Apoyos para la adquisición de implementos individuales de trabajo perfil PROMEP, Nuevos PTC y Exbecarios. Febrero 17, 2009

Transcripción

1 Apoyos para la adquisición de implementos individuales de trabajo perfil PROMEP, Nuevos PTC y Exbecarios Febrero 17, 2009

2 Procedimiento Coordinación Investigación y Posgrado - CUCSH Profesor Coordinación Finanzas CUCSH Unidad de Patrimonio CUSH Elaboración Firma Elaboración de vales de vales de cheque Ejercicio Altas del recurso Patrimoniales Envío de Comprobación Comprobación a CGA

3 Recomendaciones para el empleo de recursos Rubros autorizados

4 Adecuación o remodelación de cubículo Permitido Ej. Pintura, vidrios, persianas, cortinas, etc. previa valoración de autoridades del Centro. No permitido Construcciones. Valoración de autoridades del Centro. Mobiliario de cubículo Permitido Escritorio, archiveros, mesa de trabajo, libreros, sillas, etc. según recomendaciones Unidad de compras. No permitido Aquellos que no cumplan con especificaciones, diseños y colores o que contravengan políticas del Centro. La suma de los recursos aplicados en estos 2 rubros no podrá exceder de $10,000.00

5 Equipo personal de cómputo Permitido Computadora de escritorio o portátil (Laptop). Accesorios que no vengan incluidos (tarjeta de red, ratón, unidades de lectura/escritura). Equipo periférico (regulador, impresora, escaner). No permitido Cualquier otro tipo de equipo no mencionado en el permitido. Compra de 2 o más equipos de cómputo independientemente de sus características. Acervo bibliográfico o informático especializado Permitido Software y publicaciones especializadas. No permitido No existe compromiso por parte de PROMEP ni de la UDG para mantener la suscripción en años posteriores.

6 Equipo para experimentación Permitido Equipos y accesorios menores para laboratorio, toma y tratamiento de muestras, equipo de control y para registro de datos, kits y circuitos electrónicos, cables, conectores. No permitido Animales de laboratorio ni reactivos ni consumibles.

7 Recomendaciones para el empleo de recurso No permitido Adquisición de consumibles. Papel, tinta, toner, discos, película fotográfica, cintas para grabación, etc. Compra de accesorios o periféricos por partida doble. (2 impresoras, 2 monitores) Adquisición de teléfonos, equipos de fax, máquinas de escribir, cámaras de video y equipo no digital de fotografía, grabadoras, radiograbadoras, proyectores de diapositivas o de cuerpos opacos, retroproyectores, organizadores, agendas electrónicas, calculadoras, reproductores de música o video, etc.

8 Consideraciones para la comprobación Todos los bienes (mobiliario, equipo de cómputo y accesorios, libros, software, etc.) que se adquieran con este recurso formarán parte del patrimonio universitario, por lo tanto deberán ser dados de alta e inventariados (Unidad de Patrimonio). A la comprobación se deberá adjuntar copia de póliza de los cheques emitidos, copia firmada de los cheques a nombre de los beneficiarios, notas de débito y resguardos de los activos correspondientes (Coordinación de Finanzas).

9 Comprobación financiera Requisitos básicos

10 Consideraciones generales Cada profesor es responsable de la comprobación de estos recursos. El ejercicio de este recurso deberá ser comprobado en un plazo no mayor de 40 días, a partir de la fecha indicada en el vale. La comprobación deberá ser entregada en los formatos establecidos; en todos los casos se recibirá para su revisión. Las compras mayores a $2, (dos mil pesos 00/100 M.N.) deberán pagarse con tarjetas de crédito o débito personales. Se debe guardar el Boucher para comprobación.

11 Consideraciones para la comprobación La documentación comprobatoria (facturas) deberá cumplir con los siguientes requisitos fiscales Expedidas a la Universidad de Guadalajara Domicilio fiscal: Juárez 975, Guadalajara, Jalisco. RFC: UGU250907MH5 Originales sin alteraciones (tachaduras, sobreescrituras) Establecer de manera específica lugar y fecha de emisión

12 Consideraciones para la comprobación La documentación comprobatoria (facturas) deberá cumplir con los siguientes requisitos fiscales Contener descripción (concepto) que permita identificar de manera inequívoca los servicios o mercancías pagados. En el caso de equipo de cómputo debe incluir la marca, el modelo y el no. de serie. Tener impreso el RFC del proveedor, su cédula de identificación y el periodo de vigencia. Incluir las leyendas fiscales: Pago en una sola exhibición y Efectos fiscales al pago

13 Consideraciones para la comprobación Las compras pagadas con tarjetas de crédito o débito personales (aquellas mayores de $2,000.00), deberán cumplir los siguientes requisitos de comprobación: Que el cheque de reposición se expida a nombre del titular de la tarjeta de crédito o débito. Anexar a comprobación copia del boucher Que el comprobante contenga la firma del titular de la tarjeta

14 Comprobación financiera (Detalles) Se entregará en la Coordinación de Investigación y Posgrado, con Álvaro López. Se integra con comprobantes fiscales originales y una copia fiel de los mismos, teniendo como presentación la carátula de comprobación con los siguientes datos correspondientes Dependencia Programa Nombre y número de proyecto Número de cheque Concepto Cantidad que comprueba Firma En caso de no haber ejercido el total del apoyo, realizar el reembolso correspondiente al número de cuenta (registrar en el rubro de observaciones).

15 Ejemplo factura

16 Altas patrimoniales Procedimiento

17 Altas patrimoniales El profesor debe acudir a la Unidad de Patrimonio con la factura y las cajas del bien adquirido (equipo, software y libros; no aplica al mobiliario) para su revisión. En el caso de libros el profesor deberá llenar un formato de información bibliográfica. La responsable de la Unidad de Patrimonio hará llegar una copia de la factura al responsable de inventario del Departamento para su alta en el SIIAU. La nota debe ser aprobada en el SIIAU en la administración general.

18 Altas patrimoniales El profesor debe acudir con el responsable del inventario de su departamento de adscripción, para firmar la nota de débito y su resguardo (cinco impresiones firmadas). Las cinco impresiones firmadas se entregarán a la Unidad de Patrimonio para su validación ante la Coordinación General de Patrimonio (puede hacerlo el profesor o el responsable de inventario). La Unidad de Patrimonio regresará al responsable de inventario 3 originales: 1 para el archivo del departamento, 1 para el archivo personal del profesor y 1 para que el profesor adjunte en su comprobación.

19 Anexos Requisitos para comprobación fiscal Formato comprobación recursos PROMEP Formato bibliografía