Procedimiento. Salarios Caídos de ART

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Procedimiento. Salarios Caídos de ART"

Laura Soler Pereyra
hace 5 años
Vistas:

1 Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 19/11/08 Normas & s Departamento de Información Hospitalaria

2 INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN Objetivo Pág. 2 Alcance Pág. 2 Sectores Involucrados Pág. 2 Sistemas Involucrados Pág. 2 DESARROLLO 1. Registro del Siniestro Pág Liquidación de Salarios Caídos Pág Presentación de la documentación a la Aseguradora Pág. 4 Anexo Formularios Pág. 6 1 de 8

3 INTRODUCCIÓN Objetivo Instrumentar la operatoria relacionada con el recupero de los. Alcance El siguiente procedimiento alcanza desde el registro del siniestro en los sistemas, la liquidación de los Salarios Caídos, la presentación de documentación a la Aseguradora hasta la entrega de los reportes y rendición al Dpto. de Cobranzas. Cabe la aclaración que en el presente procedimiento se mencionan varios procesos internos de la Institución, listados a continuación, cuya descripción detallada no esta incluida en el alcance. - Tratamiento de incidentes de ART - Liquidación de Sueldos - Gestión de Cobranza - Registro Contable Sectores Involucrados Medicina Laboral Recursos Humanos Custodia Patrimonial Cobranzas Sistemas Involucrados Meta 4 Módulo Contable (Oracle GL) Módulo de Cobranzas el NSI 2 de 8

4 DESARROLLO 1. Registro de Siniestro Al recibir el informe del incidente MEDICINA LABORAL 1.a Registra el incidente en el sistema de la Aseguradora, obteniendo el N de Siniestro con el que se identifica el mismo. 1.b. Registra el incidente en la aplicación de Sueldos (Meta 4), indicando el N de Siniestro obtenido. 2. Liquidación de Salarios Caídos Una vez al mes RECURSOS HUMANOS 2.a. Liquida los Salarios Caídos, utilizando la aplicación Sueldos (Meta 4). 2.b. Genera desde la aplicación de Sueldos (Meta 4) un archivo para el asiento mensual de sueldos, incluyendo la información de los Salarios Caídos con el detalle por N de Siniestro. 2.c Envía el archivo a Custodia Patrimonial CUSTODIA PATRIMONIAL 2.d. Recibe el archivo y lo procesa en la aplicación de Contabilidad, generando el asiento mensual de Sueldos. 3 de 8

5 3. Presentación de la Documentación a la Aseguradora RECURSOS HUMANOS 3.a. Confecciona dos Legajos, con toda la documentación necesaria para recuperar los Salarios liquidados, cada uno se compone de: Una Liquidación de Prestaciones Dinerarias (ANEXO I) (ver Anexo de Formularios) por cada siniestro. Una fotocopia de cada Recibo de Sueldo. (de los períodos que correspondan) Un Reporte de prestaciones dinerarias (Ver Anexo de Formularios) con el detalle de cada sueldo liquidado. Un Reporte de prestaciones dinerarias (Ver Anexo de Formularios) con el resumen de cada sueldo liquidado. Nota: Si bien el reporte incluye todos los salarios caídos liquidados en el mes, solo serán exigibles aquellos siniestros que tengan alta dada en el mes. 3.b. Presenta la documentación en la Aseguradora. ASEGURADORA 3.c. Recibe un Legajo. 3.d. Sella el otro Legajo con la documentación presentada, indicando la fecha. RECURSOS HUMANOS 3.e. Recibe el Legajo con la documentación sellada por la Aseguradora. 3.f. Realiza dos copias del reporte de prestaciones dinerarias que contiene el resumen de cada sueldo liquidado, sellado por la Aseguradora. 4 de 8

6 3.g. Archiva la documentación en el archivo transitorio del sector de RRHH durante 1 año. Transcurrido dicho periodo se envía a Archivo definitivo hasta completar los 10 años. 3.h. Genera un Archivo electrónico de Rendición conteniendo la información del reporte de prestaciones dinerarias resumido, utilizando funcionalidad de Meta 4. 3.i. Envía el archivo electrónico y la copia del reporte de prestaciones dinerarias a Cobranzas vía mensajería interna, dentro de las 24 horas de haber entregado la documentación en la aseguradora. COBRANZAS 3.j. Recibe la copia del reporte de prestaciones dinerarias con el resumen de cada sueldo liquidado y el Archivo de Rendición. 3.k. Controla que la información del reporte de prestaciones dinerarias coincida con lo indicado en el Archivo de Rendición. 3.l. Registra la recepción en la aplicación de Cobranzas. Por su parte el sistema incorpora la información a la cuenta corriente de Cobranzas. IMPORTANTE El sistema debe tener en cuenta la fecha de alta para indicar si la deuda es exigible. 3.m. Firma la copia 2 del reporte de prestaciones dinerarias y la devuelve a RRHH. 3.n. Archiva la copia 1 del reporte de prestaciones dinerarias y la devuelve a RRHH. RECURSOS HUMANOS 3.o. Recibe la copia 2 firmada por Cobranzas y la incorpora al legajo. Nota: La gestión de Cobranzas se realiza de acuerdo a los procedimientos internos del Sector. 5 de 8

7 Anexo Formularios: Liquidación de Prestaciones Dinerarias 6 de 8

8 Reporte de Prestaciones Dinerarias (Detalle) 7 de 8

9 Reporte de Prestaciones Dinerarias (Resumen) 8 de 8

Documentos relacionados

Procedimiento Gestión para la Reposición de Elementos de Protección Personal

Procedimiento Gestión para la Reposición de Elementos de Protección Personal Gestión para la Reposición de Personal Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 12/02/2008 Normas & s Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN Objetivo Alcance