Procedimiento Gestión para la Reposición de Elementos de Protección Personal
|
|
- Gregorio Castro Soler
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Gestión para la Reposición de Personal Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 12/02/2008 Normas & s Departamento de Información Hospitalaria
2 INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN Objetivo Alcance Sectores Involucrados Pag.2 Pag.2 Pag.2 DESARROLLO 1. Gestión para la reposición del Elemento de Protección Personal Pag.2 2. Entrega del Elemento de Protección Personal (con entrega de Remito) Pag.3 Normas y s 1 de 5
3 INTRODUCCIÓN Objetivo Instrumentar la operatoria para la gestión de reposición del Elemento de Protección Personal por parte del Dpto. de Seguridad, Higiene y Protección ambiental. Alcance El siguiente alcanza la operatoria relacionada desde la gestión de compra para la reposición del Elemento de Protección Personal (E.P.P) por parte del Dpto. de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental, hasta la entrega del mismo por parte del proveedor. El ámbito de aplicación del presente procedimiento incluye Hospital Central. Sectores Involucrados Dpto. de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental, Gcia. de Logística, Cuentas a Pagar. Desarrollo 1. Gestión para la reposición del Elemento de Protección Personal. DPTO. DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 1.a. Confecciona por Sistema (SAC) la Solicitud de Compra y comunica vía mail al Jefe para que autorice la misma. (Continúa en el punto 1.b. del presente procedimiento). Jefe 1.b. Recibe mail y evalúa solicitud Alternativa 1.b.1. En caso de Rechazo, rechaza por sistema, comunica vía mail al administrativo el rechazo y motivo. Normas y s 2 de 5
4 1.b.1.a. Recibe mail con rechazo (Fin del ) Jefe 1.b.2. En caso de Autorización, autoriza por sistema y comunica vía mail al administrativo dicha autorización. (Continua en el punto 1.c. del presente procedimiento) Nota: Al autorizar la Solicitud de Compra en el Sistema, esta es visualizada por el Dpto. de Compras, para realizar la gestión de compra correspondiente. (Continua en Proceso Interno de Compras) 1.c. Recibe mail con autorización. 2. Entrega del Elemento de Protección Personal (con entrega de remito) DPTO. DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL Al momento de la recepción del Elemento de Protección Personal Proveedor 2.a. Entrega al administrativo el E.P.P, junto al original y duplicado del remito (Técnico en Higiene y Seguridad) 2.b. Recibe el Elemento de Protección Personal, controlando que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, con el Remito y lo especificado en la Solicitud de Compra a través del Sistema. Alternativa: 2.b.1. No está OK, devuelve al proveedor para regularizar (Fin del ) Normas y s 3 de 5
5 2.b.2. Está OK, firma el duplicado del remito, devuelve al proveedor y le comunica que debe entregar la Factura en el Sector de Cuentas a Pagar los días Lunes, miércoles y jueves de 8:30 a 13:30 hs (continúa en el punto 2.c. del presente procedimiento) 2.c. Confecciona e imprime por Sistema de Compras (SAC) el Informe de Recepción por original. 2.d. Entrega al Jefe el original del Informe de recepción para la firma Jefe 2.e. Recibe y firma original del Informe de recepción y devuelve al administrativo 2.f. Recibe informe de recepción firmado y arma legajo adjuntando el original de Remito y/o resto de documentación 2.g. Envía por mensajería interna el legajo al Sector de Cuentas a Pagar. (Continua en el punto 2.k. del presente ) CUENTAS A PAGAR Al momento de presentarse el Proveedor Proveedor 2.h. Entrega al el original de la Factura y el duplicado o fotocopia de la misma (en caso de tenerla) para la firma como constancia de la entrega. 2.i. Recibe Factura, sella el original y duplicado / Fotocopia de la misma y devuelve al proveedor ésta última como constancia de la recepción. 2.j. Adjunta el original de la factura al resto del legajo, y en caso de no tener recibida toda la documentación restante archiva transitoriamente el original de la Factura a la espera de la misma. (Continúa en el punto 2.k. del presente procedimiento) Normas y s 4 de 5
