CONCESIÓN SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LINEA 1 RESUMEN EJECUTIVO AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

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1 REPÚBLICA DEL PERÚ CONCESIÓN SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LINEA 1 RESUMEN EJECUTIVO AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA COMITÉ DE PROINVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS Diciembre, 2007

2 Nota Importante El presente ha sido preparado por PROINVERSIÓN y ha sido provisto sólo para uso informativo por inversionistas potenciales para asistirlos en la definición de su interés en participar en el Concurso de Proyectos Integrales de la Concesión del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Linea 1. Este documento no representa una solicitud de inversión. La información contenida en este documento ha sido preparada para asistir a las partes interesadas en su propia evaluación y es posible que no contenga toda la información que éstas requieren para poder realizar su análisis. El Estado Peruano, PROINVERSIÓN y sus Asesores Financieros no garantizan la exactitud, certeza, suficiencia o integridad de la información contenida, o la que esté disponible en conexión con ésta, ya sea de manera oral o escrita. El presente documento no es una promesa o representación ya sea del pasado, presente o futuro, cada parte interesada deberá realizar una evaluación independiente de las bondades de la transacción y deberá consultar a sus propios asesores. El recibir este documento implica la aceptación por parte de los inversionistas potenciales, de que el Estado Peruano, PROINVERSIÓN y sus Asesores Financieros expresamente, no serán sujetos de ninguna responsabilidad presente o futura ni de ninguna responsabilidad legal que provenga de este documento, o de cualquier información relacionada con éste, ya sea debido a que PROINVERSIÓN o sus Asesores Financieros hubiesen tenido o debiesen haber tenido conocimiento de los errores u omisiones presentados en este documento, o fuesen responsables por, o hayan participado en su inclusión u omisión en este documento. Contactos en ProInversion Nombre Cargo Telf. / Fax / Fernando Romaní Jefe del Proyecto Telf: (511) (Anexo 1255) Fax: (511) fromani@proinversion.gob.pe Rosa María Tejerina Arias Asesor Técnico Telf: (511) (Anexo 1362) Fax: (511) rtejerina@proinversion.gob.pe Antonio Castillo Director de Telf: (511) (Anexo 1270) Promoción Fax: (511) acastillo@proinversion.gob.pe Isabel Roncal Promoción Telf: (511) (Anexo 1332) Fax: (511) broncal@proinversion.gob.pe Para mayor información acerca de la transacción, por favor contacte a cualquiera de las personas incluidas en esta lista. 2

3 1. El Perú Perú es el tercer país más extenso de Sudamérica, con un área de 1,28 millones de km 2 y una extensión de Kms. de costa. Se sitúa en la zona centro-oeste del continente, limitando con Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y el Océano Pacífico. Perú tiene una población de 27 millones de habitantes, con una densidad poblacional aproximada de 21 habitantes por kilómetro cuadrado. El 70% de la población se sitúa en las áreas urbanas y 30% reside en la Región de Lima Metropolitana. En el ámbito económico, el Perú ha mostrado un crecimiento sostenido del PBI, bordeando los US$ 93 mil millones en el 2006 y un crecimiento de 8,0% con respecto al año anterior. El PBI per cápita es de US$ anuales CRECIM IENTO DEL PBI TRIM ESTRAL 9,2 8 7,7 6,3 6,5 5,9 5,9 8,5 Desde el año 2002 la Balanza Comercial es positiva, ascendiendo a US$ millones en el 2006 luego de un constante incremento en los niveles de exportaciones e importaciones, como se muestra en el segundo gráfico. Se espera seguir con un ritmo ascendente en el nivel de exportaciones para el presente año T1 05T2 05T3 05T4 06T1 06T2 06T3 06T4 TRIMESTRES Las Reservas Internacionales Netas llegaron a US$ millones en diciembre de 2006, mientras que la Deuda Externa es 32% del PBI. El Proyecto de Gas de Camisea y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos tendrán un impacto positivo, impulsando el crecimiento económico del país. El tipo de cambio se ha mantenido estable a lo largo de los años, situándose alrededor de S/. 3,2 por dólar americano. Por otro lado, la inflación alcanzó el 1,1% en el Exportaciones e Importaciones En M illones de US$ Exportaciones Importaciones El Perú cuenta con un activo mercado de capitales. En el 2006 se realizaron emisiones en el mercado primario por US$ millones. Cabe destacar el excelente desempeño de la Bolsa de Valores de Lima, el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) se incrementó durante 2006 de a puntos, logrando un aumento anual de 168,3% y el Índice Selectivo obtuvo una rentabilidad de 188,4% consolidando a la Bolsa de Valores de Lima como la más rentable en el mundo Reservas Internacionales Netas (mill. US$ )

