MANUAL MÓDULO REMUNERACIONES

Transcripción

1 Gobierno de Chile Ministerio de Salud MANUAL MÓDULO REMUNERACIONES VERSIÓN 13.0 Material de Apoyo Fecha Última Actualización

2 INDICE ACCESO AL MÓDULO REMUNERACIONES... 6 MENÚ DE REMUNERACIONES INGRESOS Y MOVIMIENTOS INGRESO DE FUNCIONARIOS LEY Y LEY INGRESO DE FUNCIONARIOS LEY INGRESO DE MENSAJE EN LIQUIDACIÓN INGRESO DE MOVIMIENTOS DEL MES ASIGNACIÓN FAMILIAR INFORME DE CARGAS FAMILIARES PROPUESTOS DESDE HOJA DE VIDA MANTENEDOR DE CÓDIGOS DE DESCUENTOS MANTENEDOR DE REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES MANTENEDOR DE REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PAGO NORMAL INFORME DE REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PROPUESTAS PROCESO DE TRASPASO O CARGADOR DE REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PROCESO CIERRE DE TRASPASO DE REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PROCESO APERTURA DE CIERRE DE TRASPASO REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES INFORME DE REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES INGRESO DE HORAS EXTRAS INGRESO DE HORAS EXTRAS LISTADO DE HORAS EXTRAS DIGITADAS INGRESO DE HORAS EXTRAS Y MONTOS MODIFICACIÓN DE MONTOS PROMEDIO INGRESO DE HORAS EXTRAS LEY INFORME DE MODIFICACIONES FUNCIONARIOS INFORME DE DIGITACIÓN DE MOVIMIENTOS DEL MES SUBMENÚ LIQUIDACIONES PRE-CÁLCULO DE REMUNERACIONES CONTROL DE CUADRATURA PLANILLA DE SUELDOS GENERA PLANILLA DE SUELDO EN DISCO LIQUIDACIÓN Y/O CHEQUES COPIA DE LIQUIDACIONES PLANILLA DE PAGOS CIERRE EMISIÓN DE LIQUIDACIONES CON CHEQUES APERTURA EMISIÓN DE LIQUIDACIONES CON CHEQUES RESUMEN POR CÓDIGO DE MOVIMIENTO DETALLE DE MOVIMIENTOS POR CÓDIGO INFORMES INTERNOS INFORME DE AUDITORIA LISTADO DE PERSONAL LISTADO DE DESCUENTOS LISTADO CONSOLIDADO DE DESCUENTOS INFORME DE TOTALES DE FONDOS A TERCEROS LISTADOR DE HORAS EXTRAS RESUMEN HORAS EXTRAS POR PLANTA

3 3.8 RESUMEN POR LEY DE MOVIMIENTOS INFORME DE IMPONIBLE DE ACC. DEL TRABAJO CON REBAJA RESUMEN CONTABLE INFORME DE CARGAS FAMILIARES INFORME DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL PARÁMETROS DE RECLASIFICACIÓN DE CARGAS FAMILIARES RECLASIFICACIÓN DE TRAMOS DE CARGAS FAMILIARES CONSULTAS CONSULTA DE LIQUIDACIÓN POR RUT CONSULTA DE FUNCIONARIOS LEY Y LEY CONSULTA DE FUNCIONARIOS LEY CONSULTA HISTÓRICA POR FUNCIONARIO CONSULTA DE HORAS EXTRAS LEY CONSULTA DE HORAS EXTRAS LEY CONSULTA DE PARÁMETROS GENERALES CONSULTA DE IMPUESTO ÚNICO CONSULTA DE AFP Y CAJAS INFORMES EXTERNOS ANEXO DE TRABAJADORES AFP DETALLE DE COTIZACIONES PREVISIONALES DETALLE DE COTIZACIONES DE SALUD ANEXO DE TRABAJADORES INP RESUMEN DE PREVISIÓN Y SALUD REBAJA ART. 19 LEY ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES FUNCIONARIOS ART. 17 BIS LEY N GENERACIÓN ARCHIVO PLANO DE DESCUENTOS REALIZADOS Y NO REALIZADOS INFORME DE FUNCIONARIOS CON DESCUENTOS NO REALIZADOS MODULO ADMINISTRADOR MANTENCIÓN DE TABLAS DEFINICIÓN DE MOVIMIENTOS PARÁMETROS DE MOVIMIENTOS MANTENEDOR DE CÓDIGOS GENERALES UNIDADES DE TRABAJO CENTROS DE COSTO ESTABLECIMIENTOS CARGOS DE LOS FUNCIONARIOS MANTENEDOR DE CUENTA CONTABLE SERVICIOS DE SALUD CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO MANTENEDOR DE PORCENTAJES DE TURNOS MANTENEDOR FORMA DE PAGO PORCENTAJES REFORZAMIENTO PROFESIONAL MANTENEDOR DE PARÁMETROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR MÓDULO CARGA DE DATOS CARGA DE HORAS EXTRAS CARGA DE DESCUENTOS DE TERCEROS CARGA DE HABERES CARGA DESCUENTO DE BIENESTAR (CONVENIOS) GENERACIÓN DE ARCHIVO AL BANCO (TRANFER INTERNET) GENERACIÓN DE ARCHIVO AL BANCO (OFFIBECH)

4 6.2.7 GENERACIÓN DE ARCHIVO AL BANCO PAGO CASH GENERACIÓN ARCHIVO MANTENCIÓN DE CUENTAS GENERA DESCUENTOS NO REALIZADOS GENERACIÓN DE ARCHIVO INP GENERACIÓN ARCHIVO PLANO DE LIQUIDACIÓN GENERACIÓN ARCHIVO PLANO DE REMUNERACIONES GENERACIÓN DE ARCHIVO PLANO GESTIÓN MINSAL GENERACIÓN ARCHIVO PLANO DE DESCUENTOS BIENESTAR (CONVENIOS) ELIMINACIÓN DE DATOS ELIMINACIÓN MASIVA DE DESCUENTOS PROCESOS ESPECIALES REAJUSTE DE DESCUENTOS TRASPASO DE MOVIMIENTOS DESBLOQUEO DE PROCESO DE CÁLCULO CAMBIO DE CLAVE CAMBIO DE CLAVE DE USUARIO AYUDA CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO PROCESO MENSUAL INICIO DE MES MANTENEDOR DE AFP E INP MANTENEDOR DE ISAPRES ESTADÍSTICAS DE INICIO AUTORIZA INICIO DE MES ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS GENERALES CIERRE DE TRASPASO DE DATOS INFORME DE DIFERENCIAS CIERRE DE MOVIMIENTOS CÁLCULO DE REMUNERACIONES INFORME DE CÁLCULOS INFORME DE AUDITORÍA INFORME DE AUDITORÍA DE CARGAS FAMILIARES VISTO BUENO DE AUDITORIA CUADRATURA RESUMEN DE MOVIMIENTOS APERTURAS POR EVENTUALIDAD APERTURA DE CIERRE DE TRASPASO APERTURA DE CIERRE DE MOVIMIENTOS CIERRE DE MES EMITE HISTORIAL DE PROCESOS GUÍAS DE CAMBIO INCORPORADAS EN MANUAL

5 INTRODUCCIÓN Este manual nos permitirá visualizar y operar las diversas variables en cuanto a la temática de las Remuneraciones, relacionada con el pago del personal de los Servicios de Salud, para ello hemos construidos un amistoso sistema de pantallas interactivas que permiten en forma muy eficiente realizar las tareas referente a este contenido. Podemos visualizar informes y procesos con mucha claridad y oportunidad lo que redunda en un trabajo adecuado y eficiente para la gestión. 5

6 Acceso al módulo Remuneraciones Imagen - Menú ingreso al SIRH. Para este efecto usted ingresará los siguientes datos: - Ingrese Usuario: Nombre de usuario vigente habilitado para esta aplicación. - Ingrese Clave: Clave personal de usuario habilitado para esta aplicación. - Periodo: Señalar tiempo calendario que se va a procesar (mes y año). - Establecimiento: Código establecimiento que corresponda al servicio. Imagen - Formulario ingreso módulo Remuneraciones. - Una vez ingresados los datos, presione la tecla Enter. Validada la información proporcionada, permitirá ingresar al menú del módulo que analizaremos a continuación. 6

7 Menú de Remuneraciones 1. Ingresos y Movimientos * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos En este menú mediante todos los sub-menú disponibles se pueden ingresar cada uno de los movimientos según los campos disponibles para los funcionarios de las Leyes , y , para acceder a este se debe seguir la siguiente secuencia 1.1 Ingreso de funcionarios Ley y Ley * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Ingreso de funcionarios Ley y Ley Este mantenedor permite ingresar movimientos para ambas leyes, seleccionando la que corresponda e ingresando o marcando los campos respectivos a modo que sean tomados en el proceso de remuneraciones del mes, la forma de ingresar movimientos se indica a continuación Imagen Ingreso Funcionarios Ley y Ley Pestaña Ley

8 Pestaña: Indicadores Ley En el mantenedor Ingreso de funcionarios Ley y Ley , en la pestaña Indicadores Ley , se permite el ingreso de movimientos para los funcionarios pertenecientes a la ley En el mantenedor Ingreso Funcionarios Ley y Ley , pestaña Ley , se ingresan el Rut del funcionario y el digito verificador, y en el momento de presionar INTRO obtiene los indicadores del funcionario consultado, como se visualiza a continuación: Imagen - Módulo Remuneraciones -Ingreso Funcionarios Ley y Ley , - Pestaña Ley Campos Requeridos por este formulario: Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se puede ingresar directamente en el campo Rut o buscarlo a través del Botón Funcionario. Despliega el nombre del Funcionario y la ley a la que pertenece. N de Cargo: Corresponde al número de cargo al cual pertenece el funcionario. Tipo de Pago: Corresponde al tipo de pago del funcionario. Campo tipo combo o lista: o Efectivo (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o Cheque (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) 8

9 o Depósito Cuenta Corriente o Depósito Tarjeta Prima o Chequera Electrónica o Cash (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o V.V. Electrónico. (bloquea el ingreso de los campos Código Banco (Se fija en código 12 - Banco estado de chile) y cuenta corriente.) o Cuenta Rut. Al modificar el tipo de pago y grabar, se puede ver que actualiza y muestra el código de banco 12 del Banco de Estado y solicita el N de cuenta. Banco: Corresponde al código y Nombre del Banco en donde se realizará el pago. Sólo se habilita éste campo al seleccionar, en Tipo de Pago algún tipo de depósito o chequera electrónica. Cuenta Cte.: Corresponde al número de cuenta corriente en donde se realizará el pago. Sólo se habilita éste campo al seleccionar, en Tipo de Pago algún tipo de depósito o chequera electrónica. Indicadores: Corresponden a las asignaciones y movimientos del funcionario. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Botón Grabar El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Botón Limpiar El Botón Más Datos cumple la función de desplegar el formulario Consulta Funcionarios Ley y Ley , para la consulta de datos adicionales del funcionario. Botón Más Datos 9

10 Formulario Consulta Funcionarios Ley y Ley desplegado Pestaña: Indicadores Ley En el formulario Ingreso de funcionarios Ley y Ley , en la pestaña Indicadores Ley , permite el ingreso de movimientos para los funcionarios pertenecientes a la ley En el mantenedor Ingreso Funcionarios Ley y Ley , pestaña Ley , se ingresan el Rut del funcionario y el digito verificador, y en el momento de presionar INTRO obtiene los indicadores del funcionario consultado, como se visualiza a continuación:. 10

11 Imagen - Módulo Remuneraciones -Ingreso Funcionarios Ley y Ley , - Pestaña Ley Campos Requeridos por este formulario: Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se puede ingresar directamente en el campo Rut o buscarlo a través del Botón Funcionario. Despliega el nombre del Funcionario y la ley a la que pertenece. N de Cargo: Corresponde al número de cargo al cual pertenece el funcionario. Tipo de Pago: Corresponde al tipo de pago del funcionario. Campo tipo combo o lista: o Efectivo (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o Cheque (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o Depósito Cuenta Corriente o Depósito Tarjeta Prima o Chequera Electrónica o Cash (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) 11

12 o V.V. Electrónico. (bloquea el ingreso de los campos Código Banco (Se fija en código 12 - Banco estado de chile) y cuenta corriente.) o Cuenta Rut. Al modificar el tipo de pago y grabar, se puede ver que actualiza y muestra el código de banco 12 del Banco de Estado y solicita el N de cuenta. Banco: Corresponde al código y Nombre del Banco en donde se realizará el pago. Sólo se habilita éste campo al seleccionar, en Tipo de Pago algún tipo de depósito o chequera electrónica. Cuenta Cte.: Corresponde al número de cuenta corriente en donde se realizará el pago. Sólo se habilita éste campo al seleccionar, en Tipo de Pago algún tipo de depósito o chequera electrónica. Zonas Extremas: Corresponde a un botón de consulta de los lugares con asignación de pago por concepto de Zona Extrema. Indicadores: Corresponden a las asignaciones y movimientos del funcionario. Cuota de Excepción: Corresponde al pago asignado para los funcionarios ingresados por la ley y que estén catalogados como profesionales en el apartado de Planta. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar El Botón Más Datos cumple la función de desplegar el formulario Consulta Funcionarios Ley y Ley , para la consulta de datos adicionales del funcionario. Imagen - Botón Más Datos 12

13 Pestaña Datos Personales Imagen - Formulario Consulta Funcionarios Ley y Ley desplegado Datos Personales Pestaña Datos Previsionales Imagen - Formulario Consulta Funcionarios Ley y Ley desplegado 13

14 Pestaña Datos Contrato Imagen - Formulario Consulta Funcionarios Ley y Ley desplegado Pestaña Indicadores Imagen - Formulario Consulta Funcionarios Ley y Ley desplegado Fin Submenú Ingreso de Movimientos Ley y

15 1.2 Ingreso de funcionarios ley * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Ingreso de funcionarios ley Este mantenedor permite ingresar movimientos para funcionarios pertenecientes a la Ley , ingresando o marcando los campos respectivos a modo que sean tomados en el proceso de remuneraciones del mes, la forma de ingresar movimientos se indica a continuación: Formulario: Ingreso de Funcionarios Ley Imagen - Módulo Remuneraciones -Ingreso Funcionarios Ley Campos Requeridos por este formulario: Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se puede ingresar directamente en el campo Rut o buscarlo a través del Botón Funcionario. Despliega el nombre del Funcionario y la ley a la que pertenece. N de Cargo: Corresponde al número de cargo al cual pertenece el funcionario. 15

16 Tipo de Pago: Corresponde al tipo de pago del funcionario. Campo tipo combo o lista: o Efectivo (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o Cheque (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o Depósito Cuenta Corriente o Depósito Tarjeta Prima o Chequera Electrónica o Cash (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o V.V. Electrónico. (bloquea el ingreso de los campos Código Banco (Se fija en código 12 - Banco estado de chile) y cuenta corriente.) o Cuenta Rut. Al modificar el tipo de pago y grabar, se puede ver que actualiza y muestra el código de banco 12 del Banco de Estado y solicita el N de cuenta.. Banco: Corresponde al código y Nombre del Banco en donde se realizará el pago. Sólo se habilita éste campo al seleccionar, en Tipo de Pago algún tipo de depósito o chequera electrónica. Cuenta Cte.: Corresponde al número de cuenta corriente en donde se realizará el pago. Sólo se habilita éste campo al seleccionar, en Tipo de Pago algún tipo de depósito o chequera electrónica. Indicadores: Corresponden a las asignaciones y movimientos del funcionario. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar 16

17 El Botón Más Datos cumple la función de desplegar el formulario Consulta de Funcionarios Ley , para la consulta de datos adicionales del funcionario. Imagen - Botón Más Datos Imagen - Formulario Consulta Funcionarios Ley desplegado Fin Submenú Ingreso de Movimientos Ley Ingreso de mensaje en liquidación *Menú de Remuneraciones Ingresos y Movimientos Ingreso de mensaje en liquidación Permite ingresar mensajes en las liquidaciones de los funcionarios para un mes en especial, es una aplicación masiva no individual. 17

18 Campos Requeridos por este formulario: Imagen - Formulario Mantenedor de la Glosa Ley Afecto: Corresponde a la Ley a la que pertenece o a la que está afecto los funcionarios afectados. Año: Corresponde al año calendario al que pertenece la liquidación y a la cual se le va a agregar un mensaje. Mes: Corresponde al mes calendario al que pertenece la liquidación y a la cual se le va a agregar un mensaje. Despliega la Descripción del Mes. Observación Glosa: Corresponde al mensaje a incorporar en la liquidación de los funcionarios. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar Imagen - Mensaje confirmación 18

19 Imagen - Mensaje evidencia proceso realizado correctamente Imagen - Copia de Liquidación para un funcionario de la ley con el mensaje agregado. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Submenú Ingreso de Mensaje en Liquidación 1.4 Ingreso de movimientos del mes * Menú De Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Ingreso de movimientos del mes 19

20 En este mantenedor se ingresan los movimientos concernientes a descuentos y haberes que pudiese tener un funcionario, resulta fundamental tener absoluta claridad sobre los movimientos de funcionarios a ingresar en este mantenedor, de no realizar un ingreso cualquiera significa incurrir en errores de pago ya sea por cobros no realizados o haberes no informados, además desde Diciembre de 2010 Se incorporó el campo Fecha Inicio de Descuento, siendo obligatorio cuando se incorpora un descuento afecto al 15% de tope de descuento En el mantenedor Movimientos del Mes se ingresa el Rut y digito verificador del funcionario, luego se presiona Consultar y se consulta el cálculo del descuento de bienestar código 900. Campos Requeridos por este formulario: Imagen - Módulo Remuneraciones -Movimientos del Mes. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se puede ingresar directamente en el campo Rut o buscarlo a través del Botón Funcionario. Despliega el nombre del Funcionario, la ley a la que pertenece, Calidad Jurídica, Establecimiento y Grado del Funcionario. Tipo de movimiento: Corresponde al tipo de movimiento asignado al funcionario. Campo tipo combo o lista que tiene las siguientes opciones: H Haber y D Descuento. Código Movimiento: Corresponde al número o código de identificación del movimiento asignado al funcionario. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Movimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón por el Nombre del movimiento. Despliega el nombre del Movimiento y datos relacionados a éste. Monto Movimiento: Corresponde a la cifra asignada relacionada al movimiento. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. 20

21 Imagen - Botón Grabar Mensaje Confirmación Ingreso de movimiento El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar Imagen - Mensaje Confirmación eliminación de movimiento El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar El Botón Consultar cumple la función de desplegar una Grilla: Consulta Movimientos mes, para la consulta de datos de movimientos asignados al funcionario indicado. Imagen - Botón Consultar 21

22 Imagen - Grilla: Consulta Movimientos mes Fin Submenú Ingreso de movimientos del mes 1.5 Asignación Familiar * Menú De Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Asignación Familiar Este módulo emite el Informe de Cargas Familiares traspasados desde el Sistema de Hoja de Vida (Traspaso Normal). Los datos que se digitan para emitir el informe son Establecimiento especifico o todo el Servicio, Periodo (Mes/año) Informe de Cargas Familiares Propuestos desde Hoja de Vida * Menú De Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Asignación Familiar - Informe de Cargas Familiares Propuestos desde Hoja de Vida El Informe de Cargas Familiares muestra los funcionarios y sus causantes que cumplen con las condiciones que fue emitido el informe (Periodo (mes / año), Establecimiento). 22

23 Imagen Formulario Informe de Cargas Familiares Propuestos desde Hoja de Vida. Campos Requeridos por este formulario: Mes: Corresponde al mes calendario para el cual se emitirá el informe de cargas familiares propuestos desde Hoja de Vida. Año: Corresponde al año calendario para el cual se emitirá el informe de cargas familiares propuestos desde Hoja de Vida. Ley Afecto: Corresponde a la ley para el cual se emitirá el informe de cargas familiares propuestos desde Hoja de Vida. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , Ley o Todas. Listar Información: Corresponde al tipo de información que se incluirá en el informe. Campo tipo Check o de selección que contiene las siguientes opciones: Con Pago Realizado, Sin Pago Realizado o Ambos (Sólo se puede seleccionar 1 opción). Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento que paga las cargas familiares y para el cual se emitirá el informe de cargas familiares propuestos desde Hoja de Vida. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega el Nombre del Establecimiento. El informe de cargas familiares tiene el siguiente formato: - Identificación del servicio de salud y establecimiento que emite el informe. Fecha, Hora y número de página. - Periodo de pago de las cargas familiares. - Establecimiento que paga las cargas familiares. - Rut del beneficiario (funcionario del establecimiento) Cargo en el que se paga la carga familiar. - Rut del causante (carga familiar). 23

24 - Nombre del causante. - Parentesco con el beneficiario. - Tipo de la carga - Fecha de Inicio de vigencia. - Fecha de término de vigencia. - Monto a pago por la carga familiar - Total por beneficiario (Suma de los montos pagados al funcionario). - Total normal (Suma de pagos de cargas Normales y pagos de cargas Maternales). - Total duplo (Suma de pagos de cargas Duplo). - Total del establecimiento (Suma de montos pagados en el establecimiento). El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el informe por pantalla para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Vista previa. Un ejemplo del informe se muestra en la figura siguiente: Imagen Informe de Cargas Familiares Propuestos desde Hoja de Vida. Fin Submenú Informe de Cargas Familiares propuestos desde Hoja de Vida 24

25 1.5.2 Mantenedor de Códigos de Descuentos * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Asignación Familiar - Mantenedor de Códigos de Descuentos Este mantenedor permite asociar el código de descuento al concepto de reintegro de asignación familiar. Mantenedor de códigos de descuento para Reintegro de Asignación Familiar Ley Imagen Formulario Mantenedor de Códigos de Descuento para reintegro de Asignación Familiar. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario al que pertenece el descuento a asociar. Mes: Corresponde al mes calendario al que pertenece el descuento a asociar. Ley Afecto: Corresponde a la ley al que pertenece el descuento. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley o Ley Código de Descuento: Corresponde al número o código del descuento o movimiento. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Descuento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Código Movimiento por el Nombre. Despliega el Nombre del Descuento. 25

26 Imagen Formulario Mantenedor de códigos de descuento para Reintegro de Asignación Familiar Ley El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar El Botón Consultar cumple la función de desplegar una Grilla: Consulta Códigos de Descuentos, para la consulta de los datos de movimientos por período. Imagen - Botón Consultar Imagen - Grilla: Consulta Movimientos mes 26

27 El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Submenú Mantenedor de Código de Descuento Mantenedor de Reintegros de Asignaciones Familiares * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Asignación Familiar - Mantenedor de Reintegros de Asignaciones Familiares Mantenedor de reintegros de asignaciones familiares pago normal Año y Mes del Reintegro Botón de Búsqueda del Funcionario Rut del Funcionario Imagen Formulario Mantenedor de Reintegros Asignaciones Familiares Pago Normal 27