6 Al momento de la recepción del Legajo 2.k. Recibe por mensajería interna y verifica el legajo con toda la documentación, es decir, (informe de recepción con remito original), adjuntando el original de la Factura. En el caso de aquellos proveedores que no entreguen remito, se deberá enviar el informe de recepción con la factura original). Alternativa: 2.k.1. No está OK, devuelve por mensajería interna la documentación al Dpto. de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental a fin de regularizar. 2.k.2. Está OK, efectúa en el Sistema NSI Proveedores, opción Control de Etapas de I.R en un plazo de 24 Hs. el control de etapas correspondiente, como constancia que dicho IR (junto a toda la documentación adjunta) se encuentra físicamente en la Oficina de Cuentas a pagar. (Continua en el punto 2.l. del presente procedimiento) Importante Esta aceptación es la constancia para el Dpto. de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental que la documentación enviada ya se encuentra en la Oficina de Cuentas a Pagar. 2.l. Entrega al analista correspondiente el legajo completo del proveedor, para que sea verificado y liquidado. Nota: En caso que la Factura original aún no haya sido recibida, se archiva transitoriamente en bibliorato de Documentación Pendiente hasta que el proveedor haga entrega de la misma. Analista 2.m. Recibe el legajo completo para realizar la verificación del mismo y posterior liquidación. Importante Si al momento de realizar la verificación, se detecta algún dato o alguna documentación incorrecta, se realiza la gestión correspondiente. Si la irregularidad es responsabilidad del proveedor, se lo contacta telefónicamente a fin de regularizar, en cambio, si es responsabilidad del Dpto. de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental se le devuelve toda la documentación correspondiente, aclarando en el Sistema NSI opción Control de Etapas IR en el campo observaciones, la fecha y el motivo de la devolución. Normas y s 5 de 5
Procedimiento Solicitud / Recepción de Donaciones
Solicitud / Recepción de Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 13/ Normas & s Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN Objetivo Alcance Sectores Involucrados
Más detallesInstructivo Pedido de Prótesis / Instrumental de Ortopedia Plan de Salud
Pedido de Prótesis / Plan de Salud Nº Fecha de Vigencia: 18/08/05 INDICE GENERAL Objetivo Alcance Sectores Involucrados Desarrollo Pag.2 Pag.2 Pag.2 Pag.2 1. Prescripción Médica Pag.2 2. Gestión de Solicitud
Más detallesProcedimiento Gestión de Autorización de Medicación de Alto Costo previo al Alta de Pacientes Internados
Medicación de Alto Costo previo al Alta de Pacientes Internados Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 08/10/07 Normas & s Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN
Más detallesProcedimiento Gestión de Cobranzas del H.I a las distintas Entidades
Gestión de Cobranzas del H.I a Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 27/02/07 Normas & s Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN Objetivo Alcance Actores
Más detallesProcedimiento Recepción, Distribución, Seguimiento y Respuesta de Correspondencia Especial
Recepción, Distribución, Correspondencia Especial Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 21/11/05 Normas & s Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN Objetivo
Más detallesPOLITICAS DE CUENTAS POR PAGAR
POLITICAS DE CUENTAS POR PAGAR INTRODUCCIÓN El área de Cuentas por Pagar debe representar un filtro, para que todas las obligaciones reales de pagos con proveedores de bienes y servicios sean liquidadas,
Más detallesDEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS
DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TRAMITE 3 - RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA * RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA
Más detallesCÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-FNL-01 Agosto de 7
PR-FNL-01 Agosto 2015 06 1 de 7 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la elaboración en forma oportuna de las facturas para las operaciones de los clientes International Paper, R.R. Donnelley y
Más detallesDEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TRÁMITE * SOLICITUD DE REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA ) : Interviene: Determina si contesta la Presentación recibida (, NOTA,
Más detallesPROCEDIMIENTO ESPECIFICO. Dpto. Administración de Ventas. Planes de Ahorro Ford
