Responsable seguimiento: Dirección de Formación y Bienestar Universitario

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1 MISIÓN En la Universidad La Salle Pachuca, como institución de inspiración cristiana y en espíritu comunitario, consideramos a la persona como centro de nuestro actuar. Asumimos la responsabilidad en la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la transformación social, a partir de nuestros valores de fe, fraternidad y servicio. VISIÓN 2018 Ser una comunidad educativa reconocida en la región por su alta calidad en la formación integral, sustentada en un Modelo Educativo congruente con el carisma lasallista y con un sentido de responsabilidad social que contribuya a construir una sociedad más justa, equitativa y pacífica. Línea estratégica F. Formación integral Objetivo General: Fortalecer el desarrollo integral de los miembros de la comunidad educativa, mediante la consolidación de programas de capacitación y desarrollo personal pertinentes, actualizados y acordes al modelo educativo Responsable seguimiento: Dirección de Formación y Bienestar Universitario Objetivo Estratégico: F.1. FORMACIÓN. Fortalecer la formación integral de los alumnos Indicador 1 F.1.1. DESARROLLO FÍSICO: Cuidado sistemático de la salud Índice de alumnos que participan en programas para el cuidado sistemático de la salud 70% Métrica 1 (Número de alumnos que participan en programas preventivos de la salud en el semestre N /Matrícula total del semestre N)*100 Indicador 2 F.1.2. DESARROLLO CULTURAL: Experiencias artísticas o culturales Índice de alumnos que participan en alguna experiencia artística o cultural dentro del campus. Métrica 2 (Número de alumnos participantes en actividades culturales o artísticas en el semestre N / Total de alumnos del semestre N )*100

2 Indicador 3 F.1.3. DESARROLLO ESPIRITUAL: Reflexión y práctica de valores Índice de alumnos que participan en actividades de reflexión y práctica de valores 50% Métrica 3 (Número de alumnos participantes en actividades de reflexión en el semestre N / Total de alumnos del semestre N )*100 Indicador 4 F.1.4. DESARROLLO SOCIAL: Experiencias de la realidad social del entorno Métrica 4 Métrica 5 Índice de alumnos que participan en programas de asistencia social con relación del total de la matrícula por nivel (Número de alumnos que realizan acciones de asistencia social de tipo voluntario en el semestre N/Matrícula total en el semestre N) (Número de alumnos que realizan servicio en proyectos de asistencia social en el semestre N/Total de alumnos que deben cubrir servicio social en el semestre N) 50% Indicador 5 F.1.5. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PSICOLÓGICO: Seguimiento personalizado Métrica 6 Índice alumnos atendidos por el Departamento Psicopedagógico, tutorías o entrevistas con respecto a la demanda (Número de alumnos atendidos por el área psicopedagógica en el semestre N /Casos canalizados al área psicopedagógica en el semestre N)*100 Objetivo Estratégico: F.2. DESARROLLO DEL COLABORADOR: Propiciar el desarrollo integral de los colaboradores. Indicador 6 F.2.1. CAPACITACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL: Participación en programas de desarrollo Índice de colaboradores que participan en programas de actualización, formación o profesionalización 50%

3 Métrica 7 (Número de colaboradores que se acreditan en programas de actualización, formación o profesionalización / Total de colaboradores)*100 Indicador 7 Métrica 8 F.2.2. BIENESTAR FÍSICO: Participación en programas de ejercitación y salud Índice de colaboradores que participan en programas para el cuidado sistemático de la salud (Número de colaboradores que participan en programas preventivos de la salud en el semestre N /Total de colaboradores del semestre N)*100 Meta Meta semestral 50% Indicador 8 Métrica 9 F.2.3. DESARROLLO CULTURAL: Participación en actividades artístico o culturales Índice de colaboradores que participan en alguna experiencia artística o cultural dentro del campus (Número de colaboradores participantes en actividades artísticas o culturales en el semestre N / Total de colaboradores en el semestre N)*100 Meta Meta semestral 30% Indicador 9 F.2.4. DESARROLLO ESPIRITUAL: Reflexión y práctica de valores Índice de colaboradores que participan en actividades de reflexión 50% Métrica 10 (Número de colaboradores participantes en actividades de reflexión en el semestre N / Total de colaboradores en el semestre N )*100 Indicador 10 F.2.5. AMBIENTE LABORAL: Bienestar en el trabajo Métrica 11 Índice promedio de satisfacción en el trabajo 8 (Sumatoria de las calificaciones de los colaboradores en la encuesta de clima laboral en el año N/ Total de los colaboradores en el año N)

