OBJETIVOS DEL PDA. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiación para el sector.

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3 OBJETIVOS DEL PDA Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiación para el sector. Optimizar el control sobre la asignación y ejecución de recursos y proyectos. Fomentar una adecuada planeación de las inversiones y la formulación de proyectos integrales. Contribuir con el saneamiento ambiental. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementación del PDA. Articular el desarrollo de proyectos de agua potable y saneamiento básico con las políticas de desarrollo urbano. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratación.

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PDA Propender por la implementación del CONPES 3463 PROGRAMA PARA EL SANEAMIENTO, MANEJO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAUCA en especial para cumplir los siguientes objetivos: 1. Mitigar los impactos ambientales asociados a la calidad del recurso hídrico del río Cauca, soportando así la implementación y consolidación del Plan Regional de Competitividad. 2. Definir mecanismos de coordinación interinstitucional que aseguren la ejecución y seguimiento al Plan de Acción y la superación de las causas estructurales identificadas en la problemática enunciada en el Conpes. 3.Definir estrategias para la disminución o adecuado control de vertimientos puntuales que permitan mejorar la calidad del agua del Río en el corto plazo. 4.Adelantar estudios y definir estrategias que permitan la identificación de los principales aportantes de vertimientos difusos a la cuenca alta del Río, e implementación de medidas para su pertinente control y vigilancia. 5.El CONPES 3463 hará parte integral del presente documento y su implementación se enmarcará dentro del PDA del Valle del Cauca

5 MARCO JURÍDICO Ley 142 de 1994 Ley 819 de 2003 Ley 1151 de 2007 Ley 1176 de 2007 Documento CONPES 3463 de marzo 12 de 2007 Decreto 3200 de 2008, Gobernación del Valle del Cauca Decreto 313 de 6 de febrero 2008 Decr3to 3170 de 27 agosto 2008 Decreto 3320 de 29 agosto 2008 Decreto 3333 de 5 Septiembre 2008 Decreto 4548 del 23 noviembre 2009 Decreto 028 de 28 enero 2008 Articulo del Julio 1991 Acto legislativo 04 de 2007

6 ACTORES DEL PLAN DEPARTAMENTAL LA NACIÓN. LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. 16 MUNICIPIOS EN TRÁMITE DE VINCULACIÓN, INCLUYENDO MUNICIPIOS CON OPERADOR ESPECIALIZADO. OTROS MUNCIPIOS QUE SE VINCULEN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA C.V.C.

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8 CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL DEL PLAN EL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL VALLE DEL CAUCA, cumple con el marco legal establecido. Incluido en el Plan de Desarrollo Departamental y de cada municipio Cumplimiento Decreto 3200 (Fase I (Convenio MAVT y el Departamento), Fase II (Implementación de las estructuras operativas y el esquema Fiduciario para el manejo de recursos, se desarrolla el esquema financiero, se firmaron actas de concertación del diagnóstico, se creó la ordenanza de la Asamblea Departamental Cumplimiento Decreto 4548 de 2009, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 del 2008 Reglamentario de la ley 1150, Decreto 2170

9 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE- FEBRERO

10 1. Vinculación del Departamento al patrimonio autónomo con el esquema fiduciario FIA a través de la suscripción del Anexo Nº 3, que compromete vigencias futuras de recursos propios y del Sistema General de Participación SGP. Autorización de giro directo a partir de última doceava de 2010

11 Anexo Nº3

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13 2. Iniciación del fortalecimiento de las estructuras operativas del PDA y en particular la elaboración del manual de funciones y presupuesto de funcionamiento de la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., entidad que asume de manera integral la coordinación, implementación y seguimiento del PDA.

14 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN (2) (1) (2) Cargos de Planta Funciones Tercerizadas

15 4. Realización de un comité directivo del PDA no presencial (virtual) para la aprobación de los recursos y dar cumplimiento a las funciones del Gestor, además la aprobación de un presupuesto de 5 mil millones de pesos para atender la emergencia ocasionadas por el invierno en el sector de agua y saneamiento en el departamento.

16 MUNICIPIO Valor total millones Recursos solicitados al PDA millones Recursos solicitados para Otras fuentes de financiación Municipios para la atención de emergencia invernal VERSALLES $ 365 $ 365 DOVIO $ 52 $ 52 ANDALUCIA $ 12 $ 12 GUACARI $ $ FLORIDA $ 280 $ 280 BOLIVAR $ 127 $ 127 EL CERRITO $ 35 $ 35 EL CAIRO $ 122 $ 122 SAN PEDRO $ 40 $ 40 LA CUMBRE $ 53 $ 53 DAGUA $ 42 $ 42 EL AGUILA $ 312 $ 312 PRADERA $ 25 $ 25 GINEBRA $ $ JAMUNDI $ $ ANSERMANUEVO $ 500 $ 500 ALCALA $ 800 $ 800 YOTOCO BUGALAGRANDE RIO FRIO $ 200 $ 200 VIJES ROLDANILLO $ 105 $ 105 Reserva consolidado por municipios $ $ Total $ $ $ 9.000

17 5. Elaboración Plan General Estratégico Inversiones PGEI 6. Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2011-en municipios vinculados

18 7. Jornada de trabajo en coordinación con MAVDT donde se desarrollaron talleres técnicos preparatorios, los días de enero y Pre-comité directivo el día 2 de febrero en Bogotá para la selección y priorización de proyectos.

19 COMITÉ DIRECTIVO No. 01 VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2011

20 ORDEN DEL DÍAD 1. Llamado a lista y verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Instalación de la reunión por parte de señor Gobernador Dr. Francisco José Lourido Muñoz. 4. Avance del PDA del Valle del Cauca. 5. Presentación y aprobación del Reglamento del Comité Directivo y el Manual Operativo del PDA. 6. Presentación y Aprobación de las herramientas de planificación de PDA: PGEI y PAEI. 7. Priorización del primer paquete de proyectos para presentar a Ventanilla única del MAVDT y cronograma de ejecución del PAEI. 8. Nombramiento de la comisión del CD para la aprobación del Acta de la reunión. 9. Proposiciones y varios.