Hoja 1 de 8 1. Objeto Establecer un procedimiento para la Administración y posterior entrega del 0 Km. 2. Alcance Desde la suscripción de Planes de Ahorro hasta la entrega de la unidad 0 km. 3. Sectores
Más detallesProcedimiento Call Center Envío y Recepción de Documentación para Turnos
Call Center Envío y Recepción de Documentación para Turnos Nº 77/09 Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 06/10/2009 Normas & Procedimientos Departamento de Información Hospitalaria INDICE
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS ADMINISTRATIVAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS ADMINISTRATIVAS TITULO: PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES LOCALES REVISION: 1.2 VIGENCIA: 01/01/2012 CONTENIDO: 1 OBJETO El presente procedimiento tiene por objeto establecer
Más detallesRECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
Página de 5. OBJETIVO Establecer la metodología para la recepción y verificación de bienes y/o servicios, por compras de productos y/o servicios críticos realizadas en Aguas de Buga S.A. E.S.P. 2. CAMPO
Más detallesINSTITUTO DE ECOLOGIA, A. C. SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS PROCEDIMIENTO: OBJETIVO
ADQUISICIONES Y OBJETIVO Establecer los lineamientos para el suministro de Boletos de Avión a destinos nacionales e internacionales para el cumplimiento de una comisión oficial, así como para el traslado
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESCRIPCIÓN NARRADA DE LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Ministerio de Desarrollo Social - ÍNDICE ALCANCE...2 I- DESCRIPCIÓN NARRADA
Más detallesCONTROL DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN TABLA DE CONTENIDO
CONTROL DE MOVIMIENTO DE Página 2 de 7 TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2 3 DEFINICIONES... 2 3.1 CONTROL MOVIMIENTO EN EL..... 2 4 METODOLOGÍA... 2 4.1 CENTRAL... 2 4.2 EN EL PROYECTO...
Más detallesProcedimiento Call Center - Captura de Datos del Paciente para Reserva de Turno
Captura de Datos del Paciente para Reserva de Turno Nº 72/09 Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 07/08/2009 Normas & Procedimientos Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL
Más detallesREGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA ADICIONAL PARA RENGLÓN 011 PERSONAL
Del proceso: Recursos Humanos Código: RHU-INS-06 Versión: 1 Página 1 de 9 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO Complemento de Pago Monto que no fue pagado oportunamente, el cual, puede corresponder
Más detallesPROCEDIMIENTO ESPECIFICO. Administración de venta de unidades 0 Km.
Hoja 1 de 7 1. Objeto Establecer un procedimiento para la Administración y posterior entrega de unidades 0 Km. 2. Alcance unidades 0 Km. 3. Sectores Relacionados Administración de Ventas, Venta, Contaduría
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DE CONTRA RECIBOS.
A U T O R I Z A C I Ó N DOCUMENTÓ: VO. BO.: APROBÓ: AUTORIZÓ: RÚBRICA L.C.P. EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ APOYO ADMINISTRATIVO RÚBRICA LIC. MARTHA NOEMÍ MALDONADO MARTÍNEZ JEFE DE RECURSOS MATERIALES RÚBRICA
Más detalles4. Definiciones IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social Régimen IVM: Régimen de Invalidez, VEJEZ Y Muerte
Pagina 1 1. Introducción Se elaboró el Procedimiento Pensión por Vejez donde se identifica la actividad general del proceso y el grado de detalle de los mismos, describiendo en orden Cronológico el conjunto
Más detallesV.1 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, CONTROL Y REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. NO AUTORIZA EL FONDO REVOLVENTE
_2007_ENERO2008.doc No 21 V.1 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, CONTROL Y REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. 1 Dirección de Recursos Financieros Elabora Relación de Fondos Revolventes que contiene los nombres
Más detallesProcedimiento Central Telefónica de Emergencias Solicitud de Traslado de Pacientes
Solicitud de Traslado de Pacientes Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 09/09/2009 Normas & s Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN Objetivo Pág. 2 Alcance
