MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

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1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUB GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA PRESIDENCIA REGIONAL OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GERENCIA REGIONAL DE RECUROS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE OFICINA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PROMOCION DESCENTRALIZADA SECHURA PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2007

2 I N D I C E MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA INDICE ORGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN PRESIDENCIA REGIONAL 3 Pág ORGANO DE CONTROL Oficina Regional de Control Institucional Oficina de Acciones de Control Oficina de Control Permanente Oficina de Control Gerencial ORGANOS DE APOYO Oficina de Tecnologías de la Información Oficina de Coordinación y Gestión ORGANOS DE LINEA Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 84 Acondicionamiento Territorial Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e 95 Inversión Oficina de Programación e Inversión Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento 147 Territorial 1

3 I N D I C E MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA Pág Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 162 M edio Ambiente Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión Sub Gerencia Regional de Defensa Civil Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente Gerencia Regional de Infraestructura Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada 216 Sechura 08.- ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL Procuraduría Pública Regional 226 2

4 01.- ORGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN PRESIDENCIA REGIONAL La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo de la Alta Dirección del Gobierno Regional Piura, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y es la encargada de diseñar políticas, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. La Presidencia Regional organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región; recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de la jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional. FUNCIONES GENERALES DEL ORGANO: a) Representar al Gobierno Regional Piura ante los organismos y entidades públicas o privadas nacionales e internacionales. b) Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos. c) Orientar y supervisar las actividades de las dependencias y órganos desconcentrados del Gobierno Regional Piura. d) Dirigir el cumplimiento de las funciones generales del Gobierno Regional Piura, mediante una gestión por resultados. e) Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto Participativo Regional aprobado por el Consejo Regional. f) Supervisar y monitorear la ejecución de los Planes y Programas del Gobierno Regional y velar por su cumplimiento. g) Administrar los bienes y las rentas del Gobierno Regional. h) Aprobar normas reglamentarias inherentes a la gestión regional. i) Resolver en última instancia administrativa los recursos impugnativos contra las decisiones de los órganos o dependencias de su jurisdicción del Gobierno Regional Piura. j) Cumplir y hacer cumplir las normas legales relacionadas con la gestión del Gobierno Regional Piura y el desarrollo regional. k) Dirigir las acciones de defensa nacional en los campos militar y de defensa civil en la Región. l) Proyectar la imagen institucional, mediante el adecuado uso de las comunicaciones. m) Las demás que le señale la Ley. 3

5 PRODUCTOS DEL ORGANO: a) Propuesta del Presupuesto Participativo Regional. b) Decretos y Resoluciones Ejecutivas Regionales. c) Aprobación de normas reglamentarias de Organización y Funciones del Pliego Gobierno Regional Piura. d) Presentación de la Memoria e Informe de Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional Piura. e) Promulgación de Ordenanzas Regionales. f) Ejecución del Plan de Desarrollo Regional Concertado. g) Ejecución del Presupuesto Anual y el Presupuesto Participativo Anual. h) Ejecución del Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales. i) Ejecución del Programa de Competitividad Regional. j) Ejecución del Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas. k) Ejecución del Programa de Desarrollo Institucional. l) Acuerdos de cooperación con otros gobiernos regionales. m) Propuestas de Iniciativas Legislativas. 4

6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA PRESIDENCIA REGIONAL CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL 5

7 CUADRO ORGANICO PRESIDENCIA REGIONAL Nº de CAP CARGO / Presidente Regional Vicepresidente Asesor IV Asesor IV Asesor IV Secretaria V Secretaria IV Secretaria III Chofer III Chofer III Chofer III Trabajador de Servicios III 6

8 FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS Nº DE CAP: 11 CODIGO : FP CLASIFICACION: FP Denominación del Cargo: PRESIDENTE REGIONAL Funciones Específicas: a) Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos que conforman el Pliego del Gobierno Regional Piura. b) Proponer y ejecutar el Presupuesto Participativo Regional aprobado por el Consejo Regional. c) Designar y cesar el Gerente General Regional y a Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza. d) Dictar Decretos y Resoluciones Ejecutivas Regionales. e) Dirigir la ejecución de los Planes y Programas del Gobierno Regional y velar por su cumplimiento. f) Administrar los bienes y las rentas del Gobierno Regional. g) Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de los Gerentes Regionales. h) Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional. i) Disponer la publicación mensual y detallada de las estadísticas regionales. j) Suscribir convenios o contratos con la cooperación técnica internacional, con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de otras actividades públicas y privadas, en el marco de su competencia. k) Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional. l) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Coordinación Regional y del Directorio de Gerencias Regionales. m) Aprobar la cesión en uso de los terrenos de propiedad del Gobierno Regional. n) Presentar su Informe Anual al Consejo Regional. o) Presentar la Memoria y el informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional. 7

