MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (SIGETIC) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (SIGETIC) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA SEPTIEMBRE 2016

2 HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE FIRMAS Y RÚBRICAS ELABORÓ EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (SIGETIC) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Nombre Firma Rúbrica Lic. Edson Alberto Sánchez Mayén Coordinador Control Procesos UNICOM HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE FIRMAS Y RÚBRICAS VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (SIGETIC) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Nombre Firma Rúbrica Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano Coordinador General la Unidad Servicios Informática HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE FIRMAS Y RÚBRICAS DICTAMINACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (SIGETIC) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Nombre Firma Rúbrica Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano Coordinador General la Unidad Servicios Informática Mtro. Sergio Martínez González Director Desarrollo y Operación Sistemas DERFE

3 Lic. Julio Alberto Martínez Carrillo Director Infraestructura y Tecnología Aplicada DERFE Lic. Alejandro Vergara Torres Director Verificación y Monitoreo DEPPP Lic. Eric Ochoa Campuzano Coordinador Tecnologías Informática Administrativa DEA C. Armando Calleja González Director Sistemas UNICOM Ing. Catalina Beristain Garza Directora Operaciones UNICOM FECHA DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN Septiembre, 2016

4 ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN 1 I. PROCEDIMIENTOS 3 GOBIERNO Y ESTRATEGIA DE TIC (GET) 1. ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE GOBIERNO DE TIC ADMINISTRACIÓN DEL SIGETIC ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 21 DESARROLLO Y ENTREGA DE TIC (DET) 4. ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. 5. EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. 6. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TIC. 7. ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y CAMBIOS SOPORTE A LA OPERACIÓN TIC (SOT) 8. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TIC. 9. CONTINUIDAD A LA OPERACIÓN DE TIC II. GLOSARIO 86 III. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 89

5 INTRODUCCIÓN El objetivo l Manual Procedimientos l Sistema Gestión Tecnologías la Información y Comunicaciones, (SIGETIC), l Instituto Nacional Electoral, es finir los procedimientos que regulen las actividas que ben seguirse en materia TIC para estandarizar, controlar y hacer eficiente la gestión los servicios en los proyectos sarrollo e infraestructura en el Instituto Nacional Electoral. Como esfuerzos previos, el 30 septiembre 2011, la Unidad Técnica Servicios Informática presentó a la Junta General Ejecutiva l entonces Instituto Feral Electoral, el Acuerdo para la creación la Estrategia para el establecimiento un Sistema Gestión Tecnologías la Información y Comunicaciones (SIGETIC), mismo que quedó aprobado mediante el Acuerdo JGE105/2011. El 29 abril 2013, mediante Acuerdo JGE65/2013, la Junta General Ejecutiva aprobó el Manual l Sistema Gestión Tecnologías la Información y Comunicaciones (SIGETIC). El 21 octubre 2013, mediante Acuerdo JGE139/2013, la Junta General Ejecutiva aprobó la modificación al Manual l Sistema Gestión Tecnologías la Información y Comunicaciones (SIGETIC). En sesión celebrada el 21 octubre 2013 la Junta General Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo JGE140/2013, el Manual Procedimientos l Sistema Gestión Tecnologías la Información y Comunicaciones l otrora Instituto Feral Electoral. El presente Manual Procedimientos l Sistema Gestión Tecnologías la Información y Comunicaciones, (SIGETIC), l Instituto Nacional Electoral, se elabora tomando en consiración los incisos l siguiente marco jurídico: Artículo 66 l Reglamento Interno l Instituto Nacional Electoral: a) Proponer al Secretario Ejecutivo los reglamentos y lineamientos en materia informática y telecomunicaciones para su presentación ante el Consejo y/o Junta, según corresponda; b) Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la finición y aplicación las Políticas y Programas Generales aprobados por el Consejo, en materia informática y telecomunicaciones; c) Elaborar y proponer al Secretario Ejecutivo los proyectos estratégicos en materia informática que coadyuven al sarrollo las actividas l Instituto, para su presentación ante el Comité Tecnologías la Información y Comunicaciones, la Junta y/o el Consejo, según corresponda; e) Proponer las políticas y procedimientos en materia informática y telecomunicaciones para el uso racional los recursos asociados a dicha materia; f) Establecer mejores prácticas y estándares así como aplicar normas nacionales e internacionales a los procesos relacionados con tecnologías la información a nivel institucional; 1

6 g) Establecer y aplicar reglas, procedimientos y estándares en materia seguridad informática, así como coordinar la aplicación auditorías en la materia. k) Proponer las políticas y establecer los mecanismos necesarios para garantizar la confiabilidad y continuidad los sistemas y servicios informáticos institucionales Se consira el siguiente Acuerdo: SEGUNDO.- Se termina que el Manual Procedimientos l Sistema Gestión Tecnologías la Información y Comunicaciones, (SIGETIC), l Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante el presente Acuerdo, es observancia obligatoria para todas las Áreas l Instituto Nacional Electoral con actividas Tecnologías la Información y Comunicaciones (TIC). Ámbito aplicación Es aplicación general y obligatoria para las Unidas s con actividas TIC l Instituto Nacional Electoral. Molo procesos El molo en materia TIC, está conformado por nueve procedimientos integrados en tres grupos, presentados en la siguiente gráfica. Con respecto a la versión anterior, don se tenían 28 procesos, se realizó el análisis para optimizar los mismos, categorizándolos en esta nueva versión en tres grupos, consirando la naturaleza las actividas y objetivos cada uno los procesos, don el resultado final fueron nueve procesos. 2

7 I. PROCEDIMIENTOS 1. ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE GOBIERNO DE TIC. OBJETIVO Establecer el molo gobierno en Tecnologías la Información y Comunicaciones en el Instituto, amás liberar el Programa Tecnología y presentar el sempeño a las actividas TIC. POLÍTICAS DE OPERACIÓN El Lír gobierno berá solicitar oficialmente a las Unidas s con actividas TIC, los integrantes necesarios para constituir/ratificar al Grupo gobierno TIC anualmente y en casos extemporáneos. Es responsabilidad cada Unidad finir a los responsables para ejecución los procesos, registrándolos en el Acta constitutiva correspondiente. El Grupo trabajo arquitectura berá consirar al menos un integrante por Dirección Ejecutiva o Unidad técnica. La terminación/actualización la arquitectura dominios berá realizase antes la planeación presupuestal l siguiente ejercicio fiscal. El seguimiento a la implementación l Programa tecnología se realizará a través l Grupo gobierno TIC por lo menos una vez al año. 3

8 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE GOBIERNO DE TIC Secretario técnico l Grupo Gobierno TIC 1. Realiza el calendario anual sesiones l Grupo Gobierno TIC. Calendario anual sesiones Portafolio servicios TIC Acta constitutiva l GGTIC Directriz rectora seguridad la información Lír dominio tecnológico 2. Determina o actualiza la arquitectura dominios (que integre componentes, estándares y molos). 1 Arquitectura dominios tecnológicos Administrador tecnología TIC Grupo trabajo arquitectura 3. Integra el Programa tecnología que incluya la dirección tecnológica con base en las directrices l rumbo tecnológico y al análisis las tenncias tecnológicas. 2 Programa Tecnología Arquitectura dominios tecnológicos 1 La terminación/actualización berá realizase a más tardar en diciembre l ejercicio fiscal previo en el cual se va a presupuestar. 2 Se berán intificar los requerimientos tecnológicos rivados necesidas, objetivos, estrategias, proyectos y servicios l Instituto y traducir dichos requerimientos tecnológicos en términos directrices rectoras para la arquitectura tecnológica. Se berá realizar la selección las áreas y tópicos investigación TIC. 4

9 ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE GOBIERNO DE TIC Administrador dominios 4. Presenta ante el Grupo gobierno TIC la arquitectura dominios tecnológicos y el Programa tecnología, para su validación. Arquitectura dominios tecnológicos Programa Tecnología Lír dominio tecnológico Grupo trabajo arquitectura Administrador dominios 5. Elabora o actualiza el Dictamen procencia técnica. 6. Da seguimiento a la implementación l Programa tecnología. 7. Revisa y da seguimiento a tenncias en dominios tecnológicos y disposiciones normativas la Arquitectura dominios tecnológicos. Arquitectura dominios tecnológicos Programa Tecnología Dictamen procencia técnica Programa Tecnología Informe tenncias tecnológicas TIC Informe cumplimiento l programa tecnología Arquitectura dominios tecnológicos Informe tenncias tecnológicas TIC Informe cumplimiento l programa tecnología Grupo trabajo arquitectura 8. Elabora lecciones aprendidas sobre dominios tecnológicos. Informe lecciones aprendidas 5

10 ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE GOBIERNO DE TIC Grupo trabajo 9. Define tenncias tecnológicas. Informe arquitectura tenncias tecnológicas TIC Lír gobierno TIC Secretario técnico l Grupo Gobierno TIC Grupo Gobierno TIC Grupo Gobierno TIC Lír gobierno TIC Secretario técnico l Grupo Gobierno TIC 10. Recibe listado iniciativas TIC y solicita al GGTIC su revisión. 11. Revisa, analiza y selecciona las iniciativas TIC susceptibles seguimiento por parte l GGTIC, con base en los criterios que fina el Grupo. 12. Solicita a las UR, a través l Lír gobierno TIC, el calendario ejecución los procedimientos administrativos las iniciativas TIC susceptibles seguimiento. 13. Concentra el expediente la iniciativa TIC, proporcionado por las UR, para organizar las sesiones seguimiento a las iniciativas TIC seleccionadas por el GGTIC, conforme está establecido en el calendario ejecución los procedimientos administrativos las iniciativas TIC susceptibles seguimiento. Listado iniciativas TIC Solicitud revisión iniciativas TIC Listado iniciativas TIC para seguimiento l GGTIC. Calendario ejecución los procedimientos administrativos relacionado con las iniciativas TIC susceptibles seguimiento. Oficio entrega, por parte las UR, l expediente la iniciativa TIC. Expediente la iniciativa TIC. 6

11 ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE GOBIERNO DE TIC Grupo Gobierno TIC Lír gobierno TIC Secretario técnico l Grupo Gobierno TIC Grupo Gobierno TIC 14. Emite comentarios, s un punto vista técnico, al expediente la iniciativa TIC. 15. Concentra los comentarios recibidos l GGTIC y lo convoca, para integrar el Informe Opinión Técnica. 16. Emite informe Opinión Técnica las iniciativas TIC susceptibles seguimiento que fueron presentadas para su valoración. Listado iniciativas TIC. Comentarios técnicos al expediente provisto por la UR Expediente la iniciativa TIC. Convocatoria para opinión técnica Informe con la opinión técnica iniciativas TIC valoradas. Lír gobierno TIC Secretario técnico l Grupo Gobierno TIC Secretario técnico l Grupo Gobierno TIC Secretario técnico l Grupo Gobierno TIC 17. Envía al COMTIC el Informe Opinión Técnica las iniciativas TIC valoradas. 18. Revisa el sempeño a las actividas TIC periódicamente. 19. Genera el Informe resultado la revisión y las acciones necesarias periódicamente. Oficio al COMTIC con la Opinión Técnica sobre iniciativas TIC valoradas. Calendario anual sesiones l grupo gobierno TIC Informe cumplimiento l programa tecnología. Informe revisión l sempeño l SIGETIC 7

