PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PROCESO GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO
|
|
- Ana María Parra Aguirre
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Página: 1 de OBJETIVO Definir la metodología a seguir para llevar a cabo las auditorías internas al Sistema de Gestión Integral de la Fundación FES, con el fin de determinar la conformidad del mismo con las disposiciones y requisitos de las normas que lo soportan. 2. ALCANCE Inicia desde la programación de las auditorias hasta el seguimiento a las acciones implementadas resultado de los hallazgos. 3. DEFINICIÓN Alcance de la auditoria: extensión y límites de la auditoria Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Auditado: Organización o proceso que es auditado. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Conclusiones de la auditoria: Resultados de una auditoria tras considerar los objetivos de la auditoria y los hallazgos. Conformidad: cumplimiento de un requisito Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria. Equipo auditor: Dos o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo de expertos técnicos, si se requiere. Evidencias de auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinentes para los criterios de auditoría y que es verificable. Expertos técnicos: persona que aporta conocimientos o experiencia específica al equipo auditor. Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de la auditoria. Los hallazgos de la
2 Página: 2 de 10 auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad, identificación de oportunidades de mejora o el registro de buenas prácticas. Informe de la auditoria: Documento donde se especifican los resultados de la auditoria. Lista de chequeo: formato en donde se consignan los aspectos a evaluar por parte del auditor. No conformidad: Incumplimiento de un requisito Observador: Persona que acompaña al equipo auditor pero que no audita. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para agregar valor, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Plan de Auditoria: Descripción de las actividades y detalles acordados de una auditoria. Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Riesgo: Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos organizacionales, de los proyectos o de los procesos. SGI: Sistema de Gestión Integral 4. RESPONSABLE Coordinador de Planeación y Calidad, Representante por la Dirección al SIG, Equipo de Auditores. 5. CONDICIONES Los informes de auditoría son insumo para la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral. Se define la competencia del Auditor Interno y Externo: La competencia de los auditores internos y externos se definen en las siguientes tablas.
3 Página: 3 de 10 Tabla 1. Competencia del auditor interno de la organización Criterio Perfil Educación - Profesional Experiencia - Como mínimo un (1) año como auditor interno o acompañante en empresas del sector y/o mínimo 6 meses de labor en la Fundación FES. Formación - Haber asistido como mínimo 24 horas de formación en auditoria de en algunos de los modelos que soportan el SGI de la Fundación FES. Tabla 2. Competencia del auditor externo Criterio Perfil Educación - Profesional. Experiencia - Mínimo 10 Auditorías realizadas preferiblemente en empresas del sector. Formación - Haber asistido como mínimo a 1 Curso de actualización como Auditor Interno. 6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 6.1 Realizar programa de Auditorias El Coordinador de Planeación y Calidad realiza anualmente y revisa conjuntamente con el Representante de la Dirección para el SGI, el F-GMC-5 Programa de auditorias; teniendo en cuenta los siguientes criterios: Cubrimiento de todos los procesos del SGI. Exigencias externas de certificación y/o evaluación de los modelos que soportan el SGI. Verificación del cumplimiento de los requisitos de las normas y modelos que soportan el SGI Verificación del cumplimiento de los requisitos legales, procedimientos y demás requisitos aplicables a la Fundación. La importancia de cada uno de los procesos. Requerimientos de la Alta Dirección. Resultados de las auditoria anteriores. Inclusión de nuevos procesos o proyectos.
4 Página: 4 de 10 En el programa de auditorías se incluye la programación de auditorías externas, internas de procesos y/o de proyectos. El F-GMC-5 Programa de Auditorías Internas es revisado y aprobado por el Director Ejecutivo y se podrá actualizar de acuerdo con la influencia de los criterios mencionados anteriormente para lo cual requerirá nuevamente la aprobación respectiva. La cantidad y frecuencia de las auditorías se establece atendiendo lo expuesto a continuación: AUDITORIA CRITERIO FRECUENCIA Externa Según lo dispuesto en las normas y entes certificadores Auditoria mínimo una vez al año y/o evaluadores de los modelos que soportan el SGI Interna procesos Todos los procesos del SGI Auditoria mínimo una vez al año Interna procesos Procesos críticos del SGI Según lo dispuesto por la Alta extraordinaria Interna proyectos Interna proyectos 6.2. Elaborar Plan de la Auditoria Plazo de ejecución del contrato menor o igual a tres meses. Plazo de ejecución del contrato superior a tres meses. Dirección Auditoria al 70% de la ejecución del proyecto. 