9 p) Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional. q) Presentar al Consejo Regional: 1) Plan de Desarrollo Regional Concertado. 2) Presupuesto Anual y el Presupuesto Participativo Anual. 3) Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales. 4) Programa de Competitividad Regional. 5) Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas. 6) Programa de Desarrollo Institucional. 7) Propuestas de acuerdos de cooperación con otros gobiernos regionales y de estrategias de acciones macroregionales. r) Proponer al Consejo Regional las iniciativas legislativas. s) Proponer y celebrar los contratos de las operaciones de crédito interno y externo aprobadas por el Consejo Regional. t) Promover y celebrar convenios con instituciones académicas, universidades y centros de investigación públicos y privados, para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación. u) Promover y participar en eventos de integración y coordinación macroregionales. v) Presidir en el ámbito regional el Comité Regional de Defensa Civil. w) Proponer, ejecutar las estrategias y políticas para fomentar la participación ciudadana. x) Las demás que le señale la Ley. Línea de Autoridad: Tiene mando directo sobre todo el personal del Pliego Gobierno Regional Piura. Coordinación externa: Coordina con Embajadores, Ministros, Viceministros, Presidencia del Consejo de Ministros, Gerentes de empresas nacionales, Gerentes de empresas regionales, Consulados, Directores Regionales, Alcaldes y otros cargos de nivel gerencial que sea necesario. Responsabilidades: a) De fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada. b) De dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos. c) Conducir la gestión pública regional de acuerdo con las competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la Región. 8

10 Nº DE CAP: 12 CODIGO : FP CLASIFICACION: FP Denominación del Cargo: VICE PRESIDENTE REGIONAL Funciones Especificas: a) Coordinar y apoyar las labores del Presidente Regional b) Coordinar y participar en la formulación de políticas y estrategias de los planes, programas y proyectos, con énfasis en la evaluación de resultados. c) Brindar apoyo y asesoría técnico administrativo inmediata al Presidente Regional. d) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. e) Coordinar con los Consejos Regionales especializados, Instituciones Públicas, Privadas y Sociedad Civil Nacionales, Regionales y Locales para promover el desarrollo concertado Regional. f) Proponer proyectos y/o revisar los estudios, propuestas e iniciativas legislativas que le encomiende la Presidencia Regional. g) Presidir Comisiones y Comités que le delegue la Presidencia Regional. h) Propiciar reuniones de coordinación con organismos públicos, privados, no públicos regionales, nacionales e internacionales en materia de promoción del Desarrollo Sectorial y Regional. i) Proponer eventos de integración y coordinación macro regional. j) Cumplir otras funciones que le asigne el Presidente Regional, relacionadas con el ámbito de su competencia. Línea de Autoridad: a) Depende directamente del Presidente Regional. b) Tiene mando directo sobre el personal del Gobierno Regional Piura. Responsabilidades: a) De cumplir las funciones que expresamente le delegue el Presidente Regional. b) Velar porque los actos administrativos se enmarquen en los principios de legalidad consistencia, coherencia, pertinencia, sostenibilidad y efectividad y de la cultura corporativa. c) De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando. d) De los bienes y materiales que tiene asignados. 9

11 Nº DE CAP: 13/15 CODIGO : EC CLASIFICACION: EC Denominación del Cargo: ASESOR IV (03) (Cargo de Confianza) Funciones Específicas: a) Asesorar en la elaboración de documentos normativos de gestión. b) Evaluar y proponer proyectos relativos al desarrollo económico presentados el Gobierno Regional. c) Participar activamente en el proceso de negociación de proyectos, capacitación y administración de información tecnológica. d) Participar en la toma de decisiones sobre la realización o no de servicios o proyectos. e) Participar activamente en las reuniones de gestión, proponiendo alternativas viables de solución hasta su culminación. f) Presentar informes periódicos a la Alta Dirección, sobre los avances de los proyectos que tiene bajo su responsabilidad. g) Brindar asistencia técnica altamente especializada, recomendando procesos técnicos que vayan en pro del mejoramiento de los bienes y/o servicios. h) Mantener permanentemente informado al órgano de Alta Dirección sobre los principales aspectos laborales, económicos, social y cultural, del personal de la entidad. i) Las demás funciones que le asigne el Presidente Regional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Presidente Regional. Responsabilidades: a) De asesorar a la Presidencia Regional en actividades técnico-administrativas-operativas y/o político - sociales. b) De los bienes y materiales que tiene asignados. c) De las acciones resultantes del asesoramiento. Requi sitos M íni mos: a) Título profesional universitario con colegiatura que incluya estudios relacionados con la especialidad y/o Grado Académico de Bachiller Universitario. b) Experiencia en labores administrativas. c) Experiencia en conducción de personal. 10