21 DIAGNOSTICO INICIAL

22 Agrupación n de los Municipios por Rango Poblacional Clasificación Municipios Población total 1 Ulloa Municipios Menores Argelia (Representan el 12% Versalles del total de municipios) El Dovio El Cairo Municipios Medianos (Representan el 71% del total de municipios) Municipios Mayores (Representan el 17% del total de municipios) Vijes El Águila La Cumbre La Victoria Obando Bolívar Darién Yotoco Restrepo Toro San Pedro Riofrío Andalucía Trujillo Alcalá Ginebra Ansermanuevo Bugalagrande Caicedonia Guacarí La Unión Roldanillo Dagua Zarzal Sevilla Pradera El Cerrito Florida Candelaria Yumbo Jamundí Buga Cartago Tuluá Palmira Buenaventura Cali Nota: 1 DANE, Censo Fuentes: Diagnóstico municipal Departamento del Valle del Cauca - PDA

23 Distribución Poblacional por rangos de población en el Valle del Cauca Fuente: Diagnóstico municipal Departamento del Valle del Cauca - PDA

24 Suscriptores residenciales y no residenciales en la zona urbana del departamento del Valle del Cauca A ño 2008 Va ria ción Suscriptores Acueducto Increme nto 4,01% Suscriptores Alcantarillado Increme nto 2,66% Fuente: Información de suscriptores por Departamento SUI consultada en octubre de 2009 Fuente: Calculo de autores con base en información de suscriptores SUI 2008

25 Promedio cobertura urbana del servicio de acueducto en el Valle del Cauca Año 2008 Variación Cobertura 96% Incremento 3,1% Fuente: Calculo de autores con información del SUI y DANE [1]No se incluye el municipio de Yumbo en el promedio por falta de información.

26 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% entre 90% - 99% Menor de 90% 99% 99% 98% 96% 95% 94% 94% 94% 93% 93% 93% 92% 92% 86% 85% 83% 83% 77% 64% COBERTURA ACUEDUCTO ZONA URBANA Argelia Bolivar Buga Caicedonia Cartago Dagua El Cairo El Cerrito G inebra G uacari Jam undi La Cum bre La Victoria Palm ira Riofrío Roldanillo San Pedro Trujillo Tuluá Ulloa Versalles Vijes Cali Restrepo El Dovio Bugalagrande Zarzal Alcalá Sevilla Yotoco Andalucia La Unión O bando El aguila Toro Calim a Pradera Anserm anuevo Florida Candelaria Buenaventura Promedio Ponderado del Departamento 97% Fuente: Cinara con información suscriptores SUI 2007, proyección Censo Dane 2005 y formatos CA1 No incluye Municipio de Yumbo a Dic/2008

27 CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO En condiciones normales, excepto en la zona de ladera de Yumbo servida por ESPY y en Buenaventura, el servicio de acueducto se presta las 24 horas del día. Por altas turbiedades de las fuentes se presenta en invierno discontinuidad del servicio en algunos municipios y por alta carga orgánica en el acueducto de Cali, en el cual el numero de tales eventos se ha multiplicado por cuatro desde el año 2000, lo que da cuenta del deterioro del rio Cauca, su fuente principal

28 INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA Rango IANC > 40% Municipios Buenaventura, Cali, Calima-Darién, Dagua, El Aguila, Guacarí, Pradera, Yumbo 30%<IANC 40% Bugalagrande, Buga, Candelaria, El Cerrito, Ginebra, Tulua, Vijes, Yotoco IANC 30% Alcalá, Andalucia, Ansermanuevo, Argelia, Bolivar, Caicedonia, El Cairo, El Dovio, Florida, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La victoria, Palmira, Restrepo,Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Obando, Riofrio, Trujillo, Ulloa, Zarzal Sin Información Cartago, Versalles Fuente: Prestadores, 2008

29 Promedio cobertura urbana del servicio de alcantarillado en el Valle del Cauca Año 2008 Variación Cobertura 89% Reducción del 2% Fuente: Calculo de autores con información del SUI y DANE

30 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98% 98% 97% 97% 97% 96% 95% 94% 93% 93% 93% 92% 91% 90% 89% 89% 88% 87% 87% 85% 84% 84% 83% 79% 78% 76% 71% 70% 69% 66% 40% Tuluá Versalles Vijes Caicedonia Roldanillo El Cairo Guacari Jamundi Calima El Cerrito Zarzal Cali El Dovio Ginebra Bugalagrande Obando San Pedro Andalucia Trujillo Yotoco Alcalá El aguila La Unión Argelia Pradera Toro Sevilla Florida Candelaria Ansermanuevo Restrepo Dagua La Cumbre Buenaventura 100% COBERTURA ALCANTARILLADO URBANO - entre 90% - 99% Fuente: Cinara con información suscriptores 2007 SUI 2007, proyección Censo Dane 2005 y formatos CA1 No incluye Municipio de Yumbo a Dic/2008 Menor de 90% Promedio Ponderado del Departamento 91% Bolivar Buga Cartago La Victoria Palmira Riofrío

31 Tratamiento de aguas residuales En catorce (14) municipios del departamento se realiza el tratamiento de las aguas residuales generadas en el casco urbano: 1. Cali 2. Tuluá 3. Ginebra 4. Guacarí 5. El Cerrito 6. La Unión 7. Roldanillo 8. Riofrio 9. Calima / El Darién 10. Toro. 11. Caicedonia (en arranque) 12. Pradera (en arranque) 13. Restrepo 14. Ulloa. La PTAR del municipio de El Cerrito está recién construida y en fase de pre operación. En Sevilla existen 4 PTARs que atienden solo a algunas urbanizaciones nuevas. En Yumbo existe una planta de tratamiento de aguas residuales, pero no está en funcionamiento. Con base en la población beneficiada, se deduce que el 51% de las aguas residuales producidas en las áreas urbanas del Departamento del Valle del Cauca son sometidas a un sistema de tratamiento antes de entregarlas a las fuentes hídricas receptoras, lo cual quiere decir que el restante 49% se descarga a las fuentes receptoras generando contaminación e impacto ambiental, sobre todo en las fuentes que tienen baja capacidad de asimilación.