1 auditoria cada 3 meses. El Coordinador de Planeación y Calidad elabora el F-GMC-6 Plan de la Auditoria Interna para cada una de las auditorías internas establecidas en el F-GMC-5 Programa de Auditorías. El plan de auditoria incluye: Objetivo donde describe el propósito de lo que se quiere lograr con la auditoria. Alcance, se define la cobertura de la auditoria (proyectos, procesos, etc). Criterios Riesgos Logística, se definen recursos requeridos como transporte, alimentación, salones, acceso a sitio repositorio de documentos, permisos; entre otros. Confidencialidad Plazo: Fecha de inicio, fecha finalización
5 Página: 5 de 10 Cronograma de la auditoria: Proceso/proyecto, lugar de la auditoria, fecha, hora, auditor, auditado. El F-GMC-6 Plan de Auditoria Interna es revisado por el representante de la dirección para el SGI y aprobado por el Director Ejecutivo Convocar a los auditores internos El Coordinador de Planeación y Calidad convoca a los auditores internos, les comunica el F-GMC-6 Plan de Auditoria Interna, los criterios, los formatos y metodología; se revisa la documentación existente, normatividad, informes que puedan servir de base para la auditoria. A cada auditor interno se le entrega el formato: F-GMC-7 Lista de Chequeo y Desarrollo de la Auditoria para su revisión y ajuste Realizar revisión de los documentos y elaboración y/o ajuste de la Lista de Chequeo Al auditor de cada proceso se le da acceso a los documentos que son necesarios antes de dar inicio a la auditoria, por ejemplo: Manual del SIG, Caracterización de procesos, procedimientos, instructivos, normatividad aplicable, Listado Maestro de Documentos, y demás documentos que pueden servir de base para la elaboración y/o ajuste de la Lista de Chequeo. El auditor identifica a partir de los criterios de auditoría, de la revisión de los documentos, de la normatividad aplicable, de los requisitos del SIG; los aspectos relevantes a tener en cuenta en el momento de la auditoria y así completa el documento F-GMC-7 Lista de Chequeo y Desarrollo de la Auditorias para el proceso o proyecto a auditar y que servirá de soporte para la recolección de las evidencias de la auditoría Socializar el plan de auditoria El Coordinador de Planeación y Calidad socializa el F-GMC-6 Plan de la Auditoria Interna a todos los responsables de procesos/proyectos a ser auditados a fin de organizar sus agendas respectivas. En el caso de que alguno de los auditados manifieste inconvenientes para atender la auditoria en la fecha y hora señalada, lo manifiesta al Coordinador de Planeación y Calidad quien analiza la situación y busca soluciones de reprogramación Realizar los arreglos logísticos y administrativos para realizar la auditoria El Coordinador de Planeación y Calidad organiza la logística para la auditoría, la cual incluye: Transporte de equipo auditor externo Transporte para vista a otras sedes
6 Página: 6 de 10 Alimentación Salones y espacios para las auditorías y para el análisis de los hallazgos Esquema de comunicación entre equipo auditor. Trámite de permisos Aspectos de confidencialidad 6.7. Realizar reunión de apertura El Coordinador de Planeación y Calidad realiza una reunión de apertura con el equipo auditor y el grupo auditado. En esta reunión se: Presenta el equipo auditor y el grupo de auditados Comunica nuevamente el plan de auditoria (objetivo, alcance, criterios, cronograma) Comunica metodología de la auditoria. Comunica fecha y hora de la reunión de cierre Comunica consideraciones de confidencialidad Comunican aspectos logísticos y administrativos (canales de comunicación, permisos, transportes) Se resuelven inquietudes de los asistentes. Se genera acta de la reunión de apertura Ejecutar la auditoria El auditor asignado para cada proceso/proyecto realiza la auditoria recolectando las evidencias, verificando y confirmando hechos y actuaciones hasta que considere se ha cumplido con el propósito de la auditoría. El auditor registra sus comentarios, observaciones y hallazgos en F-GMC-7 Lista de chequeo y desarrollo de la auditoria. La auditoría se realiza a través de: Entrevistas: Preferiblemente en los puestos de trabajo de los auditados para tener mayor disponibilidad de documentos y registros o en sala de juntas. Las preguntas utilizadas durante la entrevista deben ser claras y permitir a su vez respuestas que conlleven a la información requerida. Revisión documental con el fin de verificar que la ejecución real está ceñida al procedimiento escrito y que existe evidencia del cumplimiento sistemático del procedimiento. Recolección de informes, registros. Observación a las áreas de trabajo, comportamientos.