12 Nº DE CAP: 16 CODIGO : ES CLASIFICACION: SP-ES Denominación del Cargo: SECRETARIA V Funciones Específicas: a) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico - administrativo secretarial de la Presidencia Regional. b) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias regionales, previo conocimiento de las funciones de la Presidencia Regional. c) Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Presidencia Regional. d) Realizar coordinaciones con las demás dependencias del Gobierno Regional, a fin de consolidar las gestiones del Presidente Regional. e) Supervisar y atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas y poseer una adecuada redacción. f) Administrar documentos clasificados y participar en la elaboración de procedimientos de mayor complejidad. g) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Presidencia Regional, preparando informes periódicos de su situación, utilizando sistema de cómputo. h) Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y materiales de la Presidencia Regional. i) Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal del Gobierno Regional Piura. j) Las demás funciones que le asigne el Presidente Regional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Presidente Regional. Responsabilidades: a) Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo de la Presidencia Regional. b) De los bienes y acervo documental que tiene asignados. c) Mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso. 11

13 Requi sitos M íni mos: a) Bachillerato en Administración Secretarial o Título de Secretariado Ejecutivo otorgado por una entidad autorizada por el Ministerio de Educación. b) Capacitación certificada en idioma Inglés otorgado por entidad autorizada. c) Amplia experiencia en labores de Secretariado. d) Capacitación acreditada en Sistema operativos (D.O.S), cursos de procesamiento de textos, hojas de calculo y manejador de base de datos e Internet. 12

14 Nº DE CAP: 17 CODIGO : ES CLASIFICACION: SP-ES Denominación del Cargo: SECRETARIA V Funciones Específicas: a) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la Vicepresidencia Regional. b) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias regionales, previo conocimiento de las funciones del Vicepresidente Regional. c) Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Vicepresidencia Regional. d) Realizar coordinaciones con las demás dependencias del Gobierno Regional, a fin de consolidar las gestiones de la Vicepresidencia Regional. e) Supervisar y atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas y poseer una adecuada redacción. f) Administrar documentos clasificados y participar en la elaboración de procedimientos de mayor complejidad. g) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Vice Presidencia Regional, preparando informes periódicos de su situación, utilizando sistema de cómputo. h) Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y materiales de la Vicepresidencia Regional. i) Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal del Gobierno Regional Piura. j) Las demás funciones que le asigne el Vicepresidente Regional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Vicepresidente Regional. Responsabilidades: a) Del óptimo desarrollo técnico - administrativo de apoyo de la Vicepresidencia Regional. b) De los bienes y acervo documental que tiene asignados. c) Mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso. 13

15 Requi sitos M íni mos: a) Bachillerato en Administración Secretarial o título de Secretariado Ejecutivo otorgado por una Entidad autorizada por el Ministerio de Educación. b) Capacitación certificada en idioma ingles otorgado por entidad autorizada. c) Amplia experiencia en labores de Secretariado. d) Capacitación acreditada en Sistema operativos (D.O.S), cursos de procesamiento de textos, hojas de calculo y manejador de base de datos e Internet. 14

16 Nº DE CAP: 18 CODIGO : AP CLASIFICACION: SP-AP Denominación del Cargo: SECRETARIA IV Funciones Específicas: a) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la Presidencia Regional. b) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias regionales, previo conocimiento de las funciones de la Presidencia Regional. c) Recibir y atender comisiones, delegaciones en asuntos relacionados con la Presidencia Regional. d) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias del Gobierno Regional, a fin de consolidar las gestiones de la Presidencia Regional. e) Atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una adecuada redacción. f) Administrar documentos clasificados y participar en la elaboración de procedimientos de cierta complejidad. g) Organizar el control y el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Presidencia Regional, preparando periódicamente los informes de situación utilizando sistemas de cómputo. h) Automatizar la documentación por medios informáticos. i) Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal del Gobierno Regional Piura. j) Las demás funciones que le asigne el Presidente Regional. Responsabilidades: a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas. b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados la Presidencia Regional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Presidente Regional. 15

17 Requi sitos M íni mos: a) Título de Secretariado Ejecutivo o Grado de Bachiller en Administración Secretarial otorgado por una entidad autorizada por el Ministerio de Educación. b) Amplia experiencia en labores de Secretariado. c) Capacitación acreditada en sistemas operativos (D.O.S.), cursos de procesador de textos, hojas de cálculo y manejador de base de datos e Internet. 16

18 Nº DE CAP: 19 CODIGO : AP CLASIFICACION: SP-AP Denominación del Cargo: SECRETARIA III Funciones Específicas: a) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico administrativo secretarial de la Presidencia Regional. b) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias regionales, previo conocimiento de las funciones de la Presidencia Regional. c) Recibir y atender comisiones, delegaciones en asuntos relacionados con la Presidencia Regional. d) Realizar coordinaciones de su competencia con las demás dependencias del Gobierno Regional, a fin de consolidar las gestiones de la Presidencia Regional. e) Atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas, utilizando una adecuada redacción. f) Administrar documentos clasificados y participar en la elaboración de procedimientos de cierta complejidad. g) Organizar el control y el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Presidencia Regional, preparando periódicamente los informes de situación utilizando sistemas de cómputo. h) Automatizar la documentación por medios informáticos. i) Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal del Gobierno Regional Piura. j) Las demás funciones que le asigne el Presidente Regional. Responsabilidades: a) Del óptimo cumplimiento de sus funciones técnico administrativas. b) De los bienes y acervo documentario que tiene asignados la Presidencia Regional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Presidente Regional. 17