4 Línea estratégica C. CALIDAD EDUCATIVA Objetivo General: Fortalecer el enfoque pedagógico del Modelo Educativo, cuidando la formación integral y el correcto desarrollo del perfil de alumnos y docentes. Responsable seguimiento de LE: Vicerrectoría Objetivo Estratégico: C.1. DESEMPEÑO. Optimizar la operatividad académica Indicador 11 C.1.1. DESEMPEÑO ESCOLAR: Materias aprobadas Métrica 12 Índice de materias aprobadas por periodo en examen ordinario del total de los alumnos Número de alumnos sin materias reprobadas en examen ordinario durante el semestre N/Matrícula total del semestre N)*100 80% Indicador 12 C.1.2. EFICIENCIA TERMINAL: Obtención de títulos, diplomas y grados Índice de alumnos que concluyen totalmente un programa en el tiempo establecido 60% Métrica 13 (Número de alumnos del último semestre con el de créditos del plan/matrícula total que ingresó en la generación N)*100 Indicador 13 C.1.3. DESERCIÓN ESCOLAR: Disminución del abandono escolar Métrica 14 Índice de disminución del abandono escolar por programa y nivel 12% (Número de alumnos por nivel que no se inscriben al inicio del semestre N /Matrícula total por nivel del semestre N)*100 Indicador 14 C.1.4. SUPERACIÓN DEL NIVEL ACADÉMICO: Atención al rezago Índice de alumnos recuperados en relación al total de alumnos rezagados por periodo 80%

5 Métrica 15 (Número de alumnos regularizados durante el semestre N/Número total de alumnos irregulares del semestre N)*100 Indicador 15 C.1.5. EFICIENCIA DOCENTE: Resultados de la evaluación institucional Resultado promedio de la evaluación Meta 8.00 Métrica 16 (Promedio de la calificación de la evaluación institucional del semestre) Indicador 16 C.1.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Acreditaciones y certificaciones Índice de certificaciones cumplidas de acuerdo a la planeación Métrica 17 Número de certificaciones institucionales logradas en el año N/Número de certificaciones planeadas en el año N Indicador 17 C.1.7. SEGUIMIENTO A EGRESADOS: Contacto institucional con exalumnos Índice de egresados en contacto efectivo con la Universidad 30% Métrica 18 Métrica 19 Métrica 20 (Número de egresados en seguimiento de actualización /Total de egresados)*100 (Número de egresados insertos en el mercado laboral /Total de egresados)*100 (Número de egresados que asisten a eventos organizados por la Universidad en el año N/Total de egresados) Objetivo Estratégico: C.2. MATRÍCULA. Aumentar la matrícula y sostener grupos pedagógicamente viables Indicador 18 C.2.1. PROGRAMAS DE ESTUDIO CON R.V.O.E: Actualización de programas formales Índice de programas actualizados con respecto al total del plan de actualización