28 Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario al que pertenece el reintegro de asignaciones familiares. Mes: Corresponde al mes calendario al que pertenece el reintegro de asignaciones familiares. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se puede ingresar directamente en el campo Rut o buscarlo a través del Botón RUT. Despliega el nombre del Funcionario. figura. Se deben ingresar los datos requeridos, como se especifican en los cuadros de la Imagen - Grilla de consulta de Rut en el mantenedor de Reintegros de Asignaciones Familiares Pago Normal Se selecciona el funcionario de la grilla en caso de no conocer su número de Rut. Una vez completada la información mencionada anteriormente se muestran la grilla CARGAS FAMILIARES. 28

29 Imagen: Formulario mantenedor de Reintegros. Se debe digitar el rango de fechas de contratos a buscar y se selecciona con doble click a la o las cargas visualizadas en la grilla, o anular selección con un click sobre la carga. Finalmente se presiona el botón aceptar. Se visualizará las cargas con sus respectivos contratos como se ve en la siguiente imagen. Imagen - Formulario mantenedor de Reintegros (Grilla Reintegros de Asignaciones Familiares). El botón Eliminar, cumple la función de eliminar todo el registro, previamente guardado, para el funcionario en el año, mes y cargo especificado. Imagen - Botón Eliminar 29

30 El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Columna Pago SI o NO, Indica si el contrato será Calculado y Reintegrado. Esta marca se realiza dando Clic sobre el campo de la grilla que lleva por nombre Pago. Imagen - Grilla Reintegros de Asignaciones Familiares Columna Pago. Ver Detalle despliega la información detallada de acuerdo al tramo en que se Reintegrará la carga, Valor de la carga y Valor Reintegro a descontar de acuerdo a los días Calculados Imagen - Grilla Reintegros de Asignaciones Familiares Columna Detalle. Si se presiona Ver Detalle se calculará el monto y se verá detalladamente el reintegro (imagen siguiente). Con este paso se activara el botón Grabar Registro. 30

31 Imagen Botón Grabar Registro. Al presionar el botón Grabar Registro, inicia el proceso de validación de tramos y montos a descontar en los meses retroactivos, luego genera el pago si el registro es nuevo de lo contrario actualiza la información y muestra mensaje indicando la acción. Este botón realiza la misma acción que el botón Grabar. Imagen - Pantalla muestra mensaje confirmación de registro grabado con éxito Mensaje indica el correcto grabado del detalle del reintegro de la asignación familiar pago normal. Al volver a grilla anterior se visualiza el cálculo del reintegro en pantalla. Imagen Grilla con el cálculo del reintegro. 31

32 El botón Grabar: Cumple la función de generar el reintegro de la asignación con aquellos registros que en la grilla se encuentren marcados con SI y además el monto a pagar sea mayor a 0. Imagen Botón Grabar. Este campo es de tipo obligatorio. Imagen - Formulario Mantenedor de Reintegros de Asignaciones Familiares. Validaciones internas y validaciones de código que permite la manipulación de la grilla y el correcto grabado del dato solicitado. Actualización de los registros antiguos, es decir, ingresados antes de esta modificación, para que al momento de instalar la nueva versión queden con el código 99 Otros reintegros. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Mantenedor de reintegros de asignaciones familiares pago normal 32

33 1.5.4 Informe de Reintegros de asignaciones familiares propuestas * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Asignación Familiar - Informe de Reintegros de asignaciones familiares propuestas Este informe permite visualizar los beneficiarios y causantes a los cuales se les ha ingresado reintegros. Imagen - Formulario Informe Reintegros de Causantes propuestos Campos Requeridos por este formulario: Mes: Corresponde al mes calendario al que pertenece el reintegro de causantes propuestos. Año: Corresponde al año calendario al que pertenece el reintegro de causantes propuestos. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento del paga las cargas familiares y para el cual se emitirá el informe de causante propuesto. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega el Nombre del Establecimiento. El botón Vista previa cumple la función de visualizar un informe por pantalla de Reintegros de Causantes Propuestos Imagen - Botón Vista previa 33

34 Imagen - Ejemplo de Informe de reintegro de asignaciones familiares propuestas El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Submenú de Reintegro de Asignaciones Familiares Propuestas Proceso de traspaso o Cargador de Reintegros de Asignaciones Familiares * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Asignación Familiar - Proceso de traspaso o Cargador de Reintegros de Asignaciones Familiares Este proceso permite realizar una carga de los registros de Reintegro a la tabla de movimientos mensuales del mes, como un descuento más de acuerdo al código asociado en el mantenedor de códigos de descuentos. 34

35 Imagen - Pantalla de proceso de traspaso de Reintegros de Asignaciones Familiares Campos Requeridos por este formulario: Mes: Corresponde al mes calendario en el que se realizará el proceso de traspaso o carga de reintegros de asignaciones familiares. Año: Corresponde al año calendario en el que se realizará el proceso de traspaso o carga de reintegros de asignaciones familiares. Ley Afecto: Corresponde a la ley para la que se realizara el proceso de traspaso o carga. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley o Ley Código de Descuento: Corresponde al número o código del descuento o movimiento para el proceso de traspaso o carga. Se ingresa el código directamente en el campo Código de Descuento. Despliega el Nombre del Descuento. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento en donde se ejecutará el proceso de traspaso o carga. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega el Nombre del Establecimiento. El botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso de traspaso o carga de reintegro de asignaciones familiares. Imagen - Botón Procesar 35

36 Imagen - Confirmación de proceso de carga terminado Exitosamente El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Submenú de Proceso de traspaso o Cargador de Reintegros de Asignaciones familiares Proceso cierre de Traspaso de Reintegros de Asignaciones familiares * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Asignación Familiar - Proceso cierre de Traspaso de Reintegros de Asignaciones familiares Este proceso permite realizar el cierre de traspasos o cargas de reintegro a tabla de los movimientos del mes, es decir luego de realizado este no se podrá ejecutar nuevamente el proceso de carga de reintegro. Imagen Formulario Cierre de traspaso de reintegros de cargas familiares. 36

37 Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario en el que se realizará el proceso de cierre de traspaso de reintegros de cargas familiares. Mes: Corresponde al mes calendario en el que se realizará el proceso de cierre de traspaso de reintegros de cargas familiares. Despliega la descripción del mes. El botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso de cierre de traspaso de reintegros de cargas familiares para el período seleccionado. Imagen - Botón Procesar Imagen - Mensaje confirmación ejecución proceso. Imagen Mensaje Proceso ejecutado correctamente El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Submenú Proceso cierre de Traspaso de Reintegros de Asignaciones familiares 37

38 1.5.7 Proceso Apertura de cierre de Traspaso Reintegros de Asignaciones familiares * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Asignación Familiar - Proceso Apertura de cierre de Traspaso Reintegros de Asignaciones familiares Este formulario permite la apertura del proceso de cierre anterior, por eventualidad. Imagen Formulario Apertura de Traspaso de Reintegros de Cargas Familiares. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario en el que se realizará el proceso de apertura de traspaso de reintegros de cargas familiares. Mes: Corresponde al mes calendario en el que se realizará el proceso de apertura de traspaso de reintegros de cargas familiares. Despliega la descripción del mes. El botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso de apertura de traspaso de reintegros de cargas familiares para el período seleccionado. Imagen - Botón Procesar 38

39 Imagen Mensaje confirmación ejecución proceso. Imagen Mensaje Proceso ejecutado correctamente. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Proceso Apertura de cierre de Traspaso Reintegros de Asignaciones familiares Informe de Reintegros de asignaciones familiares * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Asignación Familiar - Informe de Reintegros de asignaciones familiares Este formulario emite un informe que permite visualizar un detalle por beneficiario de los montos que se reintegrarán al momento de ejecutar el cálculo de las remuneraciones y un resumen por tramo de carga familiar para aquellas cargas simples y duplos. 39

40 Imagen - Formulario Informe de Reintegros de Asignaciones Familiares Campos Requeridos por este formulario: Mes: Corresponde al mes calendario en el que se emitirá el informe de reintegros de asignaciones familiares. Año: Corresponde al año calendario en el que se emitirá el informe de reintegros de asignaciones familiares. Ley Afecto: Corresponde a la ley para la que se emitirá el informe de reintegros de asignaciones familiares. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , Ley o Todas. Listar Información: Corresponde al tipo de información que se incluirá en el informe. Campo tipo Check o de selección que contiene las siguientes opciones: Con Reintegro Realizado, Sin Reintegro Realizado o Ambos (Sólo se puede seleccionar 1 opción). Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el informe de reintegros de asignaciones familiares. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el informe por pantalla para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Vista previa 40

41 Imagen - Ejemplo de Informe de Reintegro de Asignaciones familiares procesadas El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Informe de Reintegro de Asignaciones familiares Fin Asignación Familiar 41

42 1.6 Ingreso de horas extras * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Ingreso de horas extras Ingreso de horas extras * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Ingreso de horas extras - Ingreso de horas extras El módulo permite ingresar directamente horas extras para ser consideradas en los procesos de remuneraciones, cabe destacar que es el mismo mantenedor que se encuentra en el módulo de asistencia, por tanto los ingresos realizados en asistencia también se ven reflejados acá. Imagen - Formulario Mantenedor Horas Extras Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario en el que se ingresaran las horas extras. Mes: Corresponde al mes calendario en el que se ingresaran las horas extras. Despliega la Descripción del mes. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se puede ingresar directamente en el campo Rut o buscarlo a través del Botón Funcionario. Despliega el nombre del Funcionario y Correlativo. Horas (100%): Corresponde a la cantidad de horas extras a ingresar para el funcionario indicado al 100%. Horas (125%): Corresponde a la cantidad de horas extras a ingresar para el funcionario indicado al 125%. Horas (150%): Corresponde a la cantidad de horas extras a ingresar para el funcionario indicado al 150%. 42

43 El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar Imagen - Mensaje Confirmación eliminación del registro de horas extras. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar El Botón Consultar cumple la función de desplegar una Grilla: Consulta Horas Extras, para la consulta de datos de horas extras relacionados con un período específico. Imagen - Botón Consultar 43

44 Imagen - Grilla: Consulta Horas Extras Fin Ingreso de Horas Extras Listado de horas extras digitadas * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Ingreso de Horas Extras - Listado de horas extras digitadas También se puede acceder a un listador de horas extras digitadas como muestra la figura, este listado se va directo a impresora. Imagen - Formulario Listador Horas Extras Digitadas. 44

45 Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario en el que se emitirá el informe de Horas Extras Digitadas. Mes: Corresponde al mes calendario en el que se emitirá el informe de Horas Extras Digitadas. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el informe de Horas Extras Digitadas. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todo el Servicio. El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el informe por pantalla para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Vista previa Imagen - Ejemplo de Informe de Reintegro de Asignaciones familiares procesadas El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Listado de Horas Extras 45

46 1.6.3 Ingreso de horas extras y montos * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Ingreso de Horas Extras - Ingreso de horas extras y montos En este formulario podemos ingresar las horas extras valorizadas, se usó bastante en el pasado para los turnantes cuando no tenían asignación de turno, se accede mediante la siguiente secuencia. Campos Requeridos por este formulario: Imagen - Formulario Mantenedor Horas Extras y Montos. Año: Corresponde al año calendario en el que se ingresaran las horas extras. Mes: Corresponde al mes calendario en el que se ingresaran las horas extras. Despliega la Descripción del mes. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se debe ingresar directamente en el campo Rut. Despliega el nombre del Funcionario y Correlativo. Horas (100%): Corresponde al cantidad de horas extras a ingresar para el funcionario indicado al 100%. Monto (100%): Corresponde al valor o monto de horas extras a ingresar para el funcionario indicado al 100%. Horas (125%): Corresponde a la cantidad de horas extras a ingresar para el funcionario indicado al 125%. Monto (125%): Corresponde al valor o monto de horas extras a ingresar para el funcionario indicado al 125%. Horas (150%): Corresponde a la cantidad de horas extras a ingresar para el funcionario indicado al 150%. Monto (150%): Corresponde al valor o monto de horas extras a ingresar para el funcionario indicado al 150%. 46

47 El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar Imagen - Mensaje Confirmación eliminación del registro de horas extras. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar El Botón Consultar cumple la función de desplegar una Grilla: Consulta Horas Extras, para la consulta de datos de horas extras y montos relacionados con un período específico.. Imagen - Botón Consultar 47

48 Imagen - Grilla: Consulta Horas Extras Fin Mantenedor de Horas Extras y Montos Modificación de montos promedio. * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Ingreso de Horas Extras - Modificación de montos promedio En este formulario se ingresan las modificaciones de los montos promedios de horas extras, se usaba cuando no existían las asignaciones de turno e implicaba pagar promedio de horas extras a estos funcionarios cuando por ejemplo gozaban de feriado legal en un periodo determinado, se accede al de la siguiente forma. Imagen - Formulario Mantenedor de Montos Promedio. 48

49 Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario en el que se ingresaran las horas extras. Mes: Corresponde al mes calendario en el que se ingresaran las horas extras. Despliega la Descripción del mes Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se debe ingresar directamente en el campo Rut. Despliega el nombre del Funcionario y Correlativo. Monto promedio: Corresponde al valor del monto promedio de horas extras a ingresar para el funcionario indicado. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar El Botón Consultar cumple la función de desplegar una Grilla: Consulta Horas Extras, para la consulta de datos de horas extras relacionados con un período específico. Imagen - Botón Consultar Imagen - Grilla: Consulta Horas Extras Fin Mantenedor de Montos Promedios 49

50 1.6.5 Ingreso de horas extras ley * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Ingreso de Horas Extras - Ingreso de horas extras ley En este mantenedor tenemos la opción de ingresar las horas extras para los médicos de la ley , para acceder a él se debe seguir la siguiente secuencia. Campos Requeridos por este formulario: Imagen - Formulario Mantenedor Horas Extras Ley Año: Corresponde al año calendario en el que se ingresaran las horas extras. Mes: Corresponde al mes calendario en el que se ingresaran las horas extras. Despliega la Descripción del mes. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se puede ingresar directamente en el campo Rut o buscarlo a través del Botón Funcionario. Despliega el nombre del Funcionario y Correlativo. Horas (125%): Corresponde a la cantidad de horas extras a ingresar para el funcionario indicado al 125%. Horas (150%): Corresponde a la cantidad de horas extras a ingresar para el funcionario indicado al 150%. Días promedio: Corresponde a la cantidad de días promedio del funcionario de la ley El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar 50

51 El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar Imagen - Mensaje Confirmación eliminación del registro de horas extras. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar El Botón Consultar cumple la función de desplegar una Grilla: Consulta Horas Extras, para la consulta de datos de horas extras correspondientes a los médicos afectos a la ley y relacionados con un período específico. Imagen - Botón Consultar Imagen - Grilla: Consulta Horas Extras Fin Ingreso de Horas Extras Ley

52 1.7 Informe de modificaciones funcionarios * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Informe de modificaciones funcionarios Este formulario ya visto en módulo central, trae la información de los funcionarios que ha tenido cambios en el mes de proceso en relación al mes anterior. Imagen - Formulario Listado Funcionarios Modificados Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el listado de funcionarios modificados. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el listado de funcionarios modificados. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el listado de funcionarios modificados. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todo el Servicio?. Todos los filtros: Corresponde al tipo de filtros que serán considerados en el listado a emitir. Campo check o de selección múltiple (Se pueden escoger uno, varios o todos). El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el informe por pantalla, para los campos y filtros ingresados. 52

53 Imagen - Botón Vista previa Imagen - Listado de Modificaciones de Funcionarios. El botón Imprimir cumple la función de emitir el informe en papel a través de la impresora, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Imprimir El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Nota: El Por qué aparece dos veces este mantenedor, (si fuese el caso), es única y exclusivamente por motivos de acceso que pudiesen tener los funcionarios, acorde al perfil que estos tengan definido. Fin Informe de Modificaciones Funcionarios 53

54 1.8 Informe de digitación de movimientos del mes * Menú de Remuneraciones - Ingresos y Movimientos - Informe de digitación de movimientos del mes Permite visualizar por ley los movimientos digitalizados en el informe que entrega el sistema, esta selección puede ser referente a un código de movimiento en especial o varios marcando manualmente los que se desea ver. Imagen: Formulario de emisión de movimientos digitados. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el informe de digitación de movimientos del mes. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe de digitación de movimientos del mes. Tipo de Informe: Corresponde al tipo o clase de informe que se requiere emitir. Campo tipo check o de selección que tiene 2 opciones: Totales o Totales y detalle (Se puede seleccionar solo una opción). Ley Afecto: Corresponde a la ley para la que se emitirá el informe de digitación de movimientos del mes. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: LEY , LEY , o LEY Tipo de Movimiento: Corresponde al tipo de movimiento para la que se emitirá el informe de digitación de movimientos del mes. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: TODOS, HABERES, o DESCUENTOS. Usuario Digitador: Corresponde al usuario que realiza la digitación de los movimientos del mes. 54

55 Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el informe de digitación de movimientos del mes. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todo el Servicio (Si). Filtro/Selección de Movimientos: Corresponde al tipo de filtro que serán considerados en el informe a emitir. Campo check o de selección múltiple (Se pueden escoger uno, varios o todos). Se puede filtrar el informe por rango de Movimientos o seleccionando los movimientos en forma individual, chequeándolos. El botón Seleccionar Todos, permite la selección de todos los movimientos desplegados. Imagen - Botón Seleccionar Todos. Imagen - Movimientos desplegados por pantalla. El botón Limpiar Lista, permite deseleccionar los movimientos seleccionados con anterioridad. Imagen Botón Limpiar Lista. El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el informe por pantalla, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Vista previa 55

56 Imagen - Informe de Digitación de Movimientos del mes El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Ejemplo: Formulario: Informe de Digitación de Movimientos del Mes En la siguiente imagen se muestra el formulario para la emisión de los haberes y descuentos cargados por concepto de Pago de Diferencias de Cargas Familiares para la ley Imagen: Formulario de emisión de movimientos digitados. 56

57 Reporte: Informe de Digitación de Movimientos del Mes. IMAGEN 1: En la siguiente imagen se aprecia para la Ley el detalle del código de Haber 630 DIF. ASIG. FAMILIAR, con un monto total de $ 31,808. IMAGEN 2: En la siguiente imagen se aprecia para la Ley el detalle del código de Haber 640 DIF. ASIG. FAMILIAR DUPLO, con un monto total de $

58 IMAGEN 3: En la siguiente imagen se aprecia para la Ley el detalle del código de Descuento 1007 REIN.DIF.ASIG.FAMIL, con un monto total de $ Fin Informe de Digitación de Movimientos del Mes Fin Submenú Ingreso de Movimientos 58

59 2. Submenú Liquidaciones * Menú de Remuneraciones - Liquidaciones 2.1 Pre-cálculo de remuneraciones * Menú de Remuneraciones - Liquidaciones - Pre-cálculo de remuneraciones En este formulario se pueden calcular en forma masiva como individual las remuneraciones de los funcionarios, se realiza por establecimiento y por ley, involucra una vez efectuado, realizar el proceso de consolidación presionando el botón para este efecto en el mantenedor, esto se hace acorde a la siguiente secuencia. Imagen - Formulario Pre-cálculo de remuneraciones. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se ejecutará el proceso de pre-cálculo de remuneraciones. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se ejecutará el proceso de pre-cálculo de remuneraciones. Despliega la Descripción del mes. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se ejecutará el proceso de pre-cálculo de remuneraciones. Se debe ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. Ley: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se ejecutará el proceso de pre-cálculo de remuneraciones. 59

60 Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: , , o Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se debe ingresar directamente en el campo Rut. Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Todos. El botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso de pre.cálculo de remuneraciones para los filtros y el período seleccionado. Imagen - Botón Procesar Imagen Mensaje Proceso Pre-cálculo ejecutado correctamente. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar El botón Consolidado cumple la función de iniciar un segundo proceso: Consolidación de remuneraciones para las remuneraciones previamente calculadas. Imagen - Botón Consolidado Imagen Mensaje Proceso Consolidado ejecutado correctamente. Fin Pre cálculo de Remuneraciones 60

61 2.2 Control de cuadratura * Menú de Remuneraciones - Liquidaciones - Control de cuadratura mes. En el siguiente formulario obtenemos un informe de cuadratura de los procesos del Campos Requeridos por este formulario: Imagen: Formulario Control de Cuadratura. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el informe de cuadratura de los procesos del mes. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el informe de cuadratura de los procesos del mes. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe de cuadratura de los procesos del mes. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se ejecutará el proceso de pre-cálculo de remuneraciones. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. El botón Imprimir cumple la función de emitir el informe de cuadraturas por pantalla para los campos y filtros ingresados. 61

62 Imagen - Botón Imprimir Imagen - Informe de Cuadraturas de procesos del mes El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar 2.3 Planilla de sueldos Fin Control de Cuadratura * Menú De Remuneraciones - Liquidaciones - Planilla de sueldos El sistema entrega una planilla de sueldos que se obtiene directamente por impresora, esta se otorga por ley, calidad jurídica, se puede obtener una impresión parcial o total, además permite elegir impresora a usar por el sistema. 62

63 Campos Requeridos por este formulario: Imagen: Formulario Planilla de sueldos. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá una planilla de sueldos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Cal. Jurídica: Corresponde a la calidad jurídica a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá una planilla de sueldos. Campo tipo combo o lista, las opciones tiene directa relación y varían según la Ley que se escoja. Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá una planilla de sueldos. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá una planilla de sueldos. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento al que pertenece el funcionario y para el cual se emitirá una planilla de sueldos. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Unidad: Corresponde al número o código de unidad a la que pertenece el funcionario y para el cual se emitirá una planilla de sueldos. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Unidad; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Unidad a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción de la Unidad. Además, se puede seleccionar No si no se desea utilizar este filtro. C. Costo: Corresponde al número o código de centro de costo al que pertenece el funcionario y para el cual se emitirá una planilla de sueldos. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Centro de Costo; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón C. Costo a través del ingreso de su Nombre. 63

64 Despliega la Descripción del Centro de Costo. Además, se puede seleccionar No si no se desea utilizar este filtro. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Si se selecciona la opción Si, se debe ingresar éste directamente en el campo Rut ; de lo contrario, si se selecciona No, se emite las planillas de sueldos para todos los funcionarios de los filtros seleccionados. Impresión Parcial: Corresponde a un rango alfabético que indica los nombres de los funcionarios a los que se le emitirá la planilla de sueldos. Impresión Planilla: Corresponde al tipo de dato que se incluirán en la planilla de sueldos. Campo tipo check o de selección que tiene las siguientes opciones: Solo Contrato Corto, Todos o Sin Contrato Corto (Sólo se puede seleccionar una opción). Además, permite la impresión sólo de los totales marcando la opción Imprimir solo totales El botón Impresora Okidata cumple la función de emitir planillas de sueldo a través de la impresora Okidata modelo Oki 320, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Impresora Okidata El botón Impresora Laser cumple la función de emitir planillas de sueldo a través de la impresora Láser asignada al proyecto, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Impresora Laser Imagen Selección Impresoras instaladas 64