12 ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE GOBIERNO DE TIC FIN DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVIDAD APLICABLE DISPOSICIÓN N/A 8

13 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO Establecimiento l molo gobierno TIC. Secretario técnico l Grupo Gobierno TIC Lír Gobierno TIC Grupo Gobierno TIC Lír dominio tecnológico Administrador tecnología TIC Grupo trabajo arquitectura Administrador dominios INICIO 1 Realiza el calendario anual sesiones l Grupo Gobierno TIC. 2 Calendario anual sesiones Portafolio servicios TIC Acta constitutiva l GGTIC Determina o actualiza la arquitectura dominios. Arquitectura dominios tecnológicos Integra el Programa tecnología. 3 Directriz rectora seguridad la información Programa Tecnología Arquitectura dominios tecnológicos 4 Presenta ante el GGTIC la arquitectura dominios y el Programa tecnología para su validación. Arquitectura dominios tecnológicos 5 Programa Tecnología Elabora o actualiza el Dictamen procencia técnica. Dictamen técnico Arquitectura dominios tecnológicos Programa Tecnología 6 Da seguimiento a la implementación l Programa tecnología. Informe tenncias tecnológicas TIC Informe cumplimiento programa tecnología Programa Tecnología 7 Revisa y da seguimiento a tenncias en dominios tecnológicos y disposiciones normativas. Informe cumplimiento programa tecnología Informe tenncias tecnológicas TIC 8 Arquitectura dominios tecnológicos Obtiene lecciones aprendidas sobre dominios tecnológicos. Informe lecciones aprendidas Informe tenncias tecnológicas TIC Directriz PE y RT 9 Define tenncias tecnológicas. Informe tenncias tecnológicas TIC A 9

14 Establecimiento l molo gobierno TIC. Secretario técnico l Grupo Gobierno TIC Lír Gobierno TIC Grupo Gobierno TIC Lír dominio tecnológico Administrador tecnología TIC Grupo trabajo arquitectura Administrador dominios A 10 Recibe listado iniciativas TIC y solicita al GGTIC se revisión. Solicitud revisión iniciativas TIC Listado iniciativas alto impacto 11 Revisa, analiza y selecciona las iniciativas alto impacto. Listado iniciativas alto impacto 12 Solicita a las UR para su análisis y valoración.. Oficio 13 Emite comentarios a las versiones previas. Comentarios técnicos a UR Solicita a las UR, la versión final. 14 Listado iniciativas alto impacto Oficio 15 Convoca al GGTIC, para integrar el Informe Opinión Técnica. Convocatoria para Opinión Técnica Anexo técnico Investigación mercaco 16 Emite opinión técnica los proyectos alto impacto. Informe Opinión técnica proyectos alto impacto TIC 17 Envía Informe Opinión Técnica proyectos alto impacto a COMTIC. Oficio opinión técnica proyectos alto impacto a COMTIC 18 Revisa el sempeño a las actividas TIC periódicamente. Calendario anual sesiones l grupo gobierno TIC Informe cumplimiento l programa tecnología 19 Genera el Informe Resultado la revisión y las acciones necesarias periódicamente. Informe Revisión l sempeño l SIGETIC FIN 10

15 2. ADMINISTRACIÓN DEL SIGETIC. OBJETIVO Definir la estrategia para la mejora procesos en las áreas y proyectos que realizan actividas tecnologías la información y comunicaciones, a través la estrategia finida para las actividas la mejora continua, consirando revisiones y medición procesos, amás realizar las revisiones finidas, presentando el porcentaje apego al cumplimiento cada proceso anualmente. POLÍTICAS DE OPERACIÓN La aprobación los documentos y formatos l Manual Procesos l Sistema Gestión Tecnologías la Información y Comunicaciones, SIGETIC, l Instituto Nacional Electoral únicamente será a través l Grupo gobierno TIC. Se aplica la Estrategia comunicación finida para la difusión la información hacia las áreas TIC en el Instituto, aplicando la Estrategia comunicación institucional vigente en el INE. Se be elaborar la guía ajuste acuerdo a la naturaleza l proyecto/área. 11

16 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL SIGETIC Grupo evaluador TIC 1. Planea el diagnóstico o evaluación sobre el estado actual los procedimientos, generando el plan correspondiente, don se finirá el alcance, grupo evaluador, las áreas y proyectos a revisar, el cronograma, entre otras cosas. Plan evaluación TIC Grupo evaluador TIC 2. Ejecuta la evaluación sobre el estado actual los procedimientos con las áreas y proyectos. Listas verificación procedimientos Grupo evaluador TIC 3. Genera informe sobre evaluación los procedimientos, mediante los resultados obtenidos las listas verificación generando los reportes. Informe resultados la evaluación interna a los procedimientos TIC Lír mejora 4. Elabora proyecto mejora continua. Informe resultados la evaluación interna a los procedimientos TIC Proyecto mejora continua Lír recolección, medición análisis y 5. Intifica las necesidas medición, analizando los objetivos los procedimientos SIGETIC. Plan recolección, medición y análisis 12

17 ADMINISTRACIÓN DEL SIGETIC Áreas/Proyectos Lír recolección, medición análisis y 6. Intifica y fine los indicadores para los procedimientos TIC, con base en las necesidas medición, y posteriormente fine los mecanismos recolección, la fórmula correspondiente, la línea base cada uno, la meta mínima, y el responsable obtenerlos. Inventario indicadores Lír recolección, medición análisis y 7. Integra el plan recolección, medición y análisis. Inventario indicadores Plan recolección, medición y análisis Lír recolección, medición análisis y 8. Presenta al Grupo Gobierno para aprobación y difusión. Plan recolección, medición y análisis Áreas/Proyectos 9. Genera los indicadores en cada una las áreas y proyectos correspondientes. Inventario indicadores Áreas/Proyectos 10. Realiza análisis resultado indicadores, generando acciones correctivas. Áreas/Proyectos 11. Comunica los resultados a los. Reporte resultados indicadores Plan recolección, medición y análisis Lír recolección, medición análisis y 12. Comunica al Grupo gobierno. Plan recolección, medición y análisis 13

18 ADMINISTRACIÓN DEL SIGETIC Lír recolección, medición análisis y 13. Da seguimiento al establecimiento y actualización los indicadores. Plan recolección, medición y análisis Lír mejora 14. Define los estándares nomenclatura elementos la configuración y control versiones para los elementos configuración documentales y código generado en los proyectos y áreas. Plan administración la configuración organizacional Lír mejora 15. Establece y mantiene los repositorios para la disponibilidad los procedimientos en el Instituto. Lír mejora 16. Establece y/o actualiza la estrategia comunicación. Proyecto mejora continua Estrategia comunicación Lír mejora Lír mejora 17. Define el mecanismo para el registro, administración y control las mejoras a los procedimientos, con base en lo finido en el procedimiento Administración la Configuración y Cambios (ACC). 18. Presenta ante el Grupo Gobierno el Proyecto mejora continua para su aprobación. Proyecto mejora continua Proyecto mejora continua Revisor Área/Proyecto 19. Realiza revisión a procedimientos y productos trabajo por proyecto y área. Reporte revisión 14

19 ADMINISTRACIÓN DEL SIGETIC Revisor Área/Proyecto 20. Elabora reporte revisión con los resultados los hallazgos levantados, y fine las acciones a aplicar para el cumplimiento los procedimientos revisados. Reporte revisión Revisor Área/Proyecto 21. Comunica resultado a los que han participado en las revisiones y a sus jefes superiores. Reporte revisión Estrategia comunicación Revisor 22. Realiza seguimiento al cierre los hallazgos la revisión interna, y escala al jefe superior en caso necesario. Reporte revisión Revisor 23. Genera indicadores correspondientes, con base en los reportes revisión generados. Reporte revisión Secretario técnico GGTIC 24. Presenta indicadores y resultados al Grupo Gobierno e. Lír mejora 25. Publica lo referente al proyecto mejora. Estrategia comunicación Secretario técnico GGTIC 26. Realiza el seguimiento a la implementación l proyecto mejora continua. Proyecto mejora continua Lír mejora 27. Realiza el seguimiento a las mejoras los procedimientos a través l Procedimiento Administración la Configuración y Cambios. Procedimiento Administración la Configuración y cambios 15

20 ADMINISTRACIÓN DEL SIGETIC Enlace capacitación 28. Elabora el plan trabajo para el levantamiento la Detección Necesidas Capacitación (DNC) en materia TIC y envía comunicado para su aplicación. Cuestionario tección necesidas capacitación Plan trabajo tección necesidas capacitación Detección necesidas capacitación Comunicado Validador capacitación 29. Aplica la DNC l personal TIC las UR con actividas TIC, durante el periodo señalado y remite los resultados. Enlace capacitación 30. Integra el programa capacitación TIC propuesto, consirando la DNC recibida y envía para su retroalimentación. Cuestionario tección necesidas capacitación Programa capacitación TIC Validador capacitación 31. Revisa el programa capacitación TIC propuesto, realiza los ajustes necesarios y remite el programa. Enlace capacitación 32. Integra el programa preliminar y presenta al Titular la UR para su validación. Programa capacitación TIC Titular la Unidad 33. Revisa y valida el programa capacitación para su integración al anteproyecto presupuesto próximo inmediato. Programa capacitación TIC 16

21 ADMINISTRACIÓN DEL SIGETIC Validador capacitación 34. Ajusta el programa capacitación conforme a los recursos asignados por los órganos correspondientes. Presupuesto capacitación TIC Programa capacitación TIC Enlace capacitación 35. Difun el programa capacitación TIC aprobado a los conforme a la estrategia comunicación TIC. Programa capacitación TIC Comunicado Enlace capacitación 36. Gestiona los cursos l programa capacitación TIC aprobado, conforme a la normatividad en materia Recursos Humanos. Informe cumplimiento l programa capacitación TIC Enlace capacitación 37. Elabora el informe final l cumplimiento l programa capacitación TIC y entrega al titular la UR. Informe cumplimiento l programa capacitación TIC Secretario técnico GGTIC 38. Define lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas FIN DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVIDAD APLICABLE DISPOSICIÓN Manual Procedimientos la Dirección Personal 17

22 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO Administración l SIGETIC Grupo evaluador TIC Lír mejora Lír recolección, medición y análisis Áreas/Proyectos Revisor Secretario técnico GGTIC Enlace capacitación Validador capacitación Titular la Unidad INICIO 1 Planea el diagnóstico o evaluación sobre el estado actual los Plan evaluación procedimientos TIC 2 Ejecuta la evaluación sobre el estado actual los procedimientos con las áreas y proyectos Listas verificación procedimientos 3 Genera informe sobre evaluación los procedimientos 4 Informe resultados la evaluacion interna a los procedimientos TIC Elabora proyecto mejora continua 5 Proyecto mejora continua Informe resultados la evaluacion interna a los procedimientos TIC Intifica las necesidas medición, analizando los objetivos los procedimientos SIGETIC Plan recolección, medición y análisis 6 7 Intifica y fine los indicadores para los procedimientos TIC Inventario indicadores Integra el plan recolección, medición y análisis Inventario indicadores Plan recolección, medición y análisis 8 Presenta al Grupo Gobierno para aprobación y difusión 5 Plan recolección, medición y análisis 9 Genera los indicadores en cada una las áreas y proyectos correspondientes Inventario indicadores 10 Realiza análisis resultado indicadores, generando acciones correctivas Reporte resultados indicadores 11 Comunica los resultados a los Plan recolección, medición y análisis A 18