19 Requi sitos M íni mos: a) Título de Secretariado Ejecutivo o Grado de Bachiller en Administración Secretarial otorgado por una entidad autorizada por el Ministerio de Educación. b) Amplia experiencia en labores de Secretariado. c) Capacitación acreditada en sistemas operativos (D.O.S.), cursos de procesador de textos, hojas de cálculo y manejador de base de datos e Internet. 18

20 Nº DE CAP: 20/21 CODIGO : AP CLASIFICACION: SP-AP Denominación del Cargo: CHOFER III (02) Funciones Específicas: a) Conducir el vehículo motorizado asignado al Presidente Regional. b) Efectuar reparaciones mecánicas necesarias al vehículo a su cargo. c) Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a su cargo. d) Anotar en un cuaderno diariamente todos los servicios y actividades realizadas de acuerdo a la autorización del Presidente Regional. e) Las demás funciones que le asigne el Presidente Regional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Presidente Regional. Responsabilidades: a) De la unidad móvil que tiene asignada. b) Integridad del personal que transporta en el vehículo asignado. c) Mantener en reserva las comunicaciones a las que tiene acceso. d) Cumplir con el horario establecido para el transporte del personal. Requi sitos M íni mos: a) Instrucción secundaria completa. b) Brevete profesional actualizado. c) Certificado en Mecánica y Electricidad Automotriz. d) Amplia experiencia en la conducción de vehículos. 19

21 Nº DE CAP: 22 CODIGO : AP CLASIFICACION: SP-AP Denominación del Cargo: CHOFER III Funciones Específicas: a) Conducir el vehículo motorizado asignado al Vicepresidente Regional. b) Efectuar reparaciones mecánicas necesarias al vehículo a su cargo. c) Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a su cargo d) Anotar en un cuaderno diariamente todos los servicios y actividades realizadas de acuerdo a la autorización del Vicepresidente Regional. e) Las demás funciones que le asigne el Vicepresidente Regional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Vicepresidente Regional. Responsabilidad: a) De la unidad móvil que tiene asignada. b) Integridad del personal que transporta en el vehículo asignado. c) Mantener en reserva las comunicaciones a las que tiene acceso. d) Cumplir con el horario establecido para el transporte del personal. Requi sitos M íni mos: a) Instrucción secundaria completa. b) Brevete profesional actualizado. c) Certificado en Mecánica y Electricidad Automotriz. e) Amplia experiencia en la conducción de vehículos. 20

22 Nº DE CAP: 23 CODIGO : AP CLASIFICACION: SP-AP Denominación del Cargo: TRABAJADOR DE SERVICIOS III Funciones Específicas: a) Custodiar los ambientes asignados y los bienes que existen en su interior de acuerdo a las condiciones de seguridad e higiene y control establecidos. b) Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipo y materiales de los ambientes a su cargo. c) Operar equipos auxiliares de oficina de acuerdo a las instrucciones de los manuales respectivos. d) Elaborar los informes correspondientes a su función. e) Distribuir la documentación de las unidades orgánicas a su cargo. f) Mantener limpio y ordenado el ambiente que tiene asignado. g) Apoyar a la Secretaria Administrativa en el registro y archivo de la documentación de la Presidencia Regional. h) Las demás funciones que le asigne el Presidente Regional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Presidente Regional. Responsabilidades: a) De la documentación que distribuye. b) De mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso. c) De los bienes y materiales que tiene asignados. Requi si tos M í ni mos: a) Instrucción secundaria. b) Experiencia en labores similares. c) Capacitación especializada de corta duración. 21

23 ORGANO DE CONTROL OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL La Oficina Regional de Control Institucional, mantiene una relación funcional con la Contraloría General de la República efectuando su labor de conformidad con los lineamientos y políticas que para tal efecto establezcan el Órgano superior de control y está encargado de realizar las actividades de control gubernamental de la gestión administrativa, contable financiera y operacional de los recursos y bienes del Gobierno Regional Piura, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica el Sistema de Control y de las normas y Manual de Auditoria Gubernamental. El Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional es un funcionario seleccionado y nombrado por la Contraloría General de la República, mediante concurso público de méritos y mantiene una vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Contraloría General de la República. FUNCIONES GENERALES DEL ORGANO: a) Formular, dirigir, supervisar, ejecutar, y evaluar el Plan Anual de Control del Gobierno Regional Piura, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones correspondientes. b) Ejercer oportunamente el control interno posterior a los actos y operaciones del Gobierno Regional Piura, según los planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución realizada, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos. c) Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios del Gobierno Regional Piura y de su gestión, de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General. d) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones del Gobierno Regional Piura, dispuestas por la Contraloría General y las que sean requeridas por el Presidente Regional. e) Efectuar control preventivo, sin carácter vinculante, al Órgano de más alto nivel del Gobierno Regional Piura, para optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere pre juzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio del control posterior que le corresponde. f) Remitir los informes resultantes de sus Acciones de Control a la Contraloría General y al Presidente del Gobierno Regional cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia. g) Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones del Gobierno Regional Piura, se advierten indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Presidente Regional para que adopte las medidas correctivas pertinentes. h) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos sobre actos y operaciones del Gobierno Regional Piura, otorgándole el trámite correspondiente. 22