Más detalles'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: "PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DE CARUSO CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: "PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DE CARUSO CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A." IMPORTANTE: La veracidad y exactitud de la información declarada
Más detallesNormas & Procedimientos Departamento de Información Hospitalaria
Internados Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 19/05/2009 Normas & s Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN Objetivo Pág. 2 Alcance Pág. 2 Sectores Involucrados
Más detalles4.4 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGADO A TRAVÉS DE SIGES
4.4 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGADO A TRAVÉS DE de 4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Dar a conocer a las Unidades Ejecutoras las actividades y criterios necesarios para el registro
Más detallesCOPIA CONTROLADA APROBADO NORMAS PARA LA SOLICITUD, EMISION, CONTROL Y ENTREGA DE CHEQUES APROBADO POR:
1/8 APROBADO POR: APROBADO LEDA ISAAC GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REVISADO POR: REVISADO FRANCIS PEREZ GERENCIA DE TESORERIA Y COBRANZAS MANUEL COLMENARES GERENCIA DE CALIDAD ELABORADO POR: MARÍA
Más detallesPROCEDIMIENTO DE OPERACIONES
Página: 1/12 1. Objetivo Estandarizar la metodología de trabajo, para cumplir con la normativa y los tiempos establecidos para realizar correctamente todas las actividades que se desarrollen en procesos
Más detallesCÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2005 NO./FECHA DE REVISIÓN: 001 / JULIO 2005 COPIA NO.: DOCUMENTO DE REFERENCIA AUTORIZACIONES RÚBRICA
SELLOS: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIO EN REGIONES SANITARIAS, HOSPITALES REGIONALES, METROPOLITANOS, INSTITUTOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CÓDIGO: DOM-P372-D6_001 FECHA DE
Más detalles4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS
4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS 2 de 23 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir las actividades y criterios necesarios para la constitución del Fondo Rotativo. 2. MARCO
Más detallesPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: 1 17.11.1997 Procedimiento Administrativo
Más detallesProcedimiento Ingreso, Administración y Egreso de Prótesis e Instrumental de Ortopedia (a Préstamo)
Ingreso, Administración y Egreso de Prótesis e Instrumental de Ortopedia (a Préstamo) Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 30/ Normas & s Departamento de Información Hospitalaria INDICE
Más detallesADMINISTRACION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS COM-PRO-01
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS COM-PRO-01 Registro de Revisión y Aprobación ELABORADO POR: Nombre / Puesto / Unidad
Más detallesINSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
_2007_ENERO2008.doc No 29 V.2 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL GASTO DIRECTO E INDIRECTO DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 1 Centro de Trabajo Presenta en la Ventanilla Única de la Dirección de Recursos Financieros
Más detallesUNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
Edición: 01 Revisión: 01 Página 1 de 13 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA " para el Uso diario y Administración del Fondo Especial de Trabajo en Tesorería Aprobado por el Consejo de Rectoría en Sesión No.1293
Más detalles1 Inicio proceso. técnicas.
No. 1 Inicio proceso. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN INSUMOS PRODUCT OS Y SUBPROD Unidad Específica Inicio SPAAU Almacén UTE SCE SCA TIEMPO VALOR LEGAL 2 Orden de compra. Cartel. Recibe orden de compra y/o
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA CUMPLIDOS REGISTRO DE CAMBIOS RAZÓN DEL CAMBIO
REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL 2008-04-03/ V2 Todos P-DO-022-20021016 Todos RAZÓN DEL CAMBIO Unificado de procedimiento de cumplidos de TSP con el Procedimiento Verificación
Más detallesIMPARTICIÓN DE DIPLOMADOS EN EL INR
IMPARTICIÓN DE DIPLOMADOS EN EL INR Hoja: 1 de 8 IMPARTICIÓN DE DIPLOMADOS EN EL INR Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Servicio Subdirector de Médica Director de en Salud Firma F02-SGC-01 0 1.
Más detallesSupervisar, revisar y evaluar el buen funcionamiento del Departamento de Proveeduría.
