Documentación que se utiliza para realizar el proceso. Seguimiento. medición del proceso y del producto INVENTARIO INVENTARIO.

Transcripción

1 Tabla de enfoque a s: de Inventario Dirección de Responsable del : salidas y del producto que se utiliza para realizar el utilizados en el Interacción con otros s del SGC Seguimiento, monitoreo, supervisión Vali Responsable del Dirección de infraestructura : Independientemente de otras cargo el responsable de debe: -Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP. -Informar a la alta dirección el desempeño del -Informar a los miembros del de los cambios autorizados al mismo : garantizar la operación de este. Solicitar auditorias a su en el Espacio Académico: Biblioteca Independientemente de otras cargo el responsable de debe: -Implementar y dar seguimiento al en su espacio. -Informar al responsable del de la administración central cambios y/o mejoras del y al sistema de gestión de la calidad. en su espacio -Informar e implementar los cambios autorizados al. : garantizar la operación de este en su espacio Solicitar auditorias a su Usuario: - Director o l espacio Académico - Director de Proveedor: Sistema : Acta de o físico de documental. corrección de errores. descarte Listado Comparativo Entradas: Oficio de o de inventario Listado electrónico (janium). Listado del o físico de existencias salidas: - Total de títulos, volúmenes libros para descarte, -Corrección de errores - Libros faltantes. entrada: Información actualizada. Qué se sistema. Quién Cómo sistema Agenda estadística Cuándo se Anualmente en el período intersemestral de verano. Anualmente, a finales de año origen interno: Procedimiento de inventario y origen externo: Ley General de Bienes Nacionales. 9000: Registros: Formatos de Acta de Físico de documental. Formato para corrección de errores. Listado electrónico. Personal: Director del organismo Director de. Subdirector o Administrativo. Biblioteca. Bibliotecario. : Equipo de computo Lector óptico. Impresora. : selección y adquisición. s técnicos. Servicios s. Interacción: Le doy: Listados de bibliografía requerida. Formatos para corrección y Información de fecha de de Que me entrega: Etiquetas con correcciones y/o clasificado. Devolución de. Bases de datos actualizados. 1.- Informar a las autoridades s de la dependencia sobre el del inventario, así como a la Dirección de. 2.- Realizar físico del 3.- Descargar listado del sistema 4.- Comparar ambos listados para determinar diferencias 5.- Reportar a la Dirección de (DIA) modificaciones a realizar en el Sistema 6.- Verificar correcciones realizadas. 7.- Levantar acta 1.- El coordinador de la biblioteca de inventario a sus autoridades y a la DIA. 2.- El personal de los códigos de barras existentes 3.- El el Personal emitirá un listado reportado por el Sistema. 4.- El personal de la biblioteca comparativo en donde anota las observaciones s. 5.- El el Director de la Dependencia modificaciones y formatos s. 6.- Se buscará un libro en el sistema al azar, a su vez se buscará físicamente en el acervo (verificando que este se encuentre físicamente en el lugar correcto), para verificar que coincida con lo reportado. -Se podrá verificar el oficio de resultados del último 7.- El Director de la dependencia, el la Biblioteca y personal de la DIA firmarán el Acta de de 1.- Oficio de 2. los códigos de barras existentes físicamente 3.- Listado reportado por el Sistema. 4.- Listado comparativo en donde anota las observaciones 5.- Oficio de modificaciones y formatos s 6.- Acta de INVE Corre encia con J e 1/5

