MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Comisión Nacional de Regulación del Transporte Junio 2015 Versión Página 1

2 Contenido RESPONSABILIDADES Y ACCIONES DE LA GERENCIA DE 1. ADMINSTRACIÓN Y RECURSOS 2. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 4. PROCEDIMIENTOS DEFINICIÓN DE VALORES Y FECHAS DE VENCIMIENTO DE LA TASA 4.1 NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento 4.2 LIQUIDACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE EN EL SISTEMA DE TASAS Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento LIQUIDACIÓN y GESTIÓN DE COBRO DE CUOTAS DE LA TASA 4.3 NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento 4.4 EJECUCIÓN DE TASAS Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento 4.5 DEUDORES POR CONCURSO DEUDORES POR QUIEBRA Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento Página 2

3 ANEXOS Instructivo para operar el sistema de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte y de Presentación Voluntaria de Multas 4.6 GESTIÓN DE LA RECAUDACION POR INFRACCIONES Y MULTAS s: A. Pago Voluntario por Infracciones (Pago de monto total) B. Pago Voluntario por Infracciones (con Plan de Pagos) C. Pago una vez notificado el infractor de la Resolución o Disposición que convalida la infracción y establece la Multa correspondiente (Pago de monto total) D. Pago una vez notificado el infractor de la Resolución o Disposición que convalida la infracción y establece la Multa correspondiente (con Plan de Pagos) E. Seguimiento y control de la totalidad de los Convenios de Pago, relativos a la ejecución de Multas aplicadas a las Empresas de Transporte Automotor, a ser suscriptos por esta Comisión a partir del 23 de Abril de Normativa aplicable Diagramas de procedimiento 4.7 GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR ARANCELES Y OTROS CONCEPTOS Anexo I Formularios utilizados en los procedimientos 4.6. y CONFECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS A. Confección del Plan de Compras Inicial B. Confección del Plan de Compras Final Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento 4.9 GESTIÓN DE COMPRAS s A. Gestión de compras menores B. Gestión de compras mayores Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento Página 3

4 4.10 SEGUIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS BASICOS Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento 4.11 PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN Y REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO INTERNO DE LAS DELEGACIONES REGIONALES Y CAJAS CHICAS DE LAS GERENCIAS. Normativa Aplicable 4.11.a. Creación de Fondos Rotatorios Internos 4.11.b. Creación de Cajas Chicas c Reposición de Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas de las Gerencias. Diagramas de procedimiento 4.12 PROCEDIMIENTO PARA LA REGISTRACIÓN Y PAGO DE FACTURAS, VIATICOS Y FONDOS ROTATORIOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES Y CAJAS CHICAS DE LAS GERENCIAS. Normativa Aplicable 4.12.a. Registración de la cuenta a pagar por bienes, servicios, reposición de Fondos Rotatorios Internos/Cajas Chicas de las Gerencias b. Registración de la cuenta a pagar por bienes, servicios, reposición de Fondos Rotatorios Internos/Cajas Chicas de las Delegaciones c. Registración y Pago de Viáticos d. Registración y Pago por Transferencia Bancaria Diagramas de procedimiento 4.13 PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TESORERIA Normativa Aplicable Inicio de Operaciones Cierre de Operaciones Diagramas de 4.14 PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO, PAGO Y GUARDA DE VALORES Página 4

5 Normativa Aplicable 4.14.a. Cobro de Valores en efectivo 4.14.b. Cobro de Valores con Cheque 4.14.c. para el pago con Cheques a proveedores de la cuenta del Fondo Rotatorio Interno y Viáticos a funcionarios y/o agentes que realicen comisiones d. para el pago en efectivo, de la cuenta del Fondo Rotatorio Interno para reposición de las Cajas Chicas e. Guarda de Valores f. Devolución de Valores 4.14.g. Depósito de Cheques recibidos de terceros. Diagramas de RECEPCIÓN Y REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN s 4.15.a. Recepción de documentación Ingresante a la C.N.R.T b. Envió de documentación saliente de la C.N.R.T c. Envió de Notificaciones de la C.N.R.T. Diagramas de procedimiento. 2. GESTION DEL ARCHIVO DE DOCUMENTACION a Archivo de Documentación b Desarchivo de Documentación Diagramas de LIQUIDACIÓN DE SUELDOS PARA AGENTES DE PLANTA PERMANENTE Y NO PERMANENTE DE LA C.N.R.T. s Diagrama de 4.17 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE HABERES s Diagrama de 4.18 ENTIDADES SINDICALES: UPCN/ATE s Confección del Pago de Retenciones Sindicales: UPCN Confección del Pago de Retenciones Sindicales: ATE Diagramas de procedimiento 4.19 REGISTRO E INFORMACIÓN DE LAS NOVEDADES DEL PERSONAL, RESPECTO DE LAS ENTIDADES SINDICALES UPCN/ATE. s Diagrama de Página 5

6 4.20 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO PARA EL PERSONAL DEL ESTADO. LEY 103 (LA CAJA S.A.). s 4.20.a. Confección del Pago del Seguro de Vida Obligatorio, para el personal del Estado b. Registro e información de las novedades b.1. Novedades: Altas 4.20.b.2. Novedades: Bajas 4.20.b.3. Novedades: Cambio de Beneficiario Diagramas de 4.21 SEGURO DE VIDA COLECTIVO OPTATIVO LA CAJA SA s 4.21.a. Confección del pago del Seguro de Vida Colectivo Optativo 4.21.b. Registro e información de las Novedades 4.21.b.1. Novedades: Altas 4.21.b.2. Novedades: Bajas 4.21.b.3. Novedades: Cambio de Beneficiario 4.21.c. Cobro del Seguro de Vida Colectivo Optativo Diagramas de 4.22 SEGURO DE SEPELIO COLECTIVO LA CAJA s 4.21.a. Confección del pago del Seguro de Sepelio Colectivo 4.21.b. Registro e información de las Novedades 4.21.b.1. Novedades: Altas 4.21.b.2. Novedades: Bajas 4.21.b.3. Novedades: Cambio de Beneficiario 4.21.c. Cobro del Seguro de Sepelio Colectivo Diagramas de 4.23 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO. DECRETO N 1567/74 NACIÓN SEGUROS s 4.23.Registro e información de las Novedades 4.23.a. Novedades: Altas 4.23.b. Novedades: Bajas 4.21.c. Novedades: Cambio de Beneficiario Diagramas de 4.24 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Página 6