4 2. Lima La ciudad de Lima se ubica en la costa central del Perú a una altitud de 101 msnm., con una temperatura ambiental promedio que oscila entre 12ºC y 19ºC en invierno y 21ºC a 28ºC en verano, con una humedad relativa que varía entre % durante todo el año. El departamento de Lima contribuye con el 48% del PBI nacional, lo que demuestra su importancia a nivel nacional, caracterizado por la diversidad de actividades que se desarrollan destacando la industria, el comercio, servicios financieros y diversos, turismo y agricultura. Cuenta con una importante infraestructura de servicios públicos, de transporte y de logística, entre los que se destacan el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que fue concesionado en el año 2001 a la empresa Lima Airport Partners y el puerto del Callao, principal puerto del Perú, ubicado a cinco kilómetros del aeropuerto Jorge Chávez. Cabe destacar que en el mes de julio de 2006 fue concesionado el nuevo terminal de contenedores en el Terminal Portuario del Callao-Muelle Sur al consorcio conformado por P&O Dover/Dubai Ports World y Uniport S.A. Perú: Principales características demográficas y económicas Superficie* Población** PBI Total Urbana US$ 1/. % Lima Perú * En miles de Km 2 ** En miles 1/. Estimado por el Instituto Cuánto (en millones de Dólares Americanos) Fuente: INEI, Instituto Cuánto: Perú en Números Según el Censo de Población y Vivienda 2005, realizado por el INEI, la población del departamento de Lima asciende a 8,9 millones de habitantes, y Lima Metropolitana (Lima distritos y Callao distritos) alcanza los 6,9 millones, registrando un crecimiento de 22% respecto a los resultados obtenidos en el Censo realizado en 1993; lo cual refleja el elevado grado de centralización de la población en la capital del país. Cabe precisar que las tres ciudades con mayor concentración de población, después de Lima Metropolitana son: Arequipa, Trujillo y Chiclayo. De manera similar entre los 49 distritos que conforman Lima Metropolitana, los distritos con mayor concentración de la población son: San Juan de Lurigancho, San Martin de Porras, Comas y Ate Vitarte. Lima: 10 Distritos más poblados Distrito Población* Perú: Ciudades más pobladas San Juan de Lurigancho 812,6 Ciudad Población* San Martin de Porres 525,2 Lima 6954,6 Comas 464,8 Arequipa 861,7 Ate Vitarte 419,7 Trujillo 765,2 Callao 389,6 Chiclayo 738,1 Villa el Salvador 367,5 Población Total 27219,2 Villa Maria del Triunfo 355,8 (*) Miles de Habitantes San Juan de Miraflores 335,2 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005-INEI Lima 289,9 Los Olivos 286,6 (*) Miles de Habitantes Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005-INEI 4

5 3. Situación del Transporte Público en Lima Metropolitana En la actualidad Lima Metropolitana (Lima distritos y Callao)cuenta con un parque automotriz de transporte público que supera los 35 mil vehículos autorizados; cerca de 27 mil vehículos en Lima y más de 8 mil vehículos en el Callao entre ómnibus, microbuses y camionetas; según la División de Ingeniería de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Características del parque automotor de transporte público en Lima Metropolitana Tipo de vehículo Capacidad (pasajeros sentados y parados) Antigüedad promedio de la flota (Años) (1) Número de vehículos (2) % (3) Ómnibus % Microbuses % Camionetas % Total % Fuente: (1) Gerencia de Transporte Urbano - Municipalidad de Lima, 2005 Fuente: (1) Gerencia de Transporte Urbano - GGTU MML, 2007 Fuente: (3) Información contenida de conteos (24 horas) en los seis corredores de transporte público más importantes de tráfico mixto en Lima y Callao, 2001 Existen 652 rutas de transporte público autorizadas, de las cuales, 483 rutas pertenecen a Lima y 169 al Callao. Asimismo, hay 464 empresas de transporte público autorizadas en Lima Metropolitana y 139 en el Callao, que generan una permanente congestión vehicular según la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se calcula que para el año 2025 el número de unidades y de viajes crecerá en 25% según el Plan Maestro de Transporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Número de rutas y empresas de transporte público en Lima Metropolitana Provincia Número de rutas Número de Empresas Lima Callao Total Fuente: (2) Gerencia de Transporte Urbano Municipalidad de Lima, 2007 Paralelamente al exceso de vehículos existe también un exceso de rutas de transporte público, diseminadas en extensos y sinuosos recorridos que generan una permanente congestión vehicular. Así mismo, en algunas vías principales más del 50% de los autos que circulan son taxis formales e informales. Según el estudio del Plan Maestro de Transporte para el Área Metropolitana de Lima y Callao elaborado por la JICA el año 2004, se ha estimado que para el año 2025 el número de viajes en auto se incrementará en 118%, los viajes en taxi en 40% y los viajes en transporte público en 35%. 5

