas y bajas de los agentes de la CNRT ante la Obra Social ASE, de acuerdo a la Ley Nº Destinatarios: 1. Agentes 2. Obra Social ASE Responsables: - Subgerencia de Administración y Servicios - Recursos y Servicios Generales Alta /Baja - OBRA SOCIAL ASE Responsable Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA de Seguridad Social Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA de Seguridad Social. Tareas 1. Informa las altas y bajas del Personal de la Comisión 9. Asiste al agente en el momento del ingreso, a fin de que complete el Formulario 001 Declaración Jurada del Beneficiario Titular y adjunte la documentación correspondiente según el tipo de alta. 10. Controla y Firma el Formulario Envía la documentación a la obra social ASE para tramitar el alta. 12. Recibe el Formulario 001 sellado por la Obra Social dando la conformidad al ingreso. 13. En caso de Baja envía a la Obra social informando dicha novedad. Página 117

118 14. Realiza el trámite de alta de los familiares de los agentes, en cualquier momento de la relación laboral. 15. Informa a fin de mes las altas y bajas de los agentes en la Obra Social. Página 118

119 Obra Social: Acción Social de Empresarios - ASE Dto de RRHH y Serv. Gles., jefe de RRHH Area Seguridad Social INICIO Informa las altas y bajas del Personal de la Comisión Asiste al agente en el momento del ingreso, a fin de que complete el Formulario 001 Declaración Jurada del Beneficiario Titular y adjunte la documentación correspondiente según el tipo de alta. Controla y Firma el Formulario 001 Envía la documentación a la obra social ASE para tramitar el alta. Recibe el Formulario 001 sellado por la Obra Social dando la conformidad al ingreso. En caso de Baja envía a la Obra social informando dicha novedad. Realiza el trámite de alta de los familiares de los agentes, en cualquier momento de la relación laboral. Informa a fin de mes las altas y bajas de los agentes en la Obra Social. FIN Página 119

120 REGISTRO DE NOVEDADES DEL PERSONAL Y LIQUIDACIÓN EN LA OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS (A.S.E.) Objetivo: Registrar todas las novedades, bajas, licencias por maternidad, altas del grupo familiar, licencia sin goce de sueldos, etc., en la obra social de los empleados de planta permanente y no permanente a fin de que puedan obtener los beneficios correspondientes. Destinatarios: Obra Social Agentes Responsables: Gerencia de Administración-Subgerencia de Administración de Servicios Generales - Recursos y Servicios Generales Procedimiento: Registro de Novedades del personal y liquidación en la Obra Social Acción Social de Empresarios(A.S.E.) Responsable Tareas 1. Informa, periódicamente a la Obra Social las Recursos y Novedades: bajas, licencias por maternidad, altas Servicios Generales - del grupo familiar, licencia sin goce de sueldos, AREA Seguridad Social etc. y anualmente envía los certificados de estudio de hijos entre 21 y 25 años para la extensión de la cobertura 2. Ingresa mensualmente dichos movimientos a la Base DDJJ de aportes y contribuciones de Obra Social Ley Recepciona mensualmente, del AREA Liquidación de Sueldos: Informe de Remuneraciones y copia Página 120

121 Recursos y Servicios Generales de formulario 931 (DDJJ de aportes y contribuciones del empleador) 4. Ingresa a la Base de Aportes y Contribuciones del empleador de Obra Social, y efectúa los descuentos correspondientes (teniendo en cuenta los topes fijados por la ley y/o decreto correspondiente) 5. Remite al Jefe de Recursos 6. Coteja que lo liquidado coincide con el formulario 931 correspondiente (Recepcionado según procedimiento de liquidación de haberes). Hay diferencias? No: Fin del procedimiento Si: vuelve al Recursos para verificar la información contrapuesta. Marco Normativo: Ley Página 121