32 Número de suscriptores para el año a o 2008 por empresas departamento del Valle del Cauca. Suscriptores Residenciales No residenciales Prestadores Tota l I C O Otros Total TOTAL SUSCRIPTORES ACUAVIVA S.A. E.S.P ,9% Participación AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P ,3% CENTROAGUAS S.A E.S.P ,9% COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VERSALLES CAMINO VERDE SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD ,14% EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN ,29% EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P. EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD ,71% % ,9% SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD ,5% FONTANA S.A ESP ,1% HIDROPACIFICO SA ESP ,9% JUNTAS ADMINISTRADORAS: ACUASAMAN, VILLA TERESA, LA ALDEA SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 447 0,054% SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P % TERRANOVA S.A ESP ,23% Fuente: información de suscriptores SUI, formato CE1 de los municipios Versalles y Yumbo.

33 COBERTURA SERVICIO ASEO DE RECOLECCIÓN N Y TRANSPORTE ZONA URBANA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96.5% A r g e lia B u g a B u g a la g r a n d e C a ic e d o n ia C a r ta g o E l A g u ila E l C a ir o E l C e r r ito F lo r id a G in e b r a G u a c a r í J a m u n d í L a C u m b r e L a U n ió n P a lm ir a P r a d e r a R e s tr e p o R io fr io S a n P e d r o T u lu á U llo a V ije s Y o to c o Z a r z a l A lc a lá Y u m b o E l D o v io L a V ic to r ia T o r o O b a n d o C a li V e r s a lle s B u e n a v e n tu r a C a n d e la r ia A n d a lu c ia S e v illa R o ld a n illo A n s e r m a n u e v o No incluye información de cobertura urbana de Dagua, Bolívar, Darién, Trujillo, Dic/2008 Fuente: PGIRS, Formato CA1

34 DISPOSICIÓN N FINAL RESIDUOS SÓLIDOSS 9,6% 0,3% 3,4% 4,2% Tipo de Disposición Relleno Regional Yotoco Relleno Regional Presidente R.S. Dispuestos (Ton/día) 1018,11 558,11 29,2% Relleno Regional Yotoco (2034) Relleno Regional Presidente (2012) Botadero (3 de Octubre 2008) Residuos Aprovechables Microrelleno (S.I) Residuos No dispuestos 53,3% El 14.28% ( Ton/día) de los residuos generados son manejados de manera inadecuada a través de botaderos y en áreas publicas urbanas. El Promedio de aprovechamiento municipal en el Valle es 16% Botadero 184,02 Micro relleno 4,95 Residuos Aprovechables Residuos No dispuestos Total Producción Departamental 65,41 79, ,04 Fuente: PGIRS, Formato CA1

35 CLASIFICACIÓN Municipios Menores Municipios Medianos Municipios Grandes Municipio Año de Formulación Adopción PGIRS Argelia 2006 Acuerdo No. 014 de 29 de Mayo 2005 El Dovio 2004 Decreto 021 de 2005 Versalles 2004 Decreto No. 039 de agosto del 2005 Ulloa 2006 Decreto No. 041 de 2007 El Cairo 2006 Sin especificar La Unión 2005 Acuerdo No. 019 del 6 de diciembre 2006 Bugalagrande 2006 Acuerdo No. 045 del 18 de septiembre 2007 Trujillo 2005 Decreto 068 de 2005 Caicedonia 2006 Decreto No. 007 de enero del 2007 Obando 2005 Decreto No. 025 del 17 de Noviembre 2006 Ginebra 2005 Decreto No. 033 del 2005 Riofrío 2005 Decreto No. 073 del 22 de Septiembre 2006 San Pedro 2005 Decreto No. 122 de 2006 Andalucía 2005 Decreto No. 177 de octubre de 2005 Yotoco 2005 Decreto No. 33 de 22 de septiembre 2005 Darién 2005 Decreto No. 44 del 1 de Octubre 2005 Roldanillo 2004 Decreto No.106 de 29 de diciembre 2006 Pradera 2004 Resolución No. 023 de 2005 Florida 2004 Resolución No. 100 del 28 de enero 2005 Candelaria 2006 Acuerdo No. 008 de Junio 23 de 2006 Alcalá 2006 Ansermanuevo 2005 Zarzal 2005 Dagua 2006 El Águila 2006 El Cerrito 2005 Guacarí 2006 La Cumbre 2006 La Victoria 2004 Toro 2006 Vijes 2005 Yumbo Sevilla Restrepo Bolívar Sin especificar Sin especificar Palmira 2005 Acuerdo No. 012 del 24 de enero del 2006 Tulúa 2004 Decreto No. 275 de 2004 Cartago 2004 Cali 2004 Buga Buenaventura Jamundí Sin especificar Sin especificar Sin específicar Sin especificar Formulación n y Adopción PGIRS Municipales del Valle

36 19% 43% 38% Direc to P rivado O fic ial TIPO DE PRESTADORES ASEO MUNICIPAL Directo Privado Oficial Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Dagua, Darién, El Águila, El Cairo, El Dovio, La Cumbre, La Victoria, Obando, Restrepo, Roldadillo, San Pedro, Trujillo, Ulloa, Yotoco Bolívar, Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, La Unión, Palmira, Pradera, Riofrío, Tulúa, Vijes, Yumbo, Zarzal Bugalagrande, Caicedonia, Candelaria, Florida, Jamundí, Sevilla, Toro, Versalles Fuente: PGIRS, Formato CA1