6 Características de los viajes en Lima Metropolitana Viajes por medio de transporte Años Var. % 2004* 2025* 2025/2004 Transporte público 9 365, ,8 1,35 Auto 1 853, ,7 2,18 Taxi 900, ,3 1,40 Fuente: Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima y Callao JICA 2004 División de Ingeniería - Municipalidad de Lima, 2007 (*) En miles Ante un permanente crecimiento de la población (1,9% anual), un parque automotor de transporte público actual en exceso, así como la mejora de la economía urbana que influye proporcionalmente en la tasa de crecimiento del parque automotor de transporte privado, una inexorable alternativa de afrontar los problemas del transporte público en Lima Metropolitana y Callao consiste en la implementación del Plan de Racionalización de Rutas ya elaborado e implementación de un sistema de transporte público masivo, eficiente, confortable y seguro, como son los proyectos de Corredores Segregados de Alta Capacidad operada por buses articulados y la tecnología Ferroviaria. Este servicio debe permitir desplazar a millones de pasajeros por día en un sistema de transporte racionalizado de forma tal que logre minimizar el tiempo de viaje y los costos de operaciones, variables fundamentales del sistema de transporte eficiente y eficaz. 4. Proyecto: Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - Línea 1 El proyecto surge como un mecanismo orientado a corregir los desbalances originados en el sistema de transporte público y a solucionar de manera progresiva los problemas de transporte urbano que enfrentan los pasajeros de Lima Metropolitana, mediante la implementación de facilidades tecnológicas e inversiones en infraestructura y servicios, en el modo de transporte que es materia del presente concurso. Las principales características del proyecto son: Se tiene un viaducto de 9,2 kilómetros y siete estaciones de pasajeros ya construidas, a través de los cuales se unen los distritos de Villa el Salvador y San Juan de Miraflores (Atocongo), disponiéndose asimismo de 32 coches. La inversión realizada en el tramo construido es de US$ 320 millones. El tramo por construir tendrá una extensión de 11,7 kilómetros, comprendidos entre la estación Atocongo (San Juan de Miraflores) y la estación hospital Dos de Mayo ubicado en la Avenida Grau (cercado de Lima), así como 09 estaciones adicionales por construir, las cuales se ubican en promedio cada 1,2 kilómetros. La línea 1 tramo Villa el Salvador Hospital Dos de Mayo (Av. Grau) atraviesa en su recorrido los siguientes distritos: Villa el Salvador, San Juan de Miraflores, Surco, Surquillo, San Borja, San Luis, La Victoria y Cercado de Lima. La velocidad comercial promedio es de 40 kilómetros por hora. 6

7 Red Tren Urbano de Lima Fuente: Portal Tren Urbano 5. Principales Características de la Concesión Las principales características de la concesión a ser otorgada son las siguientes: Concesión otorgada mediante Concurso de Proyectos Integrales. El concesionario diseñará, financiará parte de la inversión total, construirá, integrará, operará y mantendrá el Proyecto Especial del Sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao, en los tramos de la línea 1 Villa el Salvador - Hospital 2 de Mayo (Av. Grau) por todo el período de concesión, después del cual se transferirá la infraestructura a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El Postor deberá actualizar o preparar la ingeniería de detalle correspondiente al tramo: Estación Atocongo (San Juan de Miraflores) Av. Grau. (Cercado de Lima). Plazo de la concesión: máximo 30 años. Inversión Estimada: US$ 280 millones aproximadamente ( incluido impuestos) Factor de Competencia: Menor co-financiamiento requerido y menor garantía de demanda 6. Cronograma del Proceso Presentación del Sobre Nº 1 8 de Febrero 2008 Presentación de Sobres Nº 2 y Nº 3 28 de Febrero 2008 Apertura de sobre Nº 3 y Adjudicación de la Buena Pro Primer trimestre 2008 Fecha de Cierre Se comunicará vía Circular 7