Caso de Negocio de Proyecto MAAGTIC- Instituto Nacional de Rehabilitación Subdirección de Informática APP

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Instituto Nacional de Rehabilitación Subdirección de Informática Caso de Negocio de Proyecto Documentación que justifica la inversión sobre el

1 Instituto Nacional de Rehabilitación Subdirección de Informática Caso de Negocio de Proyecto Documentación que justifica la inversión sobre el proyecto, evaluando elementos financieros. MAAGTIC- APP Proyecto: Modernización de los procesos y aplicaciones de TIC ID: # Anexo 6, Formato 2

2 1 OBJETIVO DEL DOCUMENTO ABREVIATURAS Y DEFINICIONES REFERENCIAS GENERALES: NECESIDADES: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE APOYA: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ANTECEDENTES: ALCANCE PRELIMINAR: ÁREAS INVOLUCRADAS: CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: RESTRICCIONES: SUPUESTOS: RIESGOS CLAVE: CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL: PRESUPUESTO: RECURSOS REQUERIDOS: MONTOS DE INVERSIÓN: PERIODOS DE REVISIÓN: INR SDI Caso Negocio Proy (APP_A6 F2) VA1.doc

3 1 OBJETIVO DEL DOCUMENTO Establecer los elementos que justifican abordar el proyecto, desde aspectos organizacionales y financieros. 2 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES Abreviación o definición INR MAAGTIC ADTI APBS ATC Descripción Instituto Nacional de Rehabilitación Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones Administración para las contrataciones de TIC Administración de proveedores de bienes y servicios de TIC Apoyo técnico para la contratación de soluciones tecnológicas de TIC 3 REFERENCIAS Descripción del documento Nombre del archivo 3 INR SDI Caso Negocio Proy (APP_A6 F2) VA1.doc

4 4 GENERALES: Objetivo General del Proyecto: Dar continuidad con el programa de mejora continua de los procesos de TIC, evolucionar su instrumentación en la organización a través de su operación automatizada, manteniendo vigente en su alineación lo establecido en la normatividad y favorecer su gestión mediante la medición integral y visibilidad de controles Justificación Organizacional: - De acuerdo a normatividad publicada el 29 de noviembre de 2011 en el Diario Oficial, la UTIC deberá implementar el MAAGTIC- SI V1.2 que contempla los procesos de seguridad de la información. - Es necesario madurar los procesos MAAGTIC implementados conjuntamente con los procesos de seguridad de la información en la STIC. - Llevar a cabo el cambio organizacional y cultural de la STIC de acuerdo a los procesos MAAGTIC implementados en 2011 para mejorar los procesos, controlar los riesgos, estandarizar soluciones, optimizar recursos y dar un servicio de calidad a los usuarios de TICS. Área Solicitante: Subdirección de Informática. Área Patrocinadora: Órgano Interno de Control del INR. 5 NECESIDADES: De la Organización: Conocer el nivel de maduración de los procesos y servicios de TIC. Contar con un Gobierno de TI para el INR. Fortalecer los esquemas de trabajo de seguimiento a la gestión y el cumplimiento de metas y objetivos de los proyectos y servicios de TIC. Del Solicitante: Dar cumplimiento a los requerimientos de la Secretaria de la Función Pública y al órgano Interno de Control (OIC). Mejorar la gestión y atención de requerimientos de las áreas usuarias. Mejorar la administración y seguimiento de proyectos de TIC. Implementar tablero de monitoreo del cumplimiento de los contratos de servicios de TIC. Establecer el tablero de control que proporcione la información para la toma decisiones en la planeación y ejecución de los proyectos de TIC. Facilitar el seguimiento del presupuesto. Dar cumplimiento a la automatización de los procesos. 4 INR SDI Caso Negocio Proy (APP_A6 F2) VA1.doc

5 Del Patrocinador: Vigilar el cumplimiento de la implementación de los procesos MAAGTIC-SI 6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE APOYA: Mejorar la atención Ciudadana. Incrementar la Eficiencia Gubernamental. 7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 7.1 ANTECEDENTES: Existen 6,527 regulaciones en diferentes materias en la APF y uno de sus objetivos era eliminar el 99% de la normatividad interna administrativa en la APF, la estrategia que siguió la Secretaría de la Función Pública fue desarrollar 9 manuales administrativos con enfoque a procesos. El proyecto fue nombrado Regulación base cero, lo que conllevó a la simplificación de la normatividad. Uno de estos manuales es el llamado Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías de la Información y Comunicación (MAAGTIC), el cual se publicó el 13 de julio del 2010, en el DOF. El 6 de septiembre de 2011 se publica la versión 1.1 y el 29 de noviembre del 2011 la versión 1.2, en la que se integran los procesos para la seguridad de la información. 7.2 ALCANCE PRELIMINAR: Ajustes al MAAGTIC V.1.2, Seguridad. Automatización de los Servicios, Procesos, Proyectos y Calidad de la STIC. Maduración Organizacional, Continuidad, Transformación Cultural y Estructural. Adicional al proyecto es conveniente contar con la herramienta de software para la automatización del tablero de control de proyectos y servicios Business Process Manager (BPM). 7.3 ÁREAS INVOLUCRADAS: Subdirección de informática. 8 CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: 8.1 RESTRICCIONES: Solo aplicable para la versión 1.2. En caso de que la SFP emita una nueva versión se ajustará el proyecto en general. 5 INR SDI Caso Negocio Proy (APP_A6 F2) VA1.doc

6 La versión MAAGTIC 1.2 deberá estar implementada al 30 de abril de 2012, mientras que el fortalecimiento y la consolidación de los procesos estará terminada al 30 de septiembre de SUPUESTOS: Los procesos MAAGTIC versión 1.1 están en proceso de implementación. Se contará con el presupuesto para la implementación de la versión 1.2. El personal de la STIC esta informado de la implementación y conoce los procesos MAAGTIC. 8.3 RIESGOS CLAVE: Poca disponibilidad de los participantes para alcanzar el cumplimiento de los objetivos en los tiempos establecidos. Resistencia al cambio y rechazo de los procesos definidos Conflicto de intereses con otros proyectos u operación. El no contar con el patrocinio adecuado, el proyecto podría no ser ejecutable por la presión del día a día. Cambio en la Administración Pública Federal. No contar con el respaldo del asesor involucrado en la primera fase de la implementación. 6 INR SDI Caso Negocio Proy (APP_A6 F2) VA1.doc

9 CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL: 10 PRESUPUESTO: 10.1 RECURSOS REQUERIDOS: Para el proyecto estimado a 3 años, se requiere de un total de $ 5, 208,044.

7 9 CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL: 10 PRESUPUESTO: 10.1 RECURSOS REQUERIDOS: Para el proyecto estimado a 3 años, se requiere de un total de $ 5, 208, (cinco millones doscientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos 53/100 m. n.) Adicionalmente se requieren las herramientas de software: Business Process Manager Costo del software $3,171, pago en una sola exhibición u 8 pagos mensuales de $ 396, MONTOS DE INVERSIÓN: Del monto total requerido se realizarán pagos mensuales de: $ 144, (ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos 90/100 m. n.) durante 36 meses. Adicionalmente durante los primeros 8 meses de vigencia se requiere el pago mensual de $396, por concepto de licenciamiento de herramientas de software. 7 INR SDI Caso Negocio Proy (APP_A6 F2) VA1.doc

8 10.3 PERIODOS DE REVISIÓN: Trimestral para reportes de indicadores y avances de PETIC. 8 INR SDI Caso Negocio Proy (APP_A6 F2) VA1.doc

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