1.0 OBJETIVO. Establecer los lineamientos para el abastecimiento de material de limpieza y de oficina para satisfacer las necesidades de los diferentes departamentos que conforman las Oficinas Centrales
Más detallesProcedimiento para la Contratación de Servicios Editoriales de la Gerencia Editorial de Ciencias Sociales, Humanidades e Interés General (2005)
Procedimiento para la Contratación de Servicios Editoriales de la Gerencia Editorial de Ciencias Sociales, Humanidades e Interés General (2005) a) Diagrama GERENCIA EDITORIAL DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección Administración y Finanzas
Hoja: 1 de 14 56.- PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO Y/O AYUDAS EN ESPECIE. Hoja: 2 de 14 1.0 Propósito 1.1 Establecer la operación y requisitos necesarios
Más detallesPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Página 1 de 13 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Código P - 007 Revisión 0 Título GESTIÓN DE PALLETS 1.- OBJETO Establecer pautas y responsabilidades para la aceptación y gestión de pallets en las tres Plantas
Más detallesRevisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha:
Dirección General de Aviación Civil URFI-23 1 / 8 RIGE A PARTIR DE: 1 Elaboró: Firma: Fecha: Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha: 1. PROPÓSITO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABILIDADES 2 4. DEFINICIONES,
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
1 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la administración de los Fondos en Anticipo otorgados a las Unidades Ejecutoras del presupuesto de la Universidad Simón Bolívar. A fin
Más detallesCOMPRAS DE BIENES O SERVICIOS MENORES A 3 UTM
Página 1 de 9 COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS MENORES A 3 UTM Firma Revisado por: Loreto Marcoleta Hevia Cargo: Jefe Sección Compras Firma Aprobado por: Marcelo Tello Moreno Cargo: Jefe Unidad de Adquisiciones
Más detallesDEPARTAMENTO BIBLIOTECA Y ORIENTACIÓN AL PÚBLICO
SUBSECRETARÍA E COORINACIÓN MINISTERIO E TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIA SOCIAL TRÁMITE 5 - AQUISICIÓN E BIBLIOGRÁ ) JEFE E : etermina la necesidad de adquirir BIBLIOGRA (libros, publicaciones no periódicas,
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL VEHICULAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL VEHICULAR SOLICITUD DE Y/O REPARACIÓN A UNIDADES VEHICULARES OBJETIVO Implantar las acciones necesarias que deberán llevar a cabo la áreas de recursos materiales,
Más detallesP-2 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
1 REVISIÓN Recibe de UDAF. Notificación de aprobación del presupuesto y rmas, para su ejecución y lo traslada a Divión Financiera. 1 APROBACIÓN Recibe aprobación del presupuesto y lo traslada al Departamento
Más detallesINSTITUTO DE ECOLOGIA, A. C. SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS PROCEDIMIENTO: OBJETIVO
OBJETIVO Establecer los Procedimientos Administrativos que permitan el control y fluidez de las adquisiciones de productos de procedencia extranjera. POLITICAS Las adquisiciones de bienes de importación
Más detallesGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar el trámite para la gestión de los viáticos para los empleados públicos, docentes y administrativos de la Universidad Francisco de Paula Santander. Realizar el trámite
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 01-09-2013/V1 NUMERAL 6.2 6.5 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se establece que la verificación
Más detallesUniversidad Tecnológica de Panamá Secretaría General Manual de Procedimiento
1 Introducción: Este procedimiento se refiere a los pasos que se realizan desde que el estudiante finaliza su plan de estudio hasta que obtiene su diploma de graduado. 2 Objetivo del Procedimiento: Realizar
Más detallesPROVEEDORES Y PRESTADORES SIN FACTURACION UNIFICADA Y CON FACTURACION ELECTRONICA
Versión: 1.2 Fecha de Publicación: 03/10/2016 1 INTRODUCCION A los efectos de dar cumplimiento a la Res. N 781/13 y contemplando las diferentes situaciones de cada uno de los prestadores de servicios ante
Más detalles4.2 PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA POR CONTRATO ABIERTO
4.2 PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA POR CONTRATO 2 de 11 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir los criterios y actividades para realizar adquisiciones por modalidad de compra por
Más detalles1. Identificación del Proceso. 2. Normas y Fundamento Legal
Jefatura de Nombre del Proceso: 1. Identificación del Proceso Reembolso de efectivo de Oficinas Regionales Objetivo: Cubrir gastos menores que conforme a su naturaleza, urgencia, costo y tiempo de tramitación,
Más detallesGuía para verificación de equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones nuevo. Gobierno del Estado de México
Guía para verificación de equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones nuevo Gobierno del Estado de México Página: 2 de 17 Contenido Revisiones... 3 Introducción... 4 Objetivo... 4 Alcance...