7 Página: 7 de 10 Visitas durante la ejecución de las actividades: Con el fin de verificar los procedimientos aplicados en el desarrollo de las actividades. 6.9 Analizar las evidencias y hallazgos de la auditoria En reunión con el equipo auditor, se analizan las evidencias vs criterios de auditoría a fin de obtener los hallazgos de auditoría. Los hallazgos de auditoría pueden determinar: Conformidad o no conformidad con los criterios Oportunidades de mejora. Buenas prácticas Riesgos Recomendaciones Se analizan también: cumplimiento del plan, controles suficientes para mitigar los riesgos de la auditoría, aspectos logísticos y administrativos: con el fin de que se realicen los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento del plan de auditoría. Se genera el informe preliminar de auditoría Preparar las conclusiones de la auditoria El equipo auditor se reúne antes de la reunión de cierre para: revisar los hallazgos, la información recopilada, acordar las conclusiones, preparar recomendaciones, determinar el seguimiento de la auditoria Realizar cierre de auditoria e elaboración del informe La reunión de cierre se realiza con el grupo auditado y el grupo auditor indicando si se cumplió completamente el plan de auditoría, comentando los hallazgos más relevantes, los aspectos positivos, las recomendaciones; indicando la fecha de entrega del informe final y ofreciendo orientación sobre la forma de seguimiento a las acciones correctivas, preventivas o de mejora que se formulen para atender los hallazgos. El auditor, teniendo en cuenta la información recolectada en F-GMC-7 Lista de chequeo y desarrollo de la auditoria, elabora el informe en el formato F-GMC-8 el cual debe ser entregado a más tardar ocho (8) días después de finalizada la auditoria a la Coordinación de Planeación y Calidad. El informe contiene como mínimo la siguiente información: Datos Generales: fecha, objeto, alcance de la auditoria, criterios de auditoria y procesos/proyectos auditados.
8 Página: 8 de 10 Resumen de los hallazgos: fortalezas, oportunidades de mejora, riesgos, puntos débiles, conformidades y no conformidades. Oportunidades de mejora de la auditoría que puede incluir aspectos como: necesidades de formación de los auditores, fortalecimiento de los instrumentos de auditoría, necesidades de ajuste en la planificación, entro otros. Se podrán presentar informe de auditoría para cada proceso. El Coordinador de Planeación y Calidad entrega a cada uno de los auditados el informe a fin de que formulen las acciones correctivas, preventivas y de mejora en cumplimiento del procedimiento P-GMC-6 Formulación de Acciones correctivas, preventivas y de mejora Evaluar a los auditores internos El representante por la Dirección para el SGI realiza la evaluación de los auditores haciendo uso del formato Evaluación de Auditores. La evaluación de los auditores es revisada conjuntamente con ellos a fin de evidenciar sus fortalezas y dar a conocer sus debilidades para iniciar un plan de mejora de sus competencias Evaluar el cumplimiento del programa de auditoria El Coordinador de Planeación y Calidad prepara un informe de evaluación del cumplimiento del programa de auditoria que incluya los logros, riesgos y aspectos por mejorar del mismo Socializar el informe de evaluación del programa y planes de auditoria El Coordinador de Planeación y Calidad presenta al Comité Técnico el informe de evaluación de cumplimiento del programa y planes de auditoria. Se generan recomendaciones para el fortalecimiento de la auditoria en la Fundación FES Revisar la formulación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora Para las no conformidades de auditoria externa, el representante de la dirección para el SGI y el Coordinador de Planeación y Calidad verifican la formulación de las acciones correctivas antes de ser enviadas al ente certificador, realizando las observaciones y ajustes que se consideren necesarios antes de su envío. Para los hallazgos de auditoría interna, cada responsable de proceso verifica la formulación de las acciones de su proceso/proyecto, las cuales pueden ser verificadas adicionalmente en los seguimientos de las auditorías internas.
9 Página: 9 de Realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora formuladas La Coordinación de Planeación y Calidad y el equipo auditor son los responsables de hacer seguimiento a la implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora y la eficacia de las mismas Preparar informe de Auditorías como insumo para la revisión por la dirección al Sistema de Gestión Integral La Coordinación de Planeación y Calidad prepara el informe de auditoría general requerido para la revisión por la dirección al SGI periódica Verificar y mejorar la auditoria al SGI Periódicamente la Coordinación de Planeación y Calidad realizará la verificación del cumplimiento del programa, planes de auditoría y actividades de seguimiento a fin de identificar brechas en su cumplimiento y en su aporte para el fortalecimiento del SGI de la Fundación FES así como oportunidades de mejora que se tramitan a través de la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora en cumplimiento del procedimiento P-GMC-6 y/o a través de la formulación de lecciones aprendidas siguiendo el procedimiento P-GCO-1. FIN. 7. ANEXOS No Aplica CONTROL DE CAMBIOS Versión del Documento Descripción del Cambio Motivo del cambio Fecha del cambio 1 Creación 17 Junio de 2014 Aprobado por Representante de la Dirección para el SGI
10 Página: 10 de 10 CONTROL DEL DOCUMENTO Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre: Olga Mildred Charry Cargo: Coordinador de Planeación y Calidad Nombre: Olga Mildred Charry Cargo: Coordinador de Planeación y Calidad Firma: Firma: Firma: Nombre: Máximo Adrián Luna Valencia. Cargo: Representante de la Dirección para el SGI
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorias internas de Calidad y Control Interno, donde se determine la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
Más detallesPROCEDIMIENTO PLANEACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO
Página: 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para planear, mantener, revisar y fortalecer el Sistema de Gestión Integral asegurando su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad
Más detalles1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLE 4. DEFINICIONES. 4.1 Auditor Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
PR-CI-01 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES Página 1/8 1. OBJETIVO Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas, políticas y normatividad aplicable a los diferentes procesos de
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 ISO 14001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesProcedimiento para: Auditoria Interna
Código: SIG-IN-P-14 Página: 1 de 9 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS AMBIENTALES
# Actualización 00 Documento Controlado Página 2 de 7 1. OBJETIVO AUDITORÍAS INTERNAS Establecer las bases para la realización de Auditorías Internas Ambientales para verificar que el SGA sea conforme
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Procedimiento de Auditoría Interna Objetivo: Verificar la conformidad y eficacia de los procesos que integran al Sistema Integral de Gestión Institucional, bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008,
Más detallesQUIERES SER AUDITOR?