23 Administración l SIGETIC Grupo evaluador TIC Lír mejora Lír recolección, medición y análisis Áreas/ Proyectos Revisor Secretario técnico GGTIC Enlace capacitación Validador capacitación Titular la Unidad A 12 Comunica al Grupo gobierno Plan recolección, medición y análisis 13 Da seguimiento al establecimiento y actualización los indicadores 14 Define los estándares nomenclatura elementos la configuración y control Plan versiones administración la configuración organizacional Plan recolección, medición y análisis 15 Establece y mantiene los repositorios para la disponibilidad los procedimientos en el Instituto 16 Establece y/o actualiza la estrategia comunicación Proyecto mejora continua Estrategia comunicación 17 Define el mecanismo para el registro, administración y control las mejoras a los procedimientos Proyecto mejora continua 18 Presenta ante el Grupo Gobierno el Proyecto mejora continua para su aprobación 19 Proyecto mejora continua Realiza revisión a procedimientos y productos trabajo por proyecto y área Reporte revisión 20 Elabora reporte revisión con los resultados los hallazgos levantados, y fine las acciones a aplicar Reporte revisión 21 Comunica resultado a los que han participado en las revisiones y a sus jefes superiores Reporte revisión Estrategia comunicación 22 Realiza seguimiento al cierre los hallazgos la revisión interna Reporte revisión 23 Genera indicadores correspondientes, con base en los reportes revisión generados Reporte revisión B 19

24 Administración l SIGETIC Grupo evaluador TIC Lír mejora Lír recolección, medición y análisis Áreas/ Proyectos Revisor Secretario técnico GGTIC Enlace capacitación Validador capacitación Titular la Unidad B 24 Presenta indicadores y resultados al Grupo Gobierno e 25 Publica lo referente al proyecto mejora Estrategia comunicación Realiza el seguimiento a la implementación l proyecto mejora continua Realiza el seguimiento a las mejoras los procedimientos Proyecto mejora continua Procedimiento Administración la Configuración y cambios 28 Elabora el plan trabajo para el levantamiento la Detección Necesidas Capacitación Detección necesidas capacitación Cuestionario tección necesidas capacitación Comunicado Plan trabajo tección necesidas capacitación 29 Aplica la DNC l personal TIC las UR con actividas TIC 30 Integra el programa capacitación TIC propuesto Cuestionario tección necesidas capacitación Programa capacitación TIC 31 Revisa el programa capacitación TIC propuesto 32 Integra el programa preliminar y presenta al Titular la UR para su validación Programa capacitación TIC 35 Difun el programa capacitación TIC aprobado Programa capacitación TIC 34 Ajusta el programa capacitación conforme a los recursos asignados por los órganos correspondientes Programa capacitación TIC Presupuesto capacitación TIC 33 Revisa y valida el programa capacitación para su integración al anteproyecto Programa presupuesto capacitación TIC Comunicado 36 Gestiona los cursos l programa capacitación TIC aprobado Informe cumplimiento l programa capacitación TIC 37 Define lecciones aprendidas 38 Elabora el informe final l cumplimiento l programa capacitación TIC y entrega al titular la UR Informe cumplimiento l programa capacitación TIC Lecciones aprendidas FIN 20

25 3. ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. OBJETIVO Establecer y vigilar los mecanismos que permitan la gestión la seguridad la información l Instituto e implementar el Sistema gestión seguridad la información en las unidas responsables planeadas, operando los controles finidos. POLÍTICAS DE OPERACIÓN El Grupo seguridad la información berá integrarse con funcionarios las principales Unidas s con actividas TIC. La Directriz rectora seguridad la información aprobada, berá comunicarse a nivel institucional. 21

26 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Grupo Gobierno Seguridad la Información Grupo Gobierno Seguridad la Información Grupo Gobierno TIC Coordinador implementación l SGSI 1. Establece o actualiza el Grupo Gobierno Seguridad la Información, el cual berá integrarse con funcionarios las principales Unidas s con actividas TIC. 2. Elabora o actualiza la Directriz rectora seguridad la información y presenta al Grupo Gobierno TIC para su aprobación. 3. Aprueba la Directriz rectora seguridad la información, la cual berá comunicarse a nivel institucional. 4. Establece o actualiza el Grupo Seguridad la Información por Unidad. Acta constitutiva l grupo gobierno seguridad información Directriz rectora seguridad información Directriz rectora seguridad información Acta constitutiva l grupo trabajo Coordinador implementación l SGSI 5. Coordina el establecimiento l alcance l SGSI. Alcance SGSI l Coordinador implementación l SGSI Titular la Unidad 6. Coordina la elaboración l programa implementación l SGSI y presenta al Titular la Unidad para su aprobación. 7. Aprueba el alcance y programa implementación l SGSI. Programa implementación l SGSI Alcance l SGSI Programa implementación l SGSI 22

27 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Coordinador implementación l SGSI Oficial la Seguridad la Información Oficial la Seguridad la Información 8. Establece o actualiza el grupo trabajo para la ejecución l programa implementación l SGSI. 9. Coordina las acciones necesarias para la ejecución l programa implementación l SGSI. 10. Verifica la implementación l SGSI y genera las acciones mejora necesarias. FIN DEL PROCEDIMIENTO Acta constitutiva l grupo trabajo para la implementación l SGSI Programa implementación l SGSI Matriz análisis riesgos Auditoría seguridad para aplicaciones Auditoría seguridad para infraestructura Informe implementación l SGSI NORMATIVIDAD APLICABLE DISPOSICIÓN Estándar seguridad para el sarrollo aplicaciones INE 23

28 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO Administración la Seguridad la Información Grupo Gobierno Seguridad la Información Grupo Gobierno TIC Coordinador implementación l SGSI Titular la Unidad Oficial la Seguridad la Información Inicio 1 Establece o actualiza el Grupo Gobierno Seguridad la Información Acta constitutiva l grupo gobierno seguridad información 2 Elabora o actualiza la Directriz rectora seguridad la información y presenta al Grupo Gobierno TIC Directriz rectora seguridad información 3 Aprueba la Directriz rectora seguridad la información Directriz rectora seguridad información 4 Establece o actualiza el Grupo Seguridad la Información por Unidad Acta constitutiva l grupo gobierno seguridad información 5 Coordina el establecimiento l alcance l SGSI Alcance l SGSI 6 Coordina la elaboración l programa implementación l SGSI Programa implementación l SGSI 7 Aprueba el alcance y programa implementación l SGSI Alcance l SGSI 8 Establece o actualiza el grupo trabajo para la ejecución l programa implementación l SGSI Acta constitutiva l grupo trabajo para la implementación l SGSI 9 Coordina las acciones necesarias para la ejecución l programa implementación l SGSI Programa Auditoría implementación l seguridad para SGSI aplicaciones Auditoría seguridad para infraestructura Matriz análisis riesgos 10 Verifica la implementación l SGSI y genera las acciones mejora necesarias Informe implementación l SGSI Fin 24

29 4. ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. OBJETIVO Establecer el marco referencia para la administración l ciclo vida las soluciones tecnológicas institucionales e implementar los requerimientos solicitados por el área usuaria liberando en producción la solución tecnológica. POLÍTICAS DE OPERACIÓN La formalización l equipo trabajo se llevará a cabo en el acta constitutiva l proyecto (APTIC). El proceso aplica para todas las soluciones que soporten servicios institucionales. El documento l requerimiento l servicio se solicitara mediante oficio o atenta nota, según aplique. La formalización los documentos l proceso, berá ser mediante las firmas los. 25

30 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Área solicitante 1. Elabora o actualiza y envía la solicitud Acta constitutiva requerimiento l servicio. l proyecto Requerimientos l servicio TIC Lír proyecto 2. Analiza la solicitud requerimientos l servicio TIC. EXISTEN OBSERVACIONES? Requerimientos l servicio TIC NO CONTINÚA EN ACTIVIDAD No.5 SI Lír proyecto 3. Revisa y resuelve dudas u observaciones relacionadas a la solicitud requerimientos l servicio TIC. Requerimientos l servicio TIC Área solicitante 4. Solventa dudas y/o observaciones. Requerimientos l servicio TIC Lír proyecto 5. Formaliza el documento requerimientos l servicio TIC. Requerimientos l servicio TIC Lír proyecto 6. Analiza y establece las alternativas para la solución tecnológica (Adquisición o sarrollo a la medida) Diagrama la solución tecnológica Análisis y establecimiento la solución tecnológica 26

31 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Lír proyecto 7. Evalúa y aprueba la solución Diagrama la tecnológica. solución Área solicitante tecnológica Análisis y establecimiento la solución tecnológica Lír proyecto 8. Lír proyecto 9. Intifica y prioriza los paquetes trabajo. Realiza o actualiza y presenta el cronograma inicial la solución tecnológica. Listado paquetes trabajo la solución tecnológica Cronograma Lír proyecto 10. Revisa y valida el cronograma. Cronograma Área solicitante Lír proyecto 11. Aprueba el cronograma Cronograma EXISTEN OBSERVACIONES? SI CONTINÚA EN ACTIVIDAD No.9 NO Lír proyecto 12. Envía a los el cronograma final aprobado. Cronograma Lír proyecto 13. Asigna cada uno los productos trabajo. Analista 14. Detecta las necesidas capacitación, realiza el análisis los paquetes trabajo. Necesidas capacitación 27

32 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Analista 15. Intifica y sarrolla o modifica las Reglas reglas negocio. negocio generales Diagrama flujo Mapa conceptual Diagrama procedimientos Lír proyecto 16. Intifica los roles o usuarios y sarrolla o modifica la scripción actores. Lír proyecto 17. Elabora la arquitectura la solución tecnológica. Área solicitante 18. Resuelve dudas y observaciones respecto al análisis. Descripción roles Arquitectura software Dudas y observaciones Analista 19. Elabora o modifica el wireframe, prototipo o boceto, genera el diagrama lógico la base datos y sarrolla o modifica las historias usuario. Wireframe, prototipo o boceto Diagrama lógico base datos Historias usuario Mensajes y validaciones generales 28

33 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Lír proyecto 20. Realiza las verificaciones a los Wireframe, documentos elaborados en la etapa prototipo o análisis, registrando los hallazgos boceto tectados. Diagrama lógico base datos Historias usuario Mensajes y validaciones generales Cronograma Reglas negocio Diagrama flujo Mapa conceptual Diagrama procedimientos Analista 21. Corrige los hallazgos tectados en las verificaciones realizadas a los documentos elaborados en la etapa análisis. Wireframe, prototipo o boceto Diagrama lógico base datos Historias usuario Mensajes y validaciones generales Cronograma Reglas negocio Diagrama flujo Mapa conceptual Diagrama procedimientos 29