Más detallesPRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA
Página 1 de 8 Versión 01 PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA Una vez que ha aprobado la cantidad de asignaturas establecidas por cada unidad académica, o lo que contempla el Plan de Estudios de cada carrera,
Más detallesPago de facturas de publicidad e información. Dirección Financiera. Departamento de Ejecución Presupuestaria
Aprobado Página 1 Pago de facturas de publicidad e información Macroproceso Proceso Subproceso Gerencia de Adquisición y Finanzas Dirección Financiera CÓDIGO Pago de facturas de publicidad e información
Más detallesEJECUTAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO
EJECUTAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÓDIGO: AP-01.1.6.3 FECHA: 09/04/13 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación EJECUTAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Más detallesDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7 Proceso: Objetivo Este subproceso busca establecer las actividades que se realizan para la adquisición de bienes
Más detallesCOMPRAS DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUE
Página: 1 de 9 1. OBJETIVO. Garantizar el abastecimiento de materias primas y material de empaque para los procesos de producción, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la empresa. 2. ALCANCE.
Más detallesNorma Recepción, Distribución, Seguimiento y Respuesta de Correspondencia Especial
Recepción, Distribución, Correspondencia Especial Nº 22/05 Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 21/11/05 Normas & Procedimientos Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL
Más detallesProcedimiento. Control del Canon según Contrato con Empresa Sodexho Argentina S. A. Nº 84/10. Nº de Versión / Modificación: 01/00
Departamento de Informática en Salud Contrato con Empresa Sodexho Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 09/08/2010 Normas & s Departamento de Informática en Salud INDICE GENERAL INTRODUCCION
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA PRODUCTO NO CONFORME
Pág. 1 de 8 PROCEDIMIENTO PARA PRODUCTO NO CONFORME 1. PROPÓSITO Y ALCANCE Propósito Establecer los pasos para identificar y controlar el producto no conforme para evitar su uso no intencionado. Alcance
Más detallesProcedimiento Licenciamiento Adquisición de Licencias de Software
Licenciamiento Adquisición de Licencias de Software Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 04/01/06 Normas & s Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN Objetivo
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y SUMINISTROS CÓDIGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO OBJETIVO DEL MANUAL: Definir los procedimientos que realiza el Departamento de Compras para la adquisición de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes unidades
Más detallesMISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
MISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE PERSONAL DEL NIVEL REGIONAL Y PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN UNIDAD RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Más detallesProcedimiento Actualizaciones de Software de Base y Desarrollos de Terceros
Base y Desarrollos de Terceros Nº 76/09 Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 25/09/2009 Normas & Procedimientos Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL INTRODUCCION 2
Más detallesLos documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados.
A. Índice de contenido Pág. Secciones PROCEDIMIENTO Del proceso: la Competencia Código: APE-PRO-01 Versión: 5 Página 2 1 Carátula (Registro de Revisión y Aprobación) 2 A. Índice de contenido 2 B. Propósito
Más detallesCódigo: BECENE-DRM-PO-01 Nombre del Documento: Procedimiento para Compras
Página 1 de 11 1. Propósito 1.1 Establecer los lineamientos necesarios para realizar las s de productos y/o servicios críticos para la BECENE. 2. Alcance 2.1 Este procedimiento aplica a todos los productos
Más detalles4.1 PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA
4.1 PROCEDIMIENTO 2 de 22 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir los criterios y actividades para realizar adquisiciones por modalidad de compra directa, en el marco de la normativa aplicable. 2. MARCO
Más detallesProcedimiento de Administración de Conexiones de Consultorios Particulares (PLS)
de Administración de Conexiones de Consultorios Particulares (PLS) Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 11/06/07 Normas & s Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL
Más detallesUNIVERSIDAD DE MONTERREY Documentación Institucional
1 1. Objetivo Dar a conocer el procedimiento que se lleva a cabo para efectuar el pago a proveedores de la de la Universidad de Monterrey. 2. Alcance Aplica al Departamento de Adquisiciones de la. 3. Glosario
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN DE INSUMOS AGRICOLAS EN LINEA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN DE INSUMOS AGRICOLAS EN LINEA 1. INTRODUCCIÓN A nivel mundial el intercambio comercial entre países está en continuo crecimiento como
Más detallesEstablecer los lineamientos para estandarizar y optimizar el proceso de Tabulación de Facturas.
