Caso de Negocio de Proyecto MAAGTIC- Instituto Nacional de Rehabilitación Subdirección de Informática APP

Transcripción

1 Instituto Nacional de Rehabilitación Subdirección de Informática Caso de Negocio de Proyecto MAAGTIC- APP Documentación que justifica la inversión sobre el proyecto, evaluando elementos financieros. Proyecto: Sistema Integral de Recursos Humanos ID: # Anexo 6, Formato 2

2 1 OBJETIVO DEL DOCUMENTO ABREVIATURAS Y DEFINICIONES REFERENCIAS GENERALES: NECESIDADES: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE APOYA: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ANTECEDENTES: ALCANCE PRELIMINAR: ÁREAS INVOLUCRADAS: CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: RESTRICCIONES: SUPUESTOS: RIESGOS CLAVE: CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL: PRESUPUESTO: RECURSOS REQUERIDOS: MONTOS DE INVERSIÓN: PERIODOS DE REVISIÓN:

3 1 OBJETIVO DEL DOCUMENTO Establecer los elementos que justifican abordar el proyecto, desde aspectos organizacionales y financieros. 2 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES Abreviación o definición INR MAAGTIC ADTI APBS ATC Descripción Instituto Nacional de Rehabilitación Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones Administración para las contrataciones de TIC Administración de proveedores de bienes y servicios de TIC Apoyo técnico para la contratación de soluciones tecnológicas de TIC 3 REFERENCIAS Descripción del documento Nombre del archivo 2

4 4 GENERALES: Objetivo General del Proyecto: Mejorar la gestión de los procesos de Recursos Humanos, referentes a elección y reclutamiento de personal, control adecuado de plazas, control de asistencia y generación de nómina. Justificación Organizacional: El sistema de nómina actual está obsoleto y no hay soporte técnico en el mercado, además de estar instalado en un equipo de computo PC sin las medidas de seguridad para un sistema de misión crítica. Poniendo en riesgo el pago de los trabajadores. Actualmente no hay garantía del 100% de la autenticidad de los registros de asistencia del personal. No existe un acceso único de personal lo que impide un adecuado control de la permanencia del personal en el Instituto. No existe una integración entre los sistemas de recursos humanos y nómina, lo que genera errores en la aplicación de incidencias y consecuentemente en el pago de la nómina del trabajador. Este proyecto esta alineado al programa de la mejora de la gestión y está registrado en el portal de la Secretaría de la Función Pública Área Solicitante: Recursos Humanos Área Patrocinadora: Subdirección de Asuntos Jurídicos, Órgano Interno de Control del INR, Sindicato del INR. 5 NECESIDADES: De la Organización: Eliminar los conflicto laborales y sindicales que actualmente se presentan debido a descuentos a trabajadores ocasionados por fallas en los equipos de registro actuales, por el sistema obsoleto de generación de nómina y por los errores de justificación de incidencias del personal. Del Solicitante: Contar con un sistema que integre el control y automatización de los procesos de los departamentos de recursos humanos, y que además esté interconectado al sistema de registro de asistencia, generando además de manera automática, la nómina del personal del Instituto, obteniendo con esto confiabilidad en el pago de sueldos y salarios a los trabajadores. Del Patrocinador: Atender las instrucciones de la Dirección General para dar solución a los conflictos laborales y sindicales generados por descuentos a trabajadores, evitando así posibles conflictos legales entre Instituto y empleados. 3

5 6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE APOYA: Mejora continua de la gestión administrativa 7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 7.1 ANTECEDENTES: El sistema actual de nómina fue donado al INR por la Secretaría de Salud desde hace 7 años. Dicho sistema se instaló en un equipo de cómputo PC con las características mínimas de funcionalidad, encontrándose físicamente en las oficinas de Recursos Humanos en el nivel sótano, sin las medidas de seguridad necesarias para un sistema de misión crítica que establecen las normas de centros de cómputo. Además, el sistemas fue un desarrollo de la Secretaría de Salud por lo cual no existe soporte técnico ni actualizaciones de la aplicación. El registro de asistencia se realiza con un sistema de lectoras de proximidad y tarjetas con chip personalizado, lo que ha permitido que los trabajadores realicen el registro de asistencia de compañeros sin sanción alguna. 7.2 ALCANCE PRELIMINAR: Sistemas de nómina y Recursos Humanos. Automatización de: Alta/reingreso Baja de empleado Datos personales. Percepciones y Deducciones. Clave nominal. Nombramiento. Licencias. Reanudaciones. Suspensiones laborales. Incapacidades. Faltas. Pensiones Vacaciones Promociones. Registro biométrico de asistencia. Generación de productos de nómina. Sistema de lectoras biométrico de control de asistencia. Cambio de lectoras de proximidad por lectoras biométricas de reconocimiento de huella digital con proximidad. Reubicación de los sitios de registro al interior del Instituto. Ajustes de configuración para replicar información en la Base de datos del Sistema Integral de Nómina. 4

6 7.3 ÁREAS INVOLUCRADAS: Subdirecciones de Recursos Humanos Subdirección de Asuntos Jurídicos y la STIC. 8 CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: 8.1 RESTRICCIONES: Limites de tiempo establecidos en los acuerdos del Sindicato con el INR. 8.2 SUPUESTOS: Los requerimientos del área solicitante están bien definidos y no habrá cambios importantes que retrasen la entrega de los productos. Se atenderán nuevos requerimientos surgidos por cambios en la normatividad vigente. 8.3 RIESGOS CLAVE: Cancelación del proyecto por falta de recursos presupuestales, generando un retraso considerable en la atención de los requerimientos de las áreas usuarias solicitantes. Continuar con quejas y conflictos laborales derivados de pagos incorrectos de nóminas. Continuar con el esquema de arrendamiento actual por sostenimiento de precios y no realizar una nueva licitación que fortalezca la infraestructura para soportar las aplicaciones y la nómina. Resistencia al cambio del sistema de lectoras biométricas que lleven a conflictos laborales. 5

7 9 CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL: 10 PRESUPUESTO: 10.1 RECURSOS REQUERIDOS: Por concepto de sistema integral de recursos humanos se requiere una inversión de $5,613, (cinco millones seiscientos trece mil quinientos treinta pesos 09/100 M.N.) Adicionalmente se requiere el cambio a lectoras biométricas lo que implica un costo de $319, (trescientos diez y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.). Servidor tipo blade en arrendamiento con costo mensual de $14, (catorce mil setenta pesos 80/100 M.N.) 6

8 10.2 MONTOS DE INVERSIÓN: a) : $ 116, (ciento diez y seis mil novecientos cuarenta y ocho pesos 55/100 m.n.) pago mensual en un contrato plurianual por 48 meses. Servidor tipo blade en arrendamiento con costo mensual de $14, (catorce mil setenta pesos 80/100 M.N.) b) Contrato por 18 meses con opción a compra. Se considera el 60% del monto de los pagos realizados por el Sistema. Adicionalmente se requiere el cambio a lectoras biométricas lo que implica un costo único de $319, (trescientos diez y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.) PERIODOS DE REVISIÓN: Trimestral para seguimiento al cumplimiento del contrato, revisión de indicadores y avance de PETIC. 7