7 s Confección del Pago del Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Médico Farmacéutica. Diagramas de 4.25 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA s 4.25.a. Proceso de Reintegro de asistencia médico farmacéutica b. Registro e información de las novedades b.1. Novedades: Altas 4.25.b.2. Novedades: Bajas 4.25.c. Cobro del Seguro Diagramas de 4.26 CORREO ARGENTINO s Diagramas de 4.27 LICENCIA ANUAL ORDINARIA s Diagramas de Vacaciones Registración 4.28 COMUNICACION A LOS DIFERENTES INTERESADOS, SOBRE LOS AGENTES QUE ESTAN HACIENDO USO DE LA LICENCIA s Diagramas de 4.29 LICENCIAS Licencia por enfermedad del titular o familiar enfermo. s a. Licencia por enfermedad Aviso del Agente b. Recepción de los formularios por el titular o familiar c. Interconsulta medico laboral a los agentes con licencia por enfermedad de corto tratamiento Licencia por enfermedad de largo tratamiento. s Interconsulta medica laboral a los agentes con licencia por enfermedad de largo tratamiento Jornada reducida por enfermedad Página 7

8 s Interconsulta medico laboral a los agentes con jornada reducida Licencia por maternidad s Diagramas de ALTAS Y BAJAS ANTE LA OBRA SOCIAL s Diagramas de Altas y Bajas ante la prestadora médica: Swiss Medical s 2. Confección del Pago: Swiss Medical 3. Retención adicional SB62 Diagramas de 4.32 UPCN ACORD SALUD s Tramite de Altas y Bajas Confección del Pago: UPCN ACORD SALUD Diagramas de 4.33 OBRA SOCIAL ASE s Tramite de Altas y Bajas Registro de novedades del personal y liquidación de la Obra Social Acción Social de Empresarios (ASE) Informe a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, en caso de accidente. s Diagramas de 4.35 SISTEMA DE CONTROL DE HORARIOS (PRESENTISMO DEL PERSONAL). s Diagramas de 4.36 CONTRATOS: REGISTRO DE NOVEDADES: ALTAS Y RENOVACIONES Diagramas de 4.37 CONTRATOS: REGISTRO DE NOVEDADES: MODIFICACIONES Página 8

9 Diagramas de 4.38 CONTRATOS: REGISTRO DE NOVEDADES: BAJAS Diagramas de 4.39 LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS DE CONTRATOS Diagramas de 4.40 GESTIÓN DE PASES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE PLANTA PERMANTENTE Y NO PERMANENTE DE LA C.N.R.T. Diagramas de 4.41 GESTIÓN DE BAJA DEL PERSONAL POR OBTENCION DEL BENEFICIO JUBILATORIO Diagramas de 4.42 GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA LA OBTENCION DEL BENEFICIO JUBILATORIO. Diagramas de 4.43 GESTION DE LOS EXPEDIENTES PARA LA OBTENCION DE OFICIOS JUDICIALES Diagramas de 4.44 GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE OFICIOS JUDICIALES DE EMBARGO Página 9

10 Diagramas de 4.45 GESTIÓN DE LA LICENCIA EXTRAORDINARIA SOLICITADA POR PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE Y PLANTA NO PERMANENTE Diagramas de 4.46 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PATRIMONIAL, POR PARTE DEL PERSONAL DE LA CNRT, COMPRENDIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE Diagramas de 4.47 ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS DEL PERSONAL Diagramas de 4.48 INFORMACIÓN A LA AFIP SOBRE LAS RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE Y NO PERMANENTE DE LA CNRT. Diagramas de 4.49 GESTIÓN DEL AREA CAPACITACIÓN Diagramas de 4.50 CONFECCIÓN DEL INVENTARIO FISICO Diagramas de 4.51 EMISIÓN DE CREDENCIALES IDENTIFICATORIAS DE AGENTES Diagramas de Página 10

11 4.52 ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS Diagramas de 4.53 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EDILICIA Diagramas de 4.54 INTENDENCIA Diagramas de Página 11

12 1. RESPONSABILIDADES Y ACCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS El Anexo III del Decreto 1388/96, establece: Responsabilidad primaria: Efectuar la gestión económico- financiera para la asignación racional de los recursos materiales y propender a una mayor eficiencia en la organización y desempeño de los recursos humanos. Acciones: 1. Percibir y fiscalizar el cobro de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte y demás recursos de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE. 2. Administrar los fondos de la Comisión y efectuar el registro contable de los actos administrativos vinculados con su gestión económico - financiera y patrimonial. 3. Tramitar las compras o locaciones de bienes y servicios y/o cualquier otro tipo de contratación pública o privada que deba efectuarse. 4. Diseñar una política de recursos humanos acorde con las necesidades del organismo, e instrumentar los medios para hacerla efectiva. 5. Supervisar la confección de los presupuestos económico y financiero, fijando las pautas para su ejecución e informar al Directorio sobre el estado su realización y ejecución. 6. Supervisar las gestiones para la consecución de los fondos ante el MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 7. Realizar el seguimiento de las gestiones de cobro y la evolución de los pagos, a efectos de prever las necesidades de fondos y los rubros de su afectación. Página 12

13 Diagramas de 2. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS La normativa aplicable es consignada en oportunidad del desarrollo de cada procedimiento. 3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL La Gerencia, conforme lo normado por el Dto. 1388/96 está conformada por dos Subgerencias: Subgerencia de Administración de Servicios y Subgerencia de Contabilidad de las que dependen, respectivamente, el Departamento de Recursos y Servicios Generales y el Departamento de. Página 13

14 4. PROCEDIMIENTOS Con el objeto de cumplir con sus deberes y ejercer sus facultades, se llevan a cabo en la Gerencia todos los procesos necesarios para cumplir con las responsabilidades establecidas en el Decreto 1388/96. Este manual de procedimientos describirá aquellos procedimientos que no están normados por la Ley de Administración Financiera, Ley y sus modificaciones, así como los que tienen características propias, derivadas del Organismo y su organización DEFINICIÓN DE VALORES Y FECHAS DE VENCIMIENTO DE LA TASA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE : Preparar el proyecto de Resolución, mediante la cual la Secretaría de Transporte fija los valores de la Tasa Nacional de Fiscalización del transporte para cada categoría y los vencimientos para el año. : Están obligados a abonar la Tasa todas las personas físicas o jurídicas que realizan servicios de transporte automotor de pasajeros, sometidos al contralor y fiscalización de la C.N.R.T. : Subgerencia de Contabilidad, Departamento de, AREA. : 4. 1 Definición de valores y fechas de vencimiento de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte Responsable Tareas Departamento de 1. En el mes de diciembre de cada año, abre el expediente que dará origen al proyecto de Resolución de la Tasa Nacional de, AREA Fiscalización del Transporte. Página 14