122 Registro de Novedades del Personal y liquidación en la Obra Social Acción Social Empresarios (A.S.E.) Depto de RRHH y Serv. Gles. - Área obras Sociales Jefe de Depto. De Recursos y Serv. Grales. Inicio Informa, periódicamente a la Obra Social las Novedades: bajas, licencias por maternidad, altas del grupo familiar, licencia sin goce de sueldos, etc. Y anualmente envía los certificados de estudio de hijos entre 21 y 25 años para la extensión de la cobertura Ingresa mensualmente dichos movimientos a la Base DDJJ de aportes y contribuciones de Obra Social Ley Recepciona mensualmente, del área Liquidación de Sueldos: Informe de remuneraciones y copia de formulario 931 (DDJJ de aportes y contribuciones del empleador) Ingresa a la Base de Aportes y Contribuciones del empleador de Obra Social, y efectúa los descuentos correspondientes (teniendo en cuenta los topes fijados por la ley y/o decreto correspondiente) Remite al Jefe de Depto de RRHH y Serv. Grales. Coteja que lo liquidado coincide con el formulario 931 correspondiente (recepcionado según procedimiento de liquidación de haberes) No Hay diferencias? Si Fin Vuelve al Depto. De RRHH y Serv. Grales, Área Obra Social para verificar la información contrapuesta Página 122

123 4.34 INFORME A LA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO EN CASO DE ACCIDENTE Objetivo: Elevar las denuncias de los agentes de la Comisión que sufran un accidente de trabajo a PROVINCIA ART. Destinatarios: 1. Agentes de la CNRT 2. Aseguradora de Riesgos de Trabajo PROVINCIA ART. Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales Aseguradora de Riesgos de Trabajo Responsable Recursos y Servicios Generales, AREA de Seguridad Social Recursos y Servicios Generales Recursos y Servicios Generales, AREA de Seguridad Social Tareas 1. Recibe el aviso del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, sufrido por el empleado. 2. Completa el Informe de accidente de trabajo o Enfermedad Profesional, para elevar la denuncia. 3. Firma el Informe de accidente de trabajo o Enfermedad Profesional. 4. Envía la denuncia a Provincia ART, a través del cadete. 5. Se comunica con el centro de Coordinación de Emergencias Médicas de la ART para informar el accidente, éste otorga el número de registro que posee el siniestro y la prestadora médica donde el agente deberá atenderse. 6. Se comunica con el agente y le informa el número Página 123

124 de registro que posee el siniestro y la prestadora médica donde el agente deberá atenderse. 7. Ingresa el siniestro en la base de Excel Siniestros ART Provincia, el número de siniestro, apellido y nombre del agente, fecha del accidente, C.U.I.L, prestadora médica, diagnostico, fecha de control/ fin de ILT. 8. Realiza el seguimiento del caso vía web. 9. Recibe del agente Alta médica de la ART para reincorporarse al trabajo. 10. Mensualmente informa al área Licencia y control de Asistencia y al Área de Liquidación de Haberes los accidentes de trabajo. 11. Tramita ante PROVINCIA ART los reintegros correspondientes de los días caídos por el accidente de trabajo, mediante el Formulario de Liquidación de Prestaciones Dinerarias. Página 124

125 Aseguradora de Riesgos de Trabajo Area Seguridad Social Jefe de Rec. Y Serv. Grales. INICIO Recibe el aviso del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, sufrido por el empleado. Completa el Informe de accidente de trabajo o Enfermedad Profesional, para elevar la denuncia. Firma el Informe de accidente de trabajo o Enfermedad Profesional. Envía la denuncia a Provincia ART, a través del cadete. Se comunica con el centro de Coordinación de Emergencias Médicas de la ART para informar el accidente, éste otorga el número de registro que posee el siniestro y la prestadora médica donde el agente deberá atenderse. Se comunica con el agente y le informa el número de registro que posee el siniestro y la prestadora médica donde el agente deberá atenderse. Ingresa el siniestro en la base de excell Siniestros ART Provincia, el numero de siniestro, apellido y nombre del agente, fecha del accidente, C.U.I.L, prestadora medica, diagnostico, fecha de control/ fin de ILT. Realiza el seguimiento del caso vía web. Recibe del agente Alta médica de la ART para reincorporarse al trabajo. Mensualmente informa al area Licencia y control de Asistencia y al Area de Liquidación de Haberes los accidentes de trabajo. Tramita ante PROVINCIA ART los reintegros correspondientes de los días caídos por el accidente de trabajo, mediante el Formulario de Liquidación de Prestaciones Dinerarias. FIN Página 125