COSTO DE Código IT-DPT-02 Versión 08 Fecha Emisión 20/06/17 Vigencia 20/06/19 1.0 OBJETIVO. Establecer los lineamientos para estandarizar y optimizar el proceso de Tabulación de Facturas. 2.0 ALCANCE.
Más detallesInstrucción de Trabajo: Revisión Requisitos del Cliente Código: I-CO-001-RVC Versión: 5 Fecha: 04/01/2010
Instrucción de Trabajo: Revisión Requisitos del Cliente Código: I-CO-001-RVC Versión: 5 Fecha: 04/01/2010 Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. José Alberto Ventura Avalos Coordinador de Gestión de Calidad Ing.
Más detallesDISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y BONOS DE GAS L.P.
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y BONOS DE GAS L.P. OBJETIVO Promover el ahorro y transparencia en el ejercicio del gasto de combustible, con base al presupuesto autorizado para la realización
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 15-08-2013/V1 NUMERAL 5.6 5.8/ 5.9/ 5.13 /5.14 6.2 6.3 6.5 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se elimina la política de mantener
Más detallesPROCEDIMIENTO : PRECIOS DE REFERENCIA
INVESTIGACIÓN Y PADRÓN DE Y PADRÓN DE INICIO 1 Elabora oficio de solicitud de investigación de precios de mercado, indicando que la información se remita al Departamento de Dictamen y Apoyo a Comités;
Más detallesCREACIÓN Y HABILITACIÓN DE USUARIOS Y FUNCIONES EN SICOIN WEB
Del proceso: Gestión Financiera Código: FIN-INS-06 Versión: 1 Página 1 de 7 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO - Formulario FIN-FOR-16 - Formulario FIN-FOR-17 Formulario para solicitar Creación,
Más detallesInstrucción de Trabajo: Verificación de Materiales Comprados Código: I-AL-003-VMC Revisión: 6 Fecha: 04/01/2010
Instrucción de Trabajo: Verificación de Materiales Comprados Código: I-AL-003-VMC Revisión: 6 Fecha: 04/01/2010 Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. José Alberto Ventura Avalos Coordinador de Gestión de Calidad
Más detallesCONTENIDO. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Versión vigente No. 04 Fecha: 14/10/09 CONTENIDO 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. a) Diagrama de bloque del procedimiento b) Desarrollo del
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA RECIBO Y ENTREGA DE BIENES
PROCEDIMIENTO PARA RECIBO Y ENTREGA REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 15-07-2013/V1 NUMERAL 5.3 5.4 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se especifica que cuando se trate de activos fijos,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE EGRESOS
Página 1 de 17 Revisó: Jefe División Financiera Profesional División Financiera Coordinación HSEQ Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las
Más detallesUNIVERSIDAD NACIONAL VICERRECTORÍA DE DESARROLLO PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL MAPEO DE PROCESO
MAPEO DE PROCESO ACTUAL DE LA UNIVERDAD NACIONAL UNIVERDAD NACIONAL VICERRECTORÍA DE DESARROLLO PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL MAPEO DE PROCESO Resumen CÓD: BP-01-6 Actividad Símbolo TOTAL OBSERVACIONES PROCESO:
Más detallesProvidencia de Conatel 572. Proceso de envío de documentos de las Cuentas Móviles Jurídicas Prepago y Pospago. Diciembre, 2005
Providencia de Conatel 572 Proceso de envío de documentos de las Cuentas Móviles Jurídicas Prepago y Pospago Diciembre, 2005 CUMPLIMIENTO DE LA PROVIDENCIA 572 DE CONATEL Estimado Canal de Ventas: Con
Más detallesPROCEDIMIENTO ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES Corporación Municipal Lo Prado Unidad: Adm. y Finanzas Versión: 04 Aprobación: 1 de 5 PROCEDIMIENTO ADQUIICIONES I. OBJETVO Estandarizar criterios y requisitos para la gestión
Más detallesEl inicio de las prestaciones SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, resulta neta responsabilidad del prestador y NO OBLIGA a la OS a cubrir las prestaciones.