15 Mesa de Entradas de la C.N.R.T. Departamento, AREA Subgerente de Gerente de Administración y Recursos Gerente de Asuntos Jurídicos Dirección Ejecutiva de la C.N.R.T. 2. Remite a Mesa de Entradas de la C.N.R.T. para caratular el expediente. 3. Caratula el expediente. 4. Remite al Departamento, AREA. 5. El primer día hábil de enero del año siguiente, una vez conocido el valor del boleto mínimo vigente al primero de enero en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 17233, art.9, elabora el proyecto de Resolución con el valor de la Tasa a aplicar para cada categoría fijada y las fechas de pago para ese ejercicio, adjuntando el marco normativo que da sustento al acto administrativo. 6. Remite a Subgerente de, inicialando la copia del proyecto incorporada al expediente. 7. Recepciona el expediente y presta conformidad, inicialando la copia del proyecto incorporado al expediente. 8. Remite a la Gerencia de Administración y Recursos 9. Presta conformidad, inicialando el proyecto anexado en un sobre al expediente. 10. Remite a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 11. Emite Dictamen sobre la procedencia jurídica del acto administrativo. 12. Eleva a la Dirección Ejecutiva. 13. Presta conformidad mediante su inicial en el proyecto anexado en un sobre. 14. Eleva a la Autoridad de Aplicación (Secretaría Página 15

16 de Transporte). Autoridad de Aplicación 15. Firma la Resolución y realiza las comunicaciones a Cámaras y Entidades Empresarias. 16. Publica la Resolución en el Boletín Oficial. 17. Remite expediente a la Dirección Ejecutiva de la C.N.R.T. Dirección Ejecutiva de la C.N.R.T. 18. Remite el expediente a la Gerencia de Administración y Recursos. Gerencia de Administración y 19. Remite el expediente a la Subgerencia de. Recursos Subgerencia de, Área 20. Toma conocimiento 21. Modifica la base de datos para la aplicación de los nuevos valores y plazos. 22. Reserva el expediente en el Área. Normativa Aplicable: Ley Página 16

17 Definición de valores y fechas de vencimiento de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte Departamento de, Área. Mesa de Entradas de la CNRT Subgerente de Gerencia de Administración y RRHH INICIO En el mes de diciembre de cada año, abre el expediente que dará origen al proyecto de Resolución de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte Remite a Mesa de Entrada de la CNRT para caratular el expte. Carátula el expediente Remite al Depto. Presupuesto y, Área. El primer día hábil de enero del año siguiente, una vez conocido el valor del boleto mínimo vigente al 1º de enero en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 17233, art. 9 elabora el proyecto de Resolución con el valor de la Tasa a aplicar para cada categoría fijada y las fechas de pago para ese ejercicio, adjuntando el marco normativo que da sustento al acto administrativo. Remite al Subgerente de Presupuesto y recaudaciones, inicialandolo la copia del proyecto incorporada al expte. Recepciona expte. y presta conformidad, inicialando la copia del proyecto incorporando al expte. Remite a la Gerencia de Administración y RRHH Presta conformidad, inicialando el proyecto anexando en un sobre al expte. 1 Página 17

18 Definición de valores y fechas de vencimiento de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte Gerencia de Administración y RRHH Gerencia de Asuntos Juridicos Dirección Ejecutiva Autoridad de Aplicación Subgerencia de, Área. 1 Remite a la Gerencia de Asuntos Juridicos Emite Dictamen sobre la procedencia jurídica del acto administrativo. Eleva a la Dirección Ejecutiva. Presta conformidad mediante si inicial en el proyecto anexado en un sobre Eleva a la Autoridad de Aplicación (secretaría de Transporte) Firma la Resolución y realiza las comunicaciones a Cámaras y Entidades Empresarias Publica la Resolución en el Boletín Oficial Remite el expte. a la Subgerencia de Remite el expte a la Gerencia de Administración y RRHH Remite el expte. a la Dirección Ejecutiva de la CNRT Toma Conocimiento Modifica la base de datos para la aplicación de los nuevos valores y plazos Reserva el Expediente en el Área FIN Página 18

19 4. 2 LIQUIDACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE EN EL SISTEMA DE TASAS : Disponer de información actualizada sobre permisionarios, parque móvil afectado a cada permiso y estado de devengamiento y cumplimiento de pago, de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte. : El sistema apoya la gestión de la, a través de todas las Áreas involucradas. : Subgerencia de, Departamento de, AREA. : 4. 2 Liquidación de Altas y Bajas en el Sistema de Tasas Responsable Departamento de, AREA Tareas 1. Opera el Sistema de Tasas residente en y toma información on line de: a. Base de Datos de Empresas de la Gerencia de Control de Permisos (sobre los permisionarios). b. Sistema de Parque Móvil de la Gerencia de Control Técnico (vehículos que se encuentran afectados a servicios prestados por cada una de las empresas permisionarias). 2. Detecta las altas y bajas genuinas dadas por Parque Móvil y automáticamente genera el alta o la baja en el Sistema de Tasas. Página 19

20 3. Determina el devengado de la Tasa ante casos de altas y bajas, calculando automáticamente la cantidad de días desde el alta del vehículo incorporado o hasta la baja dada por Parque Móvil, lo multiplica por el valor correspondiente a la categoría mayor que le correspondiere (por tipo de vehículo y servicios a los que se encuentra afectado) calculando el valor de la tasa devengada. 4. Efectúa automáticamente la liquidación y la boleta magnetizada por cada movimiento, y registra en el Sudario los asientos correspondientes al devengamiento. 5. Mayoriza los asientos en la cuenta corriente de cada permisionario. 6. Imprime en forma periódica las liquidaciones y boletas magnetizadas que generó el sistema para enviarlas por correo a los transportistas. Página 20

