Planeamiento Estratégico y Programación Multianual

Transcripción

1 Planeamiento Estratégico y Programación Multianual Sistema Nacional de Inversión n Pública Jaime Montenegro jmontenegro@mef.gob.pe

2 Planeamiento Estratégico Es el común denominador en los procesos de modernización del Estado. Es un componente de la gestión pública considerado esencial para garantizar la continuidad de las transformaciones económicas y sociales, como también para dar sustentabilidad al desarrollo de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 2

3 Planeamiento Estratégico Es un proceso que involucra la capacidad de determinar objetivos, asociar recursos, definir cursos de acción que permitan cumplir dichos objetivos, seguir el progreso y examinar los resultados y las consecuencias de esas decisiones teniendo como referencia las metas preestablecidas. Se desarrolla en un marco de consistencia y retroalimentación entre las acciones de corto plazo y mediano plazo y visualiza el futuro bajo una perspectiva integral. 3

4 Planeamiento Estratégico El Planeamiento Estratégico en su proceso requiere del análisis estratégico y de la implementación estratégica. El Análisis Estratégico está conformado por la formulación de la Visión, la Misión, el Diagnóstico, los lineamientos de política y la determinación de los Objetivos Estratégicos. 4

5 Planeamiento Estratégico La Implementación Estratégica toma como punto de partida los Objetivos Estratégicos y avanza hasta comprender políticas, diseño organizacional y sistema de seguimiento y evaluación. Son las medidas concretas que se proponen ejecutar para el cumplimiento de los objetivos, siguiendo los lineamientos de política general preestablecidos. 5

6 Planeamiento Estratégico El Planeamiento Estratégico desde la perspectiva de Gobierno, es una manera de enfrentar y resolver los problemas críticos a nivel sectorial, regional o local, y se refleja en la formulación y ejecución de los Planes Estratégicos de Desarrollo Sectorial, Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local, Presupuesto Participativo y Programa Multianual de Inversión Publica. 6

7 Planeamiento Estratégico En el caso de los Gobiernos Regionales su Ley Orgánica señala expresamente que la gestión del Gobierno Regional se rige por un Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como por su Plan Anual y correspondiente Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con las políticas nacionales 7

8 Planeamiento Estratégico El desarrollo de la Planificación Estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática está a cargo del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) creados por Ley 28522, orgánicamente adscritos a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM). Su creación permite armonizar los aspectos normativos que relacionan el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PLADES), con el Presupuesto, la Programación Multianual y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 8

9 Programación Multianual de la Inversión Pública La Programación Multianual de la Inversión Pública constituye uno de los instrumentos esenciales para la mejora de la calidad del gasto público y es el principal insumo para la formulación del presupuesto. Mediante la Programación Multianual de la Inversión Pública se organiza y consolida la cartera de Proyectos de Inversión Pública a ser ejecutados en un periodo no menor de tres años, en el marco de las políticas y prioridades establecidas en los Planes Estratégicos de Desarrollo Nacional, Sectorial, Regional y Local. 9

10 Programación Multianual de la Inversión Pública La Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP) es un proceso mediante el cual el Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local determina el conjunto de Proyectos de Inversión Pública que se encuentran en la etapa de pre inversión e inversión, a ser evaluados o ejecutados, dentro del marco de las políticas y prioridades establecidas en los Planes Estratégicos Desarrollo Sectoriales y/o Planes de Desarrollo Concertados Regionales o Locales. 10

11 Programación Multianual de la Inversión Pública La Programación Multianual de la Inversión Pública (PMIP) está inmersa dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Objetivo: Optimizar la asignación y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Mejora de la calidad del gasto público 11

12 Programa Multianual de Inversión Pública PMIP Elaborado en el marco de los Lineamientos de Política y prioridades nacionales y sectoriales y de Plan de Desarrollo Concertado Regional o Local, de acuerdo a competencias del nivel de gobierno. Se aplica a Sectores (27), Gobiernos Regionales (26), y Municipalidades Provinciales (17): Casma, Huaraz, Huari, Santa, Cajamarca, Canchis, Cusco, Espinar, Huaral, Maynas, Ilo, Mariscal Nieto, Pasco, Paita, Talara, Jorge Basadre, y Tacna. Se revisa y actualiza anualmente PMIP Sectoriales deben ser remitidos a DGPM hasta el 15 de febrero, para verificar consistencia. 12

