MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES DESCONCENTRADOS

Transcripción

1 DE LA Octubre 2010

2 2 14 ÍNDICE PÁGINA 1. INTRODUCCIÓN 4 2. MARCO JURÍDICO 6 3. OBJETIVO DEL MANUAL PROCEDIMIENTOS Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Activo Fijo Objetivo General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo 4.2. Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Objetivo General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo 4.3. Baja de Bienes Muebles por Inutilidad Objetivo General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo 4.4. Baja de Insumos Médicos y Reactivos Objetivo General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo 4.5. Recuperación, Registro y Trámite de Baja de Bienes Muebles Robados o Extraviados Objetivo General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo

3 Levantamiento del Inventario Físico de Bienes Muebles Objetivo. General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo 4.7. Almacenamiento en Cámara Fría (Red de Frío) Objetivo General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo 4.8. Enajenación de Bienes Mediante Licitación Pública Objetivo General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo 4.9. Enajenación de Bienes Mediante Adjudicación Directa Objetivo General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo 4.10 Enajenación de Bienes Mediante Donación Objetivo General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo 4.11 Levantamiento del Inventario Físico de Bienes de Consumo Objetivo General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo 4.12 Conciliación de Activo Fijo y Bajas Objetivo General Políticas y/o Normas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo

4 INTRODUCCIÓN

5 INTRODUCCIÓN La Jefatura de Unidad lleva a cabo la recepción, guarda, custodia, distribución de los bienes muebles e insumos necesarios para el buen funcionamiento de los, así como el control de las existencias y de las bajas en general mediante diversos procedimientos encaminados a estos fines. Actualmente se trabaja en un proyecto el cual permite la actualización y consolidación para un sistema de distribución de medicamentos e insumos, que brinde un esquema para el adecuado control y máximo aprovechamiento de las existencias dentro de todas las Unidades Aplicativas que dependen de este organismo y permita contar con la información de existencias de manera actualizada y permanente. Aquí se plasman los procedimientos que, apegados al marco jurídico vigente y a un esquema administrativo de control y coordinación de recursos, se aplican, los cuales servirán de herramienta de trabajo al personal técnico y administrativo que por sus funciones los requieran, para los casos de recepción, guarda, custodia y abasto de bienes de consumo y de activo fijo. Por otra parte es la guía en los procedimientos en caso de robo o extravío de algún bien a su resguardo, o para la baja de aquello que ya no sean útiles para el servicio; asimismo, para el adecuado manejo de la Red de Frío. Estos son los principales rubros los cuales de manera más específica se presentan con sus diferentes modalidades.

6 MARCO JURÍDICO

7 MARCO JURÍDICO Principales ordenamientos jurídico-administrativos que sustentan las acciones de la Jefatura de Unidad. CONSTITUCIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5-II Última Reforma D.O.F. 29-VII ESTATUTO Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. D.O.F. 26-VII Última Reforma D.O.F. 28-IV Estatuto Orgánico de los. G.O.D.F. 31-X LEYES Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. D.O.F. 28-XII Última Reforma D.O.F. 03-V Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII Última Reforma D.O.F. 17-VI Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. D.O.F. 31- XII Última Reforma D.O.F. 13-VI Ley General de Salud. D.O.F. 7-II Última Reforma D.O.F. 27-IV Ley de Salud para el Distrito Federal. D.O.F. 15-I Última Reforma G.O.D.F. 24-VIII-2010.

8 8 14 Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. G.O.D.F. 21-XII Última Reforma G.O.D.F. 13-IV Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. G.O.D.F. 28-IX Última Reforma G.O.D.F Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. G.O.D.F. 29-XII Última Reforma G.O.D.F. 01-VII Ley de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal. G.O.D.F. 27-I Última Reforma G.O.D.F. 14-I Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal. G.O.D.F. 13-VI Última Reforma G.O.D.F. 08-X Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 13-III Última Reforma D.O.F. 28-V Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal G.O.D.F. 30-XII Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. G.O.D.F. 29-XII Última Reforma G.O.D.F. 15-IX CÓDIGOS Código Civil para el Distrito Federal. D.O.F. 26-V Última Reforma G.O.D.F. 29-VII-2010.