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22 4.3 LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN DE COBRO DE CUOTAS DE LA TASA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE : Generar la liquidación de la Tasa para cada permisionario, tomando como base el parque móvil vigente al inicio del primer día hábil del mes correspondiente al vencimiento normado, y en función de la categoría del vehículo, aplicar los valores de la Tasa establecidos por la Resolución, determinando el monto que deberán abonar los permisionarios a dicho vencimiento. : Están obligados a abonar la Tasa, todas las personas físicas o jurídicas que realizan servicios de transporte automotor de pasajeros, sometidos al contralor y fiscalización de la C.N.R.T. : Subgerencia de, Departamento de, Tesorería de la C.N.R.T. : 4.3 Liquidación y Gestión del Cobro de Cuotas de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte Responsable Tareas Sistemas de la C.N.R.T. 1. Efectúa la preparación previa del sistema de Tasas para poder llevar a cabo la liquidación de cada una de las cuotas establecidas, trabajando en forma coordinada con los sistemas de Empresas y de Parque Móvil y estableciendo los vehículos afectados a Página 22

23 Departamento de, AREA Sistemas de la C.N.R.T. Departamento de, Área aquellos permisionarios obligados a abonar la TNFT En forma previa a la generación de la cuota correspondiente, verifica el funcionamiento del sistema a través de diversos controles sobre el parque móvil, altas, bajas, categorías, etc., para verificar la razonabilidad de dicho funcionamiento. El Funcionamiento es correcto? a. Sí. Presta su conformidad. Pasa 3 b. No. Devuelve a Sistemas con las observaciones. Vuelve a Comunica a Sistemas la conformidad para realizar la liquidación. 4. Genera la liquidación y la boleta magnetizada de la cuota, efectúa la registración de los asientos en el Sudario y mayoriza en la cuenta corriente de cada permisionario. 5. Genera la facturación a partir del Sistema, por permisionario, diferenciando a aquellas empresas pertenecientes al SIPRECO que están obligadas abonar en la Tesorería de esta Comisión y que representan aproximadamente el 85% de la recaudación total. El resto de las empresas pueden abonar en la Tesorería de la C.N.R.T. o en el Banco de la Nación Argentina. 6. Controla verificando que se haya facturado 1 Se establecen 5 cuotas anuales. La lista de permisionarios y parque móvil comprendido y el cálculo de los montos a pagar en cada cuota se realizan en las siguientes fechas estimativas (las fechas exactas surgen del calendario establecido por la Resolución de la Secretaria de Transporte): Primera cuota: parque móvil actualizado a última hora del 28/02, fecha de vencimiento 21/03. Segunda cuota: parque móvil actualizado a última hora del 31/03, fecha de vencimiento 21/04. Tercera cuota: parque móvil actualizado a última hora del 31/05, fecha de vencimiento 21/06. Cuarta cuota: parque móvil actualizado a última hora del 31/07, fecha de vencimiento 21/08. Quinta cuota: parque móvil actualizado a última hora del 30/09, fecha de vencimiento 21/10. Página 23

24 correctamente. 7. Remite a los permisionarios: Box de a. Empresas correspondientes al SIPRECO: se les remite por Correo la liquidación, debiendo retirar la boleta magnetizada en el Box de en la Planta Baja de la C.N.R.T. 2. Abonan en la Tesorería de la C.N.R.T..(Continúa en 8) b. Empresas que abonan importes menores: se les remite la liquidación y la boleta magnetizada para que abonen en el Banco Nación (Cta. 2865/27 de la C.N.R.T.) o en la Tesorería de la C.N.R.T. (Cuando paga en Tesorería continúa en 9) 8. Atiende personalmente o por vía telefónica a los permisionarios en las siguientes solicitudes y consultas: Reimprime la Tasa para el pago en Tesorería y/o Banco de la Nación Argentina. Información acerca de la deuda de la Tasa y sobre el monto que debe abonar para poder efectuar trámites. Información sobre el estado de piezas remitidas por Correo. A pedido del permisionario, impresión de los Certificados por dominio correspondientes a la última cuota abonada por el transportista con la vigencia del mismo. 2 Esta modalidad permite un mayor control sobre los pagos de los permisionarios de mayor envergadura y además evita el pago de comisión bancaria por la gestión de la parte sustancial de la recaudación de la Tasa. Las sumas mayores a $ se abonan con cheques. Página 24

25 Tesorería de la C.N.R.T. 9. Recibe la recaudación y la ingresa en la cuenta 2865/27. Entrega original y triplicado al interesado. 10. Registra la recaudación en el Sistema de Cobranzas. 11. Archiva el duplicado del comprobante de pago. Departamento de, Área Subgerente de Mesa de Entradas de la Gerencia de Administración Departamento de, AREA 12. Una vez producido el vencimiento establecido para la cuota de que se trate, controla el cumplimiento en el pago Emite las intimaciones para aquellos permisionarios que no hayan efectuado el pago en término, para que lo realicen en un plazo máximo de diez días. 14. Remite las intimaciones al Departamento de y a la Subgerencia de. 15. Firma las Intimaciones 16. Remite a la Mesa de Entradas de la Gerencia para su envío 17. Envía por correo las intimaciones a los permisionarios para el pago dentro de los 10 días de recibida la intimación. 18. Realiza el seguimiento del cumplimiento de dichas intimaciones por parte de los permisionarios. (Los casos de incumplimiento dan motivo al procedimiento de ejecución). 3 El sistema no permite efectuar gestión alguna a aquellos transportistas que adeuden la Tasa con posterioridad al vencimiento (Ley N 17233, art.6). En caso de acreditarse el pago y los recargos de la Tasa por parte del transportista, mediante la presentación del cupón 3 de la boleta magnetizada abonada en el Banco de la Nación Argentina y/o recibo de pago en la Tesorería de la C.N.R.T., el AREA autoriza el trámite correspondiente. Página 25

26 Normativa Aplicable: Ley 17233, art. 7 y 8 Página 26

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28 4.4 EJECUCIÓN DE TASAS : Dar inicio a las gestiones tendientes a ejecutar los certificados de deuda por Tasas impagas, ante la ausencia de pago una vez vencido el plazo otorgado en la primera intimación al deudor. : Están obligados a abonar la Tasa todas las personas físicas o jurídicas que realizan servicios de transporte por automotor de pasajeros sometidos al contralor y fiscalización de la C.N.R.T. : Subgerencia de, Departamento de. : Ejecución de Tasas Responsable Departamento de,área Tareas 1. Una vez liquidada la última cuota y antes del vencimiento de la primera cuota del ejercicio siguiente, emite un listado de deudores a través del Sistema de TNFT, ordenado por monto de deuda, en orden decreciente. 2. Emite los certificados de deuda incluyendo los recargos correspondientes (art.7 de la Ley ). 3. Abre un expediente y elabora un proyecto de Resolución, incluyendo un Anexo con el listado de deudores y todos los certificados Página 28