126 4.35 SISTEMA DE CONTROL DE HORARIOS (Presentismo del personal) Objetivo: Efectuar el seguimiento y control de los registros de ingresos y egresos de los agentes de planta permanente, planta no permanente y de los contratados, a través del Sistema de Control de Horarios implementado en la C.N.R.T. Destinatarios: Recursos y Servicios Generales Dependencias de la C.N.R.T. Agentes Responsables: - Subgerencia de Administración de Servicios - Recursos y Servicios Generales Procedimientos: 4.35.a) Control de horarios (Presentismo del Personal) 4.35.b) Enrolamiento de Huellas y Registro de Personal 4.35.c) Generación de Informes 4.35.a) Control de horarios (Presentismo del Personal) Responsable Recursos y Servicios Generales - AREA de Licencias y Control de Asistencias Tareas 1. Recibe los formularios presentados por duplicado por el personal (una copia sellada se entrega al agente): Formulario 1: para justificar cualquier tipo de ausencias de personal contratado por régimen de locación de servicios, por ejemplo licencias por enfermedad, por examen, familiar enfermo, etc. Formulario 2: para justificar ausencias Página 126

127 temporarias de todo el personal (llegadas tarde, salidas anticipadas, etc.). Formulario 3: para justificar cualquier tipo de ausencias para el personal de planta permanente y no permanente, por ej. Licencias por enfermedad, examen, vacaciones, etc. Estos formularios (Ver anexos) deben cumplir con la normativa correspondiente (Circular 28/06 y Ley de Contrato de Trabajo). 2. Verifica que: a) esté firmado por el agente y autorizado por el Gerente/Jefe del AREA b) esté presentado dentro del plazo de 72 hs. de haberse producido la novedad c) registre saldo para aplicar los días solicitados, en aquellos casos que se trate de licencias con topes anuales establecidos: vacaciones, familiar enfermo, examen. d) Se adjunten certificados o constancias de respaldo en los casos que corresponda (examen, enfermedad, familiar enfermo, nacimiento, etc.) Hay diferencias? Si: devuelve al responsable del AREA al que pertenece el interesado. No: continúa en Diariamente, carga al sistema Pharaon las justificaciones consignadas en los formularios recepcionados. 4. Finalizada la carga, los formularios se clasifican en dos tandas: a. Los formularios de licencias 1 y 3 se archivan en los legajos correspondientes Página 127

128 b. Los formularios 2 se separan en contratados y planta permanente y no permanente, mensualmente se ordenan por fecha y se colocan en cajas para su archivo (en Once o Detall) 4.35.b) Enrolamiento de Huellas y Registro de Asistencias Responsable Recursos y Servicios Generales - AREA de Licencias y Control de Asistencias Tareas 1. Cuando se produce la incorporación de un nuevo agente se realiza el enrolamiento de huellas, se le asigna número de legajo/tarjeta y se carga en el Sistema Pharaon el horario informado por la Gerencia/AREA en la que desempeñará funciones, posibilitando que el agente registre el ingreso/egreso mediante la huella digital. 2. Diariamente, procesa la información relacionada a las fichadas registradas en los relojes instalados en las distintas dependencias de la C.N.R.T. (Maipú 88, Bmé. Mitre 2815 Once, Terminal de Retiro, Calle Hornos) para el control de asistencia, mediante el sistema Mntewin 3. El Sistema procesa esa información asignando las novedades a los legajos correspondientes c) Generación de Informes El Recursos y Servicios Generales AREA Control de Horarios genera informes impresos y archivo TXT en soporte magnético con las licencias y ausencias que registran los agentes involucrados, verificando previamente que la carga esté actualizada, en distintas fechas relacionadas con los procesos de liquidación: a) Para la liquidación de: 1. Sueldos del personal de Planta permanente y no permanente: se genera el 1ero. de cada mes con las novedades del mes completo anterior Página 128