65 Imagen Planilla de sueldos emitida El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Planilla de Sueldo 2.4 Genera planilla de sueldo en Disco * Menú de Remuneraciones - Liquidaciones - Genera planilla de sueldo en Disco El sistema permite generar la planilla de sueldos en la ruta por defecto C://vbRemun de su equipo, si no existen registros en alguna de las Leyes a pagar arroja mensaje con este dato, el formulario se muestra a continuación. 65

66 Campos Requeridos por este formulario: Imagen: Formulario Generación de archivo plano en Disco. Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá una planilla de sueldos. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá una planilla de sueldos. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento al que pertenece el funcionario y para el cual se emitirá una planilla de sueldos. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Emite agrupado por Unidad: Corresponde al tipo de agrupación de la planilla, en este caso, se refiere a la unidad a la que pertenece el funcionario. Si selecciona la opción Si, la planilla generada se agrupará por unidad; de lo contrario, si se selecciona No, no se utilizará este tipo de agrupación. Emite agrupado por Centro de Costo: Corresponde al tipo de agrupación de la planilla, en este caso, se refiere al centro de costo al que pertenece el funcionario. Si selecciona la opción Si, la planilla generada se agrupará por centro de costo; de lo contrario, si se selecciona No, no se utilizará este tipo de agrupación. El botón Generar cumple la función de iniciar el proceso de pre.cálculo de remuneraciones para los filtros y el período seleccionado. Imagen - Botón Generar Al ingresar los filtros requeridos y presionar el botón Generar, verifica los datos y despliega el siguiente mensaje: 66

67 Imagen Mensaje confirmación emisión planilla Además, despliega otro botón en el formulario llamado OK Generación. Imagen - Botón OK - Generación Luego de presionado el botón anterior y finalizado el proceso, despliega el siguiente mensaje de confirmación, indicando la generación de los archivos planos por cada ley: Imagen Mensaje archivo generados correctamente. Imagen Formulario indicando archivos creados exitosamente. 67

68 Imagen Ruta y Nombre de archivos creados en Pc local. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Genera planilla de sueldo en Disco 2.5 Liquidación y/o cheques * Menú de Remuneraciones - Liquidaciones - Liquidación y/o cheques Las liquidaciones del personal son emitidas en el siguiente formulario, acá se puede escoger la impresora a utilizar y la cantidad de liquidaciones por hoja (una o dos). Al elegir la impresora, como muestra el mantenedor, además se entrega un informe referente al proceso. Imagen Formulario Liquidación de Remuneraciones 68

69 Campos Requeridos por este formulario: Período (Mes): Corresponde al mes calendario para el que se emitirá la/s liquidación/es de sueldos. Período (Año): Corresponde al año calendario para el que se emitirá la/s liquidación/es de sueldos. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá la liquidación de sueldos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: TODAS, Ley , Ley , o Ley Cal. Jurídica: Corresponde a la calidad jurídica a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá/n la/s liquidación/es de sueldos. Campo tipo combo o lista, las opciones tienen directa relación y varían según la Ley que se escoja. Además, sólo se habilita este campo si se escoge una ley específica. Orden emisión: Al tipo de orden en que se emitirán las liquidaciones. Campo tipo combo o lista y tiene las siguientes opciones: Ley y Nombre, Centro de Costo, Unidad de Trabajo, C. de Costo y Nombre, U. de Trabajo y Nombre. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento al que pertenece el funcionario y para el cual se emitirá/n la/s liquidación/es. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. C. Costo: Corresponde al número o código de centro de costo al que pertenece el funcionario y para el cual se emitirá/n la/s liquidación/es. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Centro de Costo; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón C. Costo a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Centro de Costo. Además, se puede seleccionar Todos. Unidad: Corresponde al número o código de unidad a la que pertenece el funcionario y para el cual se emitirá/n la/s liquidación/es. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Unidad; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Unidad a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción de la Unidad. Además, se puede seleccionar Todos. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Si se selecciona la opción Si, se debe ingresar éste directamente en el campo Rut ; de lo contrario, si se selecciona No, se emite/n la/s liquidación/es de sueldos para todos los funcionarios de los filtros seleccionados. Impresión Parcial: Corresponde a un rango alfabético que indica los nombres de los funcionarios a los que se le emitirá/n la/s liquidación/es de sueldos. Liquidación con Cheques: Corresponde al tipo de pago de la/s liquidación/es emitidas. Si se selecciona la opción Si, se habilitan los campo Número de Cheque inicial y Fecha Cheque para su ingreso; de lo contrario, si se selecciona No, se inhabilitan los campos 69

70 indicados con anterioridad y se emite/n la/s liquidación/es que fueron canceladas o serán canceladas con otro medio pago. El botón Impresora Okidata cumple la función de emitir liquidaciones de sueldo a través de la impresora Okidata modelo Oki 320, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Impresora Okidata El botón Impresora Laser cumple la función de emitir liquidaciones de sueldo (Bandeja ajustable al Centro) a través de la impresora Láser asignada al proyecto, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Impresora Laser Imagen Selección Impresoras instaladas Imagen Liquidación de sueldos emitida (Bandeja ajustable al Centro). 70

71 El botón Impresora Otras Laser cumple la función de emitir liquidaciones de sueldo (Bandeja alineada a la Izquierda) a través de la impresora Láser asignada al proyecto, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Impresoras Otras Laser Imagen Selección Impresoras instaladas Imagen - Liquidación de sueldos emitida (Bandeja alineada a la Izquierda). El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar 71

72 Fin Liquidación y/o cheques 2.6 Copia de Liquidaciones * Menú de Remuneraciones - Liquidaciones - Copia de Liquidaciones En este formulario podemos ver la liquidación de uno o todos los funcionarios y en cualquier periodo, para acceder a él debemos seguir la siguiente secuencia. Imagen Formulario Copia de Liquidaciones. Campos Requeridos por este formulario: Período (Mes): Corresponde al mes calendario para el que se emitirá la/s copia de liquidación/es de sueldos. Período (Año): Corresponde al año calendario para el que se emitirá la/s copia de liquidación/es de sueldos. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá la copia de liquidación de sueldos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: TODAS, Ley , Ley , o Ley Cal. Jurídica: Corresponde a la calidad jurídica a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá/n la/s copia/s de liquidación/es de sueldos. Campo tipo combo o lista, las opciones tienen directa relación y varían según la Ley que se escoja. Además, sólo se habilita este campo si se escoge una ley específica. 72

73 Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento al que pertenece el funcionario y para el cual se emitirá/n la/s copia/s de liquidación/es. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Si se selecciona la opción Si, se debe ingresar éste directamente en el campo Rut ; de lo contrario, si se selecciona No, se emite/n la/s copia/s de liquidación/es de sueldos para todos los funcionarios de los filtros seleccionados. El botón Copia Liqu. cumple la función de emitir copias de liquidaciones de sueldo por pantalla, para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Copia Liqu. Imagen Copia de Liquidación de sueldos emitida. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar 73

74 Fin Copia de Liquidaciones 2.7 Planilla de pagos * Menú de Remuneraciones - Liquidaciones - Planilla de pagos Formulario: Planilla de pagos. El sistema arroja una planilla de pagos para firma de los funcionarios, se elige la forma de pago que puede ser efectivo, cheque, depósitos o todas. Ley afecto identifica a qué ley corresponderá el proceso de emisión de la planilla o para todas las leyes, acá se puede elegir el formato en el cual se desea la planilla como muestra la siguiente secuencia. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Planilla de Pagos. Tipo de pago: Corresponde al tipo de pago del funcionario. Campo tipo combo o lista: o Efectivo (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o Cheque (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) 74

75 o Depósito Cuenta Corriente o Depósito Tarjeta Prima o Chequera Electrónica o Cash (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o V.V. Electrónico. (bloquea el ingreso de los campos Código Banco (Se fija en código 12 - Banco estado de chile) y cuenta corriente.) o Cuenta Rut. Al modificar el tipo de pago y grabar, se puede ver que actualiza y muestra el código de banco 12 del Banco de Estado y solicita el N de cuenta. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá la planilla de pagos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: TODAS, Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá la/s planilla de pagos. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá la/s planilla de pagos. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento al que pertenece el funcionario y para el cual se emitirá la planilla de pagos. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. El botón Imprimir cumple la función de emitir planillas de pago por pantalla en diferentes formatos (Reporte, Excel o Plano), para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Imprimir Al presionar el botón Imprimir, despliega la siguiente pantalla para indicar el formato del informe a emitir: Imagen Pantalla selección tipo de informe. 75

76 Imagen Planilla de pagos emitida en formato Reporte. Imagen Planilla de pagos emitida en formato Excel. 76

77 Imagen Planilla de pagos emitida en formato Archivo Plano. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Planilla de pagos 2.8 Cierre Emisión de Liquidaciones con Cheques. * Menú de Remuneraciones - Liquidaciones - Cierre Emisión de Liquidaciones con Cheques. En este formulario es donde se solicitan los parámetros con los cuales se realizará el proceso de cierre para la emisión de liquidaciones con cheques. Se debe ingresar el Mes y Año al cual corresponde la información que se procesará. Además, de ingresar y/o seleccionar el establecimiento, así como también sí se desea procesar todo el servicio. Se han agregado validaciones para exigir cierre de meses anteriores, a partir de Mayo del Una vez ingresado los datos se debe hacer Clic sobre el botón Procesar, comenzará el proceso que el cierre de emisión de liquidaciones con cheques solicitada. 77

78 Imagen Formulario Proceso Cierre Emisión Liquidaciones con Cheques. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará el proceso de cierre de emisión de liquidaciones con cheques. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará el proceso de cierre de emisión de liquidaciones con cheques. Despliega Descripción del Mes. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento en donde se realizará el proceso de cierre de emisión de liquidaciones con cheques. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. El botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso de cierre de emisión de liquidaciones con cheque para el período y el establecimiento seleccionado. Imagen - Botón Procesar. Primero, al hacer click sobre el botón Procesar despliega el siguiente mensaje, para cerrar el proceso presione SI: Imagen Mensaje confirmación Cierre. Este es el mensaje que aparecerá una vez que se terminen de realizar el proceso de cierre: Imagen Mensaje Proceso realizado correctamente. Fin Proceso Cierre Emisión de Liquidación con Cheque 78

79 2.9 Apertura Emisión de Liquidaciones con Cheques. * Menú de Remuneraciones - Liquidaciones - Apertura Emisión de Liquidaciones con Cheques. En este formulario es donde se solicitan los parámetros con los cuales se realizara el proceso de apertura para la emisión de liquidaciones con cheques. Se debe ingresar el Mes y Año al cual corresponde la información que se procesará. Además, de ingresar y/o seleccionar el establecimiento, así como también sí se desea procesar todo el servicio. Una vez ingresado los datos se debe hacer Clic sobre el botón Procesar, comenzará el proceso de apertura de emisión de liquidaciones con cheques solicitada. Imagen Formulario Proceso Apertura de Emisión Liquidaciones con Cheques. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará el proceso de apertura de emisión de liquidaciones con cheques. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará el proceso de apertura de emisión de liquidaciones con cheques. Despliega Descripción del Mes. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento en donde se realizará el proceso de apertura de emisión de liquidaciones con cheques. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. El botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso de apertura de emisión de liquidaciones con cheque para el período y el establecimiento seleccionado. 79

80 Imagen - Botón Procesar. Primero, al hacer click sobre el botón Procesar despliega el siguiente mensaje, para abrir el proceso presione SI Imagen Mensaje confirmación Apertura. Este es el mensaje que aparecerá una vez que se termine de realizar el proceso de apertura: Imagen Mensaje Proceso realizado correctamente. Fin Proceso Apertura de Emisión de Liquidación con Cheque 2.10 Resumen por código de movimiento * Menú de Remuneraciones - Liquidaciones - Resumen por código de movimiento Este formulario muestra, por ley, un resumen por código de movimientos generado, producto del proceso en el mes de este. La forma de acceder a estos informes se muestra a continuación. Este informe se va directo a impresora. 80

81 Imagen Formulario Resumen por código de movimiento Campos Requeridos por este formulario: Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el resumen por código de movimientos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: 1 Ley , 2 Ley , o 3 Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el resumen por código de movimientos. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el resumen por código de movimientos. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento en donde se emitirá el resumen por código de movimientos. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Al seleccionar la opción Todo el servicio, genera este resumen para todo el servicio actual. También, existe la opción Enviar a un archivo plano. Si se selecciona esta opción, se genera, además de la impresión, un archivo plano con la misma información. Imagen Opción Enviar a un archivo plano seleccionada Imagen Mensaje que indica la ruta u el nombre del archivo plano generado 81

82 El botón Imprimir cumple la función de emitir un reporte de resumen por código de movimientos a través de la impresora predeterminada, para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Imprimir Al presionar el botón Imprimir, despliega el siguiente reporte: Imagen Reporte Resumen de códigos de movimiento emitida. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Resumen de Código de Movimiento 2.11 Detalle de movimientos por código * Menú de Remuneraciones - Liquidaciones - Detalle de movimientos por código 82

83 Este informe es la forma inversa a la anterior de presentar la información, acá se debe ingresar el código a ver y se puede imprimir o generar un archivo plano con esta información, la forma de acceder a él es acorde a la siguiente secuencia. Imagen Formulario Detalle de Movimientos por Códigos. Campos Requeridos por este formulario: Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el detalle de movimientos por códigos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el detalle de movimientos por códigos. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el detalle de movimientos por códigos. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el detalle de movimientos por códigos. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Además, si se desea emitir el informe para todo el servicio, se puede marcar la opción Todo el servicio. Tipo de Movimiento: Corresponde al tipo de movimiento para la que se emitirá el detalle de movimientos por códigos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: D Descuento o H Haber. Código Movimiento (Desde): Corresponde al número o código de identificación del movimiento de inicio del rango de códigos desde el cual se a emitir el informe. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Movimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Código Movimiento por el Nombre del movimiento. 83

84 Código Movimiento (Hasta): Corresponde al número o código de identificación del movimiento de término del rango de códigos hasta el cual se a emitir el informe. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Movimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Código Movimiento por el Nombre del movimiento. Opciones: Corresponde a opciones adicionales que se realizarán en el informe al momento de presionar el botón Imprimir. Campo tipo check o de selección simple que tiene las siguientes opciones: Imprimir Detalle de Movimientos y Generar Archivo Plano (sólo se puede seleccionar una). El botón Imprimir cumple la función de emitir un reporte de detalle de movimientos por código a través de la impresora predeterminada, para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Imprimir Imagen Reporte Detalle de movimientos por códigos emitida. Al seleccionar la opción Generar Archivo Plano, se genera, además de la impresión, un archivo plano con la misma información. Luego, se despliega el siguiente mensaje indicando la ruta y el nombre del archivo generado: 84

85 Imagen Mensaje archivo generado. Imagen Archivo Plano generado. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Detalle de movimiento por código Fin Submenú Liquidación 3. Informes Internos * Menú de Remuneraciones - Informes Internos 85

86 3.1 Informe de Auditoria * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Informe de Auditoria En este mantenedor se emiten tres informes referentes a los procesos de Remuneraciones realizado, acá se refleja toda la información referente a por ejemplo totales últimos tres meses, parámetros de mes y errores del proceso más resumen de totales considerados, la forma de acceder a él se muestra en la siguiente secuencia.. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Informe de Auditoría. Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirán los informes de auditoría. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirán los informes de auditoría. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirán los informes de auditoría. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Selección de Informes a imprimir: Corresponde al tipo de informe de auditoría a generar. Ésta sección consta de 3 opciones: Totales Últimos Meses, Parámetros del Mes y Errores en el Proceso (No se puede modificar). El Botón Vista Previa cumple la función de emitir los informes por pantalla, para los campos y filtros ingresados. 86

87 Imagen - Botón Vista previa Imagen Informe de Auditoría (Totales Últimos Meses). Imagen Informe de Auditoría (Parámetros del Mes). 87

88 Imagen Informe de Auditoría (Errores en el Proceso). El botón Imprimir cumple la función de generar los informes de auditoría, visualizados con anterioridad por pantalla, en la impresora predeterminada, para los campos y filtros ingresados. Imagen Mensaje de Confirmación Impresión Informes. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Informe de Auditoria 88

89 3.2 Listado de Personal * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Listado de Personal En el formulario mostrado a continuación se accede a un listado de personal con datos de este, en el botón impresora se puede visualizar por Ley al grupo de funcionarios requerido. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Listado de Personal. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el listado de Personal. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el listado de Personal. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el listado de Personal. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el listado de Personal. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. El botón Imprimir cumple la función de emitir el listado de personal por pantalla, para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Imprimir 89

90 Imagen Listado de personal emitido. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Listado de Personal 3.3 Listado de descuentos * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Listado de descuentos En este formulario accedemos a un listado de descuentos filtrando por código de movimiento, se puede optar a todo el listado de descuentos marcando el filtro respectivo. 90

91 Imagen Formulario Listado de Descuentos. Campos Requeridos por este formulario: Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el listado de Descuentos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el listado de Descuentos. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el listado de Descuentos. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el listado de Descuentos. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. También, si se desea, se pueden seleccionar todos los establecimientos del servicio. Opciones de Descuentos: Existen 3 opciones para emitir el informe de Descuentos: Todos: Se emite un informe con todos los descuentos existentes en la Base de Datos. Un código de descuento: Habilita el campo Código de Movimiento, que hace referencia al número o código del movimiento a emitir en el listado de descuentos. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Movimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón por el Nombre del movimiento. Despliega el nombre del Movimiento. Rango: Habilita los campos Código de Movimiento (Desde) y Código de Movimiento (Hasta) que hacen referencian a los números o códigos de movimientos a emitir en el listado de descuentos. Ambos campos tienen un botón Movimiento para buscar el código. 91

92 Ordenado por: Corresponde tipo de ordenamiento que tendrá el informe a emitir. Campo tipo combo o lista que tiene las siguientes opciones: Nombre y Rut. El botón Imprimir cumple la función de emitir el listado de descuentos para los campos y filtros ingresados en 2 formatos: exportándolo a Excel o imprimiéndolo en papel a través de la impresora predeterminada. Imagen Botón Imprimir Imagen Formulario Selección Tipo de Informe. Imagen Listado de Descuentos exportado a Excel. Imagen Listado de Descuentos impreso. 92

93 El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Listado de Descuento 3.4 Listado Consolidado de descuentos * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Listado Consolidado de descuentos Otra forma de mostrar los descuentos es en el formulario de consolidado de descuentos, para acceder a él se debe seguir la siguiente secuencia: Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Listado Consolidado de Descuentos. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el listado Consolidado de Descuentos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el listado Consolidado de Descuentos. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el listado Consolidado de Descuentos. Código Descuento (Desde Hasta): Habilita los campos Código de Movimiento (Desde) y Código de Movimiento (Hasta) que hacen 93

94 referencian a los rangos de números o códigos de movimientos a emitir en el listado consolidado de descuentos. El botón Imprimir cumple la función de emitir el listado consolidado de descuentos para los campos y filtros ingresados en papel a través de la impresora predeterminada. Imagen Botón Imprimir Imagen Listado de descuentos Ley El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Listado Consolidado de descuentos 3.5 Informe de Totales de Fondos a Terceros * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Informe de Totales de Fondos a Terceros. Este formulario permite la emisión de un informe con todos los descuentos realizados en la subsecretaría pero que estén asociados a diferentes Servicios de Salud. 94

95 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Informe de Totales de Fondos a Terceros. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe de totales de fondos a terceros. Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el informe de totales de fondos a terceros. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el informe de totales de fondos a terceros. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: , , y Servicio: Corresponde al número o código del servicio para el cual se emitirá el informe de totales de fondos a terceros. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Servicio; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Servicio a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del servicio. También, si se desea, se pueden seleccionar todos los servicios marcando la opción Todos. Movimiento: Campo no habilitado en este formulario. Tipo de Informe: Corresponde al tipo de informe a emitir. Campo tipo check o de selección simple (sólo se puede seleccionar una opción), que contiene las siguientes opciones: Informe de Detalle, Informe Resumen y Ambos. El botón Imprimir cumple la función de emitir el informe de totales de fondos a terceros para los campos y filtros ingresados en papel a través de la impresora predeterminada. Imagen Botón Imprimir 95

96 Imagen Informe de totales de fondos a terceros. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Opción sólo disponible para las Subsecretarías (Redes y Salud Pública) 3.6 Listador de horas extras * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Listador de horas extras. La función de este formulario es la de emitir un listado de horas extraordinarias de los funcionarios afectos a la ley , el formulario es el siguiente: 96

97 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Listador Horas Extraordinarias Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el listado de horas extras Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el listado de horas extras Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el listado de horas extras Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. También, si se desea, se pueden seleccionar todos los establecimientos del servicio marcando la opción Si. El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el informe por pantalla, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Vista previa 97

98 Imagen Informe de Horas Extraordinarias Ley El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Listador de horas extras 3.7 Resumen horas extras por planta * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Resumen horas extras por planta El siguiente formulario nos permite emitir un informe por planta en cuanto a la cantidad de horas extras de los funcionarios, al igual que el informe anterior, este sale impreso directamente. 98

99 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Horas Extraordinarias por Plantas. Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el resumen de horas extras por planta. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el resumen de horas extras por planta. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el resumen de horas extras por planta. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. También, si se desea, se pueden seleccionar todos los establecimientos del servicio marcando la opción Si. El botón Imprimir cumple la función de emitir el listado resumen de horas extras por planta para los campos y filtros ingresados en papel a través de la impresora predeterminada. Imagen Botón Imprimir 99

100 Imagen Listado Resumen Horas Extraordinarias por Plantas (Ley ). El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Resumen horas extras por planta 3.8 Resumen por ley de movimientos * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Resumen por ley de movimientos Este formulario también se encuentra en el módulo central, se accede filtrando establecimiento y tipos de contrato, además incluye vista previa, para visualizar se accede acorde a la siguiente forma. Imagen Formulario Resumen por Ley de Movimientos. 100

101 Campos Requeridos por este formulario: Período (Año): Corresponde al año calendario para el que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Período (Mes): Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el resumen por ley de movimientos. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. También, si se desea, se pueden seleccionar todos los establecimientos del servicio marcando la opción Todo el servicio. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: TODAS, Ley , Ley , o Ley Calidad Jurídica: Corresponde a la calidad jurídica a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Campo tipo combo o lista, las opciones tienen directa relación y varían según la Ley que se escoja. Además, sólo se habilita este campo si se escoge una ley específica. Centro de Costo: Corresponde al centro de costo a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: TODAS, 1 CENTRO DE COSTO 1 o 2 CENTRO DE COSTO 2. Unidad de Trabajo: Corresponde a la unidad de trabajo a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Campo tipo combo o lista que contiene opciones relacionadas con la unidad de trabajo. Contratos: Corresponde al tipo de contrato incluido en el resumen. Campo tipo check o de selección simple (sólo se puede seleccionar una opción) que tiene las siguientes opciones: Todos, Solo Contratos Cortos o Sin Contratos Cortos. Filtros/Selección de Cargos: Campo tipo check o selección simple (solo se puede seleccionar una opción) que consta de 3 opciones: Todos los cargos: Se incluyen, en el informe resumen por ley de movimientos, todos los cargos directamente relacionados con la ley seleccionada. Incluir solo selección individual de Cargos: Indica que, sólo se incluirán en el informe, los cargos seleccionados individualmente. Excluir solo selección individual de Cargos: Al contrario de la opción anterior, indica que no se considerarán en el informe los cargos seleccionados individualmente. (Sí los demás). 101