QUIERES SER AUDITOR? GESTIONAR CON ÉXITO LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 1. GENERALIDADES 1.GENERALIDADES 2. ISO 9001 Y AUDITORÍAS INTERNAS 3. FASES AUDITORIAS 3.1.PREPARACIÓN 3.2.REALIZACIÓN 3.3.INFORME
Más detallesReferencia a la Normas ISO e ISO-9001 Requisitos y Página 1 de 7
Requisitos 4.5.5 y 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación,
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO 9001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL. Auditorias Internas
Página 1 de 8 1 OBJETO Establecer los lineamientos generales para efectuar las Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad, registrar sus resultados y los no-cumplimientos hallados, y verificar la
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME PROCESO GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO
Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer los controles y acciones para asegurar el tratamiento adecuado del producto o servicio no conforme con los requisitos, para prevenir su uso o entrega no intencional
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO: NG-P-06
DE CÓDIGO: NG-P-06 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 de 8 1. OBJETIVO Establecer el mecanismo a utilizar para la planificación e implementación de las Auditorías Internas en el Sistema de Gestión Integral
Más detallesUnidad Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad
PAGINA: 1 de 5 1. OBJETIVO: Definir los pasos a seguir en la planeación, ejecución, reporte, registro y seguimiento de las Auditorias Internas para. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: Auditoria La norma ISO
Más detalles1ra. AUDITORÍA INTERNA AL SGC. NTC ISO 9001 versión 2008
1ra. AUDITORÍA INTERNA AL SGC NTC ISO 9001 versión 2008 NTC ISO 9001:2008 La Universidad Santo Tomás - Seccional Tunja DEBE llevar a cabo Auditorías Internas a intervalos planificados para: Determinar
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
TABLA DE CAMBIOS Fecha Cambio Descripción 19/09/2014 x Se modifica la estructura y las actividades para la ejecución de la auditoria interna. 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para el correcto desarrollo
Más detallesPROCEDIMIENTO VERSION: 03 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO FECHA: EVALUACIÓN Y CONTROL PAGINA: 1 de 7
EVALUACIÓN Y CONTROL PAGINA: 1 de 7 1 OBJETIVO Definir la metodología para la realización de las auditorias del sistema de de la Gobernación de Córdoba, con el fin de evaluar la conformidad con los requisitos
Más detallesORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORÍA IN SITU
Versión: 2 Fecha: 2011-12-15 Código: OCSGC- PRO-014 Página 1 de 10 NTC -ISO-IEC 17021:2006. Requisitos para los Organismos que realizan Auditorías y Certificación de Sistemas de Gestión. Versión: 2 Fecha:
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD. Mantener el Sistema de Calidad en la Contraloría mediante auditorias internas.
1. OBJETIVO Mantener el Sistema de Calidad en la Contraloría mediante auditorias internas. 2. ALCANCE Todas las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad. 3. DEFINICIONES 3.1 Auditoria.
Más detallesProcedimiento para Auditoría Interna Código: ITLP-CA-PG-003 Revisión:9 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesMACROPROCESO SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PROCESO GESTION CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO AUDITORIA EN SISTEMAS DE GESTIÒN
PAGINA: 1 de 7 OBJETIVO ALCANCE Establecer los lineamientos de verificación y evaluación para determinar el grado de conformidad de los Sistemas de Gestión de la Universidad de Cundinamarca según criterios
Más detallesHOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL PROCEDIMIENTO: CÓDIGO: GP-CLDD-PR-05 DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACCION FECHA DE EMISIÓN: 02-01-2013 VERSIÓN: 03 PROCESO : GESTION PLANEACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS 1. OBJETIVO Y ALCANCE
AUDITORÍAS INTERNAS 1. OBJETIVO Y ALCANCE Establecer la metodología para la programación, planeación, ejecución y registro de las auditorias internas, que permita verificar la conformidad, la implementación,
Más detallesPROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PR-P4-S2-01 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PR-P4-S2-01 AUDITORIAS DE CONTROL 1. OBJETIVO: Realizar un análisis sistemático, objetivo e independiente de los procesos, con la finalidad de implementar una mejora continua
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Código: SAI-PR-01 Fecha: 15/Octubre/2015 Versión: 1 PROCEDIMIENTO DE DE CALIDAD Elaboró Revisó Autorizó Cristina Rodríguez Narváez Blanca Eda Domínguez Ma. Yolanda Ríos Gómez 1 1. OBJETIVO Establecer los
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de Auditoria Interna, con la finalidad de determinar si este es: a) Conforme con las actividades
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ITBOY Código: PD-CDG-01 PROCESO Versión: 4 CONTROL DE GESTIÓN Pág.: 1 de 4 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y DE GESTION
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Código: PD-CDG-01 1. OBJETIVO Establecer las directrices para efectuar Auditorías Internas, evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema integrado de Gestión del.
