Indicadores de desempeño institucional

Transcripción

1 1 OBJETIVO Establecer los indicadores para evaluar el desempeño del Instituto, mediante el cumplimiento de las metas que cada área establezca. 2 ALCANCE Todas las áreas del IMT. 3 DEFINICIONES 3.1 Indicador de desempeño Es un instrumento de medición de los principales productos y servicios que desarrolla el IMT y que están asociados al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cuantitativa y/o cualitativa de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido. 3.2 Meta 4 DESARROLLO Objetivo planteado por el IMT para la medición de logros específicos, que permitan verificar el avance y/o resultados obtenidos. 4.1 Revisión de los indicadores de desempeño Como parte de la Revisión por el Director, el Director General solicita a las coordinaciones que evalúen los indicadores que les correspondan Los Coordinadores, en su Revisión por el Coordinador, miden los resultados de los productos y servicios que les apliquen y obtienen sus indicadores de desempeño correspondientes El Representante de la Dirección recibe los resultados de los indicadores de desempeño de todas las Coordinaciones del IMT El Área de Calidad analiza la información y entrega los resultados de dicho análisis En la Revisión por el Director se presenta el resultado del desempeño del IMT. Nota1: Las fechas de cumplimiento son conforme al Programa de Revisión por la Dirección que se emita. 4.2 Medición de los indicadores de desempeño Proyectos de Investigación La Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales, Coordinación de Integración del, Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural, Coordinación de Economía de los s y Coordinación de Seguridad y Operación del, miden su desempeño de los proyectos de investigación mediante los siguientes indicadores. Cumplimiento de programa de trabajo de los proyectos de investigación META. Cumplir con el programa de trabajo de los proyectos de investigación. CPT 90%. Para proyectos de investigación de iniciativa externa CPT 80%. Para proyectos de investigación de iniciativa interna INDICADOR. Grado de Cumplimiento del Programa de Trabajo (CPT). 1 DE 11

2 CPT n i1 n i1 Tr i Tp i x100 Tr, es el porcentaje realizado en el año de cada proyecto, de acuerdo al programa detallado de actividades. Tp, es el porcentaje programado en el año de cada proyecto, de acuerdo al programa detallado de actividades. CPT, es el grado de cumplimiento de todos los programas de trabajo. NOTA 1. Se deben incluir todos los proyectos ejecutados total o parcialmente en el año. NOTA 2. Los proyectos se deben medir conforme al programa de ejecución original y no con el programa modificado, en caso de que existiera alguna reprogramación. Cumplimiento de proyectos de investigación de iniciativa externa META. Mantener al menos un 40% de proyectos de investigación de iniciativa externa. PIIE 40% INDICADOR. Porcentaje de proyectos de investigación de iniciativa externa. PIIE PE PT 100 PE, es el número de proyectos de investigación de iniciativa externa concluidos. PT, es el número total de proyectos de investigación concluidos. Cumplimiento de la meta institucional proyectos de investigación concluidos META. Cumplir con el número de proyectos comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT, de acuerdo a las metas individuales de cada Coordinación. PC 1 INDICADOR. Índice de Proyectos concluidos (PC). PT PC 1. 5 ITYM PT, es el número total de proyectos de investigación concluidos. ITYM, es el número de investigadores titulares y mandos adscritos a la Coordinación. 2 DE 11

3 4.2.2 Ensayos de laboratorio. La Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales, y la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural miden su desempeño de los ensayos de laboratorio mediante el siguiente indicador. Cumplimiento de la meta institucional ensayos de laboratorio META. Cumplir con el número de ensayos de laboratorio comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT, de acuerdo a las metas individuales de cada Coordinación. ELC 1 INDICADOR. Índice de ensayos de laboratorio concluidos y entregados al cliente (ELC) ER ELC EP ER, es el número de ensayos concluidos y entregados al cliente durante el año. EP, es el número de ensayos programados por el Coordinador para ser realizados, concluidos y entregados al cliente durante el año Productos de normalización. La Coordinación de la Normativa para la Infraestructura del mide su desempeño de los productos de normalización mediante los siguientes indicadores. Cumplimiento de la meta institucional anteproyectos preliminares META. Cumplir con el número de anteproyectos preliminares comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. APC 90% INDICADOR. Índice de anteproyectos preliminares concluidos (APC). APC NAPT 100 NAPP NAPT, es el número de anteproyectos preliminares terminados en el año. NAPP, es el número de anteproyectos preliminares programados en el año. Cumplimiento de la meta institucional anteproyectos finales META. Cumplir con el número de anteproyectos finales comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. AFC 90% INDICADOR. Índice de anteproyectos finales concluidos (AFC). 3 DE 11