24 i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte el Gobierno Regional Piura como resultado de las acciones y actividades de control, conforme a los términos y plazos respectivos. j) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las acciones de control en el ámbito del Gobierno Regional Piura. k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicable al Gobierno Regional Piura, por parte de las unidades orgánicas y su personal. l) Formular y proponer su presupuesto anual para su aprobación correspondiente por el Gobierno Regional Piura. m) Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría General. n) Evaluar e informar al Presidente Regional dentro del ámbito de su competencia sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable a las entidades y órganos desconcentrados de la Región. o) Coordinar, integrar y consolidar la información de los Órganos de Control Institucional de las entidades y Órganos desconcentrados comprendidos en el Gobierno Regional en el cumplimiento de sus Planes Anuales de Control, así como la información que deben emitir en virtud de encargos legales o por la disposición de la Contraloría General. p) Informar a la Contraloría General sobre el Funcionamiento y situación operativa de los Órganos de Control Institucional en los Órganos Desconcentrados de la Región. q) Optimizar los sistemas de gestión y ejercer el control gubernamental con especial énfasis en las áreas criticas, sensibles a actos de corrupción administrativa. r) Propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en materias de administración y control gubernamental, para consolidar, actualizar y especializar su formación técnica, profesional y ética. s) Exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en la función que desempeñan, identificado el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa funcional, civil o penal y recomendando la adopción de las acciones preventivas y correctivas necesarias para su implementación. t) Otras funciones que le sean encomendadas de acuerdo a Ley. PRODUCTOS DEL ÓRGANO: a) Plan Anual de Control Gubernamental de la sede central del Gobierno Regional Piura. b) Informes de Auditorias. c) Informes de Exámenes Especiales. d) Dictámenes. e) Hojas Informativas legales y otros. 23

25 ORGANIGRAM A ESTRUCTURAL DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL OFICINA DE ACCIONES DE CONTROL OFICINA DE CONTROL PERMANENTE OFICINA DE CONTROL GERENCIAL 24

26 CUADRO ORGANICO DE CARGOS OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL Nº de CAP CARGO Director de Si stema Admi ni strati vo V Abogado III Ingeniero III Secretaria V Chofer III Trabajador de Servicios III 25

27 N DE CAP: 59 CODIGO : FP CLASIFICACION: FP Denominación del Cargo: DIRECTOR DE SISTEM A ADMINISTRATIVO V JEFE DE LA ÓFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL Funciones Específicas: a) Formular la política de la Oficina Regional de Control Institucional, en concordancia con las normas del Sistema Nacional de Control. b) Dirigir las acciones de Control Interno posterior a los actos y operaciones del Gobierno Regional en base al Plan Anual de Control y encargos dispuestos por la Presidencia Regional y la Contraloría General de la República. c) Asesorar a la Alta Dirección Regional y demás órganos del Gobierno Regional Piura, a través de las recomendaciones contenidas en los informes que emite como resultados de acciones de Control o absolviendo consultas que le sean formuladas, en temas de su competencia sin carácter vinculante. d) Dirigir y supervisar la realización de auditorias a los estados financieros y presupuestarios del Gobierno Regional que realice el Órgano de Control. e) Divulgar, promover y propiciar de manera oportuna el desarrollo, conocimientos y aplicación de las Normas Técnicas de Control establecidos por la Contraloría General de la República. f) Propiciar el desarrollo de normas y procedimientos de Control Institucional g) Evaluar en forma permanente el Sistema de Control Interno del Gobierno Regional Piura. h) Emitir Hojas Informativas, Informes o dictámenes, resultados de verificaciones o acciones de control realizados. i) Remitir los informes resultantes de las acciones de control a la Contraloría General, así como a la Presidencia del Gobierno Regional. j) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores públicos y ciudadanos sobre actos y operaciones del Gobierno Regional, otorgándoles el trámite que corresponda. k) Promover acciones de capacitación para el personal de la entidad, vinculadas con el Sistema Nacional de Control. l) Representar al Gobierno Regional Piura, en certámenes o eventos en el campo del Control Institucional. m) Las demás funciones que le asigne la Contraloría General de la República. 26

28 Línea de Autoridad: a) Depende directamente de la Contraloría General de la República. b) Tiene mando directo sobre el Jefe de la Oficina de Acciones de Control, Jefe de Oficina de Control Gerencial, Jefe de la Oficina de Control Permanente y el personal profesional y técnico Responsabilidades: a) Dar cuenta a la Contraloría General de la República del cumplimiento del Plan Anual de Control, lineamientos y disposiciones en materia de Control Gubernamental. b) De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando. c) De los bienes y materiales que tiene asignados. Requi sitos M íni mos: a) Título Profesional Universitario con colegiatura, que incluya estudios relacionados a la auditoria y Control Gubernamental. b) Amplia experiencia en conducción de planes y programas de Control Gubernamental. c) Capacitación especializada en el Control Gubernamental. 27