- Profesionales/Instituciones- Recomendaciones generales IMPORTANTE.:. Todo PRESUPUESTO DEBE SER PRESENTADO EN EL MODELO ADJUNTO QUE CORRESPONDA..:. Para solicitar cobertura por la Obra Social se deberá
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS: "PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL SERVICIO DE LA OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA CIA"
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: "PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL SERVICIO DE LA OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA CIA" IMPORTANTE: La veracidad y exactitud de la información declarada en este procedimiento es
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO OBJETIVO Establecer las acciones a seguir para la autorización y otorgamiento de servicios de impresión a color y/o en plotter que requiera el personal de
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO
5 4 OBJETIVO GENERAL: Verificar que los bienes que entreguen los es estén en perfectas condiciones y correspondan a las especificaciones y cantidades solicitadas en el pedido, examinando que la fecha de
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA.
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA. Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Normar el procedimiento de adquisición de equipamiento clínico en HRR. Velar por la calidad de adquisición
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA GLOSA DE FACTURAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. DOCUMENTÓ: VO. BO APROBÓ: AUTORIZÓ: AUTORIZACIONES RUBRICA L.C.P. EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ APOYO ADMINISTRATIVO. RUBRICA L.C.P. ALMA ANGÉLICA ÁGUILA FLORES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Más detallesINSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTROL DE RECEPCIÒN, DISTRIBUCIÒN Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS, PLANTAS DE EMERGENCIA, BOMBAS DE FUMIGACIÒN Y DEPARTAMENTO
Más detallesSUMINISTROS 008 TICKETS COMBUSTIBLE 04
1. CONTENIDO: Normas de procedimiento para la recepción, distribución, utilización, registración y rendición y de Tickets Combustible. 2. OBJETIVOS: Normar el procedimiento a que debe sujetarse la provisión
Más detallesCONTENIDO. I. Objetivo 287. II. Alcance 287. III. Políticas 287. IV. Desarrollo y responsabilidades 287. V. Referencias 291. VI.
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Gestión Financiera cuentas por pagar y comprobación de vales CONTENIDO I. Objetivo 287 II. Alcance 287 III.
Más detalles4.5 PROCEDIMIENTO MANEJO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO
4.5 PROCEDIMIENTO 2 de 11 1. BJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir las actividades y criterios necesarios para el manejo y liquidación de Fondos Rotativos, en el marco de la normativa aplicable. 2. MARCO
Más detallesTrámite de cesión y endoso. Trámite de cesión y endoso. Dirección Financiera. Departamento de Ejecución Presupuestaria
Aprobado Página Trámite de cesión y endoso Macroproceso Proceso Subproceso Gerencia de Adquisición y Finanzas Dirección Financiera Departamento de Ejecución Presupuestaria CÓDIGO Trámite de cesión y endoso
Más detallesDEPARTAMENTO BIBLIOTECA Y ORIENTACIÓN AL PÚBLICO
DEPRTMENTO BIBLIOTEC Y ORIENTCIÓN L SUBSECRETRÍ DE COORDINCIÓN MINISTERIO DE TRBJO, EMPLEO Y SEGURIDD SOCIL TRÁMITE - CONTESTCIÓN DE OFICIOS JUDICILES ) UNIDD DE OFICIOS JUDICILES (DGJ) : Interviene :
Más detallesADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE MANUAL DE COLÓN PROCEDIMIENTOS
1.0 PROPÓSITO: Confeccionar Contrato de Arrendamiento de Lotes (Edificios construidos) por los usuarios de la Zona Libre. (Resultantes de opciones de compra, cualquier modo de transferencia lícito, venta
Más detalles