129 2. Honorarios del personal Contratado: se genera el 1ero. de cada mes con las ausencias injustificadas del mes completo anterior, para los descuentos respectivos en los honorarios. b) Certificaciones de Servicios para el personal de la Empresa Ferrocarriles General Belgrano S.A. El 1ero. de cada mes se imprimen los partes de Fichadas, novedades y horas correspondientes al mes completo anterior, pertenecientes a todos los agentes que prestan servicios en comisión en la C.N.R.T. Los informes, adjuntos a la NI DRH N suscripta por la responsable del Departamento, se remiten a las Gerencias en las que se desempeñan los agentes para que verifiquen la asistencia y remitan al Recursos y Serv. Grales. las certificaciones correspondientes al período. Antes del día 10 de cada mes esas certificaciones son remitidas al FF.CC. Belgrano mediante NOTA G.A y R.H. suscriptas por la Gerencia de Administración y Recursos. Se archiva copia de la nota en Bibliorato pertinente. c) Certificación de Servicios del personal de la Gerencia de Administración y Recursos : Todos los meses se imprime el parte Fichadas, novedades y horas correspondiente al período comprendido entre el día 16 del mes anterior y el día 15 del mes que se liquida, en el que se reflejan las novedades de todo el personal de la Gerencia, bajo cualquier situación de revista. Se remite a cada Subgerencia/AREA para que se distribuya y notifique a los agente. Posteriormente, el parte con el visado de cada Responsable, se anexa a las certificaciones de servicios para la aprobación de la Gerencia. Finalizado el proceso de liquidación sueldos/honorarios son archivados en los biblioratos correspondientes. Anexo I Formulario 1 Solicitud de Ausencia con Permiso Formulario 2 Justificación de Ausencia Temporaria Formulario 3 Solicitud de Licencia Personal de Planta Permanente y No Permanente Página 129

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133 Control de Horarios (presentismo del personal) Recursos y Servicios Generales - Área Control de horarios INICIO Recibe los formularios presentados por duplicado por el personal (una copia sellada se entrega al agente): Formulario 1: para justificar cualquier tipo de ausencia de personal contratado (UTN), por ejemplo licencia por enfermedad, por examen, familiar enfermo, etc. Formulario 2: para justificar ausencias temporarias de todo el personal (llegadas tarde, salidas anticipadas, etc.). Formulario 3: para justificar cualquier tipo de ausencias para el personal de planta permanente y no permanente, por ej. Licencias por enfermedad, examen, vacaciones, etc. Estos formularios (ver Anexos) deben cumplir con la normativa correspondiente (Circular 28/06 y Ley de Contrato de Trabajo) Verifica que: A) esté firmado por el agente y autorizado por el Gerente/Jefe del área B) esté presentado dentro del plazo de 72 hs. de haberse producido la novedad C) registre saldo para aplicar los días solicitados, en aquellos casos que se trate de licencias con topes anuales establecidos: vacaciones, familiar, enfermo, examen. D) Se adjunten certificados o constancias de respaldo en los casos que corresponda (examen, enfermedad, familiar enfermo, nacimiento, etc.) Hay Diferencias? Si Devuelve al responsable del Área al que pertenece el interesado No Diariamente, carga al sistema Pharaon las justificaciones consignadas en los formularios recepcionados. Fin Finalizada la carga, los formularios se clasifican en dos tandas: A) Los formularios de licencia 1 y 3 se archivan en los legajos correspondientes B) Los formularios 2 se separan en contratos y planta permanente y no permanente, mensualmente se ordenan por fecha y se colocan en cajas para su archivo (en Once o Detall) Fin Página 133

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