102 El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el informe Resumen por Ley de Movimientos por pantalla, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Vista previa Imagen Informe Resumen por Ley de Movimientos (Haberes). Imagen Informe Resumen por Ley de Movimientos (Código Glosa Previsional). 102

103 Imagen Informe Resumen por Ley de Movimientos (Descuentos). El botón Imprimir cumple la función de emitir el listado Resumen por Ley de Movimientos para los campos y filtros ingresados en papel a través de la impresora predeterminada. Imagen Botón Imprimir El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Resumen por Ley de Movimientos 103

104 3.9 Informe de Imponible de Acc. del Trabajo con Rebaja. * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Informe de Imponible de Acc. del Trabajo con Rebaja Este formulario cumple la función de emitir un informe con la información generada en el proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo pesado. Desde ese informe es posible imprimir y exportar el informe. Imagen Formulario Informe de Imponible de Accidentes del Trabajo con Rebaja. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el informe Imponible de Accidentes del Trabajo con Rebaja Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe de Imponible de Accidentes del Trabajo con Rebaja. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el informe Imponible de Accidentes del Trabajo con Rebaja. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Además, se puede seleccionar la opción Todo el servicio. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el informe Imponible de Accidentes del Trabajo con Rebaja. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Todas, Ley , Ley , y Ley

105 Calidad Jurídica: Corresponde a la calidad jurídica a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá el informe Imponible de Accidentes del Trabajo con Rebaja. Campo tipo combo o lista cuyas opciones tienen directa relación con la Ley Afecto seleccionada (sólo se habilita este campo, si se selecciona una ley específica) Centro de Costo: Corresponde al centro de costo al que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá el informe Imponible de Accidentes del Trabajo con Rebaja. Campo tipo combo o lista que contiene opciones relacionadas al servicio actual. Unidad de Trabajo: Corresponde a la unidad de trabajo a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá el informe Imponible de Accidentes del Trabajo con Rebaja. Campo tipo combo o lista que contiene opciones relacionadas al servicio actual. Contratos: Corresponde a un indicador que hace referencia al tipo de contrato del funcionario a generar en el informe. Campo tipo check o de selección simple (sólo se puede seleccionar una opción) que incluye las siguientes opciones: Todos; Solo Contratos Cortos y Sin Contratos Cortos. Filtro/Selección de Cargos: Corresponde a un indicador o filtro que hace referencia al tipo de cargo del funcionario a generar en el informe. Campo tipo check o de selección simple (sólo se puede seleccionar una opción) que incluye las siguientes opciones: Todos los cargos; Incluir solo selección individual de Cargos y Excluir solo selección individual de Cargos. Dependiendo de la opción elegida y si tiene cargos asociados, se visualizan en el campo inferior El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el informe por pantalla para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Vista previa. Un ejemplo del informe se muestra en la figura siguiente: 105

106 Imagen Informe de Imponible de Accidentes del Trabajo con Rebaja. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar 3.10 Resumen contable * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Resumen contable El acceso a este informe hoy no se saca de remuneraciones, de hecho entrega mensaje al respecto e indica que su información se encuentra en el módulo Interfaz Contable. Como se visualiza a continuación: Imagen - Mensaje Resumen contable. Fin Resumen Contable. 106

107 3.11 Informe de cargas familiares * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Informe de cargas familiares El SIRH, entrega un informe de cargas familiares, este se va directo a la impresora, no posee vista previa. Imagen Formulario Informe de cargas familiares. Campos Requeridos por este formulario: Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el informe de cargas familiares. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el informe de cargas familiares. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe de cargas familiares. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el informe de cargas familiares. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. 107

108 El botón Imprimir cumple la función de imprimir el informe de cargas familiares para los campos y filtros ingresados directamente a través de la impresora predeterminada. Imagen Botón Imprimir Imagen Informe de Cargas Familiares. Además, en el formulario, existe la opción Imprimir sólo totales que al marcarlo cumple la función de imprimir un informe de totales de cargas familiares. Imagen Opción Imprimir solo totales. Imagen Informe de Totales de Cargas Familiares. 108

109 El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Informe de Cargas Familiares 3.12 Informe de Reforzamiento Profesional * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Informe de Reforzamiento Profesional Para acceder a este informe en el cual se muestran los funcionarios que perciben dicha asignación en un mes especifico destacando que posee vista previa, debemos seguir la siguiente secuencia. Imagen Formulario Informe de Reforzamiento Profesional Diurno. 109

110 Campos Requeridos por este formulario: Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe de reforzamiento profesional diurno. Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el informe de reforzamiento profesional diurno. Reforzamiento Profesional diurno: Corresponde al estado del funcionario con respecto a esta asignación y para los que se emitirá el informe de reforzamiento profesional diurno. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Funcionarios con Derecho, Funcionarios sin Derecho o Todos los Funcionarios. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el informe de reforzamiento profesional diurno. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. También, si se desea, es posible seleccionar la opción Todos los Establecimientos. El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el informe reforzamiento profesional diurno por pantalla, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Vista previa El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Informe de Reforzamiento Profesional 110

111 3.13 Parámetros de reclasificación de cargas familiares * Menú de Remuneraciones - Informes Internos - Parámetros de reclasificación de cargas familiares - Parámetros de reclasificación de cargas familiares Esta funcionalidad permite el ingreso de parámetros para la reclasificación por concepto de cargas familiares mediante el ingreso de los siguientes datos: - Año de Proceso. - Mes ejecución de la reclasificación. - Mes inicio de la reclasificación. Imagen - Formulario Parámetros de Reclasificación de cargas familiares. Campos Requeridos por este formulario: Año Proceso: Corresponde al año cuando se ejecuta el proceso de reclasificación por concepto de cargas familiares. Mes ejecución de la reclasificación: Corresponde al mes calendario cuando se ejecuta la reclasificación por concepto de cargas familiares. Mes inicio de la reclasificación: Corresponde al mes calendario cuando se inicia la reclasificación por concepto de cargas familiares. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar 111

112 Imagen Mensaje datos grabados correctamente. El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Botón Eliminar Mensaje Confirmación eliminación de registro. Imagen Mensaje datos eliminados correctamente. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Botón Limpiar Fin Parámetros de reclasificación de cargas familiares 112

113 3.14 Reclasificación de tramos de cargas familiares * Menú De Remuneraciones - Informes Internos - Reclasificación de tramos de cargas familiares Este mantenedor es usado por los servicios en el mes de Julio de cada año, en este proceso se toman los ingresos de los funcionarios y se ubican en el tramo respectivo para concepto de cargas familiares, además es bueno destacar que para aquellos funcionarios que ingresan con posterioridad a esta fecha, el tramo a ocupar debe ser fijado en forma manual en el módulo de Personal, por otra parte también muestra un informe con los datos de los funcionarios, sus cargas, tipo y monto promedio que el sistema tomo para este proceso. Imagen Formulario Reclasificación de cargas familiares. (Imprimir). Campos Requeridos por este formulario: Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el informe de reclasificación de cargas familiares. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año cuando se ejecuta el proceso de reclasificación por concepto de cargas familiares. Mes ejecución de la reclasificación: Corresponde al mes calendario cuando se ejecuta la reclasificación por concepto de cargas familiares. Mes inicio de la reclasificación: Corresponde al mes calendario cuando se inicia el proceso de la reclasificación por concepto de cargas familiares. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el informe de reclasificación de cargas familiares. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. 113

114 Tipo Proceso: Indica el tipo de proceso que se requiere ejecutar. Campo tipo check o selección simple que contiene las siguientes opciones: Imprimir: Habilita 2 opciones de impresión: Imprimir todos los funcionarios con cargas familiares e Imprimir sólo con diferencias de tramos. También, cambia el botón Procesar al botón Imprimir. El botón Imprimir cumple la función de imprimir el informe de reclasificación por concepto de cargas familiares para los campos y filtros ingresados directamente a través de la impresora predeterminada. Imagen Botón Imprimir Imagen Ejemplo de Informe emitido. Actualizar Tramos: Indica la fecha completa y el usuario que ejecutó la última actualización de tramos. También cambia el botón Imprimir al botón Procesar. 114

115 Imagen Formulario Reclasificación de cargas familiares. (Procesar). El botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso de reclasificación de tramos de cargas familiares para los campos y filtros seleccionados. Imagen Botón Procesar Imagen Mensaje Proceso realizado correctamente. Los códigos de haberes con sus respectivas glosas que se rebajan para calcular el promedio de los ingresos para la ley , entre los meses de Enero a Junio y establecer el nuevo tramo son los siguientes: LEY CÓDIGO GLOSA 115

116 AGUINALDO SEPTIEMBRE AGUINALDO DICIEMBRE HORAS EXTRAORDINARIAS BONO ESPECIAL ART.29 LEY BONO ESCOLARIDAD ASIGNACION FAMILIAR ASIGNACION FAMILIAR AL DUPLO ART 19 LEY (CANAEMPU) LEY ART BONO ART 29 L BONO ART.28 L Art.28 Ley Art.25 Ley BONO ART1 LEY Bono Art1 Ley Bono Esp.A25 L Bono Esp.A26 L Bono Art1 Ley Bono Ret.Voluntario R.V.Adicional en UF Bono Esp.LEY COT. PARENTAL PREV COT. PARENTAL SALUD BASE IMP PARENTAL Bono Esp.LEY Asig. Excedentes Bono Art.25 L Bono Art.26 L Bono Art.25 L Bono Art.26 L BONO PERMAN. L DIF.ASIG.FAMILIAR DIF.ASIG.FAM.DUPLO Se modifica proceso de reclasificación de tramos de asignación familiar, Para completar lista de haberes que se deben excluir de la base de cálculo En la conformación el promedio de las rentas de la ley , los haberes que se excluirán son: 116

117 LEY CÓDIGO GLOSA AGUINALDO SEPTIEMBRE AGUINALDO DICIEMBRE BONO ESPECIAL HORAS EXTRAORDINARIAS DIFERENCIA DE HORAS EXTRAORDINARIAS RELIQUIDACION HORAS EXTRAS LA LB LC LD LE LEY ARTICULO ASIG. FAMILIAR ASIG FAMILIAR AL DUPLO ASIG.FAM.RETROACTIVO ASIG.FAMILIAR ATRASADA BONO ESCOLARIDAD ADICIONAL BONO ESCOLARIDAD BONO ART 29 L BONO LEY BONO ART BONO ART.28 L BONO ART.33 L BONO LEY BONO ART.36 L BONO ART.4 LEY Art.28 Ley Art.25 Ley BONO ART1 LEY Bono Art1 Ley Bono Esp.A25 L Bono Esp.A26 L Bono Art1 Ley Bono Ret.Voluntario R.V.Adicional en UF Bono Esp.LEY COT. PARENTAL PREV COT. PARENTAL SALUD BASE IMP PARENTAL Bono Esp.LEY Asig. Excedentes Bono Art.25 L Bono Art.26 L

118 Ley Art.1 y 4 L Bono Art.25 L Bono Art.26 L BONO PERMAN. L DIF. HE. DIURNAS DIF. HE. NOCTURNAS HRS.EXTRAS DIURNAS HRS.EXTRAS NOCTURNAS DIF.ASIG.FAMILIAR DIF.ASIG.FAM.DUPLO Se modifica proceso de reclasificación de tramos de asignación familiar, Para completar lista de haberes que se deben excluir de la base de cálculo En la conformación el promedio de las rentas de la ley , los haberes que se excluirán son: LEY CÓDIGO GLOSA HRS.EXTRAS DIURNAS AGUINALDO SEPTIEMBRE AGUINALDO DICIEMBRE BONO ESPECIAL K HORAS EXTRAORDINARIAS CARGAS FAMILIARES CARGAS FAMILIARES DUPLO BONO ESCOLARIDAD ADICIONAL BONO ESCOLAR ART 19 LEY (CANAEMPU) HRS.EXTRAS NOCTURNAS BONO ART 29 L BONO ART BONO ART.28 L Art.28 Ley Art.25 Ley BONO ART1 LEY Bono Art1 Ley Bono Esp.A25 L Bono Esp.A26 L Bono Art1 Ley Bono Ret.Voluntario R.V.Adicional en UF 118

119 Bono Esp.LEY COT. PARENTAL PREV COT. PARENTAL SALUD BASE IMP PARENTAL Bono Esp.LEY Bono Art.25 L Bono Art.26 L Bono Art.25 L Bono Art.26 L BONO PERMAN. L DIF. HE. DIURNAS DIF. HE. NOCTURNAS MES SUELDOS ART 29 ART DIF.ASIG.FAMILIAR DIF.ASIG.FAM.DUPLO Ejemplo para Ley : Emisión de Informe de Reclasificación de Tramos: Imagen: Reporte Reclasificación de Tramos Cargas Familiares Para calcular el monto promedio del registro se han considerado que la funcionaria ha percibido rentas en 3 Meses; en el período Enero a Junio del 2013; en los sistemas de Remuneraciones Y Pagos Accesorios: 119

120 El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Reclasificación de tramos de Cargas Familiares Fin Submenú Informes Internos 4. Consultas * Menú de Remuneraciones - Consultas 4.1 Consulta de liquidación por rut 120

121 * Menú de Remuneraciones - Consultas - Consulta de liquidación por rut Formulario: Consulta de liquidación por Rut. En este mantenedor podemos ver la liquidación de cualquier funcionario y en cualquier periodo mediante la digitación de su rut, para acceder a él debemos seguir la siguiente secuencia Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Consulta de Liquidación. Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará la consulta de la liquidación del funcionario. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará la consulta de la liquidación del funcionario. Despliega Descripción del mes. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Si se conoce, se puede ingresar éste directamente en el campo Rut ; de lo contrario, se puede buscar uno a través del botón Funcionario, ingresando el Nombre del funcionario. Luego de ingresado, despliega nombre del funcionario y datos relacionados con el contrato de éste. El Botón Detalle Liquidación cumple la función de visualizar una grilla con el detalle de los movimientos incorporados en la liquidación consultada y sus respectivos montos. Imagen Botón Detalle Liquidación. 121

122 Imagen Grilla Detalle de Liquidación. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Copia Liqu. cumple la función de emitir copias de liquidaciones de sueldo por pantalla, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Copia Liqu. 122

123 Imagen Reporte Copia de Liquidación del funcionario. Si el mes no está cerrado aparece el siguiente mensaje COPIA DE LIQUIDACIÓN NO VÁLIDA bajo el título de la copia de liquidación. Si el mes no está cerrado los botones de impresión y exportación del reporte aparecen deshabilitados. Imagen - Extracto de la Copia de Liquidación para un día/mes no cerrado. 123

124 Imagen - Extracto de la Copia de Liquidación para un día/mes cerrado El botón Descuentos no Realizados cumple la función de visualizar, en una grilla los descuentos no realizados en la liquidación consultada, por concepto del monto tope del 15%, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Descuentos no Realizados. Imagen Grilla Descuentos no Realizados. Para los funcionarios a los cuales no se les alcanzó a descontar todos los descuentos afectos al 15% o 25% se agrega el mensaje * Monto Tope 15% ($valor). En el caso de los descuentos no realizados de cooperativa el monto tope se visualiza ** Monto Tope 25% ($valor). Descuentos Pendientes, el monto tope del 15 % se agregó como un dato informativo. Los descuentos marcados con * (Asterisco) son aquellos movimientos que rebajaron del Monto Tope 15 %. Los descuentos marcados con ** (Asterisco) son aquellos movimientos que rebajaron del Monto Tope 25 % por descuentos no realizados de cooperativa. 15%. Desde Diciembre de 2010, se agrega en detalle de Totales a Pago el Monto Tope 124

125 Fin Consulta de Liquidación 4.2 Consulta de funcionarios Ley y Ley * Menú de Remuneraciones - Consultas - Consulta de funcionarios Ley y Ley En este mantenedor podemos visualizar la información de los funcionarios de estas leyes en cada una de las pestañas de la parte inferior como se muestra a continuación. Imagen - Formulario Consulta de funcionarios ley y ley (Datos Personales). Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará la consulta de la liquidación del funcionario. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará la consulta de la liquidación del funcionario. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Si se conoce, se puede ingresar éste directamente en el campo Rut ; de lo contrario, se puede buscar uno a través del botón Rut, ingresando el Nombre del funcionario. Luego de ingresado, despliega nombre del funcionario y datos relacionados con el contrato de éste. El botón Datos Previsionales cumple la función de visualizar, en pantalla, la información relacionada con la AFP e institución de Salud del funcionario consultado. 125

126 Imagen Botón Datos Previsionales. Imagen Datos Previsionales, Consulta de funcionarios ley y ley El botón Datos Contrato cumple la función de visualizar, en pantalla, la información relacionada con los datos contractuales del funcionario consultado. Imagen Botón Datos Contrato. Imagen Datos Contrato, Consulta de funcionarios ley y ley El botón Indicadores cumple la función de visualizar, en pantalla, los indicadores o leyes a los que está afecto el funcionario consultado. 126

127 Imagen Botón Indicadores. Imagen INDICADORES, Consulta de funcionarios ley y ley El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Las imágenes anteriores, relacionadas con la Consulta Funcionarios Ley y Ley , corresponden a la aplicación que se encuentra en casi todos los servicios, a excepción de Crs Maipú y Crs Cordillera que, además de la consulta, se agrega la funcionalidad de Mantención de información, por lo tanto, tienen las siguientes pantallas 127

128 Imagen - Formulario Consulta y Mantención de funcionarios ley y ley (Crs) Imagen - Botón INDICADORES, Consulta y Mantención de Funcionarios Ley Y Ley (Crs) El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar 128

129 Fin Consulta Funcionarios Ley Y Ley Consulta de funcionarios Ley * Menú de Remuneraciones - Consultas - Consulta de funcionarios Ley Lo mismo que en el indicador anterior, pero para los funcionarios de la Ley , para acceder a él se debe seguir la siguiente secuencia. Imagen - Formulario Consulta de funcionarios ley (Datos Personales). Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará la consulta de la liquidación del funcionario. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará la consulta de la liquidación del funcionario. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Si se conoce, se puede ingresar éste directamente en el campo Rut ; de lo contrario, se puede buscar uno a través del botón Rut, ingresando el Nombre del funcionario. Luego de ingresado, despliega nombre del funcionario y datos relacionados con el contrato de éste. El botón Datos Previsionales cumple la función de visualizar, en pantalla, la información relacionada con la AFP e institución de Salud del funcionario consultado. Imagen Botón Datos Previsionales. 129

130 Imagen Datos Previsionales, Consulta de funcionarios ley El botón Datos Contrato cumple la función de visualizar, en pantalla, la información relacionada con los datos contractuales del funcionario consultado. Imagen Botón Datos Contrato. Imagen Datos Contrato, Consulta de funcionarios ley El botón Indicadores cumple la función de visualizar, en pantalla, los indicadores o leyes a los que está afecto el funcionario consultado. Imagen Botón Indicadores. 130

131 Imagen Botón INDICADORES, Consulta de funcionarios ley El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Las imágenes anteriores, relacionadas con la Consulta de funcionarios ley , corresponden a la aplicación que se encuentra en casi todos los servicios, a excepción de Crs Maipú y Crs Cordillera que, además de la consulta, se agrega la funcionalidad de Mantención de información, por lo tanto, tienen las siguientes pantallas: Imagen Formulario Consulta y Mantención de funcionarios Ley (Crs) 131

132 Imagen - Botón INDICADORES, Consulta y Mantención de Funcionarios Ley (Crs) El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar Fin Consulta Funcionarios Ley Consulta histórica por funcionario * Menú de Remuneraciones - Consultas - Consulta histórica por funcionario Este mantenedor nos permite visualizar la información histórica de remuneraciones de un funcionario, además se puede imprimir este informe y para acceder a él se debe seguir la siguiente secuencia. 132

133 Imagen Formulario Consulta Histórica de Funcionario. Campos Requeridos por este formulario: Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Si se conoce, se puede ingresar éste directamente en el campo Rut ; de lo contrario, se puede buscar uno a través del botón Rut, ingresando el Nombre del funcionario. Luego de ingresado, despliega nombre del funcionario y datos relacionados con el contrato de éste. Período (Mes): Corresponde al mes calendario para el que se realizará la consulta histórica de remuneraciones del funcionario. Período (Año): Corresponde al año calendario para el que se realizará la consulta histórica de remuneraciones del funcionario. Al realizar doble click sobre un registro de la grilla, despliega el formulario de consulta de liquidación. Tal como se muestra a continuación: 133

134 Imagen Formulario Consulta de Liquidación. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Imprimir cumple la función de imprimir el informe Consulta Histórica de Funcionarios para los campos y filtros ingresados directamente a través de la impresora predeterminada. Imagen Botón Imprimir Imagen - Informe Consulta Histórica de Funcionarios 134

135 Fin Consulta Histórica de Funcionarios 4.5 Consulta de horas extras Ley * Menú de Remuneraciones - Consultas - Consulta de horas extras Ley Este mantenedor permite consultar los valores a pagar a los funcionarios por concepto de horas extraordinarias en el mes solicitado, para la Ley Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Consulta Horas Extras Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará la consulta de horas extras para la ley Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará la consulta de horas extras para la ley Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se realizará la consulta de horas extras para la ley Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. El Botón Consultar cumple la función de desplegar una Grilla: Consulta Horas Extras, para la consulta de horas extras por concepto de horas extras para la ley según los filtros indicados. 135

136 Imagen - Botón Consultar Imagen Grilla Consulta Horas Extras. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Consulta de horas extras Ley Consulta de horas extras Ley * Menú de Remuneraciones - Consultas - Consulta de horas extras Ley Este formulario permite consultar los valores a pagar a los funcionarios por concepto de horas extraordinarias en el mes solicitado, para la Ley

137 Imagen Formulario Horas Extras Ley Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará la consulta de horas extras para la ley Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará la consulta de horas extras para la ley Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se realizará la consulta de horas extras para la ley Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. El Botón Consultar cumple la función de desplegar una Grilla: Consulta Horas Extras, para la consulta de horas extras por concepto de horas extras para la ley según los filtros indicados. Imagen - Botón Consultar 137

138 Imagen Grilla Consulta Horas Extras. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Consulta Horas Extras Ley Consulta de parámetros generales * Menú de Remuneraciones - Consultas - Consulta de parámetros generales En este mantenedor se pueden consultar los parámetros generales ingresados en Modulo Central y existe también acá debido a los accesos limitados que pudiesen tener los funcionarios 138