13 Estructura del PMIP Programa Multianual de Inversión Pública PMIP Informe PMIP Sectorial, Regional o Local Formato PMIP-01 Ficha de Programación Multianual de Inversión Pública 13

14 Informe PMIP Contenido Mínimo: Articulación de proyectos del PMIP con los objetivos o líneas estratégicas identificadas en los Planes de Desarrollo Sectorial y/o Plan de Desarrollo Concertado Regional o Local. La programación anual de los montos de inversión y saldos después del periodo del PMIP. Montos requeridos para proyectos en ejecución y para proyectos nuevos. El resumen explicativo de proyectos con financiamiento externo. El monto total de las transferencias financieras que se realizarán a favor de otras entidades para el financiamiento y ejecución de proyectos de inversión pública. 14

15 Formato PMIP- 01 Ficha de Programación Multianual de Inversión Pública Gobierno Regional/Gobierno Local FECHA DE CORTE (último día del período con información histórica) En ejecución 1 Clasificación Funcional Unidades Ejecutoras Nombre del Proyecto/Programa de Inversión 2/ Función ProgramSub Program DNPP SNIP Inicio Término Código TRIMESTRE SITUACIÓN ACTUAL 3 FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (En nuevos soles) Ejecución Ejecución I Ejecución TOTAL COSTO TOTAL EJECUCIÓN Acumulada 1er.Trim 2do.Trim 3er.Trim 4to.Trim (estimado) TOTAL 2010 Proyectado 2011 Proyectado SALDO por ejecutar UE xxx UE xxx UE xxx Proyecto zz Operación y Mantenimiento Proyecto zz Operación y Mantenimiento Proyecto zz Operación y Mantenimiento Semestre 6/ II Semestre 6/ PRESUPUESTO SUBTOTAL proyectos en ejecución Pliego xx SUBTOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO proyectos en ejecución Pliego xx Nuevos 4 Unidades Ejecutoras Nombre del Proyecto/Programa de Inversión 2/ Función Prog. Sub Prog. DNPP SNIP Inicio Término UE xxx UE xxx UE xxx Proyecto zz Operación y Mantenimiento Proyecto zz Operación y Mantenimiento Proyecto zz Operación y Mantenimiento Clasificación Funcional Código TRIMESTRE SITUACIÓN ACTUAL 5 COSTO TOTAL 2007 Ejecución Acumulada Ejecución I Semestre 6/ Ejecución TOTAL EJECUCIÓN 1er.Trim 2do.Trim 3er.Trim 4to.Trim II Semestre 6/ (estimado) TOTAL PRESUPUESTO 2010 Proyectado 2011 Proyectado SALDO por ejecutar SUBTOTAL proyectos nuevos Pliego xx SUBTOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO proyectos nuevos Pliego xx TOTAL PROYECTOS Pliego xx TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Pliego xx TOTAL TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO xx 1 EN EJECUCIÓN: Proyectos en ejecución o que inician ejecución en el presente año o anterior. 4 PROYECTOS NUEVOS: iniciarían ejecución en el año PROGRAMAS DE INVERSIÓN: conjunto de proyectos o conglomerados que tienen un objetivo común, de acuerdo a definición SNIP 5 Con estudios, con viabilidad 3 SITUACIÓN ACTUAL : PIPs en licitación (sin anuncio, con anuncio), con buena pro, en ejecución, en liquidación, Terminado. 6 Ejecuciones parciales en el año NOTA: La presente Ficha PMIP inicia en el año Para su actualización / revisión, detallar por trimestres el año 2010 y proyectar años 2011 y Responsable de la Oficina de Programación e Inversiones del GR/GL Organo Resolutivo del GR/GL 15

16 PMIP : Aplicativo de Registro de Información del PMIP 16

17 Informe de Evaluación del Primer año del PMIP Las OPI de los Sectores del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales, remiten a la DGPM un Informe de Evaluación del primer año del PMIP antes del 15 de enero de Dicho Informe considera: i. Información sobre aquellos proyectos que fueron considerados y de aquellos que no fueron considerados en la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal ii. iii. Información sobre el estado de los proyectos ejecutados en el año fiscal 2009 y que continúen en ejecución en el año fiscal Información que considere relevante para el siguiente proceso de programación multianual. 17