34 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Lír proyecto 22. Envía documentación al área Wireframe, solicitante. prototipo o boceto Historias usuario Mensajes y validaciones generales Reglas negocio Diagrama flujo Mapa conceptual Diagrama procedimientos EXISTEN OBSERVACIONES? NO CONTINÚA EN ACTIVIDAD No.24 SI Lír proyecto 23. Revisa y corrige dudas y/o observaciones enviadas por el área solicitante, rivadas la documentación análisis. Wireframe, prototipo o boceto Historias usuario Mensajes y validaciones generales Reglas negocio Diagrama flujo Mapa conceptual Diagrama procedimientos 30

35 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Diseñador 24. Realiza ajustes o modificaciones al Wireframe, experiencia wireframe, prototipo o boceto. prototipo o usuario boceto Desarrollador base datos Probador 25. Realiza o modifica el mapeo l molo lógico al relacional. 26. Realiza o modifica mapeo la Base Datos contra módulos l sistema e intifica los mensajes y validaciones. Diagrama lógico base datos Diagrama relacional Historias usuario Mensajes y validaciones generales Desarrollador 27. Complementa o actualiza las historias usuario acuerdo con reglas negocio, mensajes, campos y validaciones específicas. Reglas negocio generales Historias usuario Lír proyecto 28. Realiza o actualiza los diagramas componentes y estados. Lír proyecto 29. Elabora o actualiza el plan pruebas y el plan capacitación la solución tecnológica. Diagramas componentes y estados Plan pruebas Plan capacitación HAY MODIFICACIONES EN EL WIREFRAME, PROTOTIPO O BOCETO? SI CONTINÚA ACTIVIDAD No.27 31

36 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NO Diseñador experiencia usuario 30. Elabora y entrega las hojas estilo Hojas estilo Desarrollador base datos 31. Intifica los tipos datos, longitus y comentarios. Diccionario datos Dimensionamiento la base datos Probador 32. Diseña los casos prueba. Casos prueba componentes Casos prueba integración y negocio Desarrollador 33. Diseña pruebas unitarias. Pruebas unitarias Lír proyecto 34. Realiza o actualiza el paquete diseño la solución tecnológica. Lír proyecto 35. Revisa y valida el paquete diseño la solución tecnológica. Administrador sistemas 36. Revisa el paquete diseño la solución tecnológica. Lír proyecto 37. Resuelve dudas y observaciones respecto al análisis. Paquete diseño la solución tecnológica Paquete diseño la solución tecnológica Paquete diseño la solución tecnológica Paquete diseño la solución tecnológica 32

37 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXISTEN DUDAS Y OBSERVACIONES EN LA REVISIÓN DEL PAQUETE DE DISEÑO? SI CONTINÚA ACTIVIDAD No.34 NO Lír proyecto Administrador sistemas 38. Formaliza el paquete diseño la solución tecnológica con el lír proyecto. Paquete diseño la solución tecnológica Lír proyecto 39. Valida el plan pruebas Plan pruebas EXISTEN DUDAS Y OBSERVACIONES? SI CONTINÚA ACTIVIDAD No.29 Lír proyecto Administrador sistemas NO 40. Aprueba el plan pruebas. Plan pruebas Lír proyecto 41. Actualiza la trazabilidad requerimientos. Probador 42. Realiza verificaciones a los documentos la etapa diseño. Trazabilidad requerimientos Caso prueba componentes Reglas negocio generales Historias usuario Diagrama relacional 33

38 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Mensajes y validaciones generales Dimensionamiento la base datos Desarrollador 43. Corrige hallazgos tectados en la verificación. Caso prueba componentes Reglas negocio generales Historias usuario Diagrama relacional Mensajes y validaciones generales Dimensionamiento la base datos Pruebas unitarias Lír proyecto 44. Realiza la configuración inicial l proyecto o producto. Paquete la solución tecnológica Lír proyecto 45. Envía documentación al área solicitante. EXISTEN OBSERVACIONES? Historias usuario Reglas negocio generales NO CONTINÚA EN ACTIVIDAD No.48 SI Área solicitante 46. Envía dudas y observaciones. Dudas y observaciones 34

39 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Lír proyecto 47. Resuelve dudas y/o observaciones Dudas rivados la documentación observaciones diseño enviada al área solicitante. y Área solicitante 48. Acepta la documentación diseño. Historias usuario Reglas negocio generales Desarrollador base datos Probador 49. Genera o actualiza molo físico la base datos, realiza solicitus cambio y actualiza o genera la documentación junto con el manual instalación la base datos. 50. Ejecuta pruebas instalación la base datos, actualiza la documentación análisis y diseño, sarrolla scripts regresión, carga y estrés y revisa el avance diario y ejecución pruebas componente. Molo físico la base datos Diagrama lógico base datos Diagrama relacional Dimensionamiento la base datos Diccionario datos Manual instalación la base datos Molo físico la base datos Manual instalación la base datos Registro fectos Casos pruebas componentes Casos pruebas integridad y negocio Historias usuario Scripts prueba Desarrollador 51. Desarrolla o corrige componentes la solución tecnológica. Código módulos 35

40 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Diseñador 52. Ejecuta pruebas experiencia Registro experiencia usuario y apoya en el ajuste diseño fectos usuario visual. Desarrollador 53. Ejecuta pruebas unitarias. Pruebas unitarias Lír proyecto 54. Da seguimiento y control l sarrollo componentes y realiza la integración e instalación la solución tecnológica. Lír proyecto 55. Prepara el ambiente pruebas y capacitación, y genera o actualiza el manual instalación y/o revisión o actualización. Paquete la solución tecnológica Especificación ambiente Manual instalación Diseñador instruccional 56. Elabora materiales capacitación. Material capacitación Lír proyecto 57. Realiza pruebas integración y actualiza la trazabilidad requerimientos. Caso prueba integración y negocio Registro fectos Trazabilidad requerimientos Lír proyecto 58. Da seguimiento y control al plan pruebas. Lír proyecto 59. Realiza seguimiento al cronograma. Plan pruebas Cronograma Lír proyecto 60. Realiza integración final e instalación en el ambiente pruebas l paquete la solución tecnológica. Manual instalación la base datos 36

41 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Paquete la solución tecnológica Manual instalación Solicitud pruebas seguridad Molo físico la base datos Diseñador experiencia usuario 61. Continúa con la ejecución pruebas experiencia usuario. Registro fectos Probador 62. Ejecuta pruebas sistema la solución tecnológica, modifica los scripts para pruebas regresión, carga y estrés, y ejecuta pruebas regresión. Script pruebas Registro fectos Casos prueba componentes Casos prueba integración y negocio Probador Desarrollador 63. Realiza la revisión y pruebas a materiales capacitación. 64. Verifica y corrige hallazgos durante la ejecución las pruebas. Lír proyecto 65. Da seguimiento y control la corrección hallazgos e integra el proyecto o producto. Materiales capacitación Código los módulos Pruebas unitarias Reporte hallazgos Paquete la solución tecnológica 37

42 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Lír proyecto 66. Genera solicitud cambio para la Plan actualización l proyecto y realiza el pruebas seguimiento y control al plan pruebas. Lír proyecto 67. Realiza el seguimiento a cronograma. Cronograma Área solicitante 68. Ejecuta pruebas aceptación. Pruebas aceptación Seguridad 69. Ejecuta pruebas seguridad. Procedimiento Administración la Seguridad Información Diseñador instruccional 70. Ajusta y corrige los materiales capacitación. Materiales capacitación Lír proyecto 71. Realiza el seguimiento a cronograma. Lír proyecto 72. Realiza la integración final l paquete la solución tecnológica. Cronograma Paquete la solución tecnológica Manual instalación la base datos Manual instalación Molo físico la base datos Liberación la solución tecnológica pruebas y seguridad 38

43 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Área solicitante 73. Revisa y valida los materiales Materiales capacitación. capacitación Lír proyecto 74. Prepara Checklist para la instalación l proyecto o producto. Lír proyecto 75. Revisa Checklist para la instalación l proyecto o producto. Checklist instalación Checklist instalación Lír proyecto 76. Realiza la solicitud instalación en el ambiente productivo. Checklist instalación Solicitud instalación Manual instalación la base datos Manual instalación Paquete la solución tecnológica Molo físico la base datos Liberación la solución tecnológica pruebas y seguridad Administrador sistemas 77. Implementa o actualiza el paquete la solución tecnológica en el ambiente productivo. Paquete la solución tecnológica Lír proyecto 78. Realiza la validación y verificación la instalación l proyecto o producto en el ambiente productivo. Checklist la instalación 39

44 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Lír proyecto 79. Ejecuta pruebas carga y estrés. Script pruebas Administrador sistemas 80. Ejecuta pruebas disponibilidad. Script pruebas Lír proyecto 81. Revisa y corrige incintes o hallazgos en el proyecto. Registro fectos Administrador sistemas 82. Revisa y corrige configuraciones en servidores y bases datos. Registro fectos Lír proyecto 83. Notifica a las áreas involucradas la liberación. Oficio Diseñador instruccional 84. Coordina ejercicio y simulacros para el manejo l proyecto o producto y capacita al CAU, Áreas solicitantes y al Usuario final. Lír proyecto 85. Solicita el reinicio l proyecto o producto. Correo electrónico Área solicitante 86. Solicita la publicación l proyecto o producto y notifica la liberación final. FIN DEL PROCEDIMIENTO Oficio Correo electrónico NORMATIVIDAD APLICABLE DISPOSICIÓN N/A 40

45 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO Administración l sarrollo soluciones tecnológicas Área Solicitante Lír proyecto Administrador sistemas Analista Diseñador experiencia usuario Desarrollador base datos Probador Desarrollador Diseñador instruccional Seguridad INICIO 1 Elabora o actualiza y envía la solicitud requerimiento l servicio. 2 Acta constitutiva l proyecto Requerimientos l servicio TIC Analiza la solicitud requerimientos l servicio TIC. Requerimientos l servicio TIC Existen observaciones? No Si 3 Revisa y resuelve dudas u observaciones relacionadas a la solicitud requerimientos. 4 Requerimientos l servicio TIC Solventa dudas y/o observaciones Requerimientos l servicio TIC 5 Formaliza el documento requerimientos l servicio TIC Requerimientos l servicio TIC 6 Analiza y establece las alternativas para la solución tecnológica. Diagrama la solución tecnológica Análisis y establecimiento la solución tecnológica 7 Evalúa y aprueba la solución tecnológica Diagrama la solución tecnológica Análisis y establecimiento la solución tecnológica 8 Intifica y prioriza los paquetes trabajo. Listado paquetes trabajo la solución tecnológica 9 Realiza o actualiza y presenta el cronograma inicial la solución tecnológica. Cronograma 10 Revisa y valida el cronograma. Cronograma 11 Aprueba el cronograma. Cronograma Existen observaciones? Si No 12 Envía a los el cronograma final aprobado. Cronograma A 41