Más detallesProcedimiento. Auditorías Internas de Calidad
0/FEB./206 P8.2.2, /. Objetivo Mantener el Sistema de la Calidad en el Centro Universitario Tehuacán mediante auditorías internas. 2. Alcance Todas las actividades relacionadas con el Sistema de la Calidad.
Más detallesCopia no controlada PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS. Revisó: Esteban Ugarte T. GERENTE DE OPERACIONES
Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO FV-PG PG-03 Elaboró: Yasna Iglesias Q. ENCARGADO DE CALIDAD DE OFICINA CENTRAL Firma Revisó: Esteban Ugarte T. GERENTE DE OPERACIONES Firma Aprobó: Lionel Real F. GERENTE TECNICO
Más detallesFormación de auditores internos OHSAS 18001:2007 Parte 1
Formación de auditores internos OHSAS 18001:2007 Parte 1 Normas de Seguridad 1-Ubicar salidas de emergencia 2-identificar sistema contraincendios 3-Ubicar zona segura Y ruta de evacuación 4-Ubicar botiquín
Más detallesProcedimiento para Auditoría Interna al SGEG. Referencia al MEG: , 4.4.2, 4.4.4
Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar su desarrollo, la implantación, operación, mantenimiento
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Revisó: Directora de Control Aprobó Vicerrector Académico Página 1 de 8 Fecha de aprobación: Febrero 08 de 2006 Resolución N 111 OBJETIVO ALCANCE Realizar el exámen sistemático, objetivo e independiente
Más detallesAnexo O. Cálculo de la Inversión del Proyecto
. Participantes del Proyecto Anexo O. Cálculo de la Inversión del Proyecto Participante Descripción Cargo Representante Patrocinador del Comité de Seguridad Responsable Del Consultor Experto en seguridad
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
CODIGO: P0822 No. REV: 01 PAGINA: 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: CARGO: CARGO: CARGO: FECHA: FECHA: FECHA: ELABORO REVISO APROBO CODIGO: P0822 No. REV: 01 PAGINA:
Más detallesAuditoria del Sistema de Gestión de Calidad del Servicio Farmacéuticos de Baja Complejidad
Unidad Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad del Servicio Farmacéuticos de Baja Complejidad 3 La Norma ISO 9000 y 14000 ponen especial énfasis en la importancia de las auditorias como una herramienta
Más detallesORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
Versión: 0 Fecha: 2008-04-19 Código: OCSGC- PRO-016 Página 1 de 9 DE LA CERTIFICACIÓN NTC -ISO-IEC 17021:2006. Requisitos para los Organismos que realizan Auditorías y Certificación de Sistemas de Gestión.
Más detallesVersión Fecha Descripción de la modificación
Procedimiento: Auditorías Internas del Sistemas Integrado de Gestión Código:CM-PC-01-AUSIG Versión: 05 Fecha: 23/08/2012 Página: 1 de 19 CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la modificación
Más detallesFORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SEGURIDAD DEL SUR LTDA
FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SEGURIDAD DEL SUR LTDA MODULO 2 METODOLOGIA DE AUDITORIAS INTERNAS OBJETIVOS Desarrollar habilidades en los estudiantes para la preparación de documentos de auditoría
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS
Página: 2 de 17 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento 1.5 Relación con otros macroprocesos procesos o subprocesos
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA Código:PSC-AI-04.3 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Revisión: 1 AUDITORIA INTERNA
1. Objetivo Establecer el criterio, métodos y responsabilidades para la ejecución de Auditorías Internas tendientes a verificar la implementación y eficacia del Sistema de Calidad. 2. Definiciones Registro
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 14 Referencia a la Norma ISO 9001:
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 9 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Sistema de Gestión Ambiental Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Elaborado por: Fco. Javier Vizcaíno Responsable Gestión Ambiental Revisado por:
Más detallesRESPONSABLE: Gerente de Desarrollo Estratégico
MANUAL DE GESTIÓN Y CONTROL CARACTERIZACIÓN POR PROCESOS RESPONSABLE: Gerente de Estratégico C.CR.10 Fecha: 01/07/14 Versión: 6 Página 1 de 3 Gerenciales Misionales De Apoyo De evaluación OBJETIVO: Asegurar
Más detallesAuditorías de Segunda Parte. 28 de Febrero de 2017
Auditorías de Segunda Parte 28 de Febrero de 2017 Al finalizar la capacitación Importancia de las auditorías de segunda parte en el SGCS BASC Elementos para la planear y ejecutar auditorías de segunda
