Metas y estrategias del FITEL al

Transcripción

1 Talleres de Actualización en Telecomunicaciones 2012 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL Martes 23 y Miércoles 24 octubre, :00 a 18:00 horas. Sede MTC Primer Piso Metas y estrategias del FITEL al

2 Plan estratégico FITEL El plan estratégico constituye la herramienta esencial para la gestión, contiene las propuestas para el progreso, desarrollo y liderazgo en aquello que le han encargado al FITEL: acceso y uso adecuado de los servicios de telecomunicaciones en poblados rurales y de preferente interés social.

3 Algunas buenas frases Para Russell L. Ackoff* La Planificación es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo. Es el instrumento que toda persona deberá utilizar para el logro de sus objetivos. La planificación... se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir... antes de que se requiera la acción. Para Peter Drucker Los objetivos no son órdenes, son compromisos. No determinan el futuro, sino que son el medio para mover los recursos y las energías de una organización como objeto de crear el futuro. Para T.J. Cartwright ** Muchas veces, la planificación está sentenciada incluso antes de empezar, porque se espera muy poco de ella o porque no se le imprime suficiente fuerza. * Fue un pionero y promotor del enfoque de sistemas, de las ciencias administrativas y, según sus propias palabras, un solucionador de problemas ** Asociación Americana de Planeamiento

4 Qué hemos avanzado? Visión Lograr la conectividad del país integrándolo mediante servicios de telecomunicaciones de calidad y articulando su sostenibilidad. Misión Promover el acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés social, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país. Para tal fin se proponen, articulan y difunden políticas; se planifican, formulan, cofinancian y supervisan proyectos de telecomunicaciones en su ámbito de intervención. Objetivos Generales OG1: OG2: Contribuir al cierre de la brecha digital (oferta y demanda) en poblados rurales y de preferente interés social. Alentar la sostenibilidad social y económica de los proyectos financiados por FITEL. OG3: OG4: Disponer marco normativo y regulatorio para el avance de las telecomunicaciones Fortalecer la institucionalidad del FITEL. Elaboración propia. Secretaría Técnica del FITEL. Marzo 2012

5 Qué compromiso tenemos? Se ha ofrecido al país: Incremento de la cobertura de centros poblados rurales con acceso a: Servicios de voz (telefonía fija, servicio móvil y telefonía pública) del 27 % en el 2010 al 77% en el 2016 y, Servicios de datos (Internet) del 7 % en el 2010, al 61% en el 2016 En este sentido, el FITEL tiene previsto, al 2016, contribuir a las metas de gobierno: en servicios de voz y datos a un 21% y 48% de las localidades rurales y de preferente interés social que representan brecha de servicios.

6 Las Cifras y Metas Proyectos FITEL y Servicios de Telecomunicaciones Servicios de Voz Avance Acumulado FITEL, a diciembre /. Avance Servicios Mercado Rural, a Dic /. Metas de Gobierno al Brecha Nuevas Localidades Previstas de Atención de Servicios - Datos /. Localidades Localidades Acumulados Estimados, a diciembre de cada año 5/. atendidas a por Atender (al Dic ) 4/. Meta Número En Nuevas Localidades % Porcentaje de Avance (%) 17% 18% 18% 18% 21% Servicios de Datos En Nuevas Localidades % Porcentaje de Avance (%) 10% 12% 14% 17% 48% Fuente: Formulación de Proyectos - Secretaría Técnica del FITEL, mayo Elaborado por: Coordinación Administrativa - Planeamiento y Presupuesto, mayo /. Producto de los Proyectos Ejecutados por el FITEL, a diciembre del 2010, se obtiene el número de localidades mostrado. Cifras acumuladas que representan varios proyectos FITEL. Se ha tomado a las localidades que al 2010 cuentan con al menos 1 servicio (servicios de voz y de datos). 2/. Cifras de Atención de Localidades por el Mercado (Intervenciones de Privados + FITEL) obtenidas de la Base de Datos FITEL, a diciembre /. Tomado del Discurso del Premier al Congreso (Agosto 2011) que expresa metas de cobertura en porcentajes. Para servicios de voz, se ha tomado a localidades y localidades (que cuentan con más de 100 habitantes) para servicios de datos. Censo 2007, del INEI. 4/. Datos obtenidos de la diferencia de la columna con la nota 3/., menos la columna con la nota 2/. La diferencia expresaría la Brecha de Localidades por Atender, al /. Localidades Atendidas (cifras acumuladas) producto de las nuevas instalaciones de los proyectos FITEL, durante ese periodo.