46 Administración l sarrollo soluciones tecnológicas Área Solicitante Lír proyecto Administrador sistemas Analista Diseñador experiencia usuario Desarrollador base datos Probador Desarrollador Diseñador instruccional Seguridad A 13 Asigna cada uno los productos trabajo. 14 Detecta las necesidas capacitación, realiza el análisis los paquetes trabajo. Necesidas capacitación 15 Intifica y sarrolla o modifica las reglas negocio. 16 Reglas negocio generales Intifica los roles o usuarios y sarrolla o modifica la scripción actores. Diagrama flujo Mapa conceptual Descripción roles Diagrama procedimientos 17 Elabora la arquitectura la solución tecnológica. Arquitectura software 18 Resuelve dudas y observaciones respecto al análisis. 19 Dudas y observaciones Elabora o modifica el wireframe, prototipo o boceto, genera el diagrama lógico y sarrolla las historias. Wireframe, prototipo o boceto Diagrama lógico base datos Historias usuario 20 Intifica y prioriza los paquetes trabajo. Mensajes y validaciones generales Wireframe, prototipo o boceto Diagrama lógico base datos 21 Historias usuario Mensajes y validaciones generales Realiza o actualiza y presenta el cronograma inicial la solución tecnológica. Cronograma Wireframe, prototipo o boceto Reglas negocio Diagrama lógico base datos Historias usuario Diagrama flujo Mapa conceptual Mensajes y validaciones generales Diagrama procedimientos Cronograma Reglas negocio Diagrama flujo 22 Mapa conceptual Envía documentación al área solicitante. Diagrama procedimientos Wireframe, prototipo o boceto Diagrama lógico base datos Historias usuario Mensajes y validaciones generales Reglas negocio Diagrama flujo Mapa conceptual Diagrama procedimientos Existen observaciones? Si No 23 Revisa y corrige dudas y/o observaciones enviadas por el área solicitante, rivadas la documentación. Wireframe, prototipo o boceto Diagrama lógico base datos Historias usuario Mensajes y validaciones generales Reglas negocio Diagrama flujo Mapa conceptual Diagrama procedimientos B 42

47 Administración l sarrollo soluciones tecnológicas Área Solicitante Lír proyecto Administrador sistemas Analista Diseñador experiencia usuario Desarrollador base datos Probador Desarrollador Diseñador instruccional Seguridad B 24 Realiza ajustes o modificaciones al wireframe, prototipo o boceto. 25 Wireframe, prototipo o boceto Realiza o modifica el mapeo l molo lógico al relacional Diagrama lógico base datos Diagrama relacional Realiza o modifica mapeo la base datos contra módulos l sistema e intifica los mensajes Historias usuario Mensajes y validaciones generales 27 Realiza o modifica mapeo la base datos contra módulos l sistema e intifica los mensajes Reglas negocio Realiza o actualiza los diagramas componentes y estados. Historias usuario Diagramas componentes y estados 29 Elabora o actualiza el plan pruebas y el plan capacitación la solución tecnológica 1 Plan pruebas Plan capacitación Hay modificaciones en el wireframe? Si No 30 Elabora y entrega las hojas estilo. 31 Hojas estilo Intifica los tipos datos, longitus y comentarios 32 Diccionario datos Dimensionamiento la base datos Diseña los casos prueba Casos prueba componentes 33 Diseña pruebas unitarias Casos prueba integración y negocio Pruebas unitarias 34 Realiza o actualiza el paquete diseño la solución tecnológica Paquete diseño la solución tecnológica 35 Revisa y valida el paquete diseño la solución tecnológica Paquete diseño la solución tecnológica 36 Revisa el paquete diseño la solución tecnológica Paquete diseño la solución tecnológica 37 Resuelve dudas y observaciones respecto al análisis Paquete diseño la solución tecnológica Si Existen observaciones en la revisión? No C 43

48 Administración l sarrollo soluciones tecnológicas Área Solicitante Lír proyecto Administrador sistemas Analista Diseñador experiencia usuario Desarrollador base datos Probador Desarrollador Diseñador instruccional Seguridad C 38 Formaliza el paquete diseño la solución tecnológica con el lír proyecto Paquete diseño la solución tecnológica 39 Valida el plan pruebas Plan pruebas Existen dudas y observaciones? Si 1 No 40 Aprueba el plan pruebas Plan pruebas 41 Actualiza la trazabilidad requerimientos 42 Trazabilidad requerimientos Realiza verificaciones a los documentos la etapa diseño Casos prueba componentes Reglas negocio generales 43 Historias usuario Diagrama relacional Mensajes y validaciones generales Dimensionamiento la base datos Corrige hallazgos tectados en la verificación Casos prueba componentes Reglas negocio generales Historias usuario 44 Realiza la configuración inicial l proyecto o producto Paquete la solución tecnológica Diagrama relacional Mensajes y validaciones generales Dimensionamiento la base datos 45 Envía documentación al área solicitante Historias usuario Reglas negocio generales Si Existen observaciones? No 46 Envía dudas y observaciones Dudas y observaciones 47 Resuelve dudas y/o observaciones rivados la documentación diseño enviada Dudas y observaciones 48 Acepta la documentación diseño Historias usuario Reglas negocio generales D 44

49 Administración l sarrollo soluciones tecnológicas Área Solicitante Lír proyecto Administrador sistemas Analista Diseñador experiencia usuario Desarrollador base datos Probador Desarrollador Diseñador instruccional Seguridad D 49 Genera o actualiza molo físico, realiza solicitus y actualiza o genera la documentación Molo físico la base datos Diagrama lógico base datos 50 Ejecuta pruebas instalación la base, actualiza la documentación, sarrolla scripts Molo físico la base datos Diagrama relacional Manual instalación la base datos 51 Dimensionamiento la base datos Registro fectos Desarrolla o corrige componentes la solución tecnológica Diccionario datos Manual instalación la base datos Casos pruebas componentes Casos pruebas integridad y negocio Código módulos Historias usuario Scripts prueba 52 Ejecuta pruebas experiencia usuario y apoya en el ajuste diseño visual Registro fectos 53 Ejecuta pruebas unitarias Pruebas unitarias 54 Da seguimiento y control l sarrollo componentes y realiza la integración e instalación Paquete la solución tecnológica 55 Prepara el ambiente pruebas y capacitación, y genera o actualiza el manual instalación Especificación ambiente 56 Manual instalación Elabora materiales capacitación Material capacitación 57 Realiza pruebas integración y actualiza la trazabilidad requerimientos Caso prueba integración y negocio Registros fectos Trazabilidad requerimientos 58 Da seguimiento y control al plan pruebas Plan pruebas 59 Realiza seguimiento al cronograma Cronograma 60 Realiza integración final e instalación en el ambiente pruebas l paquete la solución Manual instalación la base datos Paquete la solución tecnológica Manual instalación Solicitud pruebas seguridad Molo físico la base datos E 45

50 Administración l sarrollo soluciones tecnológicas Área Solicitante Lír proyecto Administrador sistemas Analista Diseñador experiencia usuario Desarrollador base datos Probador Desarrollador Diseñador instruccional Seguridad E 61 Continúa con la ejecución pruebas experiencia usuario 62 Registro fectos Ejecuta pruebas sistema la solución, modifica los scripts y ejecuta pruebas regresión Script pruebas Registro fectos Casos pruebas componentes Casos pruebas integridad y negocio 63 Realiza la revisión y pruebas a materiales capacitación Materiales capacitación 64 Verifica y corrige hallazgos durante la ejecución la pruebas Código módulos Pruebas unitarias 65 Da seguimiento y control la corrección hallazgos e integra el proyecto o producto Paquete la solución tecnológica Reporte hallazgos 66 Genera solicitud cambio para actualización l proyecto y realiza el seguimiento y control Plan pruebas 67 Realiza el seguimiento a cronograma 68 Cronograma Ejecuta pruebas aceptación Pruebas aceptación 69 Ejecuta pruebas seguridad Procedimiento Administración la Seguridad Información 70 Da seguimiento y control al plan pruebas Materiales capacitación 71 Realiza seguimiento al cronograma Cronograma 72 Realiza la integración final l paquete la solución tecnológica Manual instalación la base datos 73 Paquete la solución tecnológica Revisa y valida los materiales capacitación Materiales capacitación Manual instalación Liberación la solución tecnológica pruebas y seguridad Molo físico la base datos F 46

51 Administración l sarrollo soluciones tecnológicas Área Solicitante Lír proyecto Administrador sistemas Analista Diseñador experiencia usuario Desarrollador base datos Probador Desarrollador Diseñador instruccional Seguridad F 74 Prepara Checklist para la instalación l proyecto o producto Checklist instalación 75 Revisa Checklist para la instalación l proyecto o producto Checklist instalación 76 Realiza la solicitud instalación en el ambiente productivo Checklist instalación Solicitud instalación Manual instalación la base datos 77 Manual instalación Paquete la solución tecnológica Implementa o actualiza el paquete la solución tecnológica en el ambiente productivo Molo físico la base datos Requerimientos l servicio TIC Liberación la solución tecnológica pruebas y seguridad 78 Realiza la validación y verificación la instalación l proyecto o producto en el ambiente productivo Checklist instalación 79 Ejecuta pruebas carga y estrés Script pruebas 80 Ejecuta pruebas disponibilidad Script pruebas 81 Revisa y corrige incintes o hallazgos en el proyecto Registro fectos 82 Revisa y corrige configuraciones en servidores y bases datos Registro fectos 83 Notifica a las áreas involucradas la liberación Oficio 84 Coordina ejercicio y simulacros para el manejo l proyecto o producto y capacita. 85 Solicita el reinicio l proyecto o producto Correo electrónico 86 Solicita la publicación l proyecto o producto y notifica la liberación final Correo electrónico Oficio FIN 47

52 5. EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. OBJETIVO Emitir respuesta a las solicitus realizadas por las áreas usuarias relacionadas con la emisión, vigencia y actualización dictámenes procencia técnica, así como a las opiniones y diagnósticos técnicos soluciones tecnológicas en tiempo y forma, acuerdo a la normatividad aplicable en la materia, mediante acciones coordinadas con las áreas solicitantes. POLÍTICAS DE OPERACIÓN El Área Solicitante berá tomar en consiración los periodos tiempo límite establecidos por la Dirección Ejecutiva Administración (DEA) para la Adquisición/Arrendamiento bienes informáticos, contratación servicios informáticos, así como para la sincorporación bienes informáticos. El Área Solicitante, berá cumplir con lo establecido en los Lineamientos para la obtención l Dictamen procencia técnica para la adquisición, arrendamiento y sincorporación bienes informáticos, así como para la contratación servicios informáticos, y con lo establecido en el Manual para la obtención l diagnóstico técnico para los bienes informáticos propiedad l Instituto, según sea la solución tecnológica TIC que se trate. Los oficios solicitud actualización y consulta vigencia aquellos Dictámenes que en su momento hayan sido presentados ante el COMTIC, berán hacerse l conocimiento los Miembros l COMTIC. Las solicitus que ingresen al Comité TIC, berán sujetarse a lo establecido en el Manual integración y operación l Comité en materia Tecnologías información y comunicaciones l Instituto. Para la emisión l Dictamen Procencia Técnica para la Adquisición y Arrendamiento Bienes Informáticos, así como para la Contratación Servicios Informáticos, el Área Solicitante berá remitir las Conclusiones a la Investigación Mercado; no obstante, llevará a cabo la Investigación Mercado, acuerdo a lo establecido en el artículo 25 los POBALINES. En caso requerirse la validación la información contenida en las Conclusiones a la Investigación Mercado, la UNICOM podrá solicitar dicha Investigación. 48

