EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2014 JOSÉ DAVID ÁLVAREZ RAMIREZ GERENTE

Transcripción

1 EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2014 JOSÉ DAVID ÁLVAREZ RAMIREZ GERENTE

2 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 1. INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y GESTIÓN DE LOS MISMOS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA 3. FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 2. CONSOLIDACIÓN FINANCIERA

3 1. INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y GESTIÓN DE LOS MISMOS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

4 INDICADOR 1 INCLUSIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE QUIRÓFANOS EN EL PLAN BIENAL DE SALUD Se obtuvo la inclusión del proyecto en el Plan de Bienal de Salud para los tipos de obra: - También, en el documento Concepto técnico Plan bienal de salud , consta que el proyecto fue aprobado para el hospital. Número de proyectos para la construcción de quirófanos incluidos en el Plan Bienal de Salud / Número de proyectos para la construcción de quirófanos programados para la inclusión en el Plan Bienal de Salud X 100 DIFICULTADES La inclusión del proyecto en el Plan Bienal de salud, también hacía parte del POA 2013, pero para esa vigencia, el proyecto no fue incluido por omisión en el trámite (trámite correspondiente a la SSSA) por lo cual se retrasó el aval del Ministerio en el año (PROGRAMADOS:1) PROGRAMA 1

5 INDICADOR 2 OBTENCIÓN DE AVAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE QUIRÓFANOS Se obtuvo el aval por parte de la Gobernación de Antioquia donde otorga la VIABILIDAD TECNICA para el proyecto de adecuación de infraestructura del servicio de cirugía. - Se obtuvo el Concepto técnico Proyecto subdirección de prestación de servicios, donde califica como VIABLE el proyecto de construcción de quirófanos emitido por el ministerio de salud. Número de avales obtenidos del ministerio para la construcción de quirófanos / Numero de avales solicitados al ministerio para la construcción de quirófanos X 100 DIFICULTADES El principal inconveniente fue el cambio en el personal del Ministerio, lo que retrasó el proceso en la obtención del aval. (SOLICITADOS:1) PROGRAMA 1

6 INDICADOR 3 CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE QUIRÓFANOS DIFICULTADES Esta meta estaba supeditada a la obtención del aval. Debido a la demora en la expedición del aval, la convocatoria no se pudo realizar dentro de los plazos establecidos. Número de convocatorias realizadas con objeto de construcción de quirófanos / Número de convocatorias programadas con objeto de construcción de quirófanos X 100 (PROGRAMADOS:1) 0% PROGRAMA 1

7 INDICADOR 4 INCLUSIÓN EN EL PLAN BIENAL DE SALUD DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Se obtuvo la inclusión del proyecto en el Plan de Bienal de Salud para los tipos de obra: - También, en el documento Concepto técnico Plan bienal de salud , consta que el proyecto fue aprobado para el hospital Número de proyectos para la construcción de la central de esterilización incluidos / Numero de proyectos para la construcción de la central de esterilización programados para la inclusión. DIFICULTADES La inclusión del proyecto en el Plan Bienal de salud, también hacía parte del POA 2013, pero para esa vigencia, el proyecto no fue incluido por omisión en el tramite (trámite correspondiente a la SSSA) por lo cual se retrasó el aval del Ministerio en el año 2014 (PROGRAMADOS:1) PROGRAMA 1

8 INDICADOR 5 CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DIFICULTADES Esta meta estaba supeditada a la obtención del aval. Debido a la demora en la expedición del aval, la convocatoria no se pudo realizar dentro de los plazos establecidos. Número de convocatorias realizadas con objeto construcción de la central de esterilización / Número de convocatorias programadas con objeto construcción de la central de esterilización (PROGRAMADOS:1) 0% PROGRAMA 1

9 INDICADOR 6 INCLUSIÓN EN EL PLAN BIENAL DE SALUD DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA INTEGRAL. Se obtuvo la inclusión del proyecto en el Plan de Bienal de Salud para los tipos de obra: También, en el documento Concepto técnico Plan bienal de salud , consta que el proyecto fue aprobado para el hospital Número de proyectos para la construcción del servicio de ginecobstetricia integral incluidos / Número de proyectos para la construcción del servicio de ginecobstetricia integral programados para la inclusión. DIFICULTADES La inclusión del proyecto en el Plan Bienal de salud, también hacía parte del POA 2013, pero para esa vigencia, el proyecto no fue incluido por omisión en el tramite (trámite correspondiente a la SSSA) por lo cual se retrasó el aval del Ministerio en el año (PROGRAMADOS:1) PROGRAMA 1