139 Imagen Formulario Consulta de Parámetros Generales. Campos Requeridos por este formulario: Año (Desde - Hasta): Corresponde al año calendario para el que se realizará la consulta de parámetros generales. Mes (Desde Hasta): Corresponde al mes calendario para el que se realizará la consulta de parámetros generales. El Botón Aceptar cumple la función de desplegar, en la Grilla, los registros relacionados a la consulta de parámetros generales según el rango de período indicado. Imagen Botón Aceptar. Imagen Registros Parámetros Generales. Fin Consulta de parámetros generales 139

140 4.8 Consulta de impuesto único * Menú de Remuneraciones - Consultas - Consulta de impuesto único Permite visualizar valores acorde al impuesto único por tramo en el mes y año solicitados. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Consulta de Impuesto Unico. Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará la consulta de impuesto único. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará la consulta de impuesto único. El Botón Aceptar cumple la función de desplegar, en la Grilla, los registros relacionados a la consulta de impuesto único según el período indicado. Imagen Botón Aceptar. 140

141 Imagen - Registros Impuesto único. Fin consulta de impuesto único 4.9 Consulta de Afp y cajas * Menú de Remuneraciones - Consultas - Consulta de Afp y cajas En este mantenedor se accede a consulta de AFP y cajas, en cuanto a los parámetros ingresados para cada una de ellas en el Módulo Central. Imagen Formulario Consulta de Afp y Cajas. 141

142 Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará la consulta de Afp y cajas. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará la consulta de Afp y cajas. El Botón Aceptar cumple la función de desplegar, en la Grilla, los registros relacionados a la consulta de Afp y cajas según el período indicado. Imagen Botón Aceptar.} Imagen - Registros Afp y cajas. Fin Consulta de Afp y cajas Fin Consultas 5. Informes Externos * Menú de Remuneraciones - Informes Externos 5.1 Anexo de trabajadores AFP * Menú de Remuneraciones - Informes Externos - Anexo trabajadores AFP En este mantenedor accedemos a la información por AFP o Caja de los funcionarios en un mes en especial, estos informes salen directamente por impresora y pueden ser emitidos para una institución o todas. 142

143 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Anexo Trabajadores AFP. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se generará el Anexo de trabajadores de AFP. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el Anexo de trabajadores de AFP. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el Anexo de trabajadores de AFP. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el Anexo de trabajadores de AFP. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Todas las Instituciones?: Corresponde al ingreso del número o código de la institución previsional a la que pertenece el funcionario. Si se selecciona la opción No, se debe ingresar éste directamente en el campo código de Afp o buscarlo en la grilla del botón AFP por medio del ingreso del nombre de la Afp; de lo contrario, si se selecciona Si, se emite el informe para los funcionarios agrupados por todas las instituciones previsionales. Además, existe la opción Todos los Funcionarios, que permite la generación del informe de una vez El botón Imprimir cumple la función de imprimir el informe Anexo de trabajadores de AFP, directamente a través de la impresora predeterminada, para los campos y filtros ingresados 143

144 Imagen Botón Imprimir Imagen Informe Anexo Trabajadores de Afp. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Anexo trabajadores AFP 5.2 Detalle de cotizaciones previsionales * Menú de Remuneraciones - Informes Externos - Detalle de cotizaciones previsionales Otra forma de mostrar el informe anterior es emitiendo los detalles de estos, para acceder se debe seguir la siguiente secuencia. 144

145 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Detalle de Cotizaciones Previsionales. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se generará el informe Detalle de Cotizaciones Previsionales. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el informe Detalle de Cotizaciones Previsionales. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el informe Detalle de Cotizaciones Previsionales. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el informe Detalle de Cotizaciones Previsionales. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Todas las Instituciones?: Corresponde al ingreso del número o código de la institución previsional a la que pertenece el funcionario. Si se selecciona la opción No, se debe ingresar éste directamente en el campo código de Afp o buscarlo en la grilla del botón AFP por medio del ingreso del nombre de la Afp; de lo contrario, si se selecciona Si, se emite el informe para los funcionarios agrupados por todas las instituciones previsionales. El botón Imprimir cumple la función de imprimir el informe Detalle de Cotizaciones Previsionales, directamente a través de la impresora predeterminada, para los campos y filtros ingresados Imagen Botón Imprimir 145

146 Imagen Informe Sistema de Remuneraciones Afecto al DL 249. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Detalle de Cotizaciones Previsionales 5.3 Detalle de cotizaciones de salud * Menú de Remuneraciones - Informes Externos - Detalle de cotizaciones de salud Ídem a los informes anteriores, carece de vista previa, salen directo por impresora y pueden ser emitidos para una institución en especial o para varias. 146

147 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Detalle de Cotizaciones de Salud. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se generará el informe Detalle de Cotizaciones de Salud. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el informe Detalle de Cotizaciones de Salud. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el informe Detalle de Cotizaciones de Salud. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el informe Detalle de Cotizaciones de Salud. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Todas las Instituciones?: Corresponde al ingreso del número o código de la institución de salud a la que pertenece el funcionario. Si se selecciona la opción No, se debe ingresar éste directamente en el campo código de Isapre o buscarlo en la grilla del botón Isapre por medio del ingreso del nombre de la Isapre; de lo contrario, si se selecciona Si, se emite el informe para los funcionarios agrupados por todas las instituciones de salud. El botón Imprimir cumple la función de imprimir el informe Detalle de Cotizaciones Previsionales, directamente a través de la impresora predeterminada, para los campos y filtros ingresados Imagen Botón Imprimir 147

148 Imagen Informe Sistema de Remuneraciones Ley El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Detalle de cotizaciones de salud 5.4 Anexo de trabajadores INP * Menú de Remuneraciones - Informes Externos - Anexo de trabajadores INP Lo mismo que en mantenedores anteriores, pero para funcionarios vigentes en INP. Imagen Formulario Anexo Trabajadores de INP. 148

149 Campos Requeridos por este formulario: Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se generará el informe Anexo Trabajadores INP. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el informe Anexo Trabajadores INP. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el informe Anexo Trabajadores INP. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el informe Anexo Trabajadores INP. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Todas las Instituciones?: Corresponde al ingreso del número o código de la institución de la caja a la que pertenece el funcionario. Si se selecciona la opción No, se debe ingresar éste directamente en el campo código de caja o buscarlo en la grilla del botón Caja por medio del ingreso del nombre de la Caja; de lo contrario, si se selecciona Si, se emite el informe para los funcionarios agrupados por todas las instituciones. El botón Imprimir cumple la función de imprimir el informe Detalle de Cotizaciones Previsionales, directamente a través de la impresora predeterminada, para los campos y filtros ingresados Imagen Botón Imprimir Imagen Informe Detalle Trabajadores de INP. 149

150 El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Anexo de Trabajadores INP 5.5 Resumen de previsión y salud * Menú de Remuneraciones - Informes Externos - Resumen de previsión y salud Existe un informe general de previsión y salud que cuenta con vista previa, en el fondo reúne la información de ambas instancias anteriores y se accede a él acorde a la siguiente secuencia. Imagen Formulario Resumen Previsión Salud 150

151 Campos Requeridos por este formulario: Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el informe Resumen de previsión y salud. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Calidad Jurídica: Corresponde a la calidad jurídica a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá el informe Resumen de previsión y salud. Campo tipo combo o lista, las opciones tiene directa relación y varían según la Ley que se escoja. Período (Año): Corresponde al año calendario para el que se emitirá el informe Resumen de previsión y salud. Período (Mes): Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe Resumen de previsión y salud. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento al que pertenecen los funcionarios y para los cuales se emitirá el informe Resumen de previsión y salud. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Centro de Costo: Corresponde al número o código de centro de costo al que pertenecen los funcionarios y para los cuales se emitirá el informe Resumen de previsión y salud. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: TODOS, 1 CENTRO DE COSTO 1 y 2 CENTRO DE COSTO 2. Unidad de Trabajo: Corresponde al número o código de unidad a la que pertenece el funcionario y para el cual se emitirá el informe Resumen de previsión y salud. Campo tipo combo o lista que contiene opciones relacionadas con la unidad de trabajo. Contratos Cortos: Corresponde al tipo de información incluida en la generación del Informe. Campo tipo check o de selección simple que contiene las siguientes opciones: Sólo Contratos Cortos, Todos y Sin Contratos Cortos (sólo se puede seleccionar una opción). Además, hay otro check llamado Mostrar montos de cotizaciones voluntarias y cuenta de ahorro que permite la incorporación y visualización de estos datos en el informe. El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el informe Resumen de previsión y salud por pantalla, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Vista previa 151

152 Imagen Informe Resumen Previsión y Salud. El botón Imprimir cumple la función de imprimir el informe Resumen Previsión y Salud, directamente a través de la impresora predeterminada, para los campos y filtros ingresados Imagen Botón Imprimir Imagen Impresión Informe Resumen Previsión y Salud. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Resumen de previsión y salud 152

153 5.6 Rebaja art. 19 Ley * Menú de Remuneraciones - Informes Externos - Rebaja art. 19 Ley Este informe trae los datos de los funcionarios pertenecientes a las Cajas y que debido a encontrarse en edad de jubilar, pero no lo hacen, se acogen a este beneficio, previamente marcado en los indicadores de remuneraciones con su porcentaje respectivo, el cual va desde el 5% el 25% como tope acorde a la indicación de la Ley, para acceder a él se debe seguir la siguiente secuencia. Imagen Formulario Hoja auxiliar de cotización fondo de desahucio aporte y rebaja. Campos Requeridos por este formulario: Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se generará el informe de rebaja del artículo 19 Ley Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el informe de rebaja del artículo 19 Ley Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el informe de rebaja del artículo 19 Ley Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el informe de rebaja del artículo 19 Ley Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Código Caja: Corresponde al ingreso del número o código de la institución de la caja a la que pertenece el funcionario. Si se conoce el código, se puede ingresar éste directamente en el campo código de Caja o buscarlo en la grilla del botón Caja por medio del ingreso del nombre de la Caja. 153

154 El botón Imprimir cumple la función de imprimir el informe Hoja auxiliar Detalle de cotización fondo de desahucio aporte y rebaja, directamente a través de la impresora predeterminada, para los campos y filtros ingresados Imagen Botón Imprimir Imagen - informe Hoja auxiliar Detalle de cotización fondo de desahucio aporte y rebaja El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Rebaja art. 19 Ley Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales * Menú de Remuneraciones - Informes Externos - Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales En este mantenedor accedemos a un informe de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registrados en un periodo determinado, este informe sale directo por impresora, no posee vista previa. 154

155 Imagen Formulario Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales Campos Requeridos por este formulario: Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se generará el informe de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , o Ley Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el informe de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el informe de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el informe de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. El botón Imprimir cumple la función de imprimir el informe Ley N Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, directamente a través de la impresora predeterminada, para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Imprimir 155

156 Imagen - Informe Ley N Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 5.8 Funcionarios art. 17 Bis Ley N * Menú de Remuneraciones - Informes Externos - Funcionarios art. 17 Bis Ley N Este mantenedor permite acceder a un listado con los funcionarios que se acogen al beneficio del Art. 17 ley , referente a quienes realizan funciones de trabajo pesado, para estar en este informe debe haber sido marcado en sus indicadores el campo respectivo, se emite directamente por impresora, no posee vista previa. 156

157 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Listado Funcionarios Ley N Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el listado con los funcionarios que se acogen al beneficio del Art. 17 ley Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el listado con los funcionarios que se acogen al beneficio del Art. 17 ley Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el listado con los funcionarios que se acogen al beneficio del Art. 17 ley Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento; de lo contrario, se puede buscar éste en el botón Establecimiento a través del ingreso de su Nombre. Despliega la Descripción del Establecimiento. Código Afp: Corresponde al ingreso del número o código de la institución de previsión o Afp a la que pertenece el funcionario. Si se conoce el código, se puede ingresar éste directamente en el campo código de Afp o buscarlo en la grilla del botón AFP por medio del ingreso del nombre de ésta. El botón Imprimir cumple la función de imprimir el informe Ley N Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, directamente a través de la impresora predeterminada, para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Imprimir 157

158 Imagen - listado Funcionarios Art. 17 ley N El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Funcionarios art. 17 Bis Ley N Generación Archivo Plano de Descuentos Realizados y no Realizados * Menú de Remuneraciones - Informes Externos - Generación Archivo Plano de Descuentos Realizados y no Realizados Este formulario genera un archivo plano (.csv) de descuentos realizados y no realizados, con la siguiente estructura: 1. Año 2. Mes 3. Folio (si está en blanco es un pago normal) 4. Código Establecimiento 5. Rut 158

159 6. DV 7. Correlativo de número de cargo 8. Nombre 9. Ley afecto 10. Código de descuento 11. Correlativo del descuento 12. Descripción del descuento 13. Fecha de Inicio del Descuento 14. monto informado 15. monto realizado 16. descuento realizado (S = Total; N = No realizado; P=Parcial) 17. Código de descuento de Bienestar 18. Correlativo de descuento de bienestar 19. Descripción Código de descuento Bienestar 20. Indicador de descuento afecto al 15%. 21. Indicador de servicio afecto al 15%. 22. Fecha de Aplicación del dictamen 23. Indicador de Descuento parcial o Total 24. Indicador de descuento que rebaja del tope 15% (S,N) 25. Aplicación de la rebaja (Siempre o desde fecha de dictamen) 26. Código afecto 25 por ciento Además, este formulario, permite la exportación del archivo a formato Excel. Imagen Formulario Generación Archivo Plano de Descuentos Realizados y no Realizados. Campos Requeridos por este formulario: Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta en donde se guardará el archivo plano de descuentos realizados y no realizados. 159

160 Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo plano de descuentos realizados y no realizados que se guardará en la ruta antes indicada. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el archivo plano de descuentos realizados y no realizados. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento (Opción No ). Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todo el Servicio (Si). Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el archivo plano de descuentos realizados y no realizados. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el archivo plano de descuentos realizados y no realizados. El Botón Genera Excel cumple la función de exportar el archivo plano generado a formato Excel. Imagen Botón Genera Excel. Imagen Archivo Excel generado..csv. El Botón Genera Csv cumple la función de generar el archivo plano en formato Imagen Botón Genera Csv. 160

161 Imagen Archivo Plano.Csv generado. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Para el caso del código 900 (Descuento consolidado de Bienestar), se repetirá tantas veces como detalle de descuentos sean enviados por Bienestar. Para los montos parcialmente descontados, la marca de descuento realizado quedara en S. Fin Generación Archivo Plano de Descuentos Realizados y no Realizados 161

162 5.10 Informe de Funcionarios con Descuentos no Realizados * Menú de Remuneraciones - Informes Externos - Informe de Funcionarios con Descuentos no Realizados En este formulario se visualizan todos los funcionarios que no se les efectuó todos los descuentos ya sea de forma parcial o total. Se despliega en informe el Valor informado, Valor Realizado, Código del Descuento, Descripción, Subcódigo (Bienestar), Descripción Bienestar. Imagen Formulario Informe de funcionarios con Descuentos no Realizados. Campos Requeridos por este formulario: Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el Informe de funcionarios con Descuentos no Realizados. Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el Informe de funcionarios con Descuentos no Realizados. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Si se conoce, se puede ingresar éste directamente en el campo Rut ; de lo contrario, se puede buscar uno a través del botón Rut, ingresando el Nombre del funcionario. Luego de ingresado, despliega nombre del funcionario (Opción No ). Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todos los Rut (Si) Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el Informe de funcionarios con Descuentos no Realizados. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento (Opción No ). Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todo el Servicio (Si). 162

163 El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el Informe de funcionarios con Descuentos no Realizados por pantalla, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Vista previa Imagen - Informe de funcionarios con Descuentos no Realizados. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Informe de Funcionarios con Descuentos no Realizados Fin Informes Externos 163

164 6. Modulo Administrador * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador 6.1 Mantención de Tablas * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Mantención de Tablas Definición de movimientos * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Mantención de Tablas - Definición de movimientos En este módulo se realiza toda la mantención de datos, es decir, están registrados cada uno de los movimientos pertinentes a las remuneraciones de los funcionarios. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Mantenedor de Definición de Movimientos. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se realizará el proceso de definición de movimientos. 164

165 Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: , , o Tipo Movim.: Corresponde al tipo de movimiento asignado al funcionario. Campo no modificable. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar. El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar. Imagen Mensaje Confirmación Eliminación registros. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Consulta cumple la función de visualizar todos los movimientos existentes en la base de datos, realizando doble clic en cualquiera de ellos se puede acceder a la información relacionada. Imagen - Botón Consulta. 165

166 Imagen Grilla Consulta de Definición de Movimientos. Imagen Consulta Movimiento en Formulario. El botón Imprimir cumple la función de desplegar otro formulario para la emisión del Informe de Definición de Movimientos. Imagen Botón Imprimir 166

167 Imagen Informe de Definición de Movimientos. Éste nuevo formulario requiere los siguientes campos: Tipo de Movimiento: Corresponde al tipo de movimiento para la que se emitirá el informe de digitación de movimientos del mes. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: TODOS, HABERES, o DESCUENTOS. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se realizará el proceso de definición de movimientos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , Ley o Todas. Códigos de Movimientos (Desde Hasta): Corresponde al rango de números o códigos de identificación del movimiento asignado al funcionario. El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el Informe de definición de movimientos por pantalla, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Vista previa 167

168 Imagen Informe de Definición de Descuentos. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar (Informe Definición de Movimientos). Fin Definición de movimientos Parámetros de movimientos * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Mantención de Tablas - Parámetros de movimientos En este mantenedor se encuentran los parámetros considerados en la remuneración de los funcionarios para todos los efectos de cálculo, la forma de acceder se muestra a continuación. 168

169 Imagen Formulario Mantenedor de Parámetros de Movimiento. Campos Requeridos por este formulario: Ley: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se realizará el proceso de parametrización de movimientos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: , , o T. Movim.: Corresponde al tipo de movimiento asignado al funcionario. Campo no modificable. Movimiento: Corresponde al número o código del movimiento para el cual se realizará el cálculo. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Movimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Movimiento por el Nombre de éste. Despliega la Descripción del Movimiento. Tipo de Mov.: Corresponde al tipo de movimiento asignado al funcionario. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Haber, Factor o Cantidad. Código de Movimiento: Corresponde al número o código de identificación del movimiento que se asignará al funcionario. Campo tipo combo o lista que contiene los códigos y descripciones de los movimientos. Está directamente relacionado con el campo Tipo de Mov. Se habilita sólo cuando el campo Tipo de Mov. es Haber Valor: Corresponde a la cifra que se asignará relacionada al movimiento. Operad.: Corresponde al tipo de operación que se realizará con el movimiento antes indicado. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: +, *, /, - o Total. El Botón Ingreso Item cumple la función de agregar, a la grilla, el registro ingresado por pantalla. Imagen Botón Ingreso Item. 169

170 El Botón Borra Item cumple la función de borrar o eliminar de la grilla, el registro seleccionado de ésta. Imagen Botón Borra Item. Imagen - Mensaje Confirmación eliminación de registro. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar. El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar. Imagen Mensaje Confirmación Eliminación registros. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Consulta cumple la función de visualizar todos los movimientos existentes en la base de datos, realizando doble clic en cualquiera de ellos se puede acceder a la información relacionada. 170

171 Imagen - Botón Consulta. Imagen Consulta de Parámetros de Movimiento. Fin Parámetros de movimientos Mantenedor de Códigos generales * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Mantención de Tablas - Mantenedor de Códigos generales En este mantenedor están ingresados todos los códigos del proceso de remuneraciones, existe la opción de consultar cada uno de ellos acorde al código asociado 171

172 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Mantenedor de Códigos Generales. Tipo: Corresponde al tipo de Código al que se requiere realizar este proceso. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: LEYES AFECTO, CALIDAD JURIDICA, PLANTA L , PLANTA L , PLANTA INTERNA o PROYECTOS. Código: Corresponde al número o código de identificación del código general que se requiere. Está directamente relacionado con el campo Tipo. Descripción código: Corresponde a la descripción o nombre del código general previamente ingresado. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar. El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar. Imagen Mensaje Confirmación Eliminación registros. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Consulta cumple la función de visualizar todos los códigos generales existentes en la base de datos, realizando doble clic en cualquiera de ellos se puede acceder a la información relacionada. 172

173 Imagen - Botón Consulta. Imagen Grilla Consulta códigos Generales. Fin Mantenedor de Códigos generales Unidades de trabajo * Menú de Remuneraciones - Modulo Administrador - Mantención de Tablas - Unidades de trabajo En este formulario encontramos el registro y su código de cada una de las unidades de trabajo como se muestra a continuación. Este formulario cumple funciones sólo de consulta. 173

174 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Consulta de Códigos de Unidades. Código: Corresponde al número o código de identificación de la unidad de trabajo que se requiere consultar. Descripción: Corresponde a la descripción o nombre de la unidad de trabajo relacionado con el código previamente ingresado. El Botón Grabar no está habilitado en esta funcionalidad. El Botón Eliminar no está habilitado en esta funcionalidad. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Consulta cumple la función de visualizar las unidades de trabajo existentes en la base de datos, realizando doble clic en cualquiera de ellos se puede acceder a la información relacionada. Imagen - Botón Consulta. 174

175 Imagen Grilla Consulta Unidades. Fin Unidades de trabajo Centros de costo * Menú de Remuneraciones - Modulo Administrador - Mantención de Tablas - Centros de costo Al igual que el mantenedor anterior, en este se muestran los distintos centros de costos ingresados en el sistema, mediante la consulta o directamente el código se puede ingresar. Este formulario cumple funciones sólo de consulta. Imagen Formulario Consulta de centros de costo. 175

176 Campos Requeridos por este formulario: Código: Corresponde al número o código de identificación del centro de costo que se requiere consultar. Descripción: Corresponde a la descripción o nombre del centro de costo relacionado con el código previamente ingresado. El Botón Grabar no está habilitado en esta funcionalidad. El Botón Eliminar no está habilitado en esta funcionalidad. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Consulta cumple la función de visualizar las centros de costo existentes en la base de datos, realizando doble clic en cualquiera de ellos se puede acceder a la información relacionada. Imagen - Botón Consulta Imagen Grilla Consulta Unidades. Fin Centros de costo 176

177 6.1.6 Establecimientos * Menú de Remuneraciones - Modulo Administrador - Mantención de Tablas - Establecimientos Acá esta la opción de ingresar los establecimientos del servicio que son válidos para operar, para el caso, se puede acceder mediante el botón consulta y dando doble clic en el establecimiento requerido o ingresando directamente el código en el mantenedor. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Mantenedor de Establecimientos. Código: Corresponde al número o código de identificación del establecimiento que se requiere. Nombre: Corresponde a la descripción o nombre del establecimiento relacionado con el código previamente ingresado. Tipo Estab.: Corresponde al tipo de Establecimiento al que se requiere realizar este proceso. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: 01 Hospital Uno, 02 Hospital Dos, 03 Hospital Tres o 04 Consultorio. Rut Estab.: Corresponde al número de identificación del establecimiento. Servicio: Corresponde al número o código del servicio al cual pertenece el establecimiento. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Servicio, de lo contrario, se puede buscar en el botón Servicio por el Nombre de éste. Despliega la Descripción del Servicio. 177