53 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Área Solicitante 1. Define requerimiento y envía solicitud. Solicitud opinión técnica Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos -Anexo Técnico -Conclusiones a la Investigación Mercado Solicitud diagnóstico técnico -Diagnóstico Técnico Solicitud actualización dictamen procencia técnica -Actualización l Anexo Técnico Consulta vigencia dictamen procencia técnica Oficialía Partes 2. Recibe solicitud. Solicitud opinión técnica 49

54 EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS UNICOM Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos -Anexo Técnico -Conclusiones a la Investigación Mercado Solicitud diagnóstico técnico -Diagnóstico Técnico Solicitud actualización dictamen procencia técnica -Actualización l Anexo Técnico Consulta vigencia dictamen procencia técnica Oficialía 3. Intifica tipo solicitud y turna. Solicitud Partes opinión técnica UNICOM Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento 50

55 EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS bienes informáticos o contratación servicios informáticos -Anexo Técnico -Conclusiones a la Investigación Mercado Solicitud diagnóstico técnico -Diagnóstico Técnico Solicitud actualización dictamen procencia técnica -Actualización l Anexo Técnico Consulta vigencia dictamen procencia técnica Área 4. Recibe solicitud Solicitud Dictaminadora opinión técnica UNICOM Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/arr endamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos Solicitud 51

56 EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Área Dictaminadora UNICOM NO SÍ FALTA INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN? CONTINÚA EN ACTIVIDAD No Solicita información o documentación faltante. Área solicitante 6. Atien requerimientos información o documentación faltante. diagnóstico técnico Solicitud actualización dictamen procencia técnica Área Dictaminadora UNICOM Área Dictaminadora UNICOM 7. Recibe e integra información o documentación faltante. 8. Analiza información/documentación. Solicitud opinión técnica Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos -Anexo Técnico -Conclusiones a la 52

57 EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS REQUIERE EL ANÁLISIS O REVISIÓN DEL ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA? NO CONTINÚA ACTIVIDAD NO. 13 SÍ Investigación Mercado Solicitud diagnóstico técnico -Diagnóstico Técnico Solicitud actualización dictamen procencia técnica -Actualización l Anexo Técnico Consulta vigencia dictamen procencia técnica Área Dictaminadora UNICOM 9. Solicita análisis/revisión. Solicitud opinión técnica Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios 53

58 EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Área Técnica Especializada UNICOM informáticos -Anexo Técnico -Conclusiones a la Investigación Mercado Solicitud diagnóstico técnico -Diagnóstico Técnico Solicitud actualización dictamen procencia técnica -Actualización l Anexo Técnico Consulta vigencia dictamen procencia técnica 10. Recibe solicitud análisis/revisión. Solicitud opinión técnica Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos -Anexo Técnico -Conclusiones a Investigación Mercado la 54

59 EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Solicitud diagnóstico técnico -Diagnóstico Técnico Solicitud actualización dictamen procencia técnica -Actualización l Anexo Técnico Consulta vigencia dictamen procencia técnica Área Técnica 11. Revisa, analiza y emite resultados. Solicitud Especializada opinión técnica UNICOM Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos -Anexo Técnico -Conclusiones a la Investigación Mercado Solicitud diagnóstico técnico -Diagnóstico Técnico Solicitud 55

60 EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Área Dictaminadora UNICOM 12. Recibe y valida resultados l análisis o revisión. actualización dictamen procencia técnica -Actualización l Anexo Técnico Consulta vigencia dictamen procencia técnica Solicitud opinión técnica Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos -Anexo Técnico -Conclusiones a la Investigación Mercado Solicitud diagnóstico técnico -Diagnóstico Técnico Solicitud actualización dictamen procencia técnica -Actualización l Anexo 56

61 EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Área Dictaminadora UNICOM Área Dictaminadora UNICOM REQUIERE INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN ADICIONAL? SÍ CONTINÚA ACTIVIDAD NO. 5 NO 13. Integra la información o documentación. REQUIERE PRESENTAR SOLICITUD AL COMTIC? NO CONTINÚA ACTIVIDAD NO. 16 SÍ 14. Elabora y presenta proyecto Dictamen Procencia Técnica al COMTIC. Técnico Consulta vigencia dictamen procencia técnica Proyecto Dictamen Procencia Técnica para la adquisición, arrendamiento bienes informáticos, y/o para la contratación servicios informáticos sometido al COMTIC. 57

62 EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Comité TIC 15. Recibe proyecto Dictamen Proyecto Procencia Técnica y termina la Dictamen viabilidad. Procencia Técnica para la adquisición, arrendamiento bienes informáticos, y/o para la contratación servicios informáticos sometido al COMTIC. Dictamen Procencia Técnica para la adquisición, arrendamiento bienes informáticos, y/o para la contratación servicios informáticos sometido al COMTIC. Área Dictaminadora UNICOM 16. Integra documentación, prepara y envía respuesta. Opinión técnica Diagnóstico técnico Consulta vigencia dictamen procencia técnica Actualización dictamen procencia técnica Dictamen procencia técnica tipo genérico Dictamen 58

63 EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Procencia Técnica para la adquisición, arrendamiento y sincorporación bienes informáticos, y/o para la contratación servicios informáticos Dictamen Procencia Técnica para la adquisición, arrendamiento bienes informáticos, y/o para la contratación servicios informáticos sometido al COMTIC Área Solicitante 17. Recibe respuesta FIN DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVIDAD APLICABLE DISPOSICIÓN Manual Integración y Operación l Comité en materia Tecnologías Información y Comunicaciones l Instituto 59

64 Políticas, Bases y Lineamientos en materia Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios l Instituto (POBALINES) Reglamento l Instituto en materia Adquisiciones, Arrendamientos Bienes Muebles y Servicios Lineamientos para la obtención l Dictamen Procencia Técnica para la Adquisición, Arrendamiento y Desincorporación Bienes Informáticos, así como para la Contratación Servicios Informáticos (ntro estos Lineamientos se incluye la información relacionada con el Diagnóstico Técnico). 60

65 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO Emisión Dictamen Soluciones Tecnológicas Área Solicitante Oficialía Partes UNICOM Área Dictaminadora UNICOM Área Técnica Especializada UNICOM Comité TIC INICIO 1 Define requerimiento y envía solicitud Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos con anexos Solicitud opinión técnica Solicitud diagnóstico técnico con anexos Solicitud actualización dictamen procencia técnica Consulta vigencia dictamen procencia técnica Solicitud diagnóstico técnico con anexos Solicitud actualización dictamen procencia técnica con anexos Consulta vigencia dictamen procencia técnica Recibe solicitud 2 Solicitud opinión técnica Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos con anexos 3 Solicitud diagnóstico técnico con anexo Solicitud actualización dictamen procencia técnica Consulta vigencia dictamen procencia técnica Intifica tipo solicitud y turna Solicitud opinión técnica Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos con anexos Solicitud diagnóstico técnico Solicitud actualización dictamen procencia técnica Recibe solicitud 4 Solicitud opinión técnica Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos Si Falta información / documentación? No Solicita información o documentación faltante A 61

66 Emisión Dictamen Soluciones Tecnológicas Área Solicitante Oficialía Partes UNICOM Área Dictaminadora UNICOM Área Técnica Especializada UNICOM Comité TIC A 6 Atien requerimientos información o documentación faltante 7 Recibe e integra información o documentación faltante 8 Analiza información/ documentación 1 Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos con anexos Solicitud opinión técnica Solicitud diagnóstico técnico con anexos Solicitud actualización dictamen procencia técnica Consulta vigencia dictamen procencia técnica No Requiere el análisis o revisión l área técnica especializada? Si 2 9 Solicita análisis/revisión Solicitud opinión técnica Solicitud diagnóstico técnico Solicitud actualización dictamen procencia técnica con anexos Consulta vigencia dictamen procencia técnica Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos con anexos 10 Recibe solicitud análisis / revisión Solicitud Solicitud opinión diagnóstico técnico técnica con anexos Solicitud Solicitud dictamen actualización procencia técnica dictamen para la adquisición/ procencia técnica arrendamiento con anexos bienes informáticos o contratación Consulta vigencia servicios dictamen informáticos con procencia técnica anexos 11 Revisa, analiza y emite resultados 12 Recibe y valida resultados l análisis o revisión Solicitud Solicitud opinión diagnóstico técnico técnica con anexos Solicitud Solicitud dictamen actualización procencia técnica dictamen para la adquisición/ procencia técnica arrendamiento con anexos bienes informáticos Consulta vigencia o contratación dictamen servicios procencia técnica informáticos con anexos B Solicitud diagnóstico técnico con anexos Solicitud actualización dictamen procencia técnica con anexos Consulta vigencia dictamen procencia técnica Solicitud opinión técnica Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos con anexos 62

67 Emisión Dictamen Soluciones Tecnológicas Área Solicitante Oficialía Partes UNICOM Área Dictaminadora UNICOM Área Técnica Especializada UNICOM Comité TIC B Requiere información / documentación? Si 3 No 13 Integra la información o documentación 2 No Requiere presentar solicitud al COMTIC? Si Integra documentación, prepara y envía respuesta Elabora y presenta proyecto Dictamen Procencia Técnica al COMTIC Proyecto Dictamen Procencia Técnica para la adquisición, arrendamiento bienes informáticos, y/o para la contratación servicios informáticos sometido al COMTIC 15 Recibe proyecto Dictamen Procencia Técnica y termina la viabilidad Proyecto Dictamen Dictamen Procencia Procencia Técnica para la Técnica para la adquisición, adquisición, arrendamiento arrendamiento bienes informáticos, bienes informáticos, y/o para la y/o para la contratación contratación servicios servicios informáticos informáticos sometido al sometido al COMTIC COMTIC Recibe respuesta 17 Dictamen procencia técnica tipo genérico Proyecto Dictamen Procencia Técnica para la adquisición, arrendamiento bienes informáticos, y/o para la contratación servicios informáticos sometido al COMTIC Opinión técnica Diagnóstico técnico Consulta vigencia dictamen procencia técnica Actualización dictamen procencia técnica Solicitud dictamen procencia técnica para la adquisición/ arrendamiento bienes informáticos o contratación servicios informáticos Fin 63