37 POBLACIÓN N EN ZONA RURAL DE CADA MUNICIPIO La zona rural del departamento del Valle del Cauca tiene una población de habitantes, distribuidos en cada municipio como se indica en la siguiente tabla. De acuerdo con el programa P.A.A.R., el número de localidades existente en la zona rural del departamento del Valle del Cauca es Municipio Población 2006 Población 2009 Alcalá Andalucía Ansermanuevo Argelia Bolívar Buenaventura Guadalajara de Buga Bugalagrande Caicedonia Cali Calima Candelaria Cartago Dagua El Águila El Cairo El Cerrito El Dovio Florida Ginebra Guacarí Jamundí La Cumbre La Unión La Victoria Obando Palmira Pradera Restrepo Riofrío Roldanillo San Pedro Sevilla Toro Trujillo Tuluá Ulloa Versalles Vijes Yotoco Yumbo Zarzal TOTAL

38 Cobertura La cobertura de abastecimiento de agua rural obtenida en el Departamento del Valle del Cauca, con base en la información recolectada y ajustada por la Unidad de Asistencia Técnica del PDA de Valle del Cauca es 72.0% de población existente en zona rural, la cual se tomará como referencia para la estructuración de este documento, variando entre el 100% en Ulloa, Zarzal y Alcalá y el 29% en Buenaventura. Se identifican plantas de tratamiento de aguas residuales en el 4% (56) de las localidades, de las cuales 16 no funcionan, seis se encuentran en mal estado, una en regular estado y una funciona en forma deficiente Saneamiento De acuerdo con el análisis realizado por la Unidad de Asistencia Técnica del PDA de Valle del Cauca, la cobertura de los sistemas de alcantarillado sin incluir sistemas individuales es de 25.6%. Se reportan coberturas mayores en Zarzal, Candelaria, Guacarí, Ulloa, Tuluá, Caicedonia, El Cerrito, Bugalagrande, La Victoria, Palmira, Florida, El Cairo, Ginebra. Sin embargo, no se tiene mayor información a nivel institucional en los aspectos relacionados con la recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, en los municipios del Departamento. Se registra la existencia de alcantarillado en el 16% de las localidades (202), mientras que el resto de localidades, concentradas y dispersas (84%), tienen sistemas individuales de disposición de aguas residuales, con y sin tratamiento, con descargas directas a fuentes superficiales o a campo abierto. No se tiene información sobre el número de tanques sépticos construidos en la zona rural y que se encuentran funcionando. El 32% de los alcantarillados existentes con información tienen edades superiores a 25 años, el 15% se encuentran en mal estado y el 2% no está funcionando.

39 NÚMERO DE LOCALIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 1. U.E.S. del Valle del Cauca: 876 sistemas de abastecimiento de agua 2. Informe Regional Desarrollo Humano, (PNUD Colombia, 2008): 752 sistemas de acueducto 3. Resultado parcial del Diagnóstico: 888 sistemas de abastecimiento de agua en 1265 localidades: PAAR, SANEAR, UES, Municipios

40 TIPO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL Colectivo a gravedad Colectivo a bombeo Individual 66 Acueductos regionales en todos los municipios. Fuente: Programa PAAR, Programa SANEAR, U.E.S. Valle, Municipios, CVC, ComitéDepartamental de Cafeteros, 2008

41 EXISTENCIA DE P.T.A.P. EXISTENCIA DESINFECCIÓN Con PTAP rural Con PTAP urbano Sin PTAP Con desinfección Sin desinfección Fuente: Programa PAAR, Programa SANEAR, U.E.S. Valle, Municipios, CVC, Comité Departamental de Cafeteros, 2008

42 3% 40% 20% 4% 2% 2% Empresas urbanas Juntas de acción comunal Cooperativas Sin información 29% Juntas administradoras Asociaciones No hay TIPO DE ORGANIZACIONES PRESTADORAS ZONA RURAL Existe tarifa que oscila entre $1.500 y $ mensuales dependiendo del prestador del servicio. A mayor valor, se relaciona con prestadores urbanos que atienden la zona rural.

43 NECESIDADES DE INVERSIÓN N DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, EXCEPTUANDO CALI COMPONENTE CORTO ( ) MEDIANO ( ) LARGO ( ) TOTAL COMPONENTE % ACUEDUCTO ,02% ALCANTARILLADO ,38% ASEO ,24% INSTITUCIONAL ,54% AMBIENTAL ,82% SUBTOTALES

44 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, B SUBSIDIOS Y POTENCIAL DE INVERSIÓN TOTALES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA Ítem Año 2010 Período p SGP APSB Subsidios % 68% 41.3% (urbano) Potencial inversión % 32% 58.7% Fuente: Calculo de CINARA Vs. Cálculo Unidad de Asistencia Técnica del PDA de Valle del Cauca

45 Potencial de Recursos PDA ( ) 2023)

46 Información n de los Municipios vinculados a Febrero de 2011 No. Municipio Total Aporte Comprometido x Mpio. Nro. De Acuerdo Fecha (día-mesaño) Termino (Duración hasta) 1 ALCALA /12/ /12/ ANDALUCIA /12/ /07/ BUGALAGRANDE /10/ /04/ CAICEDONIA /11/ /11/ CANDELARIA /12/ /12/ EL AGUILA /05/ /12/ GUACARI /07/ /12/ LA CUMBRE /11/ /11/ LA VICTORIA /29/ /12/ RIOFRIO /05/ /11/ ROLDANILLO /06/ /12/ SAN PEDRO /12/ /12/ ULLOA /02/ /12/ VERSALLES /02/ /02/ VIJES /05/ /05/ ZARZAL /07/ /12/2010 Fuente: Unidad de Asistencia Técnica del PDA de Valle del Cauca

47 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNOSTICO En general los municipios del Departamento tienen proyectado cumplir con el indicador de Ley 617, conservando niveles inferiores al límite de acuerdo a su categoría. Del mismo modo, el indicador de Ley 358 se proyecta cumpliéndose. Al menos diez municipios se proyectan sin deuda desde este año. Se encuentran diferencias significativas en los porcentajes potenciales de inversión, lo cual se relaciona principalmente con el tamaño de población, el porcentaje asignado a subsidios y las posibilidades de que las contribuciones compensen parte de los recursos requeridos para dichos subsidios. En materia empresarial, se puede decir que el Departamento del Valle del Cauca en la zona urbana cuenta con prestadores de experiencia y que han demostrado eficiencia en el manejo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Para el año 2007 el promedio ponderado de la cobertura de acueducto en el área urbana del departamento es del 97%, y para el servicio de alcantarillado de 91%. En este último servicio las coberturas más bajas se encuentran en los municipios de Buenaventura, Dagua y La Cumbre, quienes para el 2007 presentaron coberturas de 40%, 69% y 66% respectivamente.