6 Métrica 21 (Número de planes de estudio actualizados en el año N/Total de planes de estudio en el año N)*100 Indicador 19 Métrica 22 C.2.2. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL: Oferta de programas no escolarizados Índice de personas atendidas por programa con relación al semestre anterior 10% Número de participantes en programas de educación no formal en el semestre N / Número de participantes en programas de educación no formal en el semestre N-1) * 100 Indicador 20 Métrica 23 C.2.3. PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN: Acercamiento a candidatos, fichas, inscripciones impacto de las campañas Índice de personas inscritas por programa con relación al número de fichas expedidas por nivel (Número de alumnos inscritos en primer semestre en el año N/Número de fichas solicitadas en el año N)*100 60% Línea estratégica I. INVESTIGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL Objetivo General: Impulsar la investigación y las experiencias de transformación social involucrando a alumnos y docentes y dando respuesta a las urgencias educativas detectadas por el PERLA. Responsable seguimiento de LE: Vicerrectoría Objetivo Estratégico: I.1. INVESTIGACIÓN. Investigación con la participación de todos los estamentos de la Universidad Indicador 21 I.1.1. INVESTIGACIÓN DESDE EL AULA: Materias con carga de investigación Índice de materias que atienden proyectos derivados del programa de investigación 10% Métrica 24 Número de materias derivadas de programas de investigación en el semestre N/ Total de materias impartidas al semestre N)*100

7 Indicador 22 I.1.2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Avance de proyectos aprobados (alumnos y docentes que participan) Índice de avance de los proyectos aprobados con relación al cronograma de trabajo. Métrica 25 (Avance promedio de los proyectos en el semestre N/ Proyectos aprobados de acuerdo al cronograma en el semestre N) Objetivo Estratégico: I.2. EXTENSIONISMO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Indicador 23 Métrica 26 I.2.1. ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE AULA: Materias con práctica de servicio Índice de materias que atienden proyectos de transformación social 10% Número de materias relacionadas con proyectos de transformación social en el semestre N/ Total de materias impartidas al semestre N)*100 Indicador 24 Métrica 27 Métrica 28 Métrica 29 Indicador 25 I.2.2. ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE DET, CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIO SOCIAL: Participantes en actividades de servicio Índice de alumnos que participan en actividades de transformación social con respecto al número de horas de los programas DET, Créditos Complementarios, Servicio Becario y Servicio Social Comunitario (Número de alumnos que realizan servicio en proyectos de transformación social en el año N/Total de alumnos que deben cubrir servicio social en el año N) (Número de alumnos por nivel que participan en proyectos de transformación social en el año N/Número de alumnos participantes en proyectos de transformación social en el año N) (Número de personas beneficiadas a través de actividades de Desarrollo de Talentos durante el año N/ Número de personas beneficiadas a través de actividades de Desarrollo de Talentos durante el año N-1)*100 I.2.3. VINCULACIÓN: Convenios y acuerdos para auxilio de población en estado vulnerable 90%

8 Métrica 30 Métrica 31 Índice de personas beneficiadas con relación al número de convenios y acuerdos al año (Número de colaboradores beneficiados en el año N /Total colaboradores del año N)*100 (Número de alumnos beneficiados en el año N /Matrícula total del año N)*100 20% Indicador 26 I.2.4. VOLUNTARIADO: Donadores de tiempo de servicio Número de integrantes del voluntariado 15 voluntarios activos Métrica 32 (Número de personas que se integran al voluntariado en el año N menos el número de voluntarios que causan baja en el año N) Indicador 27 I.2.5. INTERNACIONALIZACIÓN: Participantes en actividades interculturales Índice de integrantes de la comunidad educativa que participan en programas interculturales 50% Métrica 33 (Número de integrantes de la comunidad educativa en actividades interculturales en el semestre N /Número integrantes de la comunidad educativa en actividades interculturales en el semestre N)*100 Indicador 28 I.2.6. CENTRO EMPRESARIAL: Proyectos para incubación acompañados Métrica 34 Índice de proyectos graduados en relación a los inscritos para incubar (Número de empresas socialmente responsables incubadas en el semestre N/Número de empresas incubadas en el semestre N) Línea estratégica A. ADMINISTRACIÓN, TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA Objetivo General: Mejorar de manera continua los procesos internos y desarrollar, optimizar y conservar los recursos financieros, físicos y tecnológicos. Responsable seguimiento de LE: Dirección de Gestión Administrativa Objetivo Estratégico: A.1. Infraestructura. Mantener y ampliar la Infraestructura jerarquizando las necesidades