178 Dirección: Corresponde a la dirección o ubicación del establecimiento ingresado. Teléfono 1: Corresponde al número telefónico de contacto perteneciente al establecimiento ingresado. Teléfono 2: Corresponde al número telefónico de contacto secundario o alternativo perteneciente al establecimiento ingresado. Comunas: Corresponde al número o código del comuna en donde está ubicado el establecimiento. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Comuna, de lo contrario, se puede buscar en el botón Comunas por el Nombre de ésta. Despliega la Descripción de la Comuna. Nombre Empleador en Certificado de Rentas: Corresponde al nombre del empleador del establecimiento emitido en el certificado de rentas. Representante Legal: Corresponde al nombre y rut del representante legal del establecimiento. Pie de Firma para informe previsional: Corresponde a la información visualizada en el apartado del pie de firma del informe previsional. Actividad Economica del Empleador: Corresponde a la código de la actividad económica desempeñada por el empleador del establecimiento. Ruta Gob. Transp.: Corresponde a la de Gobierno Transparente indicada en el módulo de Gestión Local. Emite Pagos SI/NO Autogestionado.: Opción (check) para identificar a los establecimientos autogestionados. Este valor no puede ser modificado por los usuarios. La unidad de gestión debe entregar un listado de los establecimientos autogestionados para ser actualizados internamente. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar. El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar. 178

179 Imagen Mensaje Confirmación Eliminación registros. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Consulta cumple la función de visualizar los establecimientos existentes en la base de datos, realizando doble clic en cualquiera de ellos se puede acceder a la información relacionada. Imagen - Botón Consulta. Imagen Grilla Consulta de Establecimientos por Servicios. Nombre Empleador en Certificado de Rentas Una de las últimas incorporaciones es el campo Nombre Empleador en Certificado de Rentas, para que el usuario pueda cambiar el nombre que viene por defecto en caso de ser necesario. Lo anterior se grafica en la siguiente imagen del Certificado de Rentas: 179

180 Imagen Evidencia Nombre de Empleador en Certificado de Rentas. Fin Establecimientos Cargos de los funcionarios * Menú de Remuneraciones - Modulo Administrador - Mantención de Tablas - Cargos De Funcionarios Ídem a formularios anteriores cada uno de los cargos definidos se encuentra aquí o si se desea ingresar uno nuevo se realiza mediante este formulario. Este formulario cumple funciones sólo de consulta. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Consulta de Cargos. 180

181 Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará la consulta de Cargos. No modificable. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará la consulta de Cargos. No modificable. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se realizará la consulta de Cargos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: o Código: Corresponde al número o código de identificación del cargo que se requiere consultar. Nombre: Corresponde al nombre o descripción del cargo relacionado con el código ingresado. No modificable. El Botón Grabar no está habilitado en esta funcionalidad. El Botón Eliminar no está habilitado en esta funcionalidad. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Consulta cumple la función de visualizar los centros de costo existentes en la base de datos, realizando doble clic en cualquiera de ellos se puede acceder a la información relacionada. Imagen - Botón Consulta 181

182 Imagen Grilla Consulta de Cargos. Fin Cargos de los funcionarios Mantenedor de cuenta contable * Menú De Remuneraciones - Modulo Administrador - Mantención de Tablas - Mantenedor de cuenta contable El acceso a este mantenedor hoy no se saca de remuneraciones, de hecho entrega mensaje al respecto e indica que su información se encuentra en el módulo Interfaz Contable. Como se visualiza a continuación: Imagen Mensaje visualizado Servicios de Salud Fin Mantenedor de cuenta contable * Menú De Remuneraciones - Modulo Administrador - Mantención de Tablas - Servicios de Salud Todo servicio de salud se encuentra en este mantenedor, su forma de acceder pasa acorde a la siguiente secuencia: 182

183 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Mantenedor de Servicios de Salud. Código: Corresponde al número o código de identificación del servicio a procesar. Nombre: Corresponde a la descripción o nombre del servicio relacionado con el código previamente ingresado. Rut S. Salud: Corresponde al número de identificación del servicio de salud. Dirección: Corresponde a la dirección o ubicación del servicio de salud ingresado. Teléfono 1: Corresponde al número telefónico de contacto perteneciente al servicio de salud ingresado. Teléfono 2: Corresponde al número telefónico de contacto secundario o alternativo perteneciente al servicio de salud ingresado. Región: Corresponde al número o código de la región en donde está ubicado el servicio de salud. Nombre Rep. Legal: Corresponde al nombre del representante legal del servicio de salud. Rut Rep. Legal: Corresponde al rut o número de identificación del representante legal del servicio de salud. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar. 183

184 El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar. Imagen Mensaje Confirmación Eliminación registros. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Consulta cumple la función de visualizar los servicios de salud existentes en la base de datos, realizando doble clic en cualquiera de ellos se puede acceder a la información relacionada. Imagen - Botón Consulta. Imagen Grilla Consulta de Servicios de Salud. 184

185 Fin Servicios de Salud Cambio de establecimiento * Menú de Remuneraciones - Modulo Administrador - Mantención de Tablas - Cambio de establecimiento En este mantenedor se actualizan los cambios de establecimiento que pudiese tener algún funcionario dentro del mismo servicio de salud, la forma de ingresar es la siguiente. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Cambio de Establecimiento. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se puede ingresar directamente en el campo Rut o buscarlo a través del Botón Funcionario. Despliega el nombre del Funcionario y la ley a la que pertenece. N de Cargo: Corresponde al número de cargo al cual pertenece el funcionario. Establecimiento nuevo: Corresponde al número o código del nuevo establecimiento. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. El Botón Actualizar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Este botón sólo se visualiza después de haber ingresado el nuevo código de establecimiento. 185

186 Imagen Botón Actualizar. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Cambio de establecimiento Mantenedor de porcentajes de turnos * Menú De Remuneraciones - Modulo Administrador - Mantención de Tablas - Mantenedor de porcentajes de turnos En este mantenedor se ingresan los porcentajes del tercer y cuarto turno para un período específico, como se muestra a continuación. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Mantenedor de Porcentaje de Turnos. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará el proceso. Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará el proceso. Porcentaje Tercer Turno: Corresponde al porcentaje asignado al funcionario por concepto de tercer turno y que tiene relación con el período ingresado. 186

187 Porcentaje Cuarto Turno: Corresponde al porcentaje asignado al funcionario por concepto de cuarto turno y que tiene relación con el período ingresado. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar. Imagen Mensaje de confirmación de grabación. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Mantenedor de porcentajes de turnos Mantenedor Forma de Pago * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Mantención de Tablas - Mantenedor Forma de Pago En este mantenedor se ingresa la forma de pago de todos los funcionarios del servicio, cualquier modificación a los datos pasa por este. 187

188 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Mantenedor de Forma de Pago. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará el proceso. Campo no modificable. Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará el proceso. Campo no modificable. Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se puede ingresar directamente en el campo Rut o buscarlo a través del Botón Funcionario. Despliega el nombre del Funcionario y la ley a la que pertenece. Tipo de Pago: Corresponde al tipo de pago del funcionario. Campo tipo combo o lista: o Efectivo (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o Cheque (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o Depósito Cuenta Corriente o Depósito Tarjeta Prima o Chequera Electrónica o Cash (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) o V.V. Electrónico. (bloquea el ingreso de los campos Código Banco (Se fija en código 12 - Banco estado de chile) y cuenta corriente.) o Cuenta Rut. Al modificar el tipo de pago y grabar, se puede ver que actualiza y muestra el código de banco 12 del Banco de Estado y solicita el N de cuenta. Banco: Corresponde al código y Nombre del Banco en donde se realizará el pago. Sólo se habilita éste campo al seleccionar, en Tipo de Pago algún tipo de depósito o chequera electrónica. 188

189 Cuenta Cte.: Corresponde al número de cuenta corriente en donde se realizará el pago. Sólo se habilita éste campo al seleccionar, en Tipo de Pago algún tipo de depósito o chequera electrónica. El Botón Actualizar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Este botón sólo se visualiza después de haber ingresado el rut del funcionario. Imagen Botón Actualizar. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Mantenedor Forma de Pago Porcentajes Reforzamiento profesional * Menú De Remuneraciones - Modulo Administrador - Mantención de Tablas - Porcentajes Reforzamiento profesional Este mantenedor permite consultar el porcentaje de reforzamiento profesional, se accede al de la siguiente forma. 189

190 Imagen Formulario Consulta de Porcentajes Reforzamiento Profesional Diurno. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará la consulta. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará la consulta. Etapa de Destinación: Corresponde a la etapa de destinación asignada al reforzamiento profesional. Campo tipo combo o lista que tiene las siguientes opciones: Etapa de Destinación y Formación, Planta Superior y Planta Directiva. Porcentaje: Corresponde al porcentaje de reforzamiento profesional que tiene relación con la etapa de destinación seleccionada. El botón Consultar cumple la función de visualizar una grilla con los porcentajes de reforzamiento profesional por cada etapa de destinación y por cada mes del año seleccionado, guardados en la base de datos. Imagen - Botón Consultar. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. 190

191 Fin Porcentajes Reforzamiento profesional Mantenedor de Parámetros de Asignación Familiar * Menú De Remuneraciones - Modulo Administrador - Mantención de Tablas - Mantenedor de Parámetros de Asignación Familiar Este mantenedor permite modificar el valor mínimo del RUT de las cargas familiares; se accede a él, de la siguiente forma: Imagen Formulario Mantenedor de Parámetros de Asignación Familiar (Valor mínimo de Rut). Campos Requeridos por este formulario: Modificar Valor Mínimo de Rut: Campo tipo check o de selección que permite la modificación o actualización del valor mínimo del Rut, habilitando el campo Valor mínimo del Rut y el botón Actualizar. Valor mínimo del Rut: Corresponde al valor mínimo del rut permitido de la carga familiar. El Botón Actualizar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Este botón sólo se visualiza después de haber marcado el check Modificar Valor Mínimo de Rut. Imagen Botón Actualizar. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. 191

192 Imagen - Botón Limpiar. Fin Mantenedor de Parámetros de Asignación Familiar 6.2 Módulo carga de datos * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo carga de datos El sistema permite la carga de datos masiva para horas extras, descuentos a terceros, haberes y descuentos de bienestar por convenios que este tenga, para esto se requiere la existencia de un archivo que contenga la información y proceder acorde a la siguiente secuencia Carga de horas extras * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga de Datos - Carga de horas extras Este mantenedor permite realizar la carga masiva, a través de un de archivo plano de Horas Extras a modo de realizar los respectivos pagos de haberes. Imagen Formulario Carga de Horas Extras. Campos Requeridos por este formulario: 192

193 Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde está ubicado el archivo de horas extras que se desea cargar. Visor Archivos: En esta sección se visualizan los archivos ubicados en la carpeta seleccionada con anterioridad. Campo no modificable. Tipo Archivo Plano: Corresponde al tipo o extensión del archivo plano que se cargará Nombre Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo plano de horas extras que se cargará desde la ruta antes indicada. Reg. Leídos: Corresponde a la cantidad de registros leídos desde el archivo cargado. Campo no modificable. Reg. Grabados: Corresponde a la cantidad de registros correctamente grabados desde el archivo cargado. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de carga de horas extras, desde el archivo seleccionado. Imagen Botón Procesar Imagen Mensaje Proceso carga realizado correctamente En el caso de que hubiese errores en la carga del archivo, se genera archivo de errores en la ruta C:\vbremun y despliega el siguiente mensaje: Imagen - Mensaje errores durante la carga del archivo. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. 193

194 Imagen - Botón Limpiar. Fin Carga de horas extras Carga de descuentos de terceros * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Carga de Descuentos a Terceros Este mantenedor permite realizar la carga de archivos de descuentos a terceros a modo de realizar los respectivos descuentos. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Carga Descuentos de Terceros. Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde está ubicado el archivo de descuentos de terceros que se desea cargar. Visor Archivos: En esta sección se visualizan los archivos ubicados en la carpeta seleccionada con anterioridad. Campo no modificable. Tipo Archivo Plano: Corresponde al tipo o extensión del archivo plano que se cargará Nombre Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo plano de descuentos de terceros que se cargará desde la ruta antes indicada. Reg. Leídos: Corresponde a la cantidad de registros leídos desde el archivo cargado. Campo no modificable. 194

195 Reg. Grabados: Corresponde a la cantidad de registros correctamente grabados desde el archivo cargado. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de carga de descuentos de terceros, desde el archivo seleccionado. Imagen Botón Procesar En el caso de que hubiese errores en la carga del archivo generado, se visualiza el siguiente mensaje: Imagen Mensaje Proceso realizado correctamente Imagen Archivo Registro errores de la carga. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Carga de descuentos a terceros 195

196 6.2.3 Carga de Haberes * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Carga de Haberes De existir la carga de algún haber específico en forma masiva, se puede realizar mediante este formulario, de la siguiente forma, previamente construido el archivo respectivo Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Carga de Haberes. Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde está ubicado el archivo de haberes que se desea cargar. Visor Archivos: En esta sección se visualizan los archivos ubicados en la carpeta seleccionada con anterioridad. Campo no modificable. Tipo Archivo Plano: Corresponde al tipo o extensión del archivo plano que se cargará Nombre Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo plano de haberes que se cargará desde la ruta antes indicada. Reg. Leídos: Corresponde a la cantidad de registros leídos desde el archivo cargado. Campo no modificable. Reg. Grabados: Corresponde a la cantidad de registros correctamente grabados desde el archivo cargado. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de carga de haberes, desde el archivo seleccionado. Imagen Botón Procesar 196

197 En el caso de que hubiese errores en la carga del archivo, se visualiza el siguiente mensaje: Imagen Mensaje Confirmación visualización de errores en la carga. Imagen Archivo Registro errores de la carga. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Carga de Haberes Carga descuento de bienestar (convenios) * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Carga descuento de bienestar (convenios) 197

198 Ídem al mantenedor anterior, acá podemos cargar en forma mensual los descuentos asociados a algún convenio específico de Bienestar. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Carga Descuentos de Bienestar. Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde está ubicado el archivo de descuentos de bienestar que se desea cargar. Visor Archivos: En esta sección se visualizan los archivos ubicados en la carpeta seleccionada con anterioridad. Campo no modificable. Tipo Archivo Plano: Corresponde al tipo o extensión del archivo plano que se cargará Nombre Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo plano de descuentos de bienestar que se cargará desde la ruta antes indicada. Reg. Leídos: Corresponde a la cantidad de registros leídos desde el archivo cargado. Campo no modificable. Reg. Grabados: Corresponde a la cantidad de registros correctamente grabados desde el archivo cargado. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de carga de descuentos de bienestar, desde el archivo seleccionado. Imagen Botón Procesar En el caso de que hubiese errores en la carga del archivo, se visualiza el siguiente mensaje: 198

199 Imagen Mensaje Confirmación visualización de errores en la carga. Imagen Archivo Registro errores de la carga. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Carga descuento de bienestar (convenios) Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET) * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET) Formulario: Generación de Archivo al banco (Transfer Internet). Este formulario cumple la función de generar un archivo plano al banco para el pago de remuneraciones con el formato (TRANFER INTERNET). 199

200 Imagen Formulario Generación de Archivo al banco (TRANFER INTERNET). Campos Requeridos por este formulario: Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde se generará el archivo al banco para pago de remuneraciones (TRANFER INTERNET).. Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo plano al banco (TRANFER INTERNET) que se generará en la ruta antes indicada. Rut Cliente: Corresponde al número de identificación del cliente. Se debe ingresar directamente en el campo Rut del Cliente. Código Convenio: Corresponde al número o código del convenio. Fecha Pago: Corresponde a la fecha en que se realizó el pago. Código Empresa: Corresponde al número o código de empresa que realiza el pago. Campo opcional. Generar el Archivo por: Corresponde, específicamente, a la cantidad de registros generados en el archivo. Campo tipo check o selección simple (sólo se puede seleccionar una opción) que tiene las siguientes opciones: Todo el Servicio y Por cada Establecimiento. Reg. Leídos: Corresponde a la cantidad de registros leídos desde el archivo generado. Campo no modificable. Reg. Grabados: Corresponde a la cantidad de registros correctamente grabados en el archivo generado. Campo no modificable. Reg. Erróneos: Corresponde a la cantidad de registros no generados o generados con error. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de generación de archivo al banco para pago de remuneraciones (TRANFER INTERNET), en la ruta seleccionada. Imagen Botón Procesar 200

201 Imagen Mensaje Proceso Generación Archivo realizado correctamente. Imagen Evidencia archivo generado en la ruta indicada.. Imagen Evidencia Archivo plano al banco (Transfer Internet) generado. Imagen - Archivo plano al banco (Transfer Internet) Tipo de Pago V.V Electrónico (Fonasa). 201

202 NOMBRE DE CAMPO PICTURE POS IN 01 REG-ENCABEZADO FORMATO REGISTRO DE ENCABEZADO ABONOS POS FIN LARGO VALORES OBSERVACIONES VALIDACIONES 05 TIPO-REG 9(01) ENCABEZADO 05 RUT-EMPRESA 9(09) SIN DIGITO VERIFICADOR ALINEADO A LA DERECHA 05 DIGITO-VERIFICADOR X(01) Módulo CODIGO CONVENIO 9(10) CODIGO ENTREGADO POR EL BANCO 05 FILLER X(11) ESPACIO (BLANCOS) 05 FECHA GENERACION 9(08) AAAAMMDD: FECHA CREACION ARCHIVO DE PAGO 05 FECHA PROCESO 9(08) AAAAMMDD: FECHA PROCESO DE ABONOS (FECHA EFECTIVA PAGOS) 05 HORA GENERACION 9(06) HHMMSS 05 OCUPADO POR BECH X(13) ESPACIOS (BLANCOS) 05 NOMBRE ADICIONAL PARA VALE VISTA X(13) CORRESPONDE AL SEGUNDO NOMBRE A INCLUIREN EL VALE VISTA. DEBERÁ COMENZAR CON O 05 FILLER X(76) ESPACIOS (BLANCOS) Fecha hábil Fecha generación fecha hábil FORMATO REGISTRO DE DETALLE ABONOS NOMBRE DE CAMPOS PICTURE POS INI 01 REG-DETALLE POS FIN LARGO VALORES OBSERVACIONES VALIDACIONES 05 TIPO-REG 9(01) DETALLE 202

203 05 RUT-CLIENTE 9(09) SIN DIGITO VERIFICADOR ALINEADO A LA DERECHA 05 DIGITO VERIFICADOR X(01) Módulo NOMBRE- FUNCIONARIO X(39) NOMBRE 05 FILLER X(01) * ASTERISCO 05 INDICADOR DE CUENTA 05 NUMERO DE CUENTA OTROS BANCOS X(01) = PARA ABONOS OTROS BANCOS, SE DEBERÁ PONER EL SIGNO IGUAL PARA ABONOS BECH PONER BLANCO 9(15) NUMERO DE CUENTA PARA ABONOS OTROS BANCOS PARA ABONOS BECH PONER ZEROS 05 NUMERO DE FACTURA 9(11) NUMERO DE FACTURA EN CASO DE GIRO EXPRESS EN VALES VISTA 05 TIPO DE MOVIMIENTO 9(02) : CTA CTE O CUENTA VISTA O BCO 02: CTA AHORRO (CUALQUIER TIPO DE CUENTA DE AHORRO) 20: VALE VISTA DIRIGIDO A SUCURSAL ESPECÍFICA (SE IMPRIME SOLO EN SUCURSAL) 22: CHEQUERA ELECTRÓNICA BECH 23: VALE VISTA EN CUSTODIA ELECTRÓNICA (IMPRIMIBLE EN CUALQUIER SUCURSAL DEL PAIS) 25: GIRO EXPRESS EN EFECTIVO 26: GIRO EXPRESS EN VALES VISTA 05 CODIGO 9(03) : BANCO DEL ESTADO -PARA OTROS BANCOS SEGÚN TABLA BANCOS -PARA VALES VISTA O GIRO EXPRESS, QUE QUEDE EN CUSTODIA ELECTRÓNICA DEBE IR 000 Debe ser = o Si indicador de cuenta =, entonces es cero Si indicador de cuenta = = entonces es <> de cero Si tipo movimiento = 26, entonces <> 0 Debe ser combo box Si tipo movimiento = 26, entonces =

204 05 NUMERO DE CUENTA A ABONAR/SECTOR FINANCIERO 9(11) PARA VALE VISTA Y GIRO EZPRESS, PONER CÓDIGO DE SECTOR FINANCIERO (SEGÚN TABLA) Para el resto de los tipos de movimiento, poner -NUMERO DE C UENTA ABONOS BECH -PARA ABONOS OTROS BANCOSDEBEN IR CEROS 05 MONTO 9(11)V MONTO EN PESOS A ABONAR, CON DECIMALES EN CERO 05 CODIGO PROPIO EMPRESA 05 NUMERO DE CUENTA DE CARGO 9(10) CODIGO PARA EMPRESA: Este código es opcional y sirve para que la empresa envíe un valor que necesite que convenio devuelva. Silo envía debe ser numérico, alineado a la derecha y con ceros a la izquierda, sino, va en blanco Opcional 9(11) NUMERO DE CUENTA DE CARGO POR ABONIOS REALIZADOS Este código es opcional, corresponde al número de cuenta donde quiere la empresa que le haga el cargo de los abonos enviados. Si lo envía debe ser numérico, alineado a la derecha y con ceros a la izquierda, sino, va en blanco. Opcional 05 FILLER X(2) LIBRE (sector financiero para tesgral) Si no es sector financiero: -Si código <> 012 = 0 Si es sector financiero debe ser combo box >0 Campo Opcional Campo Opcional 204

205 FORMATO REGISTRO DE CONTROL ABONOS NOMBRE DE CAMPOS PICTURE POS INI POS FIN LARGO VALORES OBSERVACIONES VALIDACIONES REG- CONTROL 05 TIPO-REG 9(01) TOTALES DE CONTROL 05 MONTO A PROCESAR 9(13)V SUMA TOTAL DE ABONOS 05 CANTIDAD DE REG. 9(05) TOTAL DE REGISTROS DE DETALLE (TIPO 2) ENVIADOS 05 FILLER X(109) ESPACIOS (BLANCOS) > 0 > 0 Al formato de carga de descuentos de terceros se agregó el campo fecha de inicio del descuento. Se validará al momento de la carga de este archivo que Si la marca Activar el Límite máximo de descuento afecto al 15% del Mantenedor de servicios de Salud se encuentra activada, el registro a cargar debe venir con una fecha válida. Si existieran registros sin fecha de inicio de descuento se emitirá un mensaje de advertencia para que revise el log de error y no se realizará la carga del registro en el SIRH. En caso de que la marca del registro Activar el Límite máximo de descuento afecto al 15% no esté activa la validación del campo fecha de inicio del descuento no será obligatoria y este campo no será cargado. Esto se activa por el Inicio de Mes El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET) Generación de Archivo al Banco (OFFIBECH) * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Generación de Archivo al Banco (OFFIBECH) En este módulo se realizan las transferencias a las cuentas de los funcionarios mediante un archivo al banco para las cargas de dinero respectivas, para cada servicio existen. 205