68 6. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TIC. OBJETIVO Obtener los resultados esperados los proyectos TIC, mediante la administración efectiva y aplicación conocimientos, habilidas, herramientas técnicas y recursos en el sarrollo las actividas los proyectos, para cumplir los objetivos las iniciativas y programas proyectos conforme a la normatividad vigente, así como a las directrices establecidas por la Unidad Técnica Planeación. POLÍTICAS DE OPERACIÓN El Lír Proyecto representa la autoridad para la dirección, conducción y administración l proyecto. Los proyectos berán establecer y mantener actualizado un documento planificación durante todo el ciclo vida l proyecto. Los esfuerzos la estimación berán ajustarse, preferentemente, acuerdo a datos históricos. En el caso que se esté trabajando con proveedores, estas estimaciones se podrán ajustar acuerdo a lo estipulado en el contrato. No se podrá realizar ninguna actividad si no se cuenta con un cronograma aprobado. No se podrá consirar cerrado un proyecto si aún cuenta con compromisos pendientes o con actividas por ejecutar o sin un expediente completo. En caso que en los proyectos se cuente con la participación un proveedor, éste será el responsable asegurar que sus recursos en el proyecto cuenten con la capacitación y habilidas necesarias para sarrollar el trabajo necesario para el proyecto. Se be elaborar la guía ajuste acuerdo a la naturaleza l proyecto. 64

69 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TIC Lír 1. Inicia el proyecto Informe Proyecto cumplimiento l programa capacitación TIC Equipo proyecto Lír Proyecto Lír Proyecto Lír Proyecto Lír Proyecto Lír Proyecto 2. Intifica los requerimientos. Cronograma l proyecto Documento alcance 3. Elabora el acta constitutiva. Acta constitutiva l proyecto 4. Detalla el alcance. Documento alcance 5. Realiza el cronograma tallado. Cronograma l proyecto 6. Elabora el documento planificado. Documento planificación 7. Realiza la sesión inicio proyecto. Presentación arranque Lír Proyecto 8. Supervisa la ejecución y controla el proyecto. Documento seguimiento Lír Proyecto Lír Proyecto 9. Da seguimiento y controla el avance. Documento seguimiento 10. Realiza los informes rendimiento. Informe rendimiento 65

70 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TIC Lír Proyecto 11. Formaliza la aceptación entregables. Acta aceptación entregables Lír Proyecto 12. Realiza el cierre l proyecto o la fase. Acta cierre Lecciones aprendidas FIN DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVIDAD APLICABLE DISPOSICIÓN N/A 66

71 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO Administración Proyectos TIC Lir Proyecto Equipo proyecto INICIO 1 Inicia el proyecto Informe cumplimiento l programa capacitación TIC Intifica los requerimientos 2 Cronograma l proyecto Documento alcance 3 Elabora el acta constitutiva Acta constitutiva l proyecto 4 Detalla el alcance Documento alcance 5 Realiza el cronograma tallado Cronograma l proyecto 6 Elabora el documento planificado Documento planificación 7 Realiza la sesión inicio proyecto Presentación arranque A 67

72 Administración Proyectos TIC Lir Proyecto Equipo proyecto A 8 Supervisa la ejecución y controla el proyecto Documento seguimiento 9 Da seguimiento y controla el avance Documento seguimiento 10 Realiza los informes rendimiento Informe rendimiento 11 Formaliza la aceptación entregables Acta aceptación entregables 12 Realiza el cierre l proyecto o la fase Acta cierre Lecciones aprendidas FIN 68

73 7. ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y CAMBIOS. OBJETIVO Establecer los procedimientos para la administración las versiones y los cambios las soluciones tecnológicas y sus componentes. POLÍTICAS DE OPERACIÓN La formalización l equipo trabajo se llevará a cabo en el Acta Constitutiva l proyecto (APTIC). Las revisiones al repositorio configuración y la generación líneas base, berán estar especificadas en el cronograma l proyecto (APTIC). Las solicitus cambio berán registrarse a través la herramienta apoyo correspondiente. El equipo con el que se registra la solicitud berá estar conectada ntro la Red INE. El usuario y contraseña para ingresar a la herramienta apoyo berán ser proporcionados por el Instituto. 69

74 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y CAMBIOS Administrador la configuración organizacional 1. Intifica estándares que apliquen a la Unidad. Marcos Referencia Administrador la configuración organizacional Administrador la configuración específico Administrador la configuración organizacional Administrador la configuración organizacional 2. Genera o actualiza el plan administración la configuración organizacional. 3. Genera o actualiza el plan administración la configuración específico. 4. Revisa el plan administración la configuración específico. EXISTEN OBSERVACIONES? SI 5. Envía el plan administración la configuración específico para aplicar los ajustes correspondientes. Plan administración la configuración organizacional Requerimiento servicio TIC Plan administración la configuración organizacional Plan administración la configuración específico Plan administración la configuración específico Plan administración la configuración específico 70

75 ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y CAMBIOS Administrador la configuración específico CONTINÚA EN ACTIVIDAD NO.3 NO 6. Crea o actualiza el repositorio configuraciones. Plan administración la configuración específico Administrador la configuración organizacional Administrador la configuración organizacional Administrador la configuración específico 7. Valida el repositorio la configuración. EXISTEN OBSERVACIONES? SI 8. Envía observaciones en la estructura l repositorio configuración, para los ajustes correspondientes. CONTINÚA EN ACTIVIDAD NO.6 NO 9. Registra los elementos la configuración en el repositorio. Plan administración la configuración específico Plan administración la configuración específico Administrador la configuración específico 10. Establece la línea base. Reporte elementos en línea base Administrador la configuración organizacional 11. Revisa el repositorio configuraciones. Reporte revisión l repositorio configuraciones 71

76 ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y CAMBIOS Administrador 12. Resuelve observaciones la revisión. Reporte la configuración revisión l específico repositorio configuraciones Administrador la configuración organizacional Administrador la configuración organizacional 13. Valida el seguimiento a las observaciones la revisión. EXISTEN HALLAZGOS ABIERTOS? SI 14. Envía hallazgos abiertos al Administrador la configuración específico para su correcta resolución y cierre. CONTINÚA EN ACTIVIDAD NO.12 NO Reporte revisión l repositorio configuraciones Reporte revisión l repositorio configuraciones Coordinador cambios 15. Define o actualiza criterios para la administración cambios. Criterios para la administración cambios Solicitante 16. Realiza la solicitud cambio (RFC) en la herramienta apoyo correspondiente. Coordinador cambios 17. Analiza la solicitud cambio (RFC) y registra el talle en la herramienta apoyo correspondiente. Gestor cambios 18. Realiza la planeación y programación la solicitud cambio (RFC) y registra el talle en la herramienta apoyo correspondiente. 72

77 ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y CAMBIOS Implementador 19. Ejecuta las tareas correspondientes a la solicitud cambio (RFC) y registra el talle en la herramienta apoyo correspondiente. Coordinador cambios Solicitante Solicitante 20. Valida las tareas y registra el talle en la herramienta apoyo correspondiente. 21. Aprueba la implementación la solicitud cambio (RFC) en la herramienta apoyo correspondiente. 22. Cierra la solicitud cambio (RFC) en la herramienta apoyo correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVIDAD APLICABLE DISPOSICIÓN N/A 73

78 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO Administración la Configuración y Cambios Administrador la configuración organizacional Administrador la configuración específico Coordinador cambios Solicitante Gestor cambios Implementador INICIO 1 Intifica estándares que apliquen a la Unidad Marcos Referencia 2 Genera o actualiza el plan administración la configuración organizacional Plan administración la configuración organizacional 3 Genera o actualiza el plan administración la configuración específico 1 Requerimiento servicio TIC 4 Revisa el plan administración la configuración específico Plan administración la configuración organizacional Plan administración la configuración especifico Plan administración la configuración especifico Existen observaciones? No Si 5 6 Envía el plan administración la configuración específico en caso existir observaciones 1 Crea o actualiza el repositorio configuraciones 2 Plan administración la configuración especifico Plan administración la configuración especifico 7 Valida el repositorio la configuración Plan administración la configuración especifico Existen observaciones? No Si 8 9 Envía observaciones en la estructura l repositorio configuración, para los ajustes correspondientes 2 Registra los elementos la configuración en el repositorio Plan administración la configuración especifico 10 Establece la línea base 11 Reporte elementos en línea base Revisa el repositorio configuraciones Reporte revisión l repositorio configuraciones A 74

79 Administración la Configuración y Cambios Administrador la configuración organizacional Administrador la configuración específico Coordinador cambios Solicitante Gestor cambios Implementador A 12 Resuelve observaciones la revisión 2 13 Reporte revisión l repositorio configuraciones Valida el seguimiento a las observaciones la revisión Reporte revisión l repositorio configuraciones Existen hallazgos abiertos? No Si Envía hallazgos abiertos al Administrador la configuración específico 2 Define o actualiza criterios para la administración cambios Reporte revisión l repositorio configuraciones Criterios para la administración cambios 16 Realiza la solicitud cambio 17 Analiza la solicitud cambio 18 Realiza la planeación y programación la solicitud cambio 19 Ejecuta las tareas correspondientes a la solicitud cambio 20 Valida las tareas 21 Aprueba la implementación la solicitud cambio 22 Cierra la solicitud cambio FIN 75

80 8. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TIC. OBJETIVO Establecer los procedimientos para la gestión los servicios TIC, sus niveles servicio y la operación la mesa ayuda. POLÍTICAS DE OPERACIÓN El portafolio servicios TIC berá estar conformado por servicios que soporten los objetivos estratégicos TIC. Para el correcto funcionamiento la mesa servicios las Unidas s aunque cuenten con personal soporte técnico en sitio para la atención solicitus; sin excepción, se berá registrar y clasificar ntro la herramienta apoyo correspondiente. 76

81 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TIC Administrador l portafolio servicios 1. Elabora o actualiza el Acta constitutiva l grupo trabajo. Acta constitutiva l grupo trabajo Administrador l portafolio servicios Grupo Gobierno TIC 2. Coordina la elaboración o actualización l portafolio servicio y presenta al Grupo Gobierno TIC para su aprobación. 3. Aprueba el portafolio servicios TIC. Portafolio servicio TIC Portafolio servicio TIC Administrador l portafolio servicios 4. Comunica la actualización l portafolio servicios a los conforme a la estrategia comunicación TIC. Comunicado Administrador niveles servicio Administrador niveles servicio 5. Coordina la elaboración o actualización los acuerdos nivel servicio y nivel operacional con las áreas involucradas los servicios o áreas operativas correspondientes. 6. Coordina la elaboración o actualización las Reglas l servicio en conjunto con las áreas involucradas. Acuerdo nivel servicio Acuerdo nivel operacional Acuerdo nivel servicio Acuerdo nivel operacional Reglas l servicio 77