48 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNOSTICO A pesar de que los modelos regionales crean economías de escala, para el caso del Valle del Cauca, se observa una especie de dependencia por parte de los municipios hacia el prestador, donde la responsabilidad de la prestación de los servicios ha sido descargada totalmente al operador, al punto de que este último es quien cuenta con toda la información de los servicios, y por tanto el que con criterio puede definir los planes de inversión en los sistemas, ocasionando que el municipio pierda calificación para tomar decisiones de inversión e incluso llevándolo en algunos casos a incumplir sus competencia frente a la ley 142 de 1994, negándose igualmente a realizar seguimiento e interventoría a la actuación del operador. Del total de suscriptores de servicios públicos de agua y saneamiento del Departamento del Valle del Cauca, el 78,41% son de los estratos 1 al 3. En cuanto a la composición del mercado por empresas, el prestador que atiende mayor número de suscriptores en el Valle del Cauca es las Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE E.S.P, quienes atienden al 60% de los suscriptores del departamento. El segundo prestador que atiende una cantidad importante de suscriptores en el departamento es la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle ACUAVALLE S.A E.S.P, que en porcentaje atiende al 14% del total de suscriptores urbanos del departamento.

49 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNOSTICO Los municipios que aportan mayor subsidio al servicio de acueducto para el estrato 1 son: El Cairo, El Águila, Argelia y El Dovio, el cual por lo general es superior al 60%. Los que aportan un menor subsidio a este mismo servicio para el estrato 1 son Calima, Jamundí, Guacarí, Ansermanuevo y Pradera, con porcentajes por debajo del 20%. En alcantarillado los subsidios más altos para el estrato 1 (que por lo general están por encima del 60%) se otorgan en los municipios de El Cairo, Argelia, El Águila, Yumbo, Cali, El Dovio, Ginebra y Toro. Los subsidios más bajos para este servicio en el estrato 1 se entregan en Pradera, Guacarí y Jamundí. La gran mayoría de los PGIRS del Valle carecen de objetivos claros, medibles en metas e indicadores; adicionalmente, en su estructura no se ha definido el plan de inversión, fuente de financiación y plan financiero, situación que limita las labores de seguimiento al mismo, y la integración al plan de las empresas prestadoras del servicio de aseo. En el 38% de los municipios del Valle (16 municipios) el prestador del servicio de aseo es directo o EICE, incumpliendo con los parámetros fijados en la Ley 142 de 1994, con relación a las figuras legales aceptadas para tal fin. Con relación a las EICE, los municipios de Florida y Candelaria tienen empresas bajo esta figura constituidas después de la fecha límite para su creación.

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNOSTICO Los municipios del Valle, presentan debilidad en la prestación del servicio de aseo en los sectores rurales, donde el cubrimiento promedio es el 40% contemplando solo el área de centros poblados, provocando la existencia de problemas sanitarios y ambientales por la manipulación de los residuos de manera inapropiada sobre fuentes hídricas y directamente en el suelo en las áreas no servidas. El 26% de los municipios del valle disponen sus residuos bajo condiciones que no garantizan una vida útil superior a 15 años, es decir, disponen en botadero y celdas transitorias; zonas que ocasionando deterioro ambiental en las fuentes hídricas superficiales, subterráneas y suelos principalmente, así mismo, ocasionan problemas de salubridad para la comunidad aledaña por la proliferación de vectores (insectos y roedores), como resultado de los procesos de descomposición de la materia orgánica asociada a las condiciones geológicas de los territorios y precipitación y al mal manejo operativo del sitio. En los municipios del Valle, las prácticas de aprovechamiento y recuperación de los residuos sólidos han iniciado un proceso de reconocimiento e importancia a nivel institucional, sin embargo, las municipalidades no cuentan con las herramientas técnicas y de conocimiento para llevaras a cabo adecuadamente; así mismo, la información con relación a los índices de recuperación es escaso para conocer el estado actual sobre esta actividad.

51 OBJETIVOS DEL PGEI Los objetivos del Plan General Estratégico y de inversiones del PDA del Valle del Cauca son: Dotar al Departamento de Valle del Cauca de un instrumento de planificación sectorial en materia de agua potable y saneamiento básico de todos los municipios vinculados al PDA. Servir como apoyo al Comité Directivo y demás instancias relacionadas, en el seguimiento de los avances y evaluación de resultados del PDA. Contribuir a la incorporación de criterios de eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución de los recursos del PDA. Facilitar el cumplimiento de la política de agua potable y saneamiento básico mediante la definición de programas y proyectos coherentes de acciones realizables, financiables, específicas y ubicadas espacial y temporalmente.

52 OBJETIVOS DEL PGEI Servir de unidad de consolidación de la información sobre inversiones del PDA, independientemente de la fuente de financiación, organismo ejecutor o localización del programa, proyecto o actividades. Consolidar la información sobre programas y proyectos viables técnica, financiera económica, social, ambiental e institucionalmente durante todo el ciclo de vida desde el diagnóstico de necesidades, problemas y oportunidades en situaciones actuales hasta la evaluación de impactos y resultados en la situación futura deseada.