29 N DE CAP: 60 CÓDIGO : ES CLASIFICACION: SP-ES Denominación del Cargo: ABOGADO III Funciones Específicas: a) Realizar el análisis jurídico de los hallazgos u observaciones que evidencien indicios razonables de la comisión de ilícitos penales o perjuicio económico al Estado, tipificando el tipo de responsabilidad incurrida. b) Emitir y suscribir los Informes Especiales con la respectiva exposición de los fundamentos jurídicos. c) Emitir opinión sobre asuntos legales en las acciones y actividades de control que desarrolla el personal de la Oficina Regional de Control Institucional. d) Asesorar en asuntos jurídicos relacionados con el Control Gubernamental. e) Integrar grupos profesionales para atender asuntos de trabajo especializado. f) Formular alternativas de política en asuntos de Control Gubernamental del Gobierno Regional Piura. g) Absolver consultas formuladas por los órganos del Gobierno Regional en materia jurídica relacionada al Control Gubernamental. h) Emitir informes legales sobre los actuados derivados del seguimiento de medidas correctivas, para implementar las recomendaciones legales de los informes de auditorias y los demás exámenes especiales. i) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. Responsabilidades: a) La confiabilidad y reserva de los documentos asignados para opinión legal de la Oficina Regional de Control Institucional. b) Informes legales que emita derivado de Acciones de Control programadas y no programadas. c) De los bienes y materiales que tiene asignados. 28

30 Requi sitos M íni mos: a) Título profesional universitario de Abogado con colegiatura. b) Capacitación especializada en aspectos Legales aplicados al Control Gubernamental. c) Experiencia en labores de asesoría jurídica relacionada con el Sistema de Control Nacional. 29

31 N DE CAP: 61 CÓDIGO : EJ CLASIFICACION: SP-EJ Denominación del Cargo: INGENIERO III Funciones Específicas: a) Participar en auditorias y acciones de control establecidas en el Plan Anual de Control. b) Evaluar la formulación de Proyectos Regionales de inversión pública y de estudios técnicos en aspectos de Ingeniería especializada. c) Participar en la formulación del Plan Anual de Control, en asuntos de su competencia. d) Participar en la ejecución de Acciones de Control de Obras Públicas. e) Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos. f) Evaluar la formulación de Proyectos Regionales de Inversión para la ejecución de programas de ingeniería especializada. g) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. Responsabilidades : a) Informes de Gestión de Proyectos. b) Informes de Control. c) Opiniones Técnicas. d) Del cumplimiento de las normas y disposiciones del Sistema Nacional de Control. e) De los bienes y materiales que tiene asignados. Requi sitos M íni mos: a) Título Profesional de Ingeniero, en la especialidad requerida con colegiatura. b) Experiencia en el área de la especialidad. 30

32 N DE CAP: 62 CÓDIGO : ES CLASIFICACION: SP-ES Denominación del Cargo: SECRETARIA V Funciones Específicas: a) Organizar y supervisar óptimamente las actividades de apoyo técnico-administrativo secretarial de la Oficina Regional de Control Institucional y las Oficinas de Control. b) Consolidar y organizar oportunamente la documentación para la atención destinada y proveniente de las demás dependencias regionales, previo conocimiento de las funciones de la Oficina Regional de Control Institucional. c) Recibir y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la Oficina Regional de Control Institucional. d) Realizar coordinaciones con las demás dependencias del Gobierno Regional, a fin de consolidar las gestiones del Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. e) Supervisar y atender con fluidez las comunicaciones orales, escritas y telefónicas y poseer una adecuada redacción. f) Administrar documentos clasificados y participar en la elaboración de procedimientos de mayor complejidad. g) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina Regional de Control Institucional preparando informes periódicos de su situación, utilizando sistema de cómputo. h) Automatizar la documentación por medios informáticos y controlar el uso racional de bienes y materiales del Órgano de Control Institucional. i) Mantener un trato amable y cortés con el público y con todo el personal del Gobierno Regional Piura. j) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. Responsabilidades: a) Del óptimo desarrollo técnico-administrativo de apoyo de la Oficina Regional de Control Institucional. b) De los bienes y acervo documental que tiene asignado. c) Mantener reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso. 31

33 Requi sitos M íni mos: a) Bachillerato en Administración Secretarial o Título de Secretariado Ejecutivo otorgado por una entidad autorizada por el Ministerio de Educación. b) Capacitación certificada en idioma inglés otorgado por entidad autorizada. c) Amplia experiencia en labores de Secretariado. d) Capacitación acreditada en Sistema de cómputo, cursos de procesamiento de textos, hojas de cálculo y manejador de base de datos e Internet. 32