9 9 14 Código Penal Federal. D.O.F. 14-VIII Última Reforma D.O.F19-VIII Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. D.O.F. 01-IX Última Reforma G.O.D.F. 14-V Código Fiscal de la Federación. D.O.F. 31-XII Última Reforma D.O.F. 07-XII Código Fiscal del Distrito Federal. G.O.D.F. 29-XII REGLAMENTOS Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. G.O.D.F. 23-IX Última Reforma G.O.D.F. 16-X Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. G.O.D.F. 28-XII Última Reforma G.O.D.F. 01-IX Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. G.O.D.F. 30-XII Última Reforma G.O.D.F. 10-VII DECRETOS Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, Denominado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. D.O.F. 3-VII Última Reforma G.O.D.F. 17-VII-2007.

10 10 14 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal G.O.D.F. 31-XII ACUERDOS Acuerdo Mediante el cual se Delegan Facultades en Materia Jurídica a los Jefes de los Servicios Coordinados de Salud Pública en los Estados y al Titular de los Servicios de Salud Pública en el Distrito Federal. D. O. F. 21-IV Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud. D.O.F. 25-IX CIRCULARES Circular Uno, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, G.O.D.F. 12-IV Última Reforma G.O.D.F. 29-III NORMAS Normas a las que se Sujetará la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de. D.O.F. 21-VI-1988 Normas y Procedimientos Generales para la Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal. D.O.F. 21-VI-1988 Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal. D.O.F. 3-IX-2001 Normas para la Transferencia de la Propiedad o Derechos Posesorios de Bienes Muebles del Dominio Privado del Distrito Federal a Cargo de la Administración Pública Centralizada y Desconcentrada, al Patrimonio de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal Local. G.O.D.F. 7-XII-1999

11 11 14 DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS Convenio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud para la Población Abierta del Distrito Federal. D.O.F. 3-VII Convenio de Coordinación y Colaboración Suscrito por la Secretaría de Salud del Distrito Federal con el Organismo Descentralizado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 12-III Guía Técnica para la Elaboración de Manuales del Gobierno del Distrito Federal. G.O.D.F. Oficialía Mayor, Agosto Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud Federal. Secretaría de Salud y Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. G.O.D.F. 06-VII Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, Programa de Salud 2010, Secretaría de Salud.

12 OBJETIVO DEL MANUAL

13 OBJETIVO DEL MANUAL Contar con un instrumento que establezca los lineamientos y las acciones a seguir para la adecuada operación de los almacenes a cargo de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, a fin de que se cumpla de manera óptima y ordenada con la recepción, registro, guarda y despacho de todos los bienes adquiridos, con base en el control de entradas y salidas, así como la actualización de los inventarios; todo en apego a la normatividad vigente.

14 PROCEDIMIENTOS

15 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Objetivo General Recibir, guardar y distribuir los bienes de activo fijo que son adquiridos por los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, de acuerdo con lo que marca la normatividad vigente, a fin de abastecer de manera eficiente los requerimientos de las diferentes áreas Políticas y/o Normas de Operación La Jefatura de Unidad será la instancia responsable de verificar la aplicación del presente Procedimiento. Este procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en el mismo. Los responsables de las áreas de almacenamiento de las Unidades Administrativas, deberan registrar y controlar los bienes que ingresen a sus respectivas áreas y efectuar las operaciones de guarda y distribución. Los Responsables de los almacenes deberán emitir y enviar a la Jefatura de Unidad los reportes solicitados, ajustándose a la normatividad aplicable y a las disposiciones que determine la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno del Distrito Federal. Verificar que los proveedores entreguen los bienes al almacén en las fechas convenidas en el pedido o contrato y/o realicen el servicio conforme a lo establecido. Los responsables de la recepción en los almacenes deberán verificar las condiciones establecidas en los contratos fincados para dar cumplimiento estricto a los mismos, en cuanto a lugar, tiempo y forma de entrega, calidad y cantidad de bienes, empaques y embalaje. Los responsables de la recepción en los almacenes deberán revisar que los contratos especifiquen: Número de Licitación; Número de Contrato/Pedido ; Tiempo de entrega; Nombre del proveedor; Descripción detallada del bien; Garantía (y empresas que la otorgasen); Manuales de Operación y Servicio en los casos que lo ameritan; y Condiciones de instalación en los casos en que se haya solicitado. El encargado del Almacén Central deberá calcular y notificar las sanciones correspondientes a las entregas extemporáneas para que sean enviadas a la Coordinación de Recursos Financieros.