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha: 01.04.14 Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1 SGSSO Página: 1 al 5 Aprobado: Nombre Firma Fecha Gerente General Lorenzo Massari
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Elaborar los estados e informes financieros que reflejen la situación contable y financiera de la Fundación FES y el resultado de sus operaciones de los periodos determinados,
Más detallesPlan de transición de la certificación con la norma ISO (Fecha de generación )
1. Revisión de :2003 El primero de marzo de 2016, se publicó la nueva versión de la norma internacional de requisitos de sistema de gestión de la calidad para dispositivos médicos (ISO 13485), por parte
Más detallesEjemplo auditoria Blusas de Colombia SAS
Ejemplo auditoria Blusas de Colombia SAS Cordial saludo estimados aprendices! Mi nombre es Bettina y soy auditora certificada en las Normas ISO 9001 e ISO 9000, en este documento, revisaremos el proceso
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Página 1 de 10 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 2015-OCT-26 01 Documento inicial. 2016-SEP-12 02 Se adicionan cambios a este procedimiento Se amplía el objetivo y el alcance del
Más detallesISO 9000: 2005 FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO
ISO 9000: 2005 FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO Fundamentos y Vocabulario ISO 9000:2005 Términos Relativos a la Calidad Términos Relativos a la Gestión Términos Relativos al Proceso y al Producto Términos Relativos
Más detallesAnexo III PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS PARA LA ACREDITACIÓN 1. Propósito: 1.1 El propósito de este procedimiento es definir la secuencia de eventos,
Anexo III PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS PARA LA ACREDITACIÓN 1. Propósito: 1.1 El propósito de este procedimiento es definir la secuencia de eventos, acciones, interfaces y responsabilidades involucradas
Más detallesESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
CONTROL DE EMISIÓN Elaboró: Revisó: Autorizó: Nombre Gabriela Garza Infante Ma. Dolores Zarza Arizmendi Severino Rubio Domínguez Puesto Firma Representante de la Dirección Secretaria General Director Clave
Más detallesNORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL
I.- Datos Generales Código: NUSPV008.01 Título: Auditoría de los sistemas de gestión de la seguridad Propósito de la Norma Técnica de Competencia Laboral: Servir como referente para la evaluación y certificación
Más detallesProporcionar al auditado una oportunidad para mejorar el sistema de calidad.
MEMORIAS-SEMINARIO TALLER DE AUDITORES INTERNOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 1 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SISTEMA DE GESTION PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 1.- Enfoque al cliente 2.- Liderazgo 3.- Participación
Más detallesToma de Acciones Correctivas
Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance Identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas s No Conformidades detectadas en el Sistema, definiendo las acciones que permitan mitigar cualquier impacto
Más detallesORGANIZACIÓN ADUANAL DE Versión 02 QUERETARO S.C. SGC Página 1 de 8 Procedimiento de auditoría interna Código SGC 93
SGC Página 1 de 8 Objetivo Estandarizar los criterios de trabajo para verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad con los requisitos establecidos en la Norma Internacional NMX-CC-9001-IMNC-2015
Más detallesGUÍA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Página 1 de 7 Revisó Vicerrector Administrativo Líder Seguimiento Institucional Coordinación Aprobó Rector Fecha de aprobación Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1861 1. OBJETIVO Definir los lineamientos
Más detallesTODOS PREPARADOS. Tranquilidad ante la auditoría. Confianza en el trabajo realizado. Actitud de enfoque hacia la mejora.
TODOS PREPARADOS Tranquilidad ante la auditoría. Confianza en el trabajo realizado. Actitud de enfoque hacia la mejora. Seguridad sobre la pertinencia de los hallazgos antes de firmar. EVITEMOS Uyyy llegó
Más detallesMUNICIPIO DE TELLO MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMPONENTE TALENTO HUMANO
DP-MA-A2-06 1 de 11 MUNICIPIO DE TELLO PLAN DE INCENTIVOS 24 DP-MA-A2-06 2 de 11 1. OBJETIVO Elaborar el Plan de Incentivos con el fin de motivar a los funcionarios de la Administración Municipal, en pro
Más detallesMejores Prácticas en la Funciónn de Auditoría Interna.