34 N DE CAP: 63 CÓDIGO : AP CLASIFICACION: SP-AP Denominación del Cargo: CHOFER III Funciones Específicas: a) Conducir el vehículo motorizado asignado al Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. b) Efectuar reparaciones mecánicas necesarias al vehículo a su cargo. c) Informar a su debido tiempo sobre las fallas, percances y necesidades de la unidad vehicular a su cargo. d) Anotar en un cuaderno diariamente todos los servicios y actividades realizadas de acuerdo a la autorización del Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. e) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. Línea de Autoridad: Depende directamente del Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. Responsabilidades: a) De la unidad móvil que tiene asignada. b) Integridad del personal que transporta en el vehículo asignado. c) Mantener en reserva las comunicaciones a las que tiene acceso. d) Cumplir con el horario establecido para el transporte del personal. Requi sitos M íni mos: a) Instrucción secundaria completa. b) Brevete profesional actualizado. c) Certificado en Mecánica y Electricidad Automotriz. d) Amplia experiencia en la conducción de vehículos. 33

35 N DE CAP: 64 CODIGO : AP CLASIFICACION: SP-AP Denominación del Cargo: TRABAJADOR DE SERVICIOS III Funciones Específicas: a) Custodiar los ambientes asignados y los bienes que existen en su interior de acuerdo a las condiciones de seguridad e higiene y control establecidos. b) Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipo y materiales de los ambientes a su cargo. c) Operar equipos auxiliares de oficina de acuerdo a las instrucciones de los manuales respectivos. d) Elaborar los informes correspondientes a su función. e) Distribuir la documentación de las unidades orgánicas a su cargo. f) Mantener limpio y ordenado el ambiente que tiene asignado. g) Apoyar a la Secretaria Administrativa en el registro y archivo de la documentación de la Oficina Regional de Control Institucional. h) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. Línea de Autoridad: Depende directamente de la Oficina Regional de Control Institucional. Responsabilidades : a) De los bienes y materiales que tiene asignados. b) De la documentación que distribuye. c) De mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tiene acceso. Requi sitos M íni mos: a) Instrucción secundaria. b) Experiencia en labores similares. c) Capacitación especializada de corta duración. 34

36 OFICINA DE ACCIONES DE CONTROL La Oficina de Acciones de Control, es una Oficina que depende directamente de la Oficina Regional de Control Institucional. FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE ACCIONES DE CONTROL: a) Formular el Plan Anual de Control en coordinación con la Oficina de Control Permanente. b) Supervisar que el trabajo de auditoria esté adecuadamente planificado, a fin de asegurar la realización de auditoria de alta calidad. c) Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios del Gobierno Regional Piura y de su gestión, de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General de la Republica. d) Ejecutar las acciones de control a los actos y operaciones del Gobierno Regional Piura, dispuestas por la Contraloría General y las que sean requeridas por el Presidente Regional. e) Verificar que el trabajo de auditoria se realice de conformidad con las normas, criterios y procedimientos establecidos para el trabajo de auditorias. f) Verificar que las evidencias obtenidas sean suficientes, competentes y relevantes. g) Verificar que el informe de auditoria se haya presentado de acuerdo a las normas y criterios técnicos para el contenido y presentación del informe. h) Orientar en la realización de las acciones de control. i) Supervisar el cumplimiento de las auditorias de los diferentes Exámenes Especiales que se encuentran ejecutándose PRODUCTOS DE LA OFICINA: a) Informes de Auditoria. b) Informes de Exámenes Especiales. c) Dictámenes. 35

37 CUADRO ORGANICO DE CARGOS OFICINA DE ACCIONES DE CONTROL Nº de CAP CARGO Director de Sistema Administrativo III Auditor III Especialista Administrativo III Especialista en Inspectoría III Ingeniero II 36

38 N DE CAP: 65 CÓDIGO : EC CLASIFICACION: EC Denominación del Cargo: DIRECTOR DE SISTEM A ADMINISTRATIVO III JEFE DE LA OFICINA DE ACCIONES DE CONTROL (Cargo de Confianza) Funciones Específicas: a) Formular el Plan Anual de Control en coordinación con la Oficina de Control Permanente. b) Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios del Gobierno Regional Piura y de su gestión, de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General de la Republica. c) Ejecutar las acciones de control a los actos y operaciones del Gobierno Regional Piura, dispuestas por la Contraloría General y las que sean requeridas por el Presidente Regional. d) Supervisar que el trabajo de auditoria esté adecuadamente planificado a fin de asegurar la realización de auditorias de alta calidad. e) Verificar que el trabajo de auditoria se realice de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos en las Normas de Auditoria Gubernamental. f) Verificar que las observaciones plasmadas en los informes emergentes de las Acciones de Control contengan evidencias suficientes, competentes y relevantes. g) Verificar que el informe de auditoria se elabore considerando las características y estructuras señaladas en las Normas de Auditoria Gubernamental. h) Orientar en la realización de las acciones de control. i) Supervisar el cumplimiento de las auditorias de los diferentes Exámenes Especiales que se encuentran ejecutándose. j) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría general para la ejecución de las acciones de control en el ámbito del Gobierno Regional Piura k) Otras funciones que le sean asignadas Línea de Autoridad: a) Depende directamente del Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional. b) Tiene mando directo sobre el personal de la Oficina de Acciones de Control. 37