16 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo 2 14 El Jefe de Unidad deberá supervisar que los responsables de Inventarios, verifiquen que los bienes que ingresan a los mismos se identifiquen de acuerdo con el Catálogo de Adquisicion de Bienes Muebles y Servicios (CABMS) vigente. La recepción de los bienes con especificaciones especiales deberán llevarse a cabo con la aprobación específica de las áreas solicitantes y/o usuarias, según el caso. El proveedor deberá presentar, cuando acuda a entregar los bienes, la siguiente documentación: - Contrato/Pedido en original y 8 copias por ambos lados. - Remisión en original y 8 copias con la descripción del bien conforme al contrato. - Factura en la cual se especifica descripción del bien, número de serie y condiciones de instalación en los casos que se haya solicitado, en original y 8 copias. - Carta Garantía y Carta de Canje. - Manual de Servicio y Operación (en español) en los casos que se amerite. En los casos en que el proveedor no entregue los bienes dentro de las fechas acordadas en el Contrato/Pedido o no se cumplan con las especificaciones establecidas en éste, se deberá elaborar la Hoja de Sanción o la Hoja de Rechazo respectivamente. Se entenderá por Área Correspondiente a la Dirección de Atención Médica, Dirección de Promoción a la Salud, Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica y/o Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales adscritas a los, como áreas responsables de la elaboración del Cuadro de Distribución de Bienes.

17 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo 3 14 Para la entrega de los activos fijos, deberá acudir a recogerlos el Responsable de Inventarios de la Unidad Administrativa a la que corresponde el Área solicitante. Se entenderá por Área Solicitante a las Jurisdicciones Sanitarias, los Centros de Salud, las Clínicas de Especialidades, el Hospital General Ticoman y las Unidades Administrativas que Integran los. Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento. Jefe de la Unidad Departamental de C. Eduardo Vázquez Zepeda

18 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad. 1 Recibe un tanto del Contrato, de la Subdirección de Adquisiciones, revisa, clasifica, registra y turna al Almacén Central. Titular del Almacén Central 2 Recibe un tanto del Contrato, lo revisa, registra y espera a que acuda el proveedor a entregar los bienes. Proveedor 3 Acude al Almacén Central para entregar los bienes, presentando la documentación correspondiente. Jefatura de Unidad. Titular de Control de Calidad del Almacén Central 4 Recibe la documentación y revisa que cumpla con las especificaciones correspondientes. 1 hora 30 min 30 min Existe congruencia entre los documentos? No 5 Informa al proveedor de la incongruencia detectada y le devuelve la documentación para que corresponda con lo estipulado en el Contrato y elabora hoja de rechazo. Proveedor 6 Recibe la Documentación incongruente, realiza las gestiones necesarias para que cumpla con las especificaciones establecidas en el Contrato/Pedido y se presenta en el Almacén Central para realizar la entrega. (Regresa a la actividad No. 4). 15 min

19 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad. Titular de Control de Calidad del Almacén Central Sí 7 Revisa físicamente los bienes entregados por el proveedor. 90 min. Los bienes corresponden con lo estipulado en el Contrato/Pedido? No 8 Rechaza los bienes, elabora la Hoja de Rechazo y los entrega al proveedor, para que entregue los bienes de acuerdo a las especificaciones del Contrato/Pedido. Proveedor 9 Recibe Hoja de Rechazo realiza los ajustes necesarios para que la entrega del pedido se apegue a lo establecido en el Contrato/Pedido. Jefatura de Unidad. Titular de Control de Calidad del Almacén Central (Regresa a la Actividad No. 7) Sí 10 Entrega Remisión al responsable de bodega para que se ingresen los bienes físicamente, conforme a las bases del Contrato/Pedido, firmando y sellando de conformidad, turna documentación al área de Facturas. 10 min 10 min 10 min