4 AFC NAFT 100 NAFP NAFT, es el número de anteproyectos finales terminados en el año. NAFP, es el número de anteproyectos finales programados en el año. Cumplimiento de la meta institucional proyectos preliminares META. Cumplir con el número de proyectos preliminares comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. PPC 90% INDICADOR. Índice de proyectos preliminares concluidos (PPC). PPC NPPT 100 NPPP NPPT, es el número de proyectos preliminares terminados en el año. NPPP, es el número de proyectos preliminares programados en el año. Cumplimiento de la meta institucional proyectos finales META. Cumplir con el número de proyectos finales comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. PFC 90% INDICADOR. Índice de proyectos finales concluidos (PFC). PFC NPFT 100 NPFP NPFT, es el número de proyectos finales terminados en el año. NPFP, es el número de proyectos finales programados en el año. Cumplimiento del programa de trabajo productos de normalización META. Cumplir con el número de productos de normalización comprometidos en el programa de trabajo. IPN 90% INDICADOR. Índice de productos de normalización (IPN) IPN 4 i1 4 Wi Ni i1 Ni 4 DE 11

5 i, es el tipo de producto de normalización (anteproyectos preliminares, anteproyectos finales, proyectos preliminares y proyectos finales). Wi, es el avance promedio en porcentaje de los productos tipo i al final del año. Ni, es el número de los productos tipo i programados en el año Productos derivados de la difusión del quehacer del IMT. La Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales, Coordinación de Integración del, Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural, Coordinación de Economía de los s, Coordinación de Seguridad y Operación del y la Coordinación de la Normativa para la Infraestructura del miden su desempeño de los productos derivados de la difusión del quehacer del IMT mediante los siguientes indicadores. Artículos publicados en revistas o memorias nacionales, con o sin arbitraje. META 1. Cumplir con el número de Artículos publicados en revistas o memorias nacionales, con o sin arbitraje, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. AN 1 INDICADOR. Índice de Artículos publicados en revistas o memorias nacionales, con o sin arbitraje (AN). AN ANR ANP ANR, es el número de Artículos publicados en revistas o memorias nacionales, con o sin arbitraje realizados. ANP, es el número de Artículos publicados en revistas o memorias nacionales, con o sin arbitraje programados. NOTA. No se incluyen los artículos publicados en revistas indizadas. Artículos publicados en revistas o memorias internacionales, con o sin arbitraje. META 1. Cumplir con el número de Artículos publicados en revistas o memorias internacionales, con o sin arbitraje, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. AI 1 INDICADOR. Índice de Artículos publicados en revistas o memorias nacionales, con o sin arbitraje (AI). AI AIR AIP AIR, es el número de Artículos publicados en revistas o memorias internacionales, con o sin arbitraje realizados. 5 DE 11

6 AIP, es el número de Artículos publicados en revistas o memorias internacionales, con o sin arbitraje programados. NOTA. No se incluyen los artículos publicados en revistas indizadas. Artículos publicados en revistas nacionales o internacionales indizadas. META 1. Cumplir con el número de Artículos publicados en revistas nacionales o internacionales indizadas, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. AIN 1 INDICADOR. Índice de Artículos publicados en revistas nacionales o internacionales indizadas (AI). AIN AINR AINP AINR, es el número de Artículos publicados en revistas nacionales o internacionales indizadas realizados. AINP, es el número de Artículos publicados en revistas nacionales o internacionales indizadas programados. Artículos en boletines IMT. META. Cumplir con el número de Artículos en boletines IMT, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. AB 1 INDICADOR. Índice de Artículos en boletines IMT (AB). AB ABR ABP ABR, es el número de Artículos en boletines IMT realizados. ABP, es el número de Artículos en boletines IMT programados. Artículos publicados totales. META. Cumplir con una meta mínima de Artículos publicados, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. AT 1 INDICADOR. Índice de Artículos publicados totales (AT). AT ( 2 PC) AN AI AIN AB PC, es el Índice de Proyectos concluidos. 6 DE 11

7 Conferencias en Seminarios y Congresos. META. Cumplir con el número de Conferencias en Seminarios y Congresos, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. CSC 1 INDICADOR. Índice de Conferencias en Seminarios y Congresos (CSC). CSCR CSC CSCP CSCR, es el número de Conferencias en Seminarios y Congresos realizados. CSCP, es el número de Conferencias en Seminarios y Congresos programados. Publicaciones Técnicas. META 1. Cumplir con el número de Publicaciones Técnicas, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. PTEC 1 INDICADOR. Índice de Publicaciones Técnicas (PTEC). PTECR PTEC PTECP PTECR, es el número de Publicaciones Técnicas realizadas. PTECP, es el número de Publicaciones Técnicas programadas. META 2. Incrementar o al menos mantener el número Publicaciones Técnicas. PTEC año actual PTEC año anterior Cursos internacionales y/o regionales. META. Cumplir con el número de Cursos internacionales y/o regionales, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. CIR 1 INDICADOR. Índice de Cursos internacionales y/o regionales (CIR). CIRR CIR CIRP CIRR, es el número de Cursos internacionales y/o regionales realizados. CIRP, es el número de Cursos internacionales y/o regionales programados. NOTA. Aplica sólo si la Coordinación realiza cursos. 7 DE 11