29 de deuda correspondientes a los mismos. Subgerente de y Jefe de Departamento de Gerente de Administración y Recursos Departamento de Gerencia de Asuntos Jurídicos Dirección Ejecutiva de la C.N.R.T. Departamento de 4. Eleva el proyecto al Departamento de y a la Subgerencia. 5. Prestan conformidad, a través de la inicialización del proyecto agregado al expediente. 6. Elevan al Gerente de Administración y Recursos. 7. Firma los certificados de deuda e iníciala el proyecto de Resolución respectivo, como conformidad. 8. Registra en el sistema de la Tasa la copia de los Certificados firmados por la Gerencia de Administración y Recursos. El programa genera los asientos y mayoriza en la cuenta corriente de cada permisionario. 9. Remite el expediente a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 10. Emite dictamen sobre la procedencia jurídica del acto administrativo 11. Eleva a la Dirección Ejecutiva. 12. Firma la Resolución 13. Remite a la Gerencia de Administración y Recursos, Subgerencia de, Departamento de. 14. Prepara notificaciones para cada uno de los deudores. Página 29

30 , AREA Mesa de Entradas de la C.N.R.T. Departamento de, AREA 15. Remite a la Mesa de Entradas de la C.N.R.T., para que proceda a notificar a los deudores. 16. Notifica a través de notificador, cuando el permisionario tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, o por Correo, cuando el permisionario tiene domicilio en el resto del país. 17. Cumplido, remite las notificaciones efectuadas, con fecha de notificación, al AREA. 18. Realiza el seguimiento del cumplimiento de las mismas. Recibidas las notificaciones efectuadas por la Mesa de Entradas, las anexa al expediente. 19. Elabora un Informe (a partir del Mayor de cada empresa), indicando los pagos efectuados y los incumplimientos. 20. Registra en el sistema los pagos de los certificados y este genera automáticamente los asientos y los mayoriza en la cuenta corriente de cada transportista. 21. Remite el expediente a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, a sus efectos. Normativa Aplicable: Ley Página 30

31 Ejecución de Tasas Departamento de, Área. Subgerente de Y jefe de Depto. de Gerencia de Administración y RRHH Departamento de Gerencia de Asuntos Jurídicos INICIO Una vez liquidada la última cuota y antes del vencimiento de la 1º cuota del ejercicio siguiente, emite un listado de deudores a través del Sistema de TNFT, ordenado por monto de deuda, en orden decreciente. Emite los certificados de deuda incluyendo los recargos correspondientes (art. 7 de la ley ) Abre un expediente y elabora un proyecto de Resolución, incluyendo un Anexo con el listado de deudores y todos los certificados de deuda correspondientes a los mismos. Eleva el proyecto al Depto. de y a la Subgerencia Presta conformidad, a través de la inicialización del proyecto agregado al expte. Eleva al Gerente de Administración y RRHH Firma los certificados de deuda e iníciala el proyecto de Resolución respectivo, como confromidad Registra en el sistema de la Tasa la copia de los Certificados firmados por la Gerencia de Administración y RRHH. El programa genera los asientos y mayoriza en la cuenta corriente de cada permisionario Remite el Expte. a la Gerencia de Asuntos Juridicos Emite dictamen sobre la procedencia jurídica del acto administrativo Eleva a la Dirección Ejecutiva 1 Página 31

32 Ejecución de Tasas Dirección Ejecutiva Departamento de, Área Mesa de Entradas de la CNRT 1 Firma la Resolución Remite a la Gerencia de Administración y RRHH, Subgerencia de, Depto de Presupuesto y Prepara notificaciones para cada uno de los deudores Remite a la Mesa de Entradas de la CNRT, para que proceda a notificar a los deudores Notifica a través de notificador, cuando el permisionario tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, o por Correo cuando el permisionario tiene domicilio en el resto del país Realiza el seguimiento del cumplimiento de las mismas. Recibidas las notificaciones efectuadas por la Mesa de Entradas, las anexa al Expte. Cumplido, remite las notificaciones efectuadas, con fecha de notificación, al Área Elabora un Informe (a partir del Mayor de cada empresa), indicando los pagos efectuados y los incumpliminetos. Registra en el sistema los pagos de los certificados y este genera automáticamente los asientos y los mayoriza en la cuenta corriente de cada transportista Remite el expte a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, a sus efectos FIN Página 32

33 4.5 DEUDORES POR CONCURSO DEUDORES POR QUIEBRA : Informar sobre el estado de deuda y registrar los acuerdos judiciales alcanzados por empresas en situación concursal o de quiebra. : Empresas transportistas con proceso concursal o de quiebra, Juzgados ante los que se sustancian esos procesos de concurso o quiebra, Gerencia de Asuntos Jurídicos, Subgerencia de Contenciosos y otras Áreas de la C.N.R.T... : Subgerencia de, Departamento de, Área. : 4.5.Deudores por Concurso Deudores por Quiebra Responsable Gerencia de Asuntos Jurídicos, Subgerencia de Contenciosos. Mesa de Entradas de la Gerencia de Administración y Recursos Departamento de Tareas 1. Informa a la Gerencia de Administración y Recursos el estado de falencia de un deudor mediante un expediente y/o nota y solicita un Certificado de Deuda de Tasa. 2. Remite a la Mesa de Entradas de la Gerencia de Administración y Recursos. 3. Recepciona las actuaciones y remite a la Subgerencia de, Departamento de, Área. 4. Emite el Certificado de Deuda a la fecha que indica la Subgerencia de Contenciosos y Página 33

34 , AREA Gerente de Administración y Recursos Departamento de, AREA Gerencia de Asuntos Jurídicos Subgerencia de Contenciosos Departamento de, AREA elabora el proyecto de nota. 5. Área, inicializa conjuntamente con el Departamento y la Subgerencia. 6. Remite al Gerente de Administración y Recursos el certificado de deuda y el proyecto de nota. 7. Firma el Certificado de Deuda y la nota. 8. Devuelve al Área. 9. Registra en el sistema la copia del certificado firmado por la Gerencia, en Deudores por Concurso o Deudores por Quiebra, según corresponda. 10. Remite a la Gerencia de Asuntos Jurídicos Subgerencia de Contenciosos, el expediente con la nota y el Certificado de Deuda firmados. 11. Recibe los actuados. 12. Efectúa las presentaciones en el Juzgado correspondiente. 13. Informa acerca de los Acuerdos Homologados de Concursos al Departamento de para que este los devengue. 14. Informa al Departamento de acerca de las cancelaciones de dichos acuerdos. 15. Recibe la información y la procesa en los registros correspondientes para su actualización Página 34