20 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Titular de la Bodega del Almacén Central 11 Recibe físicamente los bienes para su guarda y custodia. 3 horas Titular de Facturas del Almacén Central Titular del Area de Sistemas del Almacén Central Titular de la Bodega del Almacén Central 12 Recibe documentación y otorga número de entrada, elabora hoja de sanción si lo amerita y libera la Factura, entregando acuse de recepción de documento original al proveedor. 13 Elabora oficio de envió del original de la factura a la Coordinación de Recursos Materiales para el pago al proveedor, recaba la firma del encargado del Almacén y lo turna solicitando firma de acuse de recibo y entrega copia de la Remisión liberada y sellada al Área de Sistemas y otra a la Bodega 14 Recibe copia de la Remisión liberada y da de alta en el sistema INVEC 2 y espera a que Bodega entregue los bienes para registrar la salida. 15 Recibe copia de la Remisión liberada y registra en la Tarjeta de Kardex, y en el Marbete de Estantes 10 min 10 min 10 min 30 min 16 Organiza, supervisa y clasifica la guarda de los bienes, selecciona espacios y zonas apropiadas. Titular del Almacén Central 17 Elabora oficio y lo envía al Área de Inventarios, anexando copia de Facturas y Remisiones, que hayan ingresado, así como los Contratos/Pedido Correspondientes. 2 hora

21 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad. Titular del Area de Inventarios del Almacén Central Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales 18 Recibe oficio con copia de Facturas y Remisiones y remite copias de dicha documentación (de los bienes recibidos) a la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales para su conocimiento. 19 Recibe documentación, la envía a la Coordinación de Recursos Financieros para el pago correspondiente y solicita Cuadro de Distribución de Bienes, al Área Correspondiente para organizar y controlar el reparto de bienes. Área Correspondiente 20 Recibe Solicitud y elabora Cuadro de Distribución de Bienes, y lo envía a la Jefatura de Unidad. Jefatura de Unidad Jefatura de Unidad. Titular del Area de Inventarios del Almacén Central 21 Recibe Cuadro de Distribución de Bienes revisa y turna al Área de Inventarios y al Almacén Central para la distribución respectiva. 22 Recibe Cuadro de Distribución de Bienes lo remite al Almacén Central, clasifica los bienes de acuerdo al Catalogo de Claves CABMS, elabora Solicitudes de Abastecimiento y la turna al Área Solicitante. Area Solicitante 23 Recibe Solicitud de Abastecimiento y acude al Almacén Central y entrega Solicitud de Abasto Jefatura de Unidad 24 Recibe del Área Solicitante, la Solicitud de Abastecimiento y de la Jefatura de Unidad el Cuadro de Distribución 2 horas 1 hora 30 min

22 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo. Titular del Almacen Central de Bienes, elabora la Nota de Salida y verifica correspondencia entre los documentos y entrega los bienes solicitados. Area Solicitante 25 Recibe Bienes, verifica contra la solicitud y Nota de Salida y decide Coinciden los bienes con la solicitud? Jefatura de Unidad. Titular del Almacén Central No 26 Regresa bienes al Almacén Central con las observaciones para su corrección 27 Recibe bienes, realiza correcciones y los entrega al Área Solicitante (Regresa a la actividad No. 25) Sí Area Solicitante 28 Firma de conformidad, y entrega al responsable de Bodega el acuse de recibo. Jefatura de Unidad. Titular de la Bodega del Almacen Central 29 Recibe acuse, registra la salida de los bienes en la Tarjeta de Kardex correspondiente, actualiza los registros para que el área de inventarios capture la salida en INVEC 2. 4 horas 10 min Titular del Area de Sistemas del Almacen Central 30 Captura la salida de los bienes en el sistema INVEC2, generando el Informe Mensual de Entradas y Salidas del Sistema que remite al Área de Inventarios de la Jefatura de Unidad para la conciliación

23 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Titular del Area de Inventarios del Almacén Central respectiva. 31 Recibe del Almacén Central el Informe Mensual de Entradas y Salidas y las Notas de Salida firmadas por el Área Solicitante y verifica que estén registradas en el programa IVAF de las Áreas Aplicativas y decide Los bienes están registrado en el Programa IVAF? Jefatura de Unidad. Titular del Area de Sistemas del Almacén Central Titular del Area de Inventarios del Almacén Central No 32 Requiere mediante oficio al Área Solicitante, que sean integrados en su inventario y que le remitan el informe correspondiente. 33 Recibe Oficio, revisa información disponible, captura entradas en el programa IVAF, emite Reporte y lo envía al área de Inventarios de la Jefatura de Unidad de. (Regresa a la actividad No. 31) Sí 34 Integra la Nota de Salida en su expediente y lo archiva. Fin del procedimiento. Jefe de la Unidad C. Eduardo Vázquez Zepeda 1 dia 1 dia 10 min