39 Responsabilidades: a) Los informes presentados a la Oficina Regional de Control Institucional, como resultado de las acciones de control. b) Dictámenes, exámenes especiales, Hojas Informativas y otros. c) Cumplimiento de las normas y disposiciones del Sistema Nacional de Control. d) De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando. e) De los bienes y materiales que tiene asignados. Requi sitos M íni mos: a) Título Profesional Universitario con colegiatura, que incluya estudios relacionados con la auditoria y Control Gubernamental. b) Capacitación especializada en el Sistema de Control Gubernamental. c) Experiencia en la Dirección de programas y acciones de Control Gubernamental. 38

40 N DE CAP: 66 CÓDIGO : EJ CLASIFICACION: SP-EJ Denominación del Cargo: AUDITOR III Funciones Específicas: a) Participar en la formulación de políticas de auditoria para la implementación de programas de trabajo b) Coordinar que el trabajo de auditoria esté adecuadamente planificado a fin de asegurar la realización de auditorias de alta calidad. c) Apoyar en la formulación del Plan Anual de Control, de ser el caso. d) Apoyar en la revisión de informes de auditorias, emitiendo opinión técnica. e) Participar en la ejecución de las acciones de Control que disponga el Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional, referente a aspectos financiero-contables. f) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Acciones de Control. Línea de Autoridad: Depende directamente del Jefe de la Oficina de Acciones de Control. Responsabilidades: a) De la planificación de los Informes de Gestión e Informes de Control. b) De la ejecución de la Acción de Control en la que participe. c) Del cumplimiento de las normas y disposiciones del Sistema Nacional de Control. d) De los bienes y materiales que tiene asignados. Requi sitos M íni mos: a) Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con Auditoria y Control Gubernamental, colegiatura y habilitación en el Colegio Profesional respectivo. b) Capacitación especializada en el sistema de Control Gubernamental. c) Experiencia en la conducción de programas de auditoria. y su ejecución. 39

41 N DE CAP: 67 CÓDIGO : EJ CLASIFICACION: SP-EJ Denominación del Cargo: ESPECIALISTA ADM INISTRATIVO IIl Funciones Específicas: a) Participar en la formulación de políticas de auditoria para la implementación de programas de trabajo b) Coordinar que el trabajo de auditoria esté adecuadamente planificado a fin de asegurar la realización de auditorias de alta calidad. c) Apoyar en la formulación del Plan Anual de Control, de ser el caso. d) Apoyar en la revisión de informes de auditorias, emitiendo opinión técnica. e) Participar en la ejecución de las acciones de Control que disponga el Jefe de la Oficina Regional de Control Institucional, referente a aspectos financieros-contables. f) Participar en las acciones de control preventivo, en calidad de observador o veedor. g) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Acciones de Control. Línea de Autoridad: Depende directamente del Jefe de la Oficina de Acciones de Control Responsabilidades : a) Los informes de gestión, informes de Control que formule en los plazos previstos. b) De los reportes sobre participación en calidad de observador o veedor. c) Del cumplimiento de las normas y disposiciones del Sistema de Control Gubernamental. d) De los bienes y materiales que tiene asignados. Requi sitos mí ni mos a) Título Profesional Universitario con colegiatura que incluya estudios de la especialidad. b) Capacitación especializada en auditoria de Gestión. c) Experiencia en la conducción de programas de auditorias. 40

42 N DE CAP: 68 CÓDIGO : EJ CLASIFICACION: SP-EJ Denominación del Cargo: ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA III Funciones Específicas: a) Participar en la ejecución de las acciones de control establecidas en los planes anuales de control y actividades complementarias. b) Estudiar y proponer normas, procedimientos de control y fiscalización en aspectos técnicos c) Participar en las acciones de control preventivo en calidad de observador o veedor. d) Emitir informes técnicos sobre normas y disposiciones legales de cumplimiento obligatorio en los estamentos del Gobierno Regional. e) Integrar comisiones para efectuar investigaciones en procesos técnicos. f) Las demás funciones que le asigne el Jefe de Acciones de Control. Línea de Autoridad: Depende directamente del Jefe de la Oficina de Acciones de Control. Responsabilidades: a) Informes de Gestión, informes de Control, presentados a la Oficina de Acciones de Control como resultados de sus actividades. b) De los reportes sobre su participación en calidad de observador o veedor. c) Cumplimiento de las normas y disposiciones del Sistema Nacional de Control. d) De los bienes y materiales que tiene asignados. Requi sitos M íni mos: a) Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración o Profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad con colegiatura. b) Capacitación especializada en el área. c) Amplia experiencia en la conducción de programas de inspectoría 41