53 CUADRO RESUMEN METAS PDA COBERTURAS COBERTURAS ACTUALES Y METAS PROYECTADAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS ÁREAS RURALES Y URBANAS, SIN INCLUIR LA CIUDAD DE CALI. SISTEMA URBANO RURAL URBANO + RURAL A M I A M I A M I ACUEDUCTO (%) 92,3 94,2 1,9 68,6 83,2 14,6 86,2 91,4 5,2 ALCANTARILLADO (%) 84,2 86,6 2,4 25,6 33,2 7,6 69,2 73 3,8 A: ACTUAL; M: META; I: INCREMENTO

54 CONTINUIDAD Urbana: Actual: En condiciones normales, excepto en la zona de ladera de Yumbo servida por ESPY y en Buenaventura, el servicio de acueducto se presta las 24 horas del día. Meta: Dado que los municipios de Yumbo y Buenaventura no se vincularon al PDA, la situación respecto de la continuidad seguirá siendo la misma. Rural: En cuanto a la continuidad del servicio de agua en la zona rural, la información disponible es muy escasa y no se dispone de datos en la mayoría de los municipios. Sin embargo, en los proyectos en que se va intervenir a los sistemas de acueducto en las zonas rurales, se garantizara una continuidad de 24 horas en el servicio.

55 Urbana: CALIDAD: Actual: Según reporte de la Gobernación del Valle del Cauca (2007), en el Departamento, 42 de 44 sistemas de acueducto urbano (95,5%) cumplen con la calidad microbiológica del agua. Con la calidad fisicoquímica cumple el 88,6% de los sistemas urbanos. Meta: Dado que los proyectos para mejoramiento de la calidad de agua están priorizados para la zona rural, este indicador no cambiara. Rural: Actual: En la zona rural del Departamento del Valle del Cauca el 10% de las localidades reciben agua potable de plantas de potabilización existentes en los acueductos de la zona rural o de plantas de tratamiento de cabeceras municipales, incluyendo a Cali y Tuluá; si estos dos municipios no se tienen en cuenta, solamente el 3% tiene plantas de tratamiento de agua. Estas localidades con plantas de tratamiento son generalmente las concentradas de mayor población en la zona rural de los municipios. Expresada en número de habitantes abastecidos con agua potable, la cobertura es 27% en la zona rural. Meta: En la zona rural se proyecta construir plantas de potabilización en 31 localidades rurales de 10 municipios para beneficiar una población aproximada de habitantes, lo que aumentaría la cobertura de agua potable al 31%.

56 COMPONENTE FINANCIERO. Fuentes de financiamiento del PDA ESTADO DE FUENTES NACIÓN - DEPARTAMENTO - MUNICIPIOS ENTRADAS - APORTES RESUMEN NACIÓN Audiencias Publicas SGP Departamento Recursos Propios Departamento Aportes Municipios TOTAL APORTES PDA Recursos Disponibles de Inversión RECURSOS DISPONIBLES NACIÓN - DEPARTAMENTO - MUNICIPIOS ENTRADAS - APORTES RESUMEN NACIÓN Audiencias Publicas SGP Departamento Recursos Propios Departamento Aportes Municipios TOTAL APORTES PDA

57 Componentes Ponderación Variable Ponderación variable NBI (%) 10% Características MUNICIPIO del 35% Dependencia de transferencias (DNP) Indicador Desempeño fiscal y administrativo (DNP 2007) Puntaje por Población 15% 15% 50% CRITERIOS DE DISTRIBUCION Recursos SGP APSB recibidos 10% Características de los Servicios de APSB 35% Tiene Plan Maestro de 5% Acueducto y Alcantarillado Continuidad 10% Tiene PGIRS 5% Esfuerzo Fiscal 30% Cobertura Acueducto Cobertura Alcantarillado % SGP Pignorado Años de SGP Comprometidos 30% 50% 60% 40%

58 MUNICIPIO COMPONENTE CORTO PLAZO ( ) MEDIANO PLAZO ( ) LARGO PLAZO ( ) TOTAL COMPONENTES CONSOLIDADO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Consolidado de necesidades sectoriales por municipio INSTITUCIONAL AMBIENTAL TOTAL

59 ENTRADAS - APORTES BOLSA DPTO/NACION MUNICIPIOS TOTAL NACIÓN Audiencias Publicas SGP RECURSOS PROPIOS DPTO Otros ingresos Total Entradas SALIDAS Gastos e Inversiones Unidad Asistencia Técnica Costo Fiducia Interventoría Estampillas Consultoría Especial Ventanilla Unica Gestor Ambiental Residuos Sólidos Institucional Diseños ESTADO DE FUENTES Y USOS ($MM) OBRAS Obras Infraest. Ac y Al Emergencia Servicio de Deuda (Dpto) Préstamos - Intereses Total Salidas Entradas - Salidas % Inversiones / Aportes 66%

60 OTRAS INVERSIONES PDA VALLE DEL CAUCA OTRAS INVERSIONES / FUENTES Concepto Nación SGP Recursos Propios Total Consultoría Especializada Gestor Ambiental Institucional Residuos Sólidos Emergencia Sub Total Otras Inversiones/Fuente $ $ $ $

61 OTRAS INVERSIONES FUENTES AÑO DE EJECUCION ($MM) OTRAS INVERSIONES ($MM) Nacion 2010 SGP Recursos Propios Nacion SGP Recursos Propios Nacion SGP Recursos Propios Nacion SGP Recursos Propios Consultoría Especializada Gestor Ambiental Institucional Residuos Sólidos SUBTOTAL Unidad Tecnica Interventoría Diseños SUBTOTAL T O T A L Total

62 INVERSIONES FUENTES AÑO O DE EJECUCION ($MM) OTRAS INVERSIONES ($MM) Nacion 2010 SGP Recursos Propios Nacion SGP Recursos Propios Nacion SGP Recursos Propios Nacion SGP Recursos Propios Consultoría Especializada Gestor Ambiental Institucional Residuos Sólidos SUBTOTAL Unidad Tecnica Interventoría Diseños SUBTOTAL T O T A L Total INVERSIONES EN OBRAS (cifras en $MM) Nacion 2010 SGP DPTO Recursos Propios Dpto Nacion 2011 SGP DPTO Recursos Propios Dpto Nacion 2012 SGP DPTO Recursos Propios Dpto Nacion 2013 SGP DPTO Recursos Propios Dpto TOTAL AGUA Y SANEAMIENTO EMERGENCIA SGP Municipios TOTAL OBRAS TOTAL INVERSION PDA VALLE