10 INDICADOR 7 CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA INTEGRAL. DIFICULTADES Esta meta estaba supeditada a la obtención del aval. Debido a la demora en la expedición del aval, la convocatoria no se pudo realizar dentro de los plazos establecidos. Número de convocatorias realizadas con objeto construcción de construcción del servicio de ginecobstetricia integral / Número de convocatorias programadas con objeto construcción del servicio de ginecobstetricia integral. (PROGRAMADOS:1) 0% PROGRAMA 1

11 INDICADOR 8 ADECUACIÓN DEL ÁREA DE GASTROENDOSCOPIA Se adecuó el servicio para el cumplimiento de metas de seguridad del paciente y en términos de estándares de habilitación según normatividad vigente. Entre los cambios se encuentran los relacionados con: - Desmonte de luminarias, sanitarios, enchapes - Clausura de puntos eléctricos e hidráulicos -Construcción de muros, dovela, tableros de distribución eléctricas, suministros de válvulas de paso, boca sanitarias entre otros. Número de áreas de gastroendoscopia adecuadas / Número de áreas de gastroendoscopia proyectadas para adecuación. (PROYECTADAS:1) PROGRAMA 1

12 INDICADOR 9 RENOVACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS. Se tenía programada la compra de 88 equipos biomédicos y hospitalarios, los cuales fueron adquiridos en su totalidad. Los equipos adquiridos fueron: Torre de video, monitores de signos vitales multiparametros básicos, Torniquetes digitales, Maquinas de anestesia, Neveras para medicamentos, Monitores fetales, Pesas, Tallimetros, Refrigerador de biológicos, lámparas de calor radiante, carros unidosis de medicamentos, carros para monitor de signos vitales, desfribiladores, electrobisturís, cobijas térmicas, rodillos de traslado de pacientes, aspiradores Thomas, infusor de líquidos, Mesas de riñón, Mesas de mayo, fonendoscopio pediátrico Número de equipos biomédicos y hospitalarios adquiridos / Número de equipos biomédicos y hospitalarios priorizados para la compra. (PRIORIZADOS:88) PROGRAMA 1

13 INDICADOR 10 VARIACIÓN EN LA FACTURACIÓN. Los ingresos totales de la vigencia 2014 fueron $ lo que representa una variación de $ (24,1%) respecto al año anterior. - Se aumentaron las contrataciones con aseguradoras Ventas periodo actual - ventas periodo anterior /Ventas periodo anterior >=4% 21,4% PROGRAMA 1

14 CONSOLIDACIÓN FINANCIERA

15 INDICADOR 11 DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE GLOSAS. - Asistencia a citas de conciliación de glosas programadas por cada EPS - Retroalimentación al personal de facturación - Capacitación permanente en las causas de glosas. - Realización de auditorías de cuentas permanentes Porcentaje de glosas iniciales vigencia actual / Porcentaje de glosas iniciales vigencia anterior. DIFICULTADES Por motivos externos a la E.S.E, las aseguradoras glosan de forma injustificada un porcentaje de la facturación total, respondiendo a políticas propias. DISMINUCION DEL 1% ANUAL 3,9% PROGRAMA 2

16 INDICADOR 12 RECUPERACIÓN DE CARTERA CORRIENTE RECUPERACIÓN DE CARTERA TOTAL - Se asistió a las jornadas de conciliación de cartera con las EPS (SSSA) - Asistencia a citas de conciliación programadas por cada EPS - Se realizaron cobros prejurídicos. -Se realiza gestión de cobro de recuperación de cartera con los usuarios. DIFICULTADES - Por políticas internas de las aseguradoras, no cancelan el valor total de la facturación radicada, lo que castiga la cartera institucional. - Otro punto son las Empresas en liquidación cuyo proceso de finalización, retasa el pago de la cartera. - Total días acumulados / Ventas/cartera corriente - Total días acumulados / Ventas/cartera Total Cartera corriente:<=154 DÍAS Cartera total: <= 200 DÍAS 165, 4 días cartera corriente. 218 días, cartera total. PROGRAMA 2

17 INDICADOR 13 EQUILIBRIO FINANCIERO El equilibrio financiero dio un resultado de 1.02 Lo cual significa que la E.S.E por cada peso en el costo, tiene 1.02 pesos para responder a sus compromisos totales. Ingresos totales / Costos y gastos totales >=1 1,2% PROGRAMA 2