Mejores Prácticas en la Funciónn de Auditoría Interna www.auditool.org Esta lista de chequeo está dirigida a gerentes, contralores, auditores y revisores fiscales y su objetivo es proveer de un punto de
Más detallesCUARTA UNIDAD: FORMULACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL. CONTENIDO DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL
CUARTA UNIDAD: FORMULACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL. CONTENIDO DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL 1 1.-Objetivos de la Auditoría El objetivo es la razón por la cual se realiza la Auditoría Ambiental,
Más detallesPolítica de entrenamiento
ÍNDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. CAMPO DE APLICACIÓN 4. DEFINICIONES 5. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 6. EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN 7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1. OBJETIVO Establecer el proceso para
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO: S-P-02
DE CÓDIGO: S-P-02 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 de 5 1. OBJETIVO Establecer el mecanismo a utilizar para la planificación e implementación de las Auditorías Internas en el Sistema de Gestión Integral
Más detallesAuditorías internas. Auditorías Internas. Autorizó EL PLENO DE LA COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Elaboró.
Hoja: 1 Auditorías internas Autorizó EL PLENO DE LA COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DR. SAMUEL RANGEL RODRÍGUEZ Comisionado Presidente MTRA. BLANCA LILIA IBARRA CADENA Comisionada Propietaria
Más detalles9.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS
Página: 1 de 7 9.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS Las siguientes definiciones están dirigidas a asegurar el entendimiento del estándar de calidad de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y su aplicación.
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Definir la regulación de los pagos a los diferentes proveedores y contratistas de la Fundación FES, manteniendo un control de las facturas o cuentas de cobro, garantizando el
Más detallesCurso II. Formación de Auditor de Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
Curso II. Formación de Auditor de Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 DIRIGIDO A: Todas las personas que participan o van a participar en el proceso de desarrollo
Más detallesESTÁNDARES SISTÉMICOS. Definición: Es un nivel de calidad de un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir un objetivo común.
ESTÁNDARES SISTÉMICOS Definición: Es un nivel de calidad de un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir un objetivo común. Qué evaluar? Documentos que evidencien el funcionamiento del
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Describir los criterios y metodología para la formulación de acciones preventivas y correctivas, que permitan eliminar la causa de una no conformidad real o potencial del SGC.
Más detallesPROCEDIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. PAMEC-SOGCS
PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. PAMEC-SOGCS MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO PROCESO: ADMINISTRACION DE PERSONAL
Más detallesGUIA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN
GUIA METODOLÓGICA PARA LA 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN PRESENTACIÓN La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en su fortalecimiento
Más detallesAPROBACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
PÁGINA: 1 de 35 APROBACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS Documento que se actualiza Código del documento que se actualiza SCGC-PG-09 Número de Revisión: 07 Razón de la Sustitución Descripción del
Más detallesAPROBACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS
PÁGINA: 1 de 16 APROBACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS Documento que se actualiza PROCEDIMIENTO GENERAL PARA AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA CORPORATIVO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código del documento
Más detallesPROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS. PRO-DO-02 REV.06 Enero-2017 ELABORÓ: DIRECTOR DE OPERACIONES
PRO-DO-02 REV.06 Enero-2017 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS ELABORÓ: DIRECTOR DE OPERACIONES REVISÓ Y AUTORIZÓ: DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN CONTENIDO OBJETIVO....1 ALCANCE..2 RESPONSABILIDADES..3
Más detallesPROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE BIENES PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Página: 1 de 7 1. OBJETIVO Definir los lineamientos a seguir para la administración adecuada de los bienes adquiridos por la Fundación FES, con el fin de garantizar su uso adecuado, conservación y aprovechamiento.
Más detallesINFORME DE AUDITORÍA
REFERENCIA: 201301CSC137 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ORGANISMO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CIAPACOV (COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ) DOMICILIO
Más detalles5. MODELO DE AUDITORIA. Se presenta ahora un modelo básico para la realización de una auditoría integral eficiente;
5. MODELO DE AUDITORIA Se presenta ahora un modelo básico para la realización de una auditoría integral eficiente; dicho modelo fue realizado con base en la información presentada en el capitulo anterior;
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 6 1. OBJETIVO Este procedimiento
Más detallesSistema Integrado de Gestión PLAN DE MEJORAMIENTO
Sistema Integrado de Gestión Versión 8 Código: GC.3,0.19.02.03 Proceso: Gestión de la Calidad - GC Junio de 2017 Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer las directrices a seguir, cuando se identifique una
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SGC.CPNC