9 Indicador 29 Métrica 35 A.1.2. INMUEBLES: Consolidación y conservación según el plan presupuestado Índice de cumplimiento del plan de mantenimiento (Avance promedio de las acciones realizadas en el año N/ Avance total de las acciones programadas en el año N) Indicador 30 A.1.2. CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES: plan de mantenimiento e inventario Métrica 36 Métrica 37 Índice de cumplimiento del plan de mantenimiento y su resguardo (Avance promedio de las acciones realizadas en el año N/ Avance total de las acciones programadas en el año N) (Número de resguardos revisados en el año N/Total de resguardos de activo fijo en el año N-1)*100 Objetivo Estratégico: A.2. Apoyo académico. Mantener y actualizar los recursos que auxilian al proyecto académico Indicador 31 Métrica 38 A.2.1. CENTROS DE INFORMACIÓN: Adquisición según el plan presupuestado Índice de cobertura de recursos de apoyo académico con relación a los planes de estudio (Número de títulos de bibliografía básica en el año N/Número de títulos de bibliografía básica solicitados en el año N)*100 60% Indicador 32 Métrica 39 A.2.3. ÁREAS COMUNES Y DEPORTIVAS: Desarrollo según el plan presupuestado Índice de cobertura y mantenimiento de áreas comunes y deportivas con relación a los requerimientos del servicio (Avance promedio de las acciones realizadas en el año N/ Avance total de las acciones programadas en el año N) Objetivo Estratégico: A.3. Capital financiero. Consolidar un estado financiero saludable

10 Indicador 33 A.3.1. PLANEACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA: Conformación y seguimiento acorde a la matrícula Índice de aplicación presupuestaria en relación a la matrícula por ciclo escolar Métrica 40 (Presupuesto aplicado en el año N/Presupuesto autorizado en el año N) Indicador 34 A.3.2. PATRIMONIO: Equilibrio entre los pasivos y activos de la universidad. Grado de autosuficiencia financiera Métrica 41 ( Activo Total en el año N / Exigible Total en el año N)* Índice de Aprovechamientos de los Recursos Métrica 42 (Cambio neto en el patrimonio en el año N/Ingresos en el año N) 0.02 Indicador 35 A.3.3. FINANCIAMIENTO ALTERNO: Acciones para la solicitud y obtención de recursos Índice de obtención de recursos alternos con respecto al ingreso total por matrícula 0.1% Métrica 43 (Recursos obtenidos por financiamiento alterno en el año N/Total de los ingresos por matrícula en el año N) Objetivo Estratégico: A.4. Planeación, evaluación y seguimiento de procesos institucionales. Consolidar un sistema de operación eficiente Indicador 36 A.4.1. PLANEACIÓN: Elaboración y seguimiento del PDI Índice de control de indicadores y generación de informes para el oportuno seguimiento Métrica 44 (Porcentaje promedio de avance de los indicadores medidos en el año N/porcentaje de avance programado del total de los indicadores a medir en el año N) Indicador 37 A.4.2. FUNCIONES Y PROCESOS: Actualización del manual anual de funciones, procesos y políticas.

11 Índice de actualización de los elementos del Manual de Funciones y generación de procesos y políticas en relación a las necesidades de las áreas. Métrica 45 (Procesos elaborados en el año N/Número de solicitudes recibidas en el año N)*100 Indicador 38 A.4.3. EVALUACIÓN: Pertinencia y temporalidad de la evaluación institucional Índice de instrumentos revisados y aplicados de acuerdo al cronograma Métrica 46 (Número de instrumentos aplicados en el año N/Número de instrumentos programados para su aplicación en el año N)*100 Indicador 39 A.4.4. NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL: Actualización de reglamentos Índice de actualización de la normatividad alineada al Estatuto y Reglamento del SEULSA Métrica 47 (Normatividad actualizada en el año N/Número de solicitudes recibidas en el año N)*100 Objetivo Estratégico: A.5. COMUNICACIÓN. Optimizar los canales de comunicación interna y externa Indicador 40 Métrica 48 A.5.1. CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Referencia a la información divulgada Índice de divulgación del quehacer universitario con relación al programa de comunicación y calendario de actividades (número de actividades difundidas en el semestre/número de actividades Meta semestrales programadas para difundir)*100