18 INDICADOR 14 POLÍTICAS INSTITUCIONALES ACTUALIZADAS Se actualizó y socializó la política financiera y la política de austeridad. En adición, se estructuró el manual de políticas institucionales. Número de políticas institucionales actualizadas y socializadas / Número de políticas institucionales priorizadas para ser actualizadas y socializadas (Priorizadas: 2, política financiera y política de austeridad) PROGRAMA 2

19 FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

20 INDICADOR 15 ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE SUBPROCESOS ASISTENCIALES Se actualizaron 21 subprocesos asistenciales. El logro de este objetivo fue gracias a reuniones periódicas entre líderes de procesos y asesores de calidad. De igual forma, los subprocesos fueron socializados a todo el personal por diferentes medios: rondas en los servicios, publicación en carteleras, intranet y Danthos. Número de subprocesos asistenciales actualizados y socializado / total de subprocesos asistenciales institucionales 80% (SUBPROCESOS: 21) PROGRAMA 3

21 INDICADOR 16 ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS Se actualizaron 42 subprocesos asistenciales. El logro de este objetivo fue gracias a reuniones periódicas entre líderes de procesos y asesores de calidad. De igual forma, los subprocesos fueron socializados a todo el personal por diferentes medios: rondas en los servicios, publicación en carteleras, intranet y Danthos. Número de subprocesos administrativos actualizados y socializados / total de subprocesos administrativos institucionales 80% (SUBPROCESOS: 42) PROGRAMA 3

22 INDICADOR 17 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA Se realizó la compra de 152 equipos (computadores, impresoras) superando la meta propuesta de 150 equipos. Número de equipos de computo adquiridos / número de equipos de computo programados para la adquisición 80% (Programados: 150 ) PROGRAMA 3

23 INDICADOR 18 CAPACITACIÓN A PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE MANEJO DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA Se capacitaron 432 personas en ambas sedes, para un total de cobertura del 93% del personal asistencial. Esto fue gracias a diferentes estrategias: - Capacitación en el servicio por parte de ingenieros - Capacitación en espacio fuera de la institución para el caso específico de especialistas -Capacitación en diferentes turnos y algunos en diferentes días a modo de ofrecer opciones en función del personal. Total de personas capacitadas en manejo de historia clínica electrónica que prestan servicio en el área asistencial de la E.S.E. / Total de personas que prestan servicio en el área asistencial de la E.S.E. 70% (Personal asistencial: 462) 93,5% PROGRAMA 3

24 INDICADOR 19 INSTALACIÓN DE RED DE DATOS Se cuenta con red de datos en las áreas: consulta externa, administración, Sede Niquía y ayudas diagnosticas. Número de áreas con red de datos instaladas / Número de áreas programadas para la instalación de red de datos DIFICULTADES No fue posible la instalación de red de datos en las áreas: cirugía, hospitalización y urgencias 50% ( 7 áreas: Cirugía, Hospitalización, CE, Urgencias, Apoyo DX, Administración, Niquía) 57,1% PROGRAMA 3

25 INDICADOR 20 CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA- SEDE AUTOPISTA Se inició con la instalación del cableado de red de datos en algunas áreas. Número de áreas con historia clinica eletrônica implementada / Total de áreas institucionales programadas para la implementación de historia clinica electrónica. DIFICULTADES La instalación de red de datos es requisito para la implementación de la historia clínica electrónica 50 % (5 áreas: Urgencias, Hospitalización, Cirugía, Admón., Imagenología) 16,7% PROGRAMA 3

26 INDICADOR 21 CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA- SEDE NIQUÍA La historia clínica electrónica fue implementada en la sede Niquía en las áreas: consulta externa, urgencias, administración y hospitalización. La ESE dispuso personal técnico exclusivamente para la implementación en turnos de 24 horas. DIFICULTADES Solamente el servicio de cirugía no tiene implementada la historia clínica electrónica debido a que por motivos operativos, es necesario capacitar en simultánea a todo el personal tanto de la sede Niquia como de Autopista. Número de áreas con historia clinica electrónica implementada / Total de áreas institucionales programadas para la implementación de historia clinica electrónica. 50 % (5 áreas: Urgencias, Hospitalización, Cirugía, Admón., Imagenología) 95,5% PROGRAMA 3

27 INDICADOR 22 EVENTOS ADVERSOS GESTIONADOS El 95.5% de los eventos adversos fueron analizados por la médica epidemióloga. Para el área de atención segura, se dispuso personal de apoyo que aportara en la mejora del proceso en términos de oportunidad y completitud de los informes. Se mejoró la cultura del reporte, ofreciendo nuevas estrategias entre las cuales se encontraron: una línea telefónica exclusivamente para el reporte de eventos adversos, rondas de seguridad y búsqueda de eventos. Número de eventos adversos gestionados / Número de eventos adversos identificados. 90% 95,5% PROGRAMA 3