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36 ANEXO I: FORMULARIOS (PROCEDIMIENTOS 4.1. A 4.5) 1. Instructivo para operar el sistema de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte y de Presentación Voluntaria de Multas 2. Liquidación de Tasas 3. Boleta Magnetizada 4. Certificado de Deuda para ejecución 5. Boleta Magnetizada para pago de Recargos 6. Certificado por Dominio Página 36

37 INSTRUCTIVO PARA OPERAR EL SISTEMA DE LA TASA NACIONAL DE FISCALIZACION DEL TRANSPORTE Y DE PRESENTACION VOLUNTARIA DE MULTAS ACTUALIZACIÓN 1. Conceptos: anualmente se fijan conceptos alfanuméricos para que el sistema facture, conforme al período establecido por Resolución de la Secretaría de Transporte, las cuotas, altas y bajas, y los recargos. Además, contiene conceptos de cuotas de Moratoria de Tasa, PV Multas y el pase a Ejecución, Concursos y Quiebras de deudores de la Tasa. 2. Captura pagos factura: registra diariamente el archivo de las cobranzas de liquidaciones efectuadas en el Banco de la Nación Argentina por Convenio 1420 en la cuenta 2865/27, recibida por correo electrónico. 3. Cuentas: es el Plan de Cuentas que utiliza el sistema para las registraciones. 4. Asientos: es el diario de las registraciones de asientos efectuadas por el sistema desde el año Modelos de asientos: asientos que debe efectuar conforme al identificador del tipo de movimiento. 6. Notas de Crédito por Reclamos: registra créditos comprobados en liquidaciones y en cobranzas de la Tasa. 7. Aplicación retroactiva de Notas de Crédito: Aplica a liquidaciones los créditos generados por Tasa. 8. Ingreso Manual de Cobranzas: Tasa: analítico de las cobranzas registradas del Banco de la Nación en Captura pagos factura. Además, contabiliza manualmente créditos del Banco registrados por error fuera de Convenio en la cuenta 362/81 o por reclamos de los transportistas en la 2865/27 por Tasa. También registra manualmente correcciones de P.V. de MULTAS y Moratorias de Tasa. 9. Libre deuda Multas: autorización para efectuar trámite por cobranzas no registradas eventualmente por el sistema. 10. Libre deuda Tasa: autorización para efectuar trámite por cobranzas no registradas eventualmente por el sistema. 11. Bloqueo de empresas por Multas: bloquea y desbloquea deudores de MULTAS no registradas por sistema. 12. Bloqueo de empresas por Patrimonio: bloqueo y desbloqueo del AREA Económico Financiero. 13. Bloqueo de empresas por cheque de Terceros: bloqueo automático de la Tesorería en el momento del pago y desbloqueo de por la acreditación bancaria. 14. Bloqueo de empresas por Mandato Judicial: bloqueo y desbloqueo de Resolución Judicial, para que el deudor pueda efectuar el trámite establecido en el Mandato con deuda. Página 37

38 15. SIPRECO: registra altas y bajas de permisionarios Tasa incluidos en Resolución C.N.R.T. 16. Reclamos: el AREA de Sistemas a pedido de, genera créditos por duplicación de pago de liquidaciones de la Tasa, para aplicarlo a futuros vencimientos. 17. Moratoria (histórico): Programada la Presentación Espontanea: abriendo cada presentación, aparecen los movimientos históricos de las Resoluciones de la Secretaría de Transporte Nº 180/97, 32/01, 24/02 y 155/02, detallados en el menú por: 1) Planes de Pago: contabiliza cada Plan y las anulaciones que se envían a Ejecución por falta de Pago; 2) Mayor: muestra las registraciones e informa el saldo adeudado. 18. DEUDORES: 1) Deudores en Gestión: altas y bajas de deudores enviados a Ejecución por Resolución. 2) Deudores por Concurso: altas y bajas de deudores declarados por Resolución Judicial. 3) Deudores por Quiebra: altas y bajas de deudores declarados fallidos por Resolución Judicial. 4) Mayor Deudores por Gestión: muestra las registraciones e informa el saldo adeudado por un permisionario. 5) Mayor Deudores por Concurso: muestra las registraciones e informa el saldo adeudado por un permisionario. 6) Mayor Deudores por Quiebra: muestra las registraciones e informa el saldo adeudado por un permisionario. FACTURACIÓN TASA 1) Generación: el Área de Sistemas genera automáticamente las liquidaciones de cuotas y las boletas magnetizadas para el pago, conforme lo determina la Resolución vigente de la Secretaría de Transporte, por rango de empresas, controla concepto a emitir y tipo de empresa (URBANO, INTERURBANO Y AMBAS). 2) Generación retroactiva: se genera por falta de liquidación y boleta magnetizada de una o varias empresas ante movimientos retroactivos de parque móvil, controla concepto y tipo de empresa. 3) Re facturación antes del pago: se genera por cada liquidación y boleta magnetizada que contiene diferencias de parque móvil antes del pago, controla empresa, concepto a emitir y tipo de empresa. Anula lo factura incorrecta y genera una nueva. 4) Re facturación después del pago: se genera por liquidaciones que contienen diferencias de parque móvil después del pago, controla empresa, concepto a emitir y tipo de empresa. Genera una nota de débito y/o crédito por la diferencia. 5) Facturas por altas: se genera en aquellos casos en que el sistema no facture el alta del dominio. Se accede por tipo de empresa, número de empresa y dominio. 6) Impresión: posee distintos caminos de impresión de factura y boleta magnetizada, de acuerdo a las distintas necesidades del usuario del Sistema y además, imprime Certificados por Dominio cuando un permisionario registra la cuota paga. Página 38