7 Qué nos hemos propuesto? Objetivos Específicos OG1: Contribuir al cierre de la brecha digital (oferta y demanda) en poblados rurales y de preferente interés social. 1.1 Ejecutar estrategias de instalación y operación de servicios de telecomunicaciones 1.2 Propiciar intervenciones multisectoriales hacia el desarrollo de servicios de telecomunicaciones. 1.3 Impulsar la gestión conjunta de nuevos modelos de telecomunicaciones OG2: Alentar la sostenibilidad social y económica de los proyectos financiados por FITEL. 2.1 Desarrollar e introducir modelos de negocio inclusivos que conduzcan a proyectos sostenibles. 2.2 Desarrollar canales de comunicación oportunos, de relacionamiento con actores clave. 2.3 Impulsar el uso de tecnologías de información y comunicación en apoyo a las Políticas de Estado. 2.4 Crear fondos concursables de proyectos y estudios en telecomunicaciones

8 Qué nos hemos propuesto? Objetivos Específicos OG3: Disponer marco normativo y regularorio para el avance de las telecomunicaciones. 3.1 Proponer cambios y mejoras al marco normativo de telecomunicaciones en coordinación con los agentes del sector 3.2 Actualizar la Base legal del FITEL OG4: Fortalecer la institucionalidad del FITEL. 4.1 Fortalecer la organización interna del FITEL 4.2 Optimizar los procesos internos para mejorar la gestión de servicios de telecomunicaciones Elaboración propia. Secretaría Técnica del FITEL. Marzo 2012

9 Indicadores al 2016 FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES

10 Indicadores al 2016 FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES

11 Indicadores al 2016 FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES

12 Presupuesto 2013 PP/ Act / Proy Detalle de los conceptos de Gasto PP: Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados Acciones Comunes - Gestión del Programa - Coordinación Administrativa Localidades con servicios públicos de telecomuncaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas CAPACITACION EN CONOCIMIENTOS BASICOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS A EMPRENDEDORES Y USUARIOS *** DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET *** EVALUACION DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS * INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA** SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES Implementación de sistemas de telecomuncaciones en zonas aisladas - HF- IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION DE RADIO EN ZONAS AISLADAS - HF INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Unidad de medida Meta Física Meta financiera 109,958, % Acción 14 8,284, % Acción 12 3,800,544 Acción 4,484,000 Persona Capacitada Persona Informada 97,541, % 900 2,118, % , % Estudios 4 1,600, % Conexiones 3,545 34,546, % Conexiones 1,736 7,620, % Conexiones 1,065 4,944, % Conexiones 6,102 29,889, % Estudios 7 5,296, % Localidades Supervisadas 1,300 10,857, % 4,132, % Sistema 550 3,084, % SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Informe , % ASISTENCIA TECNICA Informe 1 262, % APNOP Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos SIN PRODUCTO Gasto Operativo FITEL Presupuesto - Proceso Fiscalización de Aportes 2008, 2009, 2010, 2011 Asignado ,014, % 1,014, % FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES Estructura % Presupuesto 2013 Las Actividades FITEL 2013 Programadas, en el marco del Programa Estratégico de Telecomunicaciones (Participan DGRAI, FITEL, DG Control y Supervisión) FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES - FITEL II, IV, V PRESUPUESTO UE 011 FITEL Fuente: Información registrada en el aplicativo de programación 2013, setiembre 2012 Elaborado por: Planeamiento y Presupuesto - Coordinación Administrativa FITEL Informe 2 1,014, % S/. 110,973, %

13 Presupuesto 2013 Presupuesto Asignado para el ejercicio fiscal 2013 a la UE 011 FITEL FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES Programación de Recursos por Tipo de Servicio de Telecomunicaciones, en el marco del PP 047 Acceso y Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados En nuevos soles Actividades de Instalación y Servicios de Telecomunicaciones INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO PRESUPUESTO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Metas Físicas y Financieras 2013 Total 2013 Fase de Instalación Fase de Operación y Mantenimiento Número Presupuesto Número Presupuesto Localidades Presupuesto ,098,047 3,290 4,447,976 3,545 34,546, ,929,085 1,527 3,690,935 1,736 7,620, ,065 4,944,106 1,065 4,944, ,164,739 5,543 12,724,764 6,102 29,889,503 51,191,871 25,807,781 76,999,652 Fuente: Información registrada en el aplicativo de programación 2013, setiembre 2012 Elaborado por: Planeamiento y Presupuesto - Coordinación Administrativa FITEL

14 Presupuesto 2013 FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES Presupuesto Asignado para el ejercicio fiscal 2013 a la UE 011 FITEL Programación Anual de Recursos por Proyecto - Desembolsos a los Operadores de Telecomunicaciones En nuevos soles Nº DESEMBOLSOS POR PROYECTO FITEL CLASIFICADOR DE GASTO Monto Previsto FITEL 1 : Proyecto Telefonía fija. Frontera Norte Operación FITEL 2: Telefonia Fija - Proyectos Rurales Operación ,000 3 FITEL 3: Telefonía Fija - Proyectos Rurales Operación FITEL 4: Telefonía Comunitaria al interior del país Operación ,000 5 FITEL 5 : Proyecto Internet - acceso a las capitales de distrito Operación ,841 6 FITEL 6: Proyecto Banda Ancha Rural BAR 1 Operación ,000 7 FITEL 7: Proyecto Banda Ancha Rural BAR 1 Instalación ,000 8 FITEL 8: Proyecto Banda Ancha para Localidades Aisladas - BAS Operación ,189,230 9 FITEL 9: Proyecto Juliaca - Puerto Maldonado - San Gaban Operación ,202, FITEL 10 : Proyecto Buenos Aires Canchaque - BACAN Instalación ,586, FITEL 10: Proyecto Buenos Aires Canchaque - BACAN Operación ,146, FITEL 11 : Servicio Móvil Centro Norte Operación ,320, FITEL 12: Servicio Móvil Centro Sur Operación ,022, FITEL 13 : Servicio Móvil Selva Operación ,986, FITEL 14: Proyecto VRAE-Camisea Operación ,952, FITEL 15: Proyecto TICs CANDARAVE - Tacna Operación , FITEL 16: Proyecto Integración Amazónica Instalación ,200, Proyectos Regionales TUMBES Instalación ,393,600 TOTAL RECURSOS PARA DESEMBOLSOS A LOS PROYECTOS FITEL - AÑO 2013 Fuente: Área de Supervisión y Formulación de Proyectos FITEL, setiembre 2012 Elaborado por: Planeamiento y Presupuesto - Coordinación Administrativa FITEL S/. 80,802,222