82 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TIC Administrador niveles servicio 7. Monitorea los niveles servicio a través la plataforma establecida. Administrador l portafolio servicios 8. Elabora el informe cumplimiento l procedimiento Administración servicios TIC (ASTIC). Informe cumplimiento l proceso ASTIC Solicitante 9. Realiza el reporte l incinte o solicitud servicio a través la consola l solicitante, correo electrónico o vía telefónica. Consultor Nivel Consultor Nivel Consultor Nivel 1er 1er 1er 10. Registra el caso en la plataforma correspondiente. 11. Genera un intificador l caso, clasifica el caso y prioriza acuerdo al impacto y urgencia l mismo. 12. Realiza el diagnóstico inicial, en caso requerir escalamiento, canaliza al segundo nivel correspondiente. QUÉ TIPO DE SOLICITUD CORRESPONDE? ATENCIÓN DE UN INCIDENTE Consultor 1er Nivel o 2do Nivel 13. Realiza la investigación y diagnóstico, en caso que al nivel 2 no le corresponda atenr el caso, berá registrar la justificación correspondiente en la sección notas trabajo 3 la plataforma y reasignarlo a la mesa ayuda. 4 3 Las notas berán apegarse a las buenas prácticas documentación correspondientes y berán clasificarse como públicas o privadas según se requiera y berá privilegiar el uso l correo electrónico s la plataforma correspondiente. 4 La reasignación berá aplicarse a la mesa ayuda, aun cuando sea l conocimiento l segundo nivel, el área que be atenr el caso asignado. 78

83 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TIC Consultor 1er Nivel o 2do Nivel CONTINÚA EN ACTIVIDAD No. 15 REQUERIMIENTO/PREGUNTA 14. Realiza la resolución, registra la información en las notas seguimiento 5 y cambia el estado a Resuelto 6 en la herramienta. Solicitante 15. Reporta, en su caso, cualquier inconformidad en la atención l incinte. 7 Consultor 1er Nivel o 2do Nivel 16. Cierra el caso FIN DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVIDAD APLICABLE DISPOSICIÓN N/A 5 Se berá documentar aquella información que será notificada al usuario como resultado la atención a su solicitud. 6 Únicamente berá cerrar el caso cuando se haya documentado la resolución. 7 Es responsabilidad l usuario reportar cualquier inconformidad en la atención su solicitud a más tardar al séptimo día natural posterior al la notificación la resolución, en cuyo caso se reabrirá el caso. 79

84 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO Administración Servicios TIC Administrador l portafolio servicios Grupo Gobierno TIC Administrador niveles servicio Solicitante Consultor 1er Nivel Consultor 2do Nivel INICIO 1 Elabora o actualiza el Acta constitutiva l grupo trabajo Acta constitutiva l grupo trabajo 2 Coordina la elaboración o actualización l portafolio servicio y presenta al Grupo Gobierno TIC Portafolio servicio TIC 3 Aprueba el portafolio servicios TIC 4 Portafolio servicio TIC Comunica la actualización l portafolio servicios a los 5 Comunicado Coordina la elaboración o actualización los acuerdo nivel servicio y nivel operacional con las áreas involucradas Acuerdo nivel servicio Acuerdo nivel operacional 6 Coordina la elaboración o actualización las Reglas l servicio en conjunto con las áreas involucradas Acuerdo nivel servicio Acuerdo nivel operacional Reglas l servicio 7 Monitorea los niveles servicio a través la plataforma establecida 8 Elabora el informe cumplimiento l procedimiento Administración servicios TIC Informe cumplimiento l proceso ASTIC A 80

85 Administración Servicios TIC Administrador l portafolio servicios Grupo Gobierno TIC Administrador niveles servicio Solicitante Consultor 1er Nivel Consultor 2do Nivel A 9 Realiza el reporte l incinte o solicitud servicio a través la consola l solicitante 10 Registra el caso en la plataforma correspondiente 11 Genera un intificador l caso, clasifica el caso y prioriza acuerdo al impacto y urgencia l mismo 12 Realiza el diagnóstico inicial, en caso requerir escalación, canaliza al segundo nivel correspondiente Qué tipo solicitud correspon? 13 Realiza la investigación y diagnóstico, en caso que al nivel 2 no le corresponda atenr el caso, berá registrar la justificación correspondiente en la sección 14 Realiza la resolución, registra la información en las notas seguimiento y cambia el estado a Resuelto en la plataforma 15 Reporta, en su caso, cualquier inconformidad en la atención l incinte 16 Cierra el caso FIN 81

86 9. CONTINUIDAD A LA OPERACIÓN DE TIC. OBJETIVO Mantener en condiciones operación, la infraestructura tecnológica TIC a fin asegurar la continuidad y el cumplimiento los niveles servicio acordados. POLÍTICAS DE OPERACIÓN Cuando refiera a la administración servicios terceros (proveedor externo), el Programa operación TIC, berá incluirse como parte los entregables l Contrato correspondiente. 82

87 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONTINUIDAD A LA OPERACIÓN DE TIC Administrador la operación 1. Establece o actualiza el Grupo trabajo. Acta constitutiva l grupo trabajo Administrador la operación 2. Elabora o actualiza el Programa operación TIC. Programa operación TIC Aprobador l programa operación TIC 3. Aprueba el programa operación TIC. Programa operación TIC Ejecutor la operación 4. Ejecuta las actividas establecidas en el programa operación TIC y elabora las evincias correspondientes. Registro conforme Programa operación TIC Programa operación TIC Bitácora a Lír la operación 5. Da seguimiento a los incintes y cambios relacionados a la operación conforme al procedimiento Operación la mesa servicios y Administración la configuración y cambios. Procedimiento Administración TIC Procedimiento Administración la Configuración y Cambios 83

88 CONTINUIDAD A LA OPERACIÓN DE TIC Administrador la operación Aprobador l programa operación TIC 6. Elabora el informe la ejecución l programa operación TIC y remite al Aprobador l programa operación para su conocimiento, aprobación y apoyo en las acciones necesarias aplicables. 7. Revisa el informe ejecución l programa operación y promueve las acciones necesarias cuando así aplique. FIN DEL PROCEDIMIENTO Informe ejecución l programa operación TIC Informe ejecución l programa operación TIC Acciones relacionadas a la operación NORMATIVIDAD APLICABLE DISPOSICIÓN N/A 84

89 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO Continuidad a la Operación TIC Aprobador l programa Administrador la operación Ejecutor la operación Lír la operación operación TIC INICIO 1 Establece o actualiza el Grupo trabajo Acta constitutiva l grupo trabajo 2 Elabora o actualiza el Programa operación TIC Programa operación TIC 3 Aprueba el programa operación TIC Programa operación TIC Ejecuta las actividas establecidas en el programa operación TIC y elabora las evincias correspondientes 4 Programa operación TIC Registro conforme a Programa operación TIC Bitácora 5 Da seguimiento a los incintes y cambios relacionados a la operación Elabora el informe la ejecución l programa operación TIC y remite al Aprobador l programa operación para su conocimiento 6 Procedimiento Administración TIC Procedimiento Administración la Configuración y Cambios Informe ejecución l programa operación TIC Revisa el informe ejecución l programa operación y promueve las acciones necesarias cuando así aplique Informe ejecución l programa operación TIC 7 Acciones relacionadas a la operación FIN 85

90 II. GLOSARIO Glosario términos Acuerdo nivel servicio SLA: Acuerdo entre un proveedor servicio Tecnologías la Información (TI) y un cliente. El SLA (Service Level Agreement por sus siglas en inglés) scribe el servicio TI, documenta los objetivos nivel servicio y especifica las responsabilidas l proveedor servicio TI y un cliente Un único SLA pue cubrir varios servicios TI o varios clientes. Acuerdo nivel operacional OLA: Consiste en el Acuerdo entre la Unidad Tecnologías la Información (TI) y otra parte la misma organización. El OLA (Operational Level Agreement por sus siglas en inglés) contiene la scripción los servicios TI que ofrecen a los clientes e incluye la finición los bienes y servicios que se proveen, así como los compromisos ambas partes. Área con actividas TIC: Área responsable l análisis, ejecución, operación y soporte con actividas Tecnologías la Información y Comunicaciones en el Instituto Nacional Electoral. Área usuaria TIC: Área que utiliza, solicita o manda un servicio Tecnologías la Información y Comunicaciones en el Instituto Nacional Electoral. Cambios mayores: Modificaciones o ajustes que cambian el alcance en las distintas secciones. Cambios menores: Modificaciones o ajustes que no cambian el alcance en las distintas secciones. Dueño proceso: Funcionario que, en el marco l SIGETIC, se encarga coordinar la finición y/o actualización l proceso. Entregable: Producto trabajo medible y verificable que se elabora con base en las actividas un proceso. Evaluación TIC:Método para verificar el cumplimiento las prácticas finidas en los procesos l SIGETIC. Grupo Gobierno TIC:Conjunto representantes cada una las Unidas s, que en grupo finen la gobernabilidad referente a las distintas responsabilidas y actividas a implementar en todas aquellas áreas que realizan actividas TIC en el Instituto. 86

91 Indicador: Representación cuantitativa o cualitativa un proceso que muestra el avance respecto al cumplimiento l mismo y cuyo fin permite la toma cisiones. Marco referencia: Consiste en una serie acuerdos que finen lineamientos e incorporan mejores prácticas para trazar la ruta óptima en la implementación TIC. Material capacitación: Material diverso para instruir en el uso la solución tecnológica sarrollada (Guías, cápsulas, centros ayuda, etc.). Proceso: Conjunto actividas relacionadas, cuya interacción transforma elementos entrada en resultados. Procedimiento: Conjunto actividas secuenciales que scriben la forma realizar las mismas, logrando un objetivo dado, ntro un alcance establecido. Regla: Documento normativo que establece aspectos técnicos y operativos en materias específicas Solución tecnológica:el sistema, aplicativo o componente sarrollado en el Instituto o adquirido para habilitar la automatización procesos o proveer un servicio TIC. Unidas s: Son los Órganos Centrales, Delegacionales y Sublegacionales correspondientes, que están obligados a la rendición cuentas sobre el manejo los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al Instituto. Usuarios: El personal l Instituto o aquellos terceros que han sido acreditados o cuentan con permisos para hacer uso los servicios TIC. Glosario Abreviaturas y siglas EMG: Establecimiento l molo gobierno TIC ACC: Administración la configuración y cambios ADS: Administración l sarrollo soluciones tecnológicas APT: Administración proyectos TIC AS: Administración l SIGETIC ASI: Administración la seguridad la información 87

92 AST: Administración servicios TIC COMTIC: Comité en materia tecnologías la información y comunicaciones COT: Continuidad la operación TIC DET: Desarrollo y entrega TIC EDST: Emisión dictamen soluciones tecnológicas F: Formato GET: Gobierno y estrategia TIC GGTIC: Grupo gobierno TIC INE: Instituto Nacional Electoral IP: Indicador proceso JGE: Junta General Ejecutiva PG: Procedimiento general RedINE: Red nacional informática l Instituto Nacional Electoral. SGSI: Sistema gestión seguridad la información SOT: Soporte a la operación TIC TIC: Tecnologías la información y comunicaciones UNICOM: Unidad técnica servicios informática UR: Unidas responsables UTP: Unidad técnica planeación 88

93 III. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO Para obtener los formatos los Grupos Procedimientos berá seguir los pasos que a continuación se scriben: 1. Ingresar a la siguiente dirección l sitio Colabora: 2. Hacer clic en la opción SIGETIC. 89