GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD

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1 Página 1 de 18 GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD ÍNDICE 1. OBJETO ALCANCE NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEFINICIONES RESPONSABILIDADES DESARROLLO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS RENDICIÓN DE CUENTAS DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS RESUMEN DE REVISIONES Edición Fecha Apartado Motivo de la modificación 00 Mayo Inclusión de indicadores ELABORADO POR: Grupo AUDIT REVISADO POR: CPA APROBADO POR: Presidencia Director de Calidad Rectora Presidente FECHA: Febrero 2010 FECHA: Febrero 2010 FECHA: Febrero 2010

2 Página 2 de 18 1 OBJETO Este procedimiento tiene por objeto definir, planificar, gestionar, mejorar e informar de los recursos con los que cuenta la (UCAM) para adaptarse permanentemente a las nuevas necesidades y expectativas de sus grupos de interés. 2 ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades que la Universidad realiza para determinar las necesidades que se prestan para todas las enseñanzas oficiales que se imparten en la UCAM. 3 NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Estatutos de la. Normativa de la para adquisición de recursos materiales. Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (Capítulo 8). 4 DEFINICIONES Material Científico-Técnico: Todo material y equipamiento que se utilice para el desarrollo de la docencia dentro de los laboratorios de la Universidad. Material Docente: Todo material y equipamiento que se utilice para el desarrollo de la docencia en la Universidad (libros, ordenadores, cañones, pantallas, aulas...) 5 RESPONSABILIDADES Presidencia/Consejo de Gobierno/Dirección General: Aprobar las propuestas de mejora que han sido elaboradas por los Equipos Directivos. Jefatura de Estudios: Gestionar y planificar la adecuación de las aulas y los espacios necesarios de aprendizaje para los usos propios de los mismos.

3 Página 3 de 18 Vicerrectorado de Investigación (Servicio de Infraestructuras): Facilitar y gestionar todo el material de investigación, proporcionando información sobre su estado y contribución a la investigación, procediendo a tramitar ante los Servicios Universitarios competentes su adquisición. Dirección General/Administración: Aprobar y ejecutar las compras de los recursos materiales necesarios, destinados a la docencia en la Universidad. Servicio Mantenimiento: Realizar el mantenimiento de los recursos materiales y las infraestructuras destinados a la docencia en la Universidad. Servicio Informática: Asegurar la gestión óptima de los recursos materiales informáticos destinados a la docencia en la Universidad. Servicio Biblioteca: Asegurar la gestión óptima de los recursos bibliográficos y de información, puestos a disposición de los grupos de interés. Comisión de Calidad del Título (CCT): Analizar los resultados de los indicadores que les afectan e identificar las áreas de mejora para elevarlas al Equipo Directivo. Títulos/Equipos Directivos: Elaborar las propuestas de mejora y elevarlas al órgano competente. 6 DESARROLLO 6.1 Generalidades La es consciente de que la gestión de los recursos materiales es una necesidad que incide directamente en la calidad de la misma, para de esta manera reducir costes innecesarios y alcanzar un alto índice de éxito y satisfacción en los servicios que la Universidad proporciona Gestión de aulas, espacios y material docente Ver diagrama de flujo 6.3. Gestión de material científico-técnico Ver diagrama de flujo 6.4. Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras Ver diagrama de flujo 6.5. Gestión de recursos bibliográficos Ver diagrama de flujo

4 Página 4 de Gestión de recursos materiales e infraestructuras Ver diagrama de flujo 6.7. Gestión de recursos informáticos Ver diagrama de flujo 7 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES Identificación del Indicador Código del Indicador asociado al proceso Tipo soporte y tiempo de archivo Gestión de aulas, espacios y material docente Responsable de su custodia Puestos en aulas PA01-IN01 Papel y/o informático Jefatura de estudios Puestos en laboratorios PA01-IN02 Papel y/o informático Secretaría del Título Puestos en biblioteca PA01-IN03 Papel y/o informático Biblioteca Puestos de ordenadores PA01-IN04 Papel y/o informático Unidad Central de Informática Gestión de material Científico-Técnico Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras Gestión de recursos bibliográficos Gestión de recursos materiales e infraestructuras Gestión de recursos informáticos

5 Página 5 de 18 8 ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS Identificación del registro Gestión de aulas y espacios Código del proceso asociado al registro Tipo soporte y tiempo de archivo Gestión de aulas, espacios y material docente PA01 Informático o papel 1 año Gestión de material Científico-Técnico Responsable de su custodia Jefatura de estudios Gestión de material Científico-Técnico PA01 Informático o papel 1 año Vicerrectorado de Investigación Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras PA01 Informático o papel 1 año Servicio de mantenimiento Gestión de recursos bibliográficos Desiderata PA01 Informático o papel 1 año Biblioteca Gestión de recursos materiales e infraestructuras Gestión de recursos materiales e infraestructuras PA01 Informático o papel 1 año Administración Gestión de recursos informáticos Gestión de recursos informáticos PA01 Informático o papel 1 año Servicio de informática 9 RENDICIÓN DE CUENTAS Dirección General/Administración informa a Presidencia/Consejo de Gobierno de las necesidades de recursos materiales considerados por los servicios descritos en este procedimiento así como de los resultados más significativos obtenidos en los indicadores utilizados en el presente procedimiento. También se procede a informar a los grupos de interés internos y externos que se considere oportuno a través del procedimiento PCL11 Información Pública.

6 Página 6 de DIAGRAMA DE FLUJO Diagrama de flujo de la Gestión de aulas, espacios y material docente

7 Página 7 de Diagrama de flujo de la gestión de material Científico-Técnico

8 Página 8 de Diagrama de flujo del mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras

9 Página 9 de Diagrama de flujo de la gestión de recursos bibliográficos Petición proveedores Administración

10 Página 10 de Diagrama de flujo de la gestión de recursos materiales e infraestructuras

11 Página 11 de Diagrama de flujo de la gestión de recursos informáticos

12 Página 12 de ANEXOS Anexo nº1: Gestión de aulas y espacios Anexo nº2: Gestión de material Científico-Técnico Anexo nº3: Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras Anexo nº4: Gestión de recursos bibliográficos (Desiderata) Anexo nº5: Gestión de recursos materiales e infraestructuras Anexo nº6: Gestión de recursos informáticos

13 ANEXO 1 Página 13 de 18 Anexo nº1: Gestión de aulas y espacios

14 ANEXO 2 Página 14 de 18 Anexo nº2: Gestión de material Científico-Técnico

15 ANEXO 3 Página 15 de 18 Anexo nº3: Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras

16 ANEXO 4 Página 16 de 18 Anexo nº4: Gestión de recursos bibliográficos (Desiderata)

17 ANEXO 5 Página 17 de 18 Anexo nº5: Gestión de recursos materiales e infraestructuras

18 ANEXO 6 Página 18 de 18 Anexo nº6: Gestión de recursos informáticos