28 INDICADOR 23 SATISFACCIÓN DEL USUARIO Se logró un 90% de satisfacción de usuarios gracias a diferentes estrategias: Implementación del programa de humanización del servicio Fortalecimiento en la divulgación de deberes y derechos Mejoramiento del proceso de respuesta a quejas Fortalecimiento en las actividades de orientación y dirección de usuario Contratación de personal: psicólogas y trabajadora social para atención de casos específicos. Número de usuarios satisfechos / Número de usuarios encuestados. 90% 90% PROGRAMA 3

29 INDICADOR 24 DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DEL ÁREA DE RECURSO HUMANO POR COMPETENCIAS - Se actualizó y estructuró los subprocesos de gestión humana. - Se actualizó las funciones de personal - Se contrató nuevo personal para el cubrimiento de funciones. - Se documentó el manual de recurso humano por competencias. Número de etapas cumplidas para la realización del manual de recurso humano/ Número de etapas programadas para la realización del manual de recurso humano 70% ( 4 Etapas: Planeación, Formulación, Diseño y Socialización) 75% PROGRAMA 3

30 INDICADOR 25 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS INSTITUCIONALES - Se realizó el inventario de subprocesos que operaban con formatos - Se realizó el documento Índice de formatos - Se codificó y estandarizaron formatos, guías, procesos, subprocesos y protocolos Número de subprocesos con formatos estandarizados /Número de subprocesos programados para la estandarización de formatos 50% ( Subprocesos: 40 ) PROGRAMA 3

31 INDICADOR 26 DISEÑO DEL MANUAL DE AUDITORIA INSTITUCIONAL - En conjunto con el área de control interno, se elaboró el manual de auditoria cuyo objetivo fue vigilar que la ejecución de los procesos esté encaminada al cumplimiento de la misión institucional, enmarcados en el sistema obligatorio de garantía de la calidad y el MECI. Número de etapas cumplidas para la realización del manual de auditoria / Número de etapas programadas para la realización del manual de auditoria. (3 Etapas:, Planeación, Formulación y Diseño) PROGRAMA 3

32 INDICADOR 27 CION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES - Se presentó el proyecto de Modificación de infraestructura física de la E.S.E, ampliación de la infraestructura física y de servicios en la sede autopista y, adquisición de equipos de control y tecnología de punta Número de proyectos formulados / Número de proyectos programados (PROGRAMADOS: 1) PROGRAMA 3

33 INDICADOR 28 DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN Se realizaron diferentes estrategias: - Actividad en salas de espera con usuarios y familia - Capacitaciones a funcionarios sobre temas de humanización Apoyo psicológico a usuarios y/o acompañantes y funcionarios - Fortalecimiento del salud lúdico Socialización del proyecto a través de volantes, campañas de expectativas, perifoneo, rondas por parte de las psicólogas entre otros. -También, se documentó el proyecto y se sensibilizó al personal incluida la junta directiva Número de etapas cumplidas para diseño y socialización del programa de humanización / Número de etapas programadas para diseño y socialización del programa de humanización 70% (4 Etapas: Diagnostico, Formulación, Sensibilización personal, Sensibilización usuario) 75% PROGRAMA 3

34 INDICADOR 29 IMPLEMENTACION DE RONDAS DE SEGURIDAD Se realizaron rondas de seguridad en los siguientes temas: - Captación de EAIS (Eventos Adversos, Incidentes, A Inseguras) Búsqueda de flebitis - Adherencia al protocolo de aislamiento - Validación de Higiene de manos - Identificación correcta del paciente (Rotulo, manilla) - Limpieza de áreas y superficies - Revisión de carros de paro - Administración de Medicamentos (Correctos) - Concordancia tarjeta-kardex-orden médica Número de rondas de seguridad realizadas / Número de rondas de seguridad programadas. 80% 86,5% PROGRAMA 3

35 INDICADOR 30 DISEÑO Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE COMUNICACIONES - Se realizó el plan de comunicaciones institucional. - Se socializó a través de comités, intranet, Dhantos, correo electrónico institucional, entre otros. Número de etapas cumplidas para la realización del plan de comunicaciones / Número de etapas programadas para la realización del plan de comunicaciones. 70% (4 etapas: Diagnostico, Diseño, Socialización e Implementación ) 75% PROGRAMA 3

36 El talento gana partidos, pero el TRABAJO EN EQUIPO y la inteligencia ganan campeonatos Michael Jordan