8 4.2.5 Productos derivados de la formación postprofesional. El Área de Formación Postprofesional mide su desempeño de sus productos mediante los siguientes indicadores. Estudios de Posgrado mediante Becas Individuales. META. Cumplir con el número de Estudios de Posgrado mediante Becas Individuales, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. BI 1 INDICADOR. Índice de Estudios de Posgrado mediante Becas Individuales (BI). BIR BI BIP BIR, es el número de Estudios de Posgrado mediante Becas Individuales realizados. BIP, es el número de Estudios de Posgrado mediante Becas Individuales programados. Estudios de Posgrado mediante Convenio con Universidades. META. Cumplir con el número de Estudios de Posgrado mediante Convenio con Universidades, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. BC 1 INDICADOR. Índice de Estudios de Posgrado mediante Convenio con Universidades (BC). BCR BC BCP BCR, es el número de Estudios de Posgrado mediante Convenio con Universidades realizados. BCP, es el número de Estudios de Posgrado mediante Convenio con Universidades programados. Asistentes a Cursos de Actualización Postprofesional. META. Incrementar o al menos mantener el número Asistentes a Cursos de Actualización Postprofesional, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. ACS año actual ACS año anterior INDICADOR. Índice de Asistentes a Cursos de Actualización Postprofesional (ACS). ACS ACSR ACSP ACSR, es el número asistentes a los Cursos de Actualización Postprofesional. ACSP, es el número de asistentes a Cursos de Actualización Postprofesional programados. 8 DE 11

9 4.2.6 Productos de apoyo. La División de Telemática y la Coordinación de Administración y Finanzas miden su desempeño de sus productos mediante los siguientes indicadores. Atención a Usuarios (servicios, mantenimiento correctivo, etc.). META. Obtener una calificación promedio mínima de 8 de todos los servicios realizados. SAU 8 INDICADOR. Nivel de Satisfacción de la Atención a Usuarios (SAU). Las especificadas en la encuesta del Sistema de Atención a Usuarios. Mantenimiento preventivo al equipo telemático. META. Cumplir con el número de mantenimientos preventivos al equipo telemático, comprometidos en el programa de trabajo anual del IMT. MP 1 INDICADOR. Índice de mantenimientos preventivos (MP). MPR MP MPP MPR, es el número de mantenimientos preventivos realizados. MPP, es el número de mantenimientos preventivos programados. Atención de usuarios de Centro de Información y Documentación. META. Incrementar o al menos mantener el número atención a usuarios del CID. AUCID año actual AUCID año anterior INDICADOR. Atención de Usuarios del CID (AUCID) AUCID=Número de usuarios atendidos en el CID. AUCID, es el número de usuarios atendidos en el CID en el año actual o anterior. Capacitación interna. META. Cumplir con el número de eventos de capacitación interna, comprometidos en el programa anual de capacitación del IMT. PAC 1 INDICADOR. Índice de cumplimiento del programa anual de capacitación (PAC). ECR PAC ECP 9 DE 11

10 ECR, es el número de eventos de capacitación realizados. ECP, es el número de eventos de capacitación programados. Ambiente de trabajo, seguridad e higiene. META. Cumplir con el número de acciones para la mejora del ambiente de trabajo, seguridad e higiene, comprometidos en el programa anual correspondiente del IMT. PATSH 1 INDICADOR. Índice de cumplimiento del programa anual de ambiente de trabajo, seguridad e higiene (PATSH). PATSH AR AP AR, es el número de acciones realizadas. AP, es el número de acciones programadas. Clima organizacional. META. Cumplir con el número de acciones de mejora del clima organizacional, comprometidos en el programa anual correspondiente del IMT. PCO 1 INDICADOR. Índice de cumplimiento del programa de clima organizacional (PCO). PCO AMR AMP AMR, es el número de acciones realizadas. AMP, es el número de acciones programadas. Eficiencia del gasto presupuestal. META. Mantener un nivel de ejercicio eficiente superior al 95% del presupuesto autorizado al IMT. IPE 95% INDICADOR. Índice de presupuesto ejercido (IPE). IPE PEIMT PAIMT 100 PEIMT, es el presupuesto ejercido en el año fiscal por el IMT. PAIMT, es el presupuesto autorizado para el IMT en el año fiscal correspondiente. 10 DE 11

11 Informes de avance financiero. META. Cumplir con al menos el 90% de las entregas de los informes de avance financiero al Director General. IIF 90% INDICADOR. Índice de informes financieros (IIF). IIF IFE IFE, es el número de informes financieros entregados al Director General. 4.3 Evaluación de los Indicadores de desempeño El Director general evalúa los resultados de los indicadores de desempeño de cada área, y en su caso toma las acciones correspondientes. 4.4 Difusión de los indicadores de desempeño 5 REFERENCIAS Ninguna 6 ANEXOS Ninguno 7 ELABORACIÓN El Director general difunde a todo el personal del IMT los resultados del desempeño de IMT. MC Juan Fernando Mendoza Sánchez Aprobó: Autorizó: Ing. Roberto Aguerrebere Salido Representante de la Dirección Ing. José San Martín Romero Director General 11 DE 11