206 Imagen Formulario Generación de Archivo al banco (OFFIBECH). Campos Requeridos por este formulario: Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde se generará el archivo al banco para pago de remuneraciones (OFFIBECH). Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo plano al banco (OFFIBECH) que se generará en la ruta antes indicada. Rut Cliente: Corresponde al número de identificación del cliente. Se debe ingresar directamente en el campo Rut del Cliente. Código Convenio: Corresponde al número o código del convenio. Fecha Pago: Corresponde a la fecha en que se realizó el pago. Generar el Archivo por: Corresponde, específicamente, a la cantidad de registros generados en el archivo. Campo tipo check o selección simple (sólo se puede seleccionar una opción) que tiene las siguientes opciones: Todo el Servicio y Por cada Establecimiento. Reg. Leídos: Corresponde a la cantidad de registros leídos desde el archivo generado. Campo no modificable. Reg. Grabados: Corresponde a la cantidad de registros correctamente grabados en el archivo generado. Campo no modificable. Reg. Erróneos: Corresponde a la cantidad de registros no generados o generados con error. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de generación de archivo al banco para pago de remuneraciones (OFFIBECH), en la ruta seleccionada. Imagen Botón Procesar 206

207 Imagen Mensaje Proceso Generación Archivo realizado correctamente. Imagen Evidencia archivo generado en la ruta indicada.. Imagen Evidencia Archivo plano al banco (OFFIBECH) generado. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Generación de Archivo al Banco (OFFIBECH) Generación de Archivo al Banco Pago Cash 207

208 * Menú De Remuneraciones - Modulo Administrador - Modulo Carga De Datos - Generación de Archivo al Banco Pago Cash Este formulario genera un Archivo al Banco para que se realice el Pago a los funcionarios que no tienen cuentas, es decir pueden cobrar en efectivo a través de las cajas solo mostrando su RUT. Imagen Formulario Generación de Archivo al banco Pago Cash. Campos Requeridos por este formulario: Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde se generará el archivo al banco para pago de remuneraciones Pago Cash. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el archivo al banco para pago de remuneraciones Pago Cash. Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el archivo al banco para pago de remuneraciones Pago Cash. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el archivo al banco para pago de remuneraciones Pago Cash. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento (Opción No ). Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todo el Servicio (Si). Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo plano al banco Pago Cash que se generará en la ruta antes indicada. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de generación de archivo al banco para pago de remuneraciones Pago Cash, en la ruta seleccionada. 208

209 Imagen Botón Procesar Imagen Mensaje Proceso Generación Archivo realizado correctamente. Imagen Evidencia Archivo plano al banco Pago Cash generado. El formato definido por el Banco Estado es el siguiente. La nómina viene ordenada por código de establecimiento y nombre del funcionario. Los campos del archivo están separados por tabulador. Los campos que componen el archivo son los siguientes: RUT (Sin guion) NOMBRES Y APELLIDOS (optativo) BANCO (Cód. 012: Banco Estado) FORMA DE PAGO (Cód. 29: Pago Cash) N DE CUENTA (0 para Pago Cash) MONTO (Sin separador de miles y puntos) En el caso de existir en el archivo plano montos superiores a 3 millones se divide y se generan nuevos registros con monto tope de 3 millones hasta que la suma sea el total de los registros. 209

210 El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Generación de Archivo al Banco Pago Cash Generación archivo mantención de cuentas * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Generación archivo mantención de cuentas Este formulario permite realizar una carga de cuentas banco acorde al archivo plano previamente construido Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Archivo Mantención de cuentas de Banco. Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde se generará el archivo de mantención de cuentas de banco. Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo de mantención de cuentas de banco que se generará en la ruta antes indicada. Rut Cliente: Corresponde al número de identificación del cliente. Se debe ingresar directamente en el campo Rut del Cliente. 210

211 Código Convenio: Corresponde al número o código del convenio. Reg. Leídos: Corresponde a la cantidad de registros leídos desde el archivo generado. Campo no modificable. Reg. Grabados: Corresponde a la cantidad de registros correctamente grabados en el archivo generado. Campo no modificable. Reg. Erróneos: Corresponde a la cantidad de registros no generados o generados con error. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de generación de archivo de mantención de cuentas de banco, en la ruta seleccionada. Imagen Botón Procesar Imagen Mensaje Proceso Generación Archivo realizado correctamente. Imagen Evidencia Archivo plano al banco Pago Cash generado. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. 211

212 Imagen - Botón Limpiar Fin Generación archivo mantención de cuentas Genera descuentos no realizados * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Genera descuentos no realizados Este formulario permite la generación de un Archivo plano de descuentos no realizados a terceros según los filtros seleccionados. Formulario Generación de Descuentos no Realizados de Terceros. Campos Requeridos por este formulario: Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde se generará el archivo de descuentos no realizados de terceros. Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo plano de descuentos no realizados de terceros que se generará en la ruta antes indicada. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el archivo de descuentos no realizados 212

213 de terceros. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento (Opción No ). Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todo el Servicio (Si). Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el archivo de descuentos no realizados de terceros. Campo no modificable. Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el archivo de descuentos no realizados de terceros. Campo no modificable. Rut Tercero: Corresponde al número de identificación del tercero. Se debe ingresar directamente en el campo Rut Tercero. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se generará el archivo de descuentos no realizados de terceros. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley , y Ley Código Movimiento: Corresponde al número o código de identificación del movimiento asignado al funcionario. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Movimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Movimiento por el campo Nombre código. Despliega el nombre del Movimiento. Reg. a descontar: Corresponde a la cantidad de registros que se descontarán en el archivo generado. Campo no modificable. Reg. no descontados: Corresponde a la cantidad de registros no descontados en el archivo generado. Campo no modificable. Reg. Erróneos: Corresponde a la cantidad de registros no generados o generados con error. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de generación de archivo de descuentos no realizados de terceros, en la ruta seleccionada. Imagen Botón Procesar Imagen Mensaje Proceso Generación Archivo realizado correctamente. 213

214 Imagen Evidencia Archivo Descuentos no Realizados de Terceros, generado. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Genera descuentos no realizados Generación de archivo INP * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Generación de archivo INP A través de este formulario se puede generar archivo de trabajadores de INP. 214

215 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Archivo Trabajadores INP. Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde se generará el archivo de trabajadores INP. Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo de trabajadores INP que se generará en la ruta antes indicada. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el archivo de trabajadores INP. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento (Opción No ). Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todo el Servicio (Si). Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el archivo de trabajadores INP. Campo no modificable. Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el archivo de trabajadores INP. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de generación de archivo de trabajadores INP, en la ruta seleccionada. Imagen Botón Procesar Imagen Mensaje Proceso Generación Archivo realizado correctamente. 215

216 Luego de haber realizado click sobre el botón Procesar y de haber aceptado el mensaje anterior, se visualiza lo siguiente en la pantalla: Imagen Cuadro Resultados Generación. Imagen Evidencia Archivo de Trabajadores de INP, generado El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Generación de archivo INP Generación archivo plano de Liquidación * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Generación archivo plano de Liquidación Este formulario se usa para generar un archivo plano que incluye los totales que componen la liquidación de cada funcionario. Además, genera otro archivo con el detalle de los movimientos de haberes y descuentos. 216

217 Para efectuar esta operación es necesario seleccionar el campo Establecimiento, la ley afecto y calidad jurídica e indicar un nombre de archivo de salida. Los registros de encabezado de liquidación se generan con extensión.txt y el archivo de detalle con extensión.dat. Imagen Formulario Generación Archivo Plano de Liquidación. Campos Requeridos por este formulario: Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde se generará el archivo plano de liquidación. Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo plano de liquidación que se generará en la ruta antes indicada. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el archivo plano de liquidación. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento (Opción No ). Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todo el Servicio (Si). Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el archivo plano de liquidación. Campo no modificable. Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el archivo plano de liquidación. Campo no modificable. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se generará el archivo plano de liquidación. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley y Ley Cal. Jurídica: Corresponde a la calidad jurídica a la que pertenecen los funcionarios y para los que se generará el archivo plano de liquidación. Campo tipo combo o lista y las opciones que contiene, están directamente relacionadas con la Ley Afecto. 217

218 El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de generación de archivo plano de liquidación, en la ruta seleccionada. Imagen Botón Procesar Imagen Mensaje Proceso Generación Archivo realizado correctamente. Luego de haber realizado click sobre el botón Procesar y de haber aceptado el mensaje anterior, se visualiza lo siguiente en la pantalla: Imagen Mensaje indicando los resultados obtenidos en la generación del archivo. Imagen Archivo Liquidaciones generado. 218

219 Imagen Archivo Detalle Liquidaciones generado. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Generación archivo plano de Liquidación Generación archivo plano de Remuneraciones * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Generación archivo plano de Remuneraciones Se usa para generar un archivo plano que incluye los totales que componen la liquidación de cada funcionario. Además, genera otro archivo con el detalle de los movimientos de haberes y descuentos. El formato de este archivo está definido por el Ministerio de Salud. La ubicación del disco y el nombre del archivo es responsabilidad del usuario. En el campo archivo plano se muestran los nombres de los archivos que se generaron, este nombre está compuesto con la sigla MIN, número de archivo, año y mes (con dos dígitos). 219

220 Imagen Formulario Generación Archivo Plano de Remuneraciones. Campos Requeridos por este formulario: Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde se generará el archivo plano de remuneraciones. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el archivo plano de remuneraciones. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento (Opción No ). Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todo el Servicio (Si). Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el archivo plano de remuneraciones. Campo no modificable. Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el archivo plano de remuneraciones. Campo no modificable. Archivo Plano: Corresponde a los nombres de los archivos planos de remuneraciones que se generará en la ruta antes indicada. Campo con formato predefinido y no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de generación de archivo plano de liquidación, en la ruta seleccionada. Imagen Botón Procesar 220

221 Imagen Mensaje Proceso ejecutado correctamente. Luego de haber realizado click sobre el botón Procesar y de haber aceptado el mensaje anterior, se visualiza lo siguiente en la pantalla: Imagen Resumen de Resultados de Archivos generados. Imagen Archivo MIN1 generado. 221

222 Imagen Archivo MIN2 generado. Imagen Archivo MIN3 generado. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Generación archivo plano de Remuneraciones Generación de archivo plano Gestión Minsal * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga de Datos - Generación de archivo plano Gestión Minsal 222

223 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Generación Archivo Plano Gestión Minsal. Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde se generará el archivo plano de gestión Minsal. Archivo Plano: Corresponde a los nombres del archivo plano de gestión Minsal que se generará en la ruta antes indicada. Campo con formato predefinido y no modificable. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el archivo plano de gestión Minsal. Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el archivo plano de gestión Minsal. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de generación de archivo plano de liquidación, en la ruta seleccionada. Imagen Botón Procesar. Imagen Resumen de Resultados de Archivo generado. 223

224 Imagen Archivo Plano de Gestión Minsal generado. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Generación de archivo plano Gestión Minsal Generación archivo plano de descuentos bienestar (Convenios) * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga de Datos - Generación archivo plano de descuentos bienestar (Convenios) Este mantenedor genera un archivo plano de descuentos a terceros realizados mediante los descuentos de bienestar y los convenios existentes de este departamento. 224

225 Imagen Formulario Generación de Descuentos de Bienestar. Campos Requeridos por este formulario: Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde se generará el archivo de descuentos de bienestar. Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo de descuentos de bienestar que se generará en la ruta antes indicada. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el archivo de descuentos de bienestar. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento (Opción No ). Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Emitir todo el Servicio (Si). Año: Corresponde al año calendario para el que se generará el archivo de descuentos de bienestar. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se generará el archivo de descuentos de bienestar. Reg. Leídos: Corresponde a la cantidad de registros leídos desde el archivo generado. Campo no modificable. Reg. Procesados: Corresponde a la cantidad de registros correctamente procesados en el archivo generado. Campo no modificable. Reg. Erróneos: Corresponde a la cantidad de registros no generados o generados con error. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de generación de archivo plano de descuentos de bienestar, en la ruta seleccionada. 225

226 Imagen Botón Procesar. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Generación archivo plano de descuentos bienestar (Convenios) 6.3 Eliminación de Datos * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Eliminación de Datos Eliminación Masiva de Descuentos * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Eliminación de Datos - Eliminación Masiva de Descuentos En este mantenedor podemos eliminar en forma masiva un descuento determinado, la forma de realizar este proceso es la que se muestra a continuación. 226

227 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Eliminación Masiva de Descuentos. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará el proceso de eliminación masiva de descuentos. Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará el proceso de eliminación masiva de descuentos. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se realizará el proceso de eliminación masiva de descuentos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley y Ley Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se generará el archivo de descuentos de bienestar. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Todo el Servicio. El botón Cargar Mov. cumple la función de visualizar los descuentos relacionados con la Ley Afecto en la ventana inferior del formulario: Selección de Movimientos y que existen en la Base de Datos. Imagen - Botón Cargar Mov. Imagen Movimientos visualizados en la ventana Selección de Movimientos. 227

228 El botón Limpiar Lista cumple la función de borrar la selección realizada en la lista de descuentos. Imagen Descuentos seleccionados. Imagen Descuentos deseleccionados luego de haber limpiado. El botón Eliminar cumple la función de borrar el o los descuentos seleccionados de la Base de Datos. Imagen Botón Eliminar. Imagen Mensaje Confirmación Eliminación de Descuento. 228

229 Imagen Mensaje Códigos Descuento Eliminados correctamente. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Eliminación Masiva de Descuentos 6.4 Procesos especiales * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Procesos especiales Reajuste de descuentos * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Procesos especiales - Reajuste de descuentos Cualquier reajuste que se quiera aplicar a algún descuento en particular debe ser ingresado como muestra la secuencia. 229

230 Imagen Formulario Reajuste de Descuentos. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará el proceso de reajuste de descuentos. Campo no modificable. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará el proceso de reajuste de descuentos. Campo no modificable. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se realizará el proceso de reajuste de descuentos. Campo no modificable. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se realizará el proceso de reajuste de descuentos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley y Ley Tipo de movimiento: Corresponde al tipo de movimiento que se desea reajustar. Campo no modificable. Valor por defecto D Descuento Código Movimiento: Corresponde al número o código de identificación del movimiento que se desea reajustar. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Movimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón por el Nombre del movimiento. Permite el ingreso de hasta 4 códigos de descuento. Porcentaje a reajustar: Corresponde a la cantidad de reajuste medido en porcentaje y asignado al descuento. El botón Ejecutar cumple la función de iniciar el proceso de reajuste para los descuentos indicados. Imagen Botón Ejecutar. 230

231 Imagen Mensaje Proceso reajuste realizado correctamente. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Reajuste de descuentos Traspaso de movimientos * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Procesos Especiales - Traspaso de movimientos Este mantenedor permite traer al mes de proceso un descuento cursado en otro periodo, la forma de procesar es la siguiente. 231

232 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Traspaso de Movimientos. Mes/Año destino: Corresponde al período calendario en que se realiza el proceso de traspaso de movimientos y adonde se traerá el descuento cursado. Campo no modificable. Mes/Año origen: Corresponde al período calendario en que se fue cursado el movimiento y desde donde se traerá el descuento cursado al período destino. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se realizará el proceso de traspaso de movimientos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Ley , Ley y Ley Tipo de movimiento: Corresponde al tipo de movimiento que se desea reajustar. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: D Descuento y H Haber. Código Movimiento: Corresponde al número o código de identificación del movimiento que se desea reajustar. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Movimiento, de lo contrario, se puede buscar en el respectivo botón por el Nombre del movimiento. El botón Ejecutar cumple la función de iniciar el proceso de traspaso para el descuento indicado. Imagen Botón Ejecutar. 232

233 Imagen Mensaje Proceso reajuste realizado correctamente. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Traspaso de movimientos 6.5 Desbloqueo de Proceso de Cálculo * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Desbloqueo de Proceso de Cálculo Cuando se está ejecutando un proceso de cálculo por parte de un establecimiento y otro desea realizar el mismo proceso le aparecerá una advertencia debido a la activación de este bloqueo, si desea ejecutar el proceso, el usuario debe acceder a este desbloqueo para poder realizar el proceso, de lo contrario debe esperar a que se termine el proceso inicial y ahí ejecutar Imagen Formulario Desbloqueo de Proceso de Cálculo 233

234 Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará el desbloqueo del proceso de cálculo. Campo no modificable. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará el desbloqueo del proceso de cálculo. Campo no modificable. El botón Desbloquear cumple la función de iniciar el desbloqueo de proceso de cálculo para el período indicado. Imagen Botón Desbloquear. Imagen Mensaje Confirmación desbloqueo de Cálculo. Imagen Mensaje desbloqueo ejecutado correctamente. Fin Desbloqueo de Proceso de Cálculo Fin Módulo Administrador Fin Menú de Remuneraciones 234

235 Cambio de clave 1. Cambio de clave de usuario * Cambio de clave - Cambio de clave de usuario Este formulario cumple la función de realizar el cambio de la clave de acceso del usuario, si este así lo requiriese. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Cambio de Clave de Usuario. Usuario: Corresponde al código o nombre del usuario para el que se desea cambiar la clave de acceso al sistema. Clave Usuario Actual: Corresponde a la clave utilizada actualmente por el usuario, previamente, indicado. Nueva Clave Usuario: Corresponde a la nueva clave por la que se desea cambiar la clave actual. Verifica Nueva Clave Usuario: Corresponde a la confirmación de la nueva clave mediante su reingreso. Esta debe ser igual a la anterior. El Botón Anular cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Anular. 235

236 El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar. Fin Cambio de clave de usuario Fin Cambio de clave Ayuda 1. Cambio de establecimiento Menú Ayuda Cambio de establecimiento Esta funcionalidad permite el cambio del establecimiento actual, en caso que el usuario así lo requiera. Imagen - Formulario Cambio de Establecimiento. 236

237 Campos Requeridos por este formulario: Establecimiento Nuevo: Corresponde al número o código del nuevo establecimiento para el cual se realizará el proceso de cambio de establecimiento. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. El Botón Aceptar cumple la función de ejecutar el proceso de cambio de establecimiento del actual por el nuevo. Imagen - Botón Grabar. Imagen: Visualización mensaje validación cambio efectuado correctamente Fin Cambio de Establecimiento Fin Ayuda 1. Inicio de Mes Proceso Mensual * Proceso Mensual Inicio de Mes En el módulo de remuneraciones se parte por el menú a la derecha señalado como proceso mensual, el primer mantenedor que encontramos tiene que ver con el ingreso de los parámetros mensuales requeridos por el módulo y que una vez ingresados no pueden ser cambiados desde este mantenedor. Cabe destacar que la información es enviada a los servicios del país en forma mensual por el Minsal, para todos los efectos en parámetros generales se consideran los siguientes campos según la aplicación del 15%. 237

238 Se incorpora pantalla con nombre Indicadores 15 % que son indicadores del servicio. Se incorpora indicador Activa el limite Max. De descuento afecto al 15%. Se agrega el campo Fecha Aplicación de Dictamen , siendo obligatorio ingresarlo. Se agrega opciones Descuenta Montos Parciales o Descuenta Montos Totales Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Proceso Inicio del Mes. Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará el proceso de inicio del mes. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará el proceso de inicio del mes. Despliega Descripción del mes. Valor UF mes: Corresponde al valor de la unidad de fomento registrado durante el mes que se desea ejecutar el proceso de inicio. Valor UF mes anterior: Corresponde al valor de la unidad de fomento registrado durante el mes inmediatamente anterior al mes que se desea ejecutar el proceso de inicio. Valor IPC: Corresponde al valor del índice de precios al consumidor registrado durante el mes que se desea ejecutar el proceso de inicio. Valor UTM: Corresponde al valor de la unidad tributaria mensual registrada durante el mes que se desea ejecutar el proceso de inicio. Valor Unidad Arancelaria: Corresponde al valor de la unidad arancelaria registrada durante el mes que se desea ejecutar el proceso de inicio. Tope Imponible en UF INP: Corresponde al valor en UF del tope imponible para los funcionarios afectos al régimen del INP. El monto se expresa en UF. 238

239 Tope Imponible en UF AFP: Corresponde al valor en UF del tope imponible para los funcionarios afectos al régimen de la AFP. El monto se expresa en UF. Éste podría cambiar todos los años. Horas trabajadas: Corresponde al valor de las horas trabajadas en el mes. Dato utilizado para el módulo de Asistencia. Valor Sueldo Vital: Corresponde al monto del sueldo vital, que es variable anualmente (Se cambia en el mes de Julio de cada año). Accidentes de Trabajo: Corresponde al porcentaje base para el cálculo de la cotización por concepto de accidentes del trabajo. Adicional Acc. Trabajo: Corresponde al porcentaje adicional para el cálculo de la cotización por concepto de accidentes del trabajo. Imagen Fechas de Pago. Sección que hace referencia a fechas de pago por cada módulo de Remuneraciones y utilizadas en el módulo de Autoatención Imagen Indicadores relacionados con el tope del 15%. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de inicio de mes para el período y con los parámetros indicados. Imagen Botón Procesar. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. 239

240 El botón Consultar cumple la función de visualizar la grilla Consulta de Parámetros Generales con los parámetros asignados para cada mes del período señalado y existentes en la base de datos, realizando doble clic en cualquiera de ellos se puede acceder a la información relacionada. Imagen - Botón Consultar. Imagen Grilla Consulta de Parámetros Generales. El botón Consulta Proceso cumple la función de visualizar otro formulario llamado Control de Procesos para la consulta del estado de término de los procesos de inicio de mes. Imagen - Botón Consulta Proceso. 240

241 Imagen Formulario Control de Procesos. Fin Inicio de Mes 2. Mantenedor de AFP e INP * Proceso Mensual Mantenedor de AFP e INP Este mantenedor permite el ingreso de cambio en los datos de las instituciones o el ingreso de nuevas. Se pueden consultar las existentes mediante el botón consulta y traer esta información a pantalla dando doble clic en la seleccionada Imagen Formulario Mantenedor de AFP y Cajas. 241

242 Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se ejecutará el proceso de mantención de AFP e INP. Campo no modificable. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se ejecutará el proceso de mantención de AFP e INP. Campo no modificable. Código: Corresponde al número o código de la institución que se desea ingresar, actualizar o eliminar. Despliega información relacionada. Nombre: Corresponde al nombre o la descripción de la institución relacionada con el código ingresado. Nombre Corto: Corresponde al nombre o la descripción de la institución relacionada con el código ingresado en formato más corto al anterior. Porc. Pensión: Corresponde al valor de la pensión expresada en porcentaje. % Comisión AFP: Corresponde al valor de la comisión percibida por la institución expresada en porcentaje. % Seguro I. S.: Corresponde al valor del seguro percibido por la institución de salud y expresada en porcentaje Porc. Desahucio: Corresponde al valor del desahucio expresada en porcentaje. Fecha Inicio Vigencia: Corresponde a la fecha de inicio de vigencia de la Institución AFP. Porc. Salud: Corresponde al valor de salud expresada en porcentaje. Ex caja: Corresponde al código relacionado con la Caja Canaempu. Régimen Impositivo: Corresponde al código relacionado con la caja de Empleados Públicos. Porc. Afiliado en Edad de Jubilar: Corresponde al porcentaje definido para la cotización de jubilados. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar. El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar. 242