39 CONSULTA 1) Empresas: consulta la base de datos del sistema de empresa ordenado por tipo de permisionario. 2) Facturas generadas: contiene los datos completos de las liquidaciones generadas, se accede por número y tipo de empresa. 3) Notas de Débito y Crédito y Ajuste Facturas: guarda los datos completos de ajustes de facturación implementados a través de facturas y notas de débito ordenados por tipo de empresa. Las notas de crédito pueden observarse por reclamos. 4) Facturas por Concepto: muestra todas las facturas generadas por un concepto y el saldo. 5) Facturas anuladas: contiene el detalle de las liquidaciones anuladas ordenadas por facturas, notas de débito y notas de crédito. 6) Cuenta corriente: muestra las aplicaciones efectuadas a una empresa en un determinado período. 7) Por dominio: contiene los valores de cuota facturados a un dominio. 8) Mayor por empresa: muestra las registraciones e informa el saldo adeudado por un permisionario. 9) Parque por empresa: consulta del parque móvil correspondiente a una empresa. 10) Comprobantes por empresa: muestra los comprobantes facturados a un permisionario, ajustes de la facturación y saldo de cada uno de ellos. 11) Consulta de altas y bajas genuinas: muestra las altas y/o bajas genuinas para facturación registradas por una empresa 12) Consulta de Recargos: contiene los recargos facturados ordenados por empresa 13) Cálculo de recargos: informa los recargos a pagar a una fecha determinada. 14) Cálculo de intereses por moratoria: informa el interés a pagar por un número de liquidación de presentación espontanea. (a) LISTADOS 1) De envío: Lista los envíos del Banco de la Nación Argentina registrados. 2) De Notas de Débito y Nota de Crédito: Lista las notas de débito y crédito liquidadas por ajustes a la facturación. 3) De Facturas: Lista las liquidaciones de facturación de cuotas por concepto y tipo de empresa. 4) De Facturas alfabético: Lista las liquidaciones por concepto alfabéticamente. 5) De Saldos por Empresa: Lista por rango de empresas el total de los facturados por todo concepto. 6) Empresas con Factura: lista las empresas que tienen factura ordenadas por concepto. 7) Notas de Crédito con saldo pendiente: Lista las empresas que tienen saldos acreedores para aplicar. 8) Altas/Bajas de Parque Móvil Anuales por Empresa: lista por empresa las altas y bajas efectuadas en un año. Página 39

40 PRESENTACIÓN VOLUNTARIA MULTAS: 1) P. Vol. 1395/98 (histórico): abriendo aparece1) Plan de pagos 1395/98: carga los datos y formula el plan de cuotas; 2) Mayor Deudores D. 1395; y 3) Mayor Deudores 1395 Recargos. 2) Plan de Pagos Res.411/03: abriendo aparece 1) Plan de pagos 411/03: carga los datos y formula el plan de cuotas; y 2) Mayor Deudores D. 411/03. 3) Plan de Pagos Res.273/07: abriendo aparece 1) Plan de pagos 273/07: carga los datos y formula el plan de cuotas; y 2) Mayor Deudores D. 273/07. 4) Plan de Pagos Res.74/02 (histórico): abriendo aparece 1) Plan de pagos 74/02: carga los datos y formula el plan de cuotas; y 2) Mayor Deudores D. 74/02. 5) Impresión de un comprobante: imprime las boletas magnetizadas para el pago por empresa. 6) Cálculos de Recargos P.Vol.: calcula intereses con el número de la liquidación. Página 40

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47 4.6. GESTIÓN DE LA RECAUDACION POR INFRACCIONES Y MULTAS : Recaudar los montos determinados por infracciones y multas en tiempo y forma y controlar el cumplimiento de la totalidad de los Convenios de Pago, relativos a la ejecución de las Multas aplicadas a las Empresas de Transporte. : Empresas, que prestan servicios de transporte de pasajeros o de cargas, que han recibido notificación de la C.N.R.T. de una infracción o, en su caso, de una Resolución estableciendo una multa por infracción, detectada durante el cumplimiento de las funciones de fiscalización que competen a la Comisión. : Subgerencia de, Departamento de, AREA, Tesorería de la C.N.R.T. s: a. Pago Voluntario por Infracciones (Pago de monto total) b. Pago Voluntario por Infracciones (con Plan de Pagos) c. Pago una vez notificado el infractor de la Resolución o Disposición que convalida la infracción y establece la Multa correspondiente (Pago de monto total) d. Pago una vez notificado el infractor de la Resolución o Disposición que convalida la infracción y establece la Multa correspondiente (con Plan de Pagos). e. Seguimiento y control de la totalidad de los Convenios de Pago, relativos a la ejecución de Multas aplicadas a las Empresas de Transporte Automotor, a ser suscriptos por esta Comisión a partir del 23 de Abril de Página 47

48 4.6.a. Pago Voluntario por Infracciones (Pago de Monto total 4 ) Responsable Box de Mesa de Entradas de la C.N.R.T. Box de la Subgerencia de, Área. Departamento de Tareas 1. Atiende al infractor que presenta la notificación (Vista de cargos) y el Acta de Infracción, manifestando su voluntad de pagar el monto total de la infracción, accediendo al beneficio de quita del 40%. Verifica que se encuentre dentro del plazo previsto por la normativa vigente Lo deriva al box de Pago en el Banco 3. Verifica la Documentación, Accede al sistema de Planes de Pagos y Genera la documentación indicando que es pago único. 4. Emite la Boleta Electrónica de Pago, con el monto, verifica la información, para la cuenta corriente recaudadora N 3832/92 del BNA. 5. Entrega al interesado, para que abone la infracción en dicho Banco. 6. Toma conocimiento del pago a través de los registros enviados diariamente por el BNA. 7. Registra automáticamente el pago en el Sistema de Planes de Pago de la CNRT. 8. informa a Contabilidad para su registro. 4 Solo para los casos en los que el infractor concurre a las oficinas centrales de la C.N.R.T. 5 En un plazo no mayor a cinco (5) días de la notificación, más un día adicional por cada 200 km. o fracción superior a100 km. de la Ciudad de Buenos Aires. Página 48