15 Supuestos de cumplimiento para la Ejecución 2013 * Pagos de desembolsos proyectos en fase de operación y mantenimiento por S/. 10 millones. Se ejecutarán 04 Proyectos Regionales Proyectos de Conectividad (Capilares) en torno a la Red Dorsal Nacional: Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca. Se ejecutarán 05 Pilotos de Telecomunicaciones para solventar la dinámica de ejecución de gastos 2013 (ver ejecución mensual de pagos proyectada). Se movilizarán recursos para Supervisión de Proyectos asegurando Servicios a las 11,000 localidades rurales intervenidas al El Proyecto de Integración Amazónica debe seguir su trámite de ejecución (Promoción y Adjudicación por PROINVERSION)

16 Proyectos 2013 en etapa operación Proyectos Servicio de Banda Ancha Rural San Gabán Puerto Maldonado y Servicio de Banda Ancha Rural Juliaca San Gabán, FITEL 9 (2010), se suscribe contrato de financiamiento con la empresa America Móvil Perú S.A.C. para la implementación del Proyecto, que brinda los servicios de telefonía publica, telefonía de abonados y acceso a Internet, a 370 localidades de las regiones Puno y Madre de Dios. Proyecto Implementación de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires Canchaque, Región Piura FITEL 10 (2010), la empresa Winner Systems S.A.C. suscribe contrato de financiamiento para la implementación del Proyecto, que brindará servicios de telefonía publica, telefonía de abonados y acceso a Internet, a 683 localidades de las región Piura. Proyecto Integración de las Áreas Rurales a la Red del Servicio Móvil Centro Norte FITEL 11 (2011), la empresa América Móvil Perú S.A.C, suscribe contrato de financiamiento para la implementación del Proyecto, que beneficia a 103 localidades con telefonía móvil y de abonados (Incluye 93 capitales de distrito), además de 471 localidades con telefonía móvil ó de abonados.

17 Proyectos 2013 en etapa operación Proyecto Integración de las Áreas Rurales a la Red del Servicio Móvil Centro Sur. FITEL 12 (2011), la empresa América Móvil Perú S.A.C, suscribió Contrato de Financiamiento para la implementación del Proyecto Integración de las Áreas Rurales a la Red del Servicio Móvil Centro Sur, beneficiando a 88 localidades con telefonía móvil y de abonados (incluye 78 capitales de distrito), además de 204 localidades con telefonía móvil ó de abonados. Proyecto Integración de las Áreas Rurales a la Red del Servicio Móvil Selva FITEL 13 (2011), la empresa América Telefónica Móviles S.A, suscribió contrato de financiamiento para la implementación del Proyecto, que beneficia a 79 localidades con telefonía móvil y de abonados (Incluye 63 capitales de distrito), además de 120 localidades con telefonía móvil ó de abonados. Proyectos Integrados "Banda Ancha para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac y Ene - VRAE" y "Banda Ancha para el Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Camisea - Lurin) FITEL 14 (2011), la empresa Gilat To Home Perú S.A suscribió el Contrato de Financiamiento para la implementación del Proyecto, que atenderá a 776 localidades, beneficiando directamente a más de 167 mil habitantes, brindando infraestructura para desarrollar algún servicio básico de telecomunicaciones (telefonía pública, telefonía de abonados y/o acceso a Internet de banda ancha). Proyecto Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el desarrollo integral de las comunidades de Candarave - Región Tacna FITEL 15 (2011), El 05 de setiembre de 2011, la Secretaría Técnica del FITEL y el Consorcio Óptical suscribió Contrato de Financiamiento para la implementación del proyecto. El objetivo es la instalación de una plataforma de comunicaciones para la provisión de servicios de Telefonía Pública, Telefonía de Abonados, Conexión a 24 localidades de la provincia de Candarave, Región Tacna.

18 Ruta de Trámites y Pasos - Proyectos FITEL en el 2013 * * Trámites/Entrega documentos a la mano, seguimiento intensivo, coordinación personal de responsables FITEL para lograr los productos mostrados.