63 INVERSIONES OBRAS PORCENTAJE AÑO O DE EJECUCION ($MM) Total INVERSIONES EN OBRAS (cifras en $MM) Porcentaje 36% 64%

64 MUNICIPIO APORTES SGP MPIO % ASIGNADO POR CRITERIOS PRIORIZACIÓN INVERSION GENERADA BOLSA NACION-DPTO INVERSION OBRAS SGP MUNICIPIO TOTAL INVERSION EN OBRAS ALCALA 585 2,36% ANDALUCIA ,98% ANSERMANUEVO ,68% ARGELIA 472 2,41% BOLIVAR ,37% BUENAVENTURA - 0,00% BUGA ,64% BUGALAGRANDE ,91% CAICEDONIA ,91% CALIMA-DARIEN - 1,49% CANDELARIA ,54% CARTAGO - 0,00% DAGUA ,90% EL AGUILA ,57% EL CAIRO 459 2,58% EL CERRITO ,65% EL DOVIO ,58% FLORIDA - 1,73% GINEBRA ,69% Distribución de Inversiones por fuente ($MM)

65 MUNICIPIO APORTES SGP MPIO % ASIGNADO POR CRITERIOS PRIORIZACIÓN INVERSION GENERADA BOLSA NACION-DPTO INVERSION OBRAS SGP MUNICIPIO TOTAL INVERSION EN OBRAS GUACARI ,51% JAMUNDI ,65% LA CUMBRE ,00% LA UNION ,79% LA VICTORIA 771 1,95% OBANDO ,26% PALMIRA ,21% PRADERA ,57% RESTREPO ,87% RIOFRIO ,70% ROLDANILLO 862 2,18% SAN PEDRO ,75% SEVILLA ,22% TORO ,44% TRUJILLO ,70% TULUA ,90% ULLOA 234 2,86% VERSALLES ,87% VIJES ,14% YOTOCO 1,41% YUMBO 1,78% ZARZAL ,28% Distribución n de Inversiones por fuente ($MM) TOTAL MPIOS EMERGENCIA

66 Distribución n de Inversiones por fuente ($MM) MUNICIPIO APORTES SGP MPIO % ASIGNADO POR CRITERIOS PRIORIZACIÓN NACIÓN SGP DPTO RECURSOS PROPIOS DPTO INVERSION OBRAS SGP MUNICIPIO TOTAL INVERSION EN OBRAS ALCALA 585 2,36% ANDALUCIA ,98% ANSERMANUEVO ,68% ARGELIA 472 2,41% BOLIVAR ,37% BUENAVENTURA - 0,00% BUGA ,64% BUGALAGRANDE ,91% CAICEDONIA ,91% CALIMA-DARIEN - 1,49% CANDELARIA ,54% CARTAGO - 0,00% DAGUA ,90% EL AGUILA ,57% EL CAIRO 459 2,58% EL CERRITO ,65% EL DOVIO ,58% FLORIDA - 1,73% GINEBRA ,69%

67 Distribución n de Inversiones por fuente ($MM) MUNICIPIO APORTES SGP MPIO % ASIGNADO POR CRITERIOS PRIORIZACIÓN NACIÓN SGP DPTO RECURSOS PROPIOS DPTO INVERSION OBRAS SGP MUNICIPIO TOTAL INVERSION EN OBRAS GUACARI ,51% JAMUNDI ,65% LA CUMBRE ,00% LA UNION ,79% LA VICTORIA 771 1,95% OBANDO ,26% PALMIRA ,21% PRADERA ,57% RESTREPO ,87% RIOFRIO ,70% ROLDANILLO 862 2,18% SAN PEDRO ,75% SEVILLA ,22% TORO ,44% TRUJILLO ,70% TULUA ,90% ULLOA 234 2,86% VERSALLES ,87% VIJES ,14% YOTOCO 1,41% YUMBO 1,78% ZARZAL ,28% TOTAL MPIOS

68 PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES- PAEI (cifras $MM) MUNICIPIO 1 ULLOA 2 ALCALA 3 SAN PEDRO COMPONENTE ALCANTARILLADO RURAL ACUEDUCTO RURAL ALCANTARILLADO URBANO ACUEDUCTO RURAL ALCANTARILLADO URBANO ALCANTARILLADO RURAL DESCRIPCION VALOR PROYECTOS 2011 (PAEI) TECHOS PRESUPUES TALES CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR CORREGIMIENTO DE MOCTEZUMA 750, ,00 OPTMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DE CALAMONTE BAJO 450,00 0,00 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, FASE I: CONSTRUCCION COLECTOR QUEBRADA EL MICO 1.200, ,00 OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL MARAVELEZ, INCLUYE PTAP 1.500,00 0,00 CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I 3.400, ,00 OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CORREGIMIENTOS DE GUAYABAL Y MONTEGRANDE 1.228,00 0,00

69 PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES- PAEI (cifras $MM) 4 MUNICIPIO CANDELARI A 5 LA VICTORIA ALCANTARILLADO RURAL 6 CAICEDONIA COMPONENTE ALCANTARILLADO URBANO ACUEDUCTO RURAL ACUEDUCTO RURAL Y ALCANTARILLADO RURAL ACUEDUCTO RURAL Y ALCANTARILLADO RURAL ALCANTARILLADO URBANO DESCRIPCION VALOR PROYECTOS 2011 (PAEI) TECHOS PRESUPUES TALES CONSTRUCCION PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ZONA URBANA, FASE I 3.000, ,00 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CABUYAL Y CONEXIÓN AL ACUEDUCTO REGIONAL 1.200,00 0,00 CONSTRUCCION PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO CORREGIMIENTOS HOLGUIN Y SAN JOSE, FASE I 3.180, ,00 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SAMARIA 830, ,00 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO BARRAGAN 680,00 0,00 OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, FASE I 1.890,00 0,00