243 Imagen Mensaje Confirmación Eliminación registros. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Consulta cumple la función de visualizar la grilla Consulta de AFP y Cajas donde se puede consultar las instituciones de AFP y Cajas ingresando el período de vigencia, realizando doble clic en cualquiera de ellos se puede acceder a la información relacionada por pantalla. Imagen - Botón Consulta. Imagen Grilla Consulta de AFP y Cajas. Fin Submenú Mantenedor de AFP e INP 243

244 3. Mantenedor de Isapres * Proceso Mensual Mantenedor de Isapres Este mantenedor permite revisar la información de cualquier institución de salud registrada en el sistema como muestra la imagen a continuación, cabe destacar que el valor de los planes no es registrado acá, pues como tienen características individuales, son registros que se ingresan en personal, acá solo se considera el valor que cobran las Isapres por el Ges. Imagen Formulario Mantenedor de Isapres. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se ejecutará el proceso de mantención de Isapres. Campo no modificable. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se ejecutará el proceso de mantención de Isapres. Campo no modificable. Código: Corresponde al número o código de la institución que se desea ingresar, actualizar o eliminar. Despliega información relacionada. Nombre: Corresponde al nombre o la descripción de la institución relacionada con el código ingresado. Nombre Corto: Corresponde al nombre o la descripción de la institución relacionada con el código ingresado en formato más corto al anterior. Moneda GES: Corresponde al tipo de moneda que cobran las Isapres por el Ges. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Pesos y U.F. Valor GES: Corresponde al monto o valor que cobran las Isapres por el Ges. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar. 244

245 El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar. Imagen Mensaje Confirmación Eliminación registros. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Consulta cumple la función de visualizar la grilla Consulta de Isapres donde se puede consultar las instituciones de Isapres ingresando el período su vigencia, al realizar doble clic en cualquiera de ellos se puede acceder a la información relacionada por pantalla. Imagen - Botón Consulta. Imagen Grilla Consulta de Isapres. Fin Mantenedor de Isapres 245

246 4. Estadísticas de Inicio * Proceso Mensual - Estadísticas de Inicio La forma de ingreso se muestra a continuación y el informe que se obtiene representa la certeza referente a que el inicio de mes está bien realizado, cualquier informe que mostrase menos tablas iniciadas que las de la figura son un indicador que el proceso no estaría bien. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Estadísticas de Inicio de Mes. Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el informe de estadísticas de inicio del mes. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe de estadísticas de inicio del mes. Campo tipo combo o lista que contiene una lista con los 12 meses del año. El Botón Editar cumple la función de emitir el informe por pantalla para el periodo seleccionado. Imagen Botón Editar. 246

247 Imagen Informe de Estadísticas Inicio Mes. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Estadísticas de Inicio 5. Autoriza Inicio de mes * Proceso Mensual - Autoriza Inicio de mes Netamente es un proceso que implica la revisión del proceso anterior, con esto damos el OK. A los procesos anteriores a modo de confirmar que lo antes realizado está bien. 247

248 Imagen Autoriza Inicio de Mes. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se ejecutará el proceso de autorización de inicio del mes. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se ejecutará el proceso de autorización de inicio del mes. Despliega la Descripción del mes. El Botón Autoriza cumple la función de ejecutar el proceso de autorización de inicio de mes. Imagen - Botón Autoriza. Imagen Mensaje Confirmación Autorización Inicio de Mes. Imagen Mensaje proceso ejecutado correctamente. 248

249 El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Autoriza Inicio de mes 6. Actualización de Parámetros Generales * Proceso Mensual - Actualización de Parámetros Generales Los parámetros ingresados en el Inicio de Mes, pueden ser actualizados en este mantenedor, debido a que la gente de Remuneraciones no cuenta con los valores actualizados de algunos parámetros como son la UF por ejemplo en el comienzo del mes, es acá donde deben ingresar los valores vigentes para el mes de proceso 249

250 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Mantenedor de Parámetros Generales. Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará el proceso de mantención de parámetros generales. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará el proceso de mantención de parámetros generales. Despliega Descripción del mes. Valor UF mes: Corresponde al valor de la unidad de fomento registrado durante el mes que se desea ejecutar el proceso de mantención de parámetros generales. Valor UF mes anterior: Corresponde al valor de la unidad de fomento registrado durante el mes inmediatamente anterior al mes que se desea ejecutar el proceso de mantención de parámetros generales. Valor IPC: Corresponde al valor del índice de precios al consumidor registrado durante el mes que se desea ejecutar el proceso de mantención de parámetros generales. Valor UTM: Corresponde al valor de la unidad tributaria mensual registrada durante el mes que se desea ejecutar el proceso de mantención de parámetros generales. Valor Unidad Arancelaria: Corresponde al valor de la unidad arancelaria registrada durante el mes que se desea ejecutar el proceso de mantención de parámetros generales. 250

251 Tope Imponible en UF INP: Corresponde al valor en UF del tope imponible para los funcionarios afectos al régimen del INP. El monto se expresa en UF. Tope Imponible en UF AFP: Corresponde al valor en UF del tope imponible para los funcionarios afectos al régimen de la AFP. El monto se expresa en UF. Éste podría cambiar todos los años. Horas trabajadas: Corresponde al valor de las horas trabajadas en el mes. Dato utilizado para el módulo de Asistencia. Valor Sueldo Vital: Corresponde al monto del sueldo vital, que es variable anualmente (Se cambia en el mes de Julio de cada año). Accidentes de Trabajo: Corresponde al porcentaje base para el cálculo de la cotización por concepto de accidentes del trabajo. Adicional Acc. Trabajo: Corresponde al porcentaje adicional para el cálculo de la cotización por concepto de accidentes del trabajo. Imagen Fechas de Pago. Sección que hace referencia a fechas de pago por cada módulo de Remuneraciones y utilizadas en el módulo de Autoatención Imagen Indicadores relacionados con el tope del 15% y 25%. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. Imagen - Botón Grabar. El Botón Eliminar no está habilitado en este formulario. No se pueden eliminar registros (sólo modificar). 251

252 Imagen - Botón Eliminar. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. El botón Consulta cumple la función de visualizar la grilla Consulta de Parámetros Generales donde se pueden consultar los parámetros ingresados por un período específico. Imagen - Botón Consulta. Imagen - Grilla Consulta de Parámetros Generales. Fin Actualización de Parámetros Generales 7. Cierre de Traspaso de datos * Proceso Mensual - Cierre de Traspaso de datos 252

253 Este mantenedor tiene por objeto bloquear el traspaso de datos de los otros módulos del SIRH como por ejemplo desde hoja de vida, de hecho una vez realizado dicho proceso cualquier traspaso efectuado con posterioridad a este queda sin efecto. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Proceso Cierre de Traspaso. Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará el proceso de Cierre de Traspaso de datos. Campo no modificable. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se realizará el proceso de Cierre de Traspaso de datos. Despliega Descripción del mes. Campo no modificable. Usuario: Corresponde al código o nombre del usuario que ejecutará el proceso de cierre de traspaso de datos. Corresponde al usuario con el que se ingresó al sistema. Campo no modificable. Fecha Cierre de Traspaso: Corresponde a la fecha en que se realiza el cierre de traspaso de datos. Es la fecha actual del sistema. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de cierre de traspaso de datos. Imagen Botón Procesar. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. 253

254 Imagen - Botón Limpiar. Fin Submenú Cierre de Traspaso de datos 8. Informe de diferencias * Proceso Mensual - Informe de diferencias Este mantenedor nos permite emitir informe acorde a los filtros seleccionados y que muestra cambios que pueden tener los funcionarios entre el mes de proceso y el mes anterior. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Listado Funcionarios Modificados. Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el informe de diferencias. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe de diferencias. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el informe de diferencias. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Si en Emitir todo el Servicio?. Todos Los Filtros: Corresponden a los campos o columnas ocupados como filtros para la generación del informe de diferencias. Campo tipo check o de selección múltiple (se pueden seleccionar múltiples opciones) que, al marcar una opción, considera éstas en el informe, de lo contrario, si se desmarcan, no las considera. 254

255 El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el Informe de diferencias por pantalla, para los campos y filtros ingresados. Imagen - Botón Vista previa Imagen Listado de Modificaciones de Funcionarios. El botón Imprimir cumple la función de emitir el informe en papel a través de la impresora, para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Imprimir El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Informe de diferencias 255

256 9. Cierre de movimientos * Proceso Mensual - Cierre de movimientos Este mantenedor permite bloquear los movimientos del módulo de Remuneraciones, es decir, una vez ejecutado el proceso, cualquier cambio no será tomado en el proceso de pago. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Proceso Cierre Movimientos. Año: Corresponde al año calendario para el que se realizará el proceso de cierre de movimientos. Campo no modificable. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe de diferencias. Despliega Descripción del mes. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de cierre de movimientos. Imagen Botón Procesar. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. 256

257 Fin Cierre de movimientos 10. Cálculo de Remuneraciones * Proceso Mensual - Cálculo de Remuneraciones Proceso: Cálculo de Remuneraciones En el formulario Calculo de Remuneraciones se ingresan el establecimiento, la Ley y la opción de ingresar un Rut o seleccionar todos los Rut del establecimiento. Luego se presiona Procesar y realiza el cálculo. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Cálculo de remuneraciones. Año: Corresponde al año calendario para el que se ejecutará el cálculo de remuneraciones. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se ejecutará el cálculo de remuneraciones. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se ejecutará el cálculo de remuneraciones. Se debe ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se ejecutará el cálculo de remuneraciones. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: , y Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se debe ingresar directamente en el campo Rut. Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Todos. 257

258 También, en la parte superior existen 2 opciones para realizar el cálculo de remuneraciones: Procesar por Servicio o Procesar por Establecimiento Además desde Diciembre de 2010 Se modificaron los procedimientos de base de datos que calculan las remuneraciones normales y accesorias de la ley 18834, y Se incorporó una función que permite obtener el total de haberes excluidos para cálculo del 15%. Esta función sumará los siguientes haberes: Bonificación Canaempu (haber 62). Asignación familiar (haberes 63 y 64). Bono de escolaridad (haber 73). Bono adicional de escolaridad (Haber 75). Art.29 Ley (haber 232). BONO ART1 LEY (Haber 236). Bono de excelencia (Haber 238). Bono Esp.A26 L20403 (Haber 241). Aguinaldo de Septiembre (Haber 44). Aguinaldo de Diciembre (Haber 45). Bono Agosto 2009 (Haber 239) Bono Marzo 2010 (Haber 244) Se calculará el 15% Tope descuento como el Total haber menos la suma de los haberes excluidos, y a este resultado se calculará el 15 por ciento sin redondeo, se trunca a la parte entera. El valor resultante se utilizará para determinar el término del cálculo de descuentos, de acuerdo al alcance de este valor. Luego de calcular los descuentos previsionales, de salud y de impuesto el sistema calculara los descuentos de terceros de acuerdo al siguiente orden: No Afectos al 15% Afectos al 15% Primero los no afectos al 15%. Estos son los descuentos que no tienen la marca de afecto al 15%, no aplica parcialidades. Adicionalmente si el código tiene la marca Rebaja del 15 % y la opción Aplica desde siempre este rebajara del monto tope 15%. Los que su fecha de inicio del descuento sea anterior o igual a Fecha de inicio de dictamen. Estos descuentos se realizaran mientras tenga alcance líquido por montos totales o parciales. Adicionalmente si el código tiene la marca Rebaja del 15 % y la opción Aplica 258

259 desde siempre este rebajara del monto tope 15%. En tercer lugar se procesaran los descuentos afectos al 15% con fecha de inicio del descuento posteriores a Fecha de Inicio de Dictamen, Estos descuentos se realizaran mientras se tenga alcance líquido y hasta completar el 15% del tope de descuentos, el último descuento se debe realizar parcialmente o total (Dependiendo del indicador Descuenta montos Parciales o Descuenta montos Totales ) hasta completar el alcance del 15% tope de descuento, ordenados de acuerdo a: Prioridad del descuento. Fecha de Inicio del Descuento en forma ascendente y que esta sea mayor al 19 de Octubre del 2009 Monto del Descuento en forma Descendente (de Mayor a menor). Código de descuentos en forma Ascendente (de menor a mayo) En el caso de empatar los códigos se debe considerar en el orden el correlativo del descuento en forma Ascendente (de menor a mayor) Se registrará en archivo de descuentos no realizados los montos que no se descontaron, incluyendo los atributos asociados a la estructura de movimientos del mes. El botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso de cálculo de remuneraciones para los filtros y el período seleccionado. Imagen - Botón Procesar Imagen Mensaje Proceso Pre-cálculo ejecutado correctamente. 259

260 El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar El botón Consolidado cumple la función de iniciar un segundo proceso: Consolidación de remuneraciones para las remuneraciones previamente calculadas. Imagen - Botón Consolidado Imagen Mensaje Proceso Consolidado ejecutado correctamente. Fin Cálculo de Remuneraciones 11. Informe de Cálculos * Proceso Mensual Informe de Cálculos Mediante la siguiente secuencia accedemos a un informe del proceso anterior, en el cual se puede ver lo realizado por el módulo en relación al cálculo de remuneraciones del mes indicado. 260

261 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Informe de Cálculos. Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el informe de cálculo de remuneraciones. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe de cálculo de remuneraciones. Campo tipo combo o lista que contiene todos los meses correspondientes al año. El Botón Editar cumple la función de emitir el informe de cálculo por pantalla para el periodo seleccionado. Imagen Botón Editar. Imagen Informe Cálculos. 261

262 El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Informe de Cálculos 12. Informe de Auditoría * Proceso Mensual - Informe de Auditoría En este mantenedor se emiten tres informes referentes a los procesos de Remuneraciones realizado, acá se refleja toda la información referente a por ejemplo totales últimos tres meses, parámetros de mes y errores del proceso más resumen de totales considerados, la forma de acceder a él se muestra en la siguiente secuencia. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Informe de Auditoría. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirán los informes de auditoría. Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirán los informes de auditoría. 262

263 Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el informe de auditoría. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Si en Emitir todo el Servicio?. Selección de Informes a imprimir: Corresponden a los tipos de informe a imprimir. Campo no modificable. El Botón Vista previa cumple la función de emitir los informes de auditoría por pantalla para el periodo seleccionado. Imagen Botón Vista previa. Imagen Informe de Auditoría (Totales Últimos Meses). 263

264 Imagen Informe de Auditoría (Parámetros del Mes). Imagen Informe de Auditoría (Errores en el Proceso). El botón Imprimir cumple la función de emitir el informe en papel a través de la impresora, para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Imprimir 264

265 El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Informe de Auditoria 13. Informe de Auditoría de Cargas Familiares * Proceso Mensual - Informe de Auditoría de Cargas Familiares A través de este formulario se emite un informe referente a descuadres del proceso de Cargas Familiares realizado. Imagen Formulario Informe de Auditoría de Cargas Familiares. Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el informe de auditoría de Cargas Familiares. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el informe de auditoría de Cargas Familiares. Campo tipo combo o lista que contiene todos los meses del año. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el informe de auditoría de Cargas Familiares. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: Todas, Ley , Ley y Ley

266 Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el informe de auditoría de Cargas Familiares. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Todos los Establecimientos. El Botón Editar cumple la función de emitir el informe de cálculo por pantalla para el periodo seleccionado. Imagen Botón Editar. Imagen Informe de Auditoría de Cargas Familiares. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. En cada una de estas secciones se muestra la diferencia entre el monto que se debió pagar por beneficiario y la suma de lo que realmente se pagó por cada causante. Fin Informe de Auditoría de Cargas Familiares 266

267 14. Visto bueno de Auditoria * Proceso Mensual - Visto bueno de Auditoria Acá damos nuestra satisfacción a los informes anteriores, este proceso se activa como se muestra a continuación. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Visto bueno a Auditoría. Año: Corresponde al año calendario para el que se ejecutará el proceso de visto bueno a auditoría. Campo no modificable. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se ejecutará el proceso de visto bueno a auditoría. Despliega la Descripción del mes. Campo no modificable. El Botón Visto Bueno cumple la función de ejecutar el proceso de visto bueno de auditoría, por pantalla para el periodo seleccionado. Imagen Botón Visto Bueno. Imagen Mensaje Confirmación visto bueno a auditoría. 267

268 Imagen Mensaje Proceso realizado correctamente. El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. Fin Submenú Visto bueno de Auditoria 15. Cuadratura Resumen de movimientos * Proceso Mensual Cuadratura Resumen de movimientos En este formulario accedemos a un resumen por ley sobre todos los haberes y descuentos considerados en el proceso de remuneraciones como se muestra a continuación. Imagen Formulario Resumen por Ley de Movimientos. 268

269 Campos Requeridos por este formulario: Año: Corresponde al año calendario para el que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Mes: Corresponde al mes calendario para el que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Despliega la Descripción del mes. Establecimiento: Corresponde al número o código del establecimiento para el cual se emitirá el resumen por ley de movimientos. Si se conoce el código, se puede ingresar directamente en el campo Código de Establecimiento, de lo contrario, se puede buscar en el botón Establecimiento por el Nombre del Establecimiento. Despliega la Descripción del Establecimiento. Además, si se desea, se puede seleccionar la opción Todo el servicio. Ley Afecto: Corresponde a la ley a la que están afectos los funcionarios y para los que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: TODAS, Ley , Ley y Ley Cal. Jurídica: Corresponde a la calidad jurídica a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Campo tipo combo o lista, las opciones tienen directa relación y varían según la Ley que se escoja. Centro de Costo: Corresponde al centro de costo a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Campo tipo combo o lista que contiene las siguientes opciones: TODAS, 1 CENTRO DE COSTO 1 o 2 CENTRO DE COSTO 2. Unidad de Trabajo: Corresponde a la unidad de trabajo a la que pertenecen los funcionarios y para los que se emitirá el resumen por ley de movimientos. Campo tipo combo o lista que contiene opciones relacionadas con la unidad de trabajo. Contratos: Corresponde al tipo de contrato incluido en el resumen. Campo tipo check o de selección simple (sólo se puede seleccionar una opción) que tiene las siguientes opciones: Todos, Solo Contratos Cortos o Sin Contratos Cortos. Filtros/Selección de Cargos: Campo tipo check o selección simple (solo se puede seleccionar una opción) que consta de 3 opciones: Todos los cargos: Se incluyen, en el informe resumen por ley de movimientos, todos los cargos directamente relacionados con la ley seleccionada. Incluir solo selección individual de Cargos: Indica que, sólo se incluirán en el informe, los cargos seleccionados individualmente. Excluir solo selección individual de Cargos: Al contrario de la opción anterior, indica que no se considerarán en el informe los cargos seleccionados individualmente. (Sí los demás). El Botón Vista Previa cumple la función de emitir el informe Resumen por Ley de Movimientos por pantalla, para los campos y filtros ingresados. 269

270 Imagen - Botón Vista previa Imagen Informe Resumen por Ley de Movimientos (Haberes). Imagen Informe Resumen por Ley de Movimientos (Código Glosa Previsional). 270

271 Imagen Informe Resumen por Ley de Movimientos (Descuentos). El botón Imprimir cumple la función de emitir el listado Resumen por Ley de Movimientos para los campos y filtros ingresados en papel a través de la impresora predeterminada. Imagen Botón Imprimir El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Cuadraturas Resumen de movimientos 271

272 16. Aperturas por eventualidad * Proceso Mensual - Aperturas por eventualidad 16.1 Apertura de Cierre de Traspaso * Proceso Mensual - Aperturas por eventualidad Apertura de Cierre de Traspaso El módulo considera la apertura de traspaso de datos una vez cerrados este proceso, la forma de acceder es la siguiente. Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Apertura cierre de Traspaso. Año: Corresponde al año calendario para el que se ejecutará el proceso de apertura de cierre de traspaso de datos. Campo no modificable Mes: Corresponde al mes calendario para el que se ejecutará el proceso de apertura de cierre de traspaso de datos. Despliega la Descripción del mes. Campo no modificable El botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso de apertura de cierre de traspaso de datos para los filtros y el período seleccionado. Imagen - Botón Procesar 272

273 Imagen Mensaje Confirmación Apertura de Traspaso de Datos. Imagen Mensaje Proceso de Apertura de Traspaso de Datos ejecutado correctamente. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Apertura de Cierre de Traspaso 16.2 Apertura de Cierre de Movimientos * Proceso Mensual - Aperturas por eventualidad Apertura de Cierre de Movimientos El módulo considera la apertura de movimientos una vez cerrados este proceso, la forma de acceder es la siguiente. 273

274 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Apertura cierre de Movimientos. Año: Corresponde al año calendario para el que se ejecutará el proceso de apertura de cierre de movimientos. Campo no modificable Mes: Corresponde al mes calendario para el que se ejecutará el proceso de apertura de cierre de movimientos. Despliega la Descripción del mes. Campo no modificable El botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso de apertura de cierre de movimientos para los filtros y el período seleccionado. Imagen - Botón Procesar Imagen Mensaje Confirmación Apertura de Movimientos. 274

275 Imagen Mensaje Proceso de Apertura de Traspaso de Datos ejecutado correctamente. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Apertura de Cierre de Movimientos Fin Aperturas por Eventualidad 17. Cierre de Mes * Proceso Mensual - Cierre de Mes El módulo contempla tres cierres mensuales, este en especial mes el que se realiza cuando existe plena seguridad que todos los procesos están bien realizados, a diferencia de los dos anteriores este no tiene apertura por eventualidad, por tanto, ante cualquier situación que obligue a realizar su apertura, debe ser solicitada a mesa de ayuda mediante el conducto para esto establecido, cabe destacar que este cierre es requisito para poder iniciar un nuevo mes. 275

276 Campos Requeridos por este formulario: Imagen Formulario Proceso Cierre de Mes. Año: Corresponde al año calendario para el que se ejecutará el proceso de cierre de mes. Campo no modificable Mes: Corresponde al mes calendario para el que se ejecutará el proceso de cierre de mes. Despliega la Descripción del mes. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso de cierre de mes para los filtros y el período seleccionado. Imagen - Botón Procesar Imagen Mensaje Confirmación Continuación Cierre de Mes. Imagen Mensaje Confirmación Cierre de Mes. 276

277 Imagen Mensaje Proceso de Cierre de Mes ejecutado correctamente. El botón Limpiar, cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar Fin Cierre de Mes 18. Emite Historial de Procesos * Proceso Mensual Emite Historial de Procesos Este informe nos muestra la forma en la cual los pasos señalados con anterioridad en esta guía se fueron desarrollando, incluye el día, la hora y usuario que realizo el proceso. Imagen Formulario Emite Historial de Procesos. 277