49 4.6.b. Pago Voluntario por Infracciones (con Plan de Pagos) 6 Responsable Box de Mesa de Entradas de la C.N.R.T. Box de la Subgerencia de, Área Departamento de, Área Tareas 1. Atiende al infractor que presenta la notificación (Vista de cargos) y el Acta de Infracción, manifestando su voluntad de pagar la infracción acogiéndose a un Plan de Pagos. Verifica que se encuentre dentro del plazo previsto 7 por la normativa vigente. 2. Deriva al infractor al Box de la Subgerencia de, AREA. 3. Expone al interesado las distintas alternativas posibles de acuerdo con la normativa vigente y confecciona el Plan de Pagos en el Sistema de Planes de Pago de la CNRT. El infractor suscribe el Plan de Pagos. 4. Emite y entrega el Formulario Electrónico para el pago de la primera cuota.(modelo en el Anexo) 5. Recibe el expediente del Área correspondiente. 6. Recibe del Box de copia del Plan de Pagos. 7. Verifica con la información enviada por el BNA cargada en el sistema el pago de la 1ra cuota. 8. Anexa al Expediente la copia del plan de pagos. Reserva el expediente para el seguimiento de pagos. 9. Realiza el seguimiento de los pagos de las 6 El infractor debe concurrir a las oficinas centrales de la C.N.R.T. sólo para aquellos casos en que la normativa admite la posibilidad de instrumentar un Plan de Pagos. 7 En un plazo máximo de cinco (5) días de la notificación, más un día adicional por cada 200 km. o fracción superior a 100 km. de la Ciudad de Buenos Aires. Página 49

50 cuotas: a. Si cumple con todos los pagos: Se agrega al expediente, el detalle de los pagos. Se remite a su archivo. b. Si se detecta incumplimiento del pago de dos cuotas consecutivas, se produce la caída del Plan de Pagos: 1. Se prepara un informe con el detalle de los pagos, primera cuota y siguientes hasta su caída, el que se adjunta al expediente. 2. Se remite a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, Subgerencia de Contenciosos para lo que estime corresponder. Página 50

51 4.6.c. Pago una vez notificado el infractor de la Resolución o Disposición que convalida la infracción y establece la Multa correspondiente (Pago de monto total). 8 Responsable Tareas Box de Mesa de Entradas 1. Atiende al infractor que presenta la de la C.N.R.T. notificación recibida y solicita el expediente. 2. Requiere la firma del titular, para la solicitud del expediente (según modelo que se adjunta como Anexo) a la Gerencia donde se encuentra radicado (Gerencia de Asuntos Jurídicos, Gerencia de Calidad, Mesa de Entradas de la C.N.R.T.). El expediente es remitido por la Gerencia al AREA del Departamento de, en un plazo máximo de 48 horas. Departamento de 3. Recibe el expediente de la gerencia que lo originó., Área Box de la Subgerencia de 4. Verifica las fechas de notificación y/o si hubo pagos a cuenta (por ej. si el infractor realizó un depósito a partir de la, Área información del Acta). 5. El sistema calcula el monto, verificando los valores actualizados del boleto mínimo o del gas oíl, según corresponda, y verificando 8 El infractor ha recibido la notificación con copia, según corresponda, de la Resolución del Interventor, de la Disposición de la Gerencia de Calidad o de la Gerencia de Asuntos Jurídicos expediente. y el informe de clausura del Página 51

52 Departamento de, AREA los intereses punitorios si es que correspondieran. 6. Emite Boleta Electrónica de Pago con la que el interesado concurre al Banco Nación para pagar la multa. 7. La Subgerencia recibe el expediente y anexa la impresión del sistema donde se verifica el pago y lo anexa. 8. Remite el expediente a su archivo 4.6.d. Pago una vez notificado el infractor de la Resolución o Disposición que convalida la infracción y establece la Multa correspondiente (con Plan de Pagos) 9 Responsable Tareas Box de Mesa de Entradas 1. Atiende al infractor que presenta la notificación de la C.N.R.T. recibida. 2. Requiere la firma del titular y/o apoderado para la solicitud (Ver modelo Anexo) del expediente a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la Gerencia de Calidad o la Mesa de Entradas de la C.N.R.T., para la formalización del Plan de Pagos. La Gerencia correspondiente remite el expediente al Área de. Departamento de 3. Verifica las fechas de notificación y si hubo pagos a cuenta (por ej. si el infractor realizó un depósito a partir de la información del Acta o, AREA formalizó un Plan de Pagos Voluntario) y si existen recursos pendientes de resolución, en 9 El infractor ha recibido la notificación con copia, según corresponda, de la Resolución del Interventor, de la Disposición de la Gerencia de Calidad o de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Se dirige a la C.N.R.T. para acogerse a un Plan de Pagos. Página 52

53 cuyo caso debe requerir al titular que desista de los mismos, caso contrario no puede formalizar el Plan de Pagos. 4. El sistema, calcula el monto de la sanción, contemplando el valor actualizado del gas oíl o boleto mínimo, adicionando los intereses punitorios si es que correspondieran. 5. Expone al infractor las distintas alternativas de Plan de Pagos, según la normativa vigente. 6. Confecciona el Plan de Pagos por duplicado, según modelo que se adjunta en el Anexo I) 7. Reserva el expediente. 8. Remite el Plan de Pagos al Box de. Box de la Subgerencia de, AREA Box de Atención al Público de la Subgerencia de Departamento de, AREA 9. El interesado firma manifestando su aceptación 10. Entrega el formulario de pago electrónico (Ver modelo en Anexo) para el pago de la primera de las cuotas. 11. Archiva un original del Plan de Pagos y constancia de pago de la primera cuota del sistema. 12. Al final del día, remite al AREA de del Departamento de copia del Plan de Pagos. 13. Recibe del Box las copias del Plan de Pagos. 14. Adjunta al expediente el duplicado del Plan de Pago y del comprobante de pago de la primera cuota. 15. Reserva el expediente para hacer el Página 53

54 seguimiento de los pagos. 16. Realiza el seguimiento de los pagos: a. Si cumple con todos los pagos: Se agrega el detalle de los pagos y se remite el expediente a su archivo. b. Si se produce el incumplimiento de dos cuotas consecutivas, se da por caído el Plan de Pagos: i. Se prepara un informe con el detalle de los pagos hasta la caída del Plan, el que se adjunta al expediente. ii. Se remite a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, Subgerencia de Contenciosos y o la Gerencia de Calidad, según el caso, para lo que estimen corresponder. 4.6.e. Seguimiento y control de la totalidad de los Convenios de Pago, relativos a la ejecución de Multas aplicadas a las Empresas de Transporte Automotor, a ser suscriptos por esta Comisión a partir del 23 de abril de Responsable Tareas Box de Mesa de Entradas 1. Atiende al infractor que presenta la nota de de la C.N.R.T. pedido de Convenio Judicial. 2. Remite el expediente a la Subgerencia de Contenciosos. Subgerencia de 3. Recibe el Expediente de Mesa de Entradas. Contenciosos 4. Con los expedientes de las Infracciones y Sanciones elabora el Plan de Pagos Judicial. Página 54