70 PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES- PAEI (cifras $MM) MUNICIPIO 7 VIJES 8 LA CUMBRE COMPONENTE ACUEDUCTO RURAL ALCANTARILLADO RURAL ACUEDUCTO RURAL ACUEDUCTO RURAL ALCANTARILLADO URBANO DESCRIPCION VALOR PROYECTOS 2011 (PAEI) TECHOS PRESUPUES TALES OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP CORREGIMIENTO CHARCO OSCURO 690, ,00 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE EL TAMBOR Y LA FRESNEDA ,00 0,00 OPTIMIZ. SISTEMA ACDTO. INTERVERED. PORVENIR, VEREDAS EL JARDÍN, LA MERCED, EL TRILLO Y LAS BRISAS 660,00 0,00 OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE PAVAS 700, ,00 PLAN MAESTRO DE ALCANTAR. SANITARIO Y PLUVIAL CABECERA URBANA, FASE I 4.343,00 0,00

71 PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES- PAEI (cifras $MM) MUNICIPIO 9 GUACARI ALCANTARILLADO URBANO 10 BUGALAGRA NDE COMPONENTE ALCANTARILLADO URBANO ALCANTARILLADO RURAL ALCANTARILLADO RURAL 11 ROLDANILLO ACUEDUCTO RURAL 12 VERSALLES ACUEDUCTO RURAL DESCRIPCION VALOR PROYECTOS 2011 (PAEI) TECHOS PRESUPUES TALES PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, FASE I 3.834, ,00 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, FASE I 3.000, ,00 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGMIENTO EL OVERO 1.200,00 0,00 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGMIENTO EL GUAYABO 1.093,00 0,00 OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MORELIA - HIGUEROCITO 2.600, ,00 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LOS CORREGIMIENTOS DE CAMPOALEGRE, LA RAYADA, COCONUCO Y EL HOYO 1.300, ,00

72 PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES- PAEI (cifras $MM) MUNICIPIO 13 ANDALUCIA ALCANTARILLADO RURAL 14 RIOFRIO COMPONENTE ALCANTARILLADO RURAL ALCANTARILLADO RURAL 15 EL AGUILA ACUEDUCTO RURAL 16 ZARZAL ALCANTARILLADO URBANO TOTAL EMERGENCIA DESCRIPCI ON VALOR PROYECTOS 2011 (PAEI) TECHOS PRESUPUEST ALES PTAR CORREGIMIE NTO CAMPO ALEGRE 1.300, ,00 OPTIMIZACIÓ N DE ALCANTARILL ADO 2.900, ,00 CORREGIMIE OPTIMIZACIÓ N DE ALCANTARILL 1.850,00 0,00 OPTIMIZACIO N SIST. DE ACUEDUCTO 2.000, ,00 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILL ADO SANITARIO Y PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, FASE I 3.987, ,00 $ $ $ 5.000

73 CIFRAS ($MM) FUENTES PAEI AÑO A O 2011 OBRAS AÑO 2011 ESCENARIO 1 NACIÓN SGP DPTO RECURSOS PROPIOS DPTO MUNICIPIOS TOTAL ULLOA 983, , ,1 28, ,2 ALCALA 811, , ,6 81, ,1 SAN PEDRO 945, , ,8 224, ,4 CANDELARIA 872, , ,9 702, ,2 LA VICTORIA 671, ,9 842,0 123, ,3 CAICEDONIA 658, ,1 825,2 215, ,8 VIJES 1.078, , ,1 473, ,8 LA CUMBRE 1.030, , ,3 244, ,6 GUACARI 862, , ,9 242, ,8 BUGALAGRA 1.001, , ,1 634, ,7 ROLDANILLO 751, ,7 941,6 153, ,5 VERSALLES 988, , ,1 351, ,9 ANDALUCIA 680, ,7 852,8 200, ,3 RIOFRIO 930, , ,8 398, ,1 EL AGUILA 1.226, , ,4 422, ,6 ZARZAL 783, ,5 981,7 237, ,4 Total , , , , ,0

74 No. MUNICIPIO PROYECTO VALOR 1 ALCALA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, FASE I: CONSTRUCCION COLECTOR QUEBRADA EL MICO BUGALAGRANDE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, FASE I CAICEDONIA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SAMARIA 830 CONSTRUCCION PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ZONA URBANA, FASE I CANDELARIA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CABUYAL Y CONEXIÓN AL ACUEDUCTO REGIONAL GUACARÍ PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, FASE I OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE PAVAS LA CUMBRE PLAN MAESTRO DE ALCANTAR. SANITARIO Y PLUVIAL CABECERA URBANA, FASE I LA VICTORIA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO CORREGIMIENTOS HOLGUIN Y SAN JOSE, FASE I ROLDANILLO OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MORELIA -HIGUEROCITO SAN PEDRO CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I ULLOA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR CORREGIMIENTO DE MOCTEZUMA 750 OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP CORREGIMIENTO CHARCO OSCURO VIJES OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL PORVENIR, VEREDAS EL JARDÍN, LA MERCED, EL TRILLO Y LAS BRISAS ZARZAL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL, FASE I PROYECTOS DEL PAEI PARA VENTANILLA UNICA - PRIMER COMITÉ DIRECTIVO TOTAL

75 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN N PAEI CRONOGRAMA PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENTREGA PRIMER PAQUETE ENTREGA VENTANILLA UNICA VIABILIZACION PRIMER PAQUETE CIERRE FINANCIERO LICITATORIO CONTRATACION ENTREGA SEGUNDO PAQUETE ENTREGA VENTANILLA UNICA VIABILIZACION SEGUNDO PAQUETE CIERRE FINANCIERO LICITATORIO CONTRATACION