2 Tabla de enfoque a s: de Inventario Dirección de 2/5

3 Tabla de enfoque a s: de Inventario Dirección de Responsable del : que se utiliza para realizar el utilizados en el Interacción con otros s del SGC Seguimiento, monitoreo, supervisión V en Administración Central: -Independientemente de otras cargo el responsable de debe: -Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP. -Informar a la Alta dirección el desempeño del -Informar a los miembros del de los cambios autorizados al mismo :. garantizar la operación de este. Solicitar auditorias a su Director del Organismo Académico 1. Verificar que se lleve a cabo el 2. Otorgar las facilidades para la realización del inventario (personal y de mantenimiento). 1. Autorizar la realización del 2. Brindar los recursos necesarios para la realización del inventario (cpu, lector óptico, impresora). 3. Autorizar los resultados obtenidos del inventario Usuario: - Director o l espacio Académico - Director de Proveedor: Sistema : - Listado actualizado del Sistema Entradas: - Formato para Descarte de Documenta - a Descartar salidas: - Títulos y volúmenes de -Corrección de errores entrada: libros para descarte, - a aprobado por el comité de adquisición Qué se sistema. Quién Cómo descartes del año actual por Total de descartes del año anterior. Cuándo se Anualmente en el período intersemestral de verano. Anualmente, a finales de año origen interno: Procedimiento de inventario y origen externo: - Ley General de Bienes Nacionales. - Reglamento del Archivo General de la Nación. - CONPAB: Guía para el descarte en las bibliotecas de Instituciones de Educación Superior. Normas ABIESI 9000: Registros: Listado electrónico. Personal: Director del organismo Director de Infraestructur a. Subdirector o Administrativ o. de Biblioteca. Bibliotecario. Comité de Selección y Adquisición Infraestructu ra: Equipo de computo Impresora. : adquisición. s técnicos. Servicios s. Interacción: Le doy: Listados de bibliografía requerida. Formatos para corrección y Que me entrega: Bases de datos actualizados. 1.- Informar a las autoridades s de la dependencia sobre el del inventario, así como a la Dirección de. 2.- Realizar físico del 3.- Detectar el a 4.- Poner a consideración del Comité de Adquisición el a 5.- Entregar a la DIA el listado y el para dar de baja en el sistema 6.- Difundir en las diversas Bibliotecas de la UAEM el a 7.-Entregar que ninguna biblioteca requiere al Archivo Histórico de la Nación 1.- El coordinador de la biblioteca de inventario a sus autoridades y a la DIA. 2.- El personal de los códigos de barras existentes 3.- El el Personal detectará el susceptible de 4.- El de la Biblioteca pondrá a consideración del Comité el a 5.- El el Director de la Dependencia emitirá un oficio solicitando el descarte con los formatos s. 6.- La DIA difundirá en las Bibliotecas del Sistema el a descarte para identificar quien lo requiere en su acervo. 7.- El Director de la DIA pondrá a disposición del AGN el que no fue requerido por ninguna Biblioteca Universitaria. 1.- Oficio de 2. los códigos de barras existentes físicamente 3. a 4.- Oficio de descarte y formato Oficio de recepción de DE Co as 3/5

4 Tabla de enfoque a s: de Inventario Dirección de Responsable del : que se utiliza para realizar el utilizados en el Interacción con otros s del SGC Seguim, monito supervi Personal de Enlace de la Dirección de 1. Apoyo técnico en la realización de los inventarios en los espacios académicos 2. Supervisar la realización del 3. Capacitar al personal para la realización de los inventarios. N/A biblioteca 1. Coordinar y supervisar las actividades que surjan para la realización del 2. Elaborar y enviar los resultados del inventario a la Dirección de. 3. Gestionar los trámites derivados del 4. Descargar el listado electrónico del Sistema. 1. Designar al personal que participará en la realización del 2. Avalar los resultados obtenidos del Bibliotecarios Realizar el Separar el documental susceptible de descarte y el que se encuentre en malas condiciones físicas. Identificar errores de clasificación y requisitar el formato. Levantar el inventario de los libros enviados a encuadernación o que por otros motivos (préstamo especial, libros en el área de posgrado, libros con investigadores), no se encuentren físicamente de manera temporal en la Entregar reporte del inventario al Biblioteca. N/A 4/5

5 Tabla de enfoque a s: de Inventario Dirección de 5/5