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SGC.CPNC Elaborado por Revisado por Aprobado por Nombre Cargo Fecha Firma Macarena Guzmán Cornejo Paulina Fernández Pérez Jimena Moreno Hernández Analista de Planificación
Más detallesParte A INSTRUCTOR: ING. DORIAN MOSQUERA
Parte A INSTRUCTOR: ING. DORIAN MOSQUERA La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión de la SST se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS SOLICITANTES A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
Firmado electrónicamente por Gabriel Moline Firma Sosa Superintendente en fecha 2011-12-28 18:33:02.846 PÁGINA: 1 DE: 10 A LOS ASPIRANTES A PROVEEDORES DE (PSC), PSC ACREDITADOS O CASOS ESPECIALES. PÁGINA:
Más detallesALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO
ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO BENEFICIOS DE LA GESTION POR PROCESOS DIRECCIÓ GENERAL PLANIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MÀRKETING CONTROL DE GESTIÓ I + D ADMINISTRACIÓ FINANCES OPERACIONS MARKETING
Más detallesETAPA I OBJETIVOS 2012 REQUISITOS TÉCNICOS La institución constituye y dispone formalmente el
Sistema de Gestión de Excelencia ÁREA: GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA: GESTION DE EXCELENCIA ETAPA I OBJETIVOS 2012 REQUISITOS TÉCNICOS 2012 1. La institución constituye y dispone formalmente el funcionamiento
Más detallesSISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI CALIDAD) INSTRUCTIVO PARA CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
VERSIÓN: 2 CÓDIGO: PESEIGCIIT01 FECHA ACTUALIZACIÓN: 28 OCTUBRE DEL 2009 PAGINA 1 DE 5 1. OBJETIVOS: Seleccionar el grupo de funcionarios que hará parte del Equipo Auditor del Sistema Integral de Gestión
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO: TRATAMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME
Página : 1 de 5 1. OBJETIVO : Identificar y controlar los servicios identificados como no conformes, para prevenir su uso o entrega no intencional 2. ALCANCE : Desde la identificación del servicio no conforme
Más detallesDependencia/ secretaría. Secretaria General y Administrativa INTRODUCCIÓN
AUTO INTRODUCCIÓN La Constitución Política Colombiana de 1991, en su Artículo 209 y 269, incorpora el Control Interno como un soporte administrativo esencial, a fin de garantizar el logro de los objetivos
Más detallesInterpretación Resultados Evaluación MECI Vigencia 2014
Interpretación Resultados Evaluación MECI Vigencia 2014 Unidad de Auditoría Institucional "Para contribuir con el mejoramiento de los procesos, el fortalecimiento del sistema de control interno y el logro
Más detallesTALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
Página 1 de 6 1. OBJETIVO: Definir y atender los criterios y las actividades necesarias para la inducción y/o entrenamiento y capacitación del personal de nuevo ingreso a Fundación Caminos IPS. 2. ALCANCE:
Más detallesMEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 1. OBJETIVO Y ALCANCE El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología empleada para el monitoreo, medición y seguimiento del desempeño del Sistema
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión: 12 Fecha: Código: SGC-PRO-006 Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO - 9001:2008 NTC GP - 1000:2009 NTC-ISO/IEC
Más detallesMINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS Expte. 128/09 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS QUE SE CELEBRE CON AUDITORES PRIVADOS, PARA LA
Más detallesREGLAMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN
REGLAMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN TÍTULO I. Principios, políticas TÍTULO II. Objetivo TÍTULO III. De la organización para la autoevaluación TÍTULO IV. Del alcance de la autoevaluación TÍTULO V. Del proceso
Más detallesLista de chequeo para identificar oportunidades de mejoramiento en un proceso de auditoría (Buenas Prácticas)
Lista de chequeo para identificar oportunidades de mejoramiento en un proceso de auditoría (Buenas Prácticas) www.auditool.org 01/09/2009 LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
Más detallesPROCEDIMIENTO DE DISEÑO CURRICULAR
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: de Nivel Coordinador de Calidad / Representante de la Dirección Rector Fecha de Aprobación: PÁGINA 2 DE 9 1. OBJETIVO Estructurar programas de formación enfocados
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO INTERNAS FECHA: JULIO 15 DE 2015 VERSIÓN: 5 CÓDIGO: ES-PC-069 PÁGINAS: 1 DE 5 MACROPROCESO: ESTRATEGIA 1. OBJETIVO: PROCESO: GARANTÍA DE LA CALIDAD Verificar el buen desempeño de los procesos
Más detallesAuditoría» ISO/IEC 27001» Requerimientos
Auditoría» ISO/IEC 27001» Requerimientos El análisis de brechas: estado de aplicación de ISO/IEC 27001. 4: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 4.1: Requisitos generales 4.1.1 La organización
Más detallesPROYECTO CERO HALLAZGOS POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL JOHANA LEÓN JAIMES DIRECTORA CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
PROYECTO CERO HALLAZGOS POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL JOHANA LEÓN JAIMES DIRECTORA CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN UNIVESIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN
Más detallesETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR
ANEXO N 1 PROPONENTE : ETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 0. ETAPA 0 0.1. Hito 0 0.1.1. Elaborar un diagnóstico determinando brecha existente. 1. ETAPA 1 1.1. Hito 1 1.1.2. Elaboración
Más detallesÁREA: GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA: SISTEMA DE ACREDITACION DE LA CALIDAD
ÁREA: GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA: SISTEMA DE ACREDITACION DE LA CALIDAD ETAPA I OBJETIVOS 2011 REQUISITOS TÉCNICOS 2011 1. La institución constituye y La institución constituye y dispone el funcionamiento
Más detalles