24 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Diagrama de Flujo Titular INICIO Recibe un tanto del Contrato, de la Subdirección de Adquisiciones, revisa, clasifica, registra y turna al Almacén Central. Contrato/Pedido JUD Titular del Almacén Central 1 2 Recibe un tanto del Contrato, lo revisa, registra y espera a que acuda el proveedor a entregar los bienes. Titular de Control de Calidad del Almacén Central Proveedor 3 Acude al Almacén Central para entregar los bienes, presentando la documentación correspondiente. Documentación 1 4 Recibe la documentación y revisa que cumpla con las especificaciones correspondientes. 2 Sí Revisa físicamente los bienes entregados por el proveedor. Existe congruencia entre los documentos? No 7 5 Informa al proveedor de la incongruencia detectada y le devuelve la documentación para que corresponda con lo estipulado en el Contrato y elabora hoja de rechazo. 6 Recibe la Documentación incongruente, realiza las gestiones para que cumpla con las especificaciones y realiza la entrega en el Almacén Central. Sí Entrega Remisión para que se ingresen los bienes, conforme a las bases del Contrato y turna documentación al área de Facturas. A Los bienes corresponden con lo estipulado? No 10 8 Rechaza los bienes, elabora la Hoja de Rechazo y los entrega al proveedor, para que entregue los bienes de acuerdo a las especificaciones. Hoja de Rechazo 1 9 Recibe Hoja de Rechazo realiza los ajustes necesarios para que la entrega del pedido se apegue a lo establecido en el Contrato/Pedido. 2

25 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Diagrama de Flujo Titular de la Bodega del Almacén central Titular de Facturas del Almacén central JUD Titular del Área de Sistemas del Almacén central Titular del Almacén Central A 11 Recibe físicamente los bienes para su guarda y custodia. Hoja de Sanción 12 Recibe documentación y otorga número de entrada elabora sanción si lo amerita y libera la Factura, entregando acuse de documento al proveedor. 14 Recibe copia de Remisión liberada y da de alta en el sistema INVEC2 y espera a que Bodega entregue los bienes para registrar la salida. 17 Elabora oficio y lo envía anexando copia de Facturas y Remisiones, así como Contratos /Pedido. Informe Hoja de Sanción 13 Elabora oficio la CRM para pago a proveedor, recaba la firma del Almacén y solicita firma de recibo y entrega copia de al AS y a la Bodega B 15 Recibe copia de Remisión liberada y registra en la Tarjeta de Kardex, y en el Marbete de Estantes Kardex 16 Organiza, supervisa y clasifica la guarda de los bienes, selecciona espacios y zonas apropiadas.

26 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Diagrama de Flujo JUD de Titular del Área de Inventarios del Almacén Central Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales Área Correspondiente JUD de Área Solicitante B 18 Recibe oficio, Facturas y Remisiones y remite dicha documentación a la CRMySG para su conocimiento. 19 Recibe documentación, la envía a la CRF para el pago correspondiente y solicita Cuadro de Distribución de Bienes, al Área Correspondiente. Documentación 20 Recibe Solicitud y elabora Cuadro de Distribución de Bienes, y lo envía a la JUDAD. Cuadro de Distribución 21 Recibe Cuadro de Distribución de Bienes revisa y turna al Área de Inventarios y al Almacén Central para la distribución respectiva 22 Recibe Cuadro lo remite al AC junto con la Nota, clasifica los bienes, elabora Solicitud de Abastecimiento y la turna al Área Solicitante. 23 Recibe Solicitud de Abastecimiento y acude al Almacén Central y entrega Solicitud de Abasto C

27 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Diagrama de Flujo JUD de Titular de Almacén Central Área Solicitante JUD de Titular de la Bodega del Almacén Central Titular del Área de Sistemas del Almacén Central C 24 Recibe Solicitud de Abastecimiento y de la JUDAD el Cuadro, y la Nota y verifica y entrega los bienes solicitados. 3 Recibe Bienes, verifica contra la solicitud y Nota de Salida y decide Captura la salida de los Recibe acuse, registra bienes, genera Informe salida de bienes en la Tarjeta Kardex, actualiza Mensual de Entradas y Salidas y lo remite al Área registros para que el área de Inventarios para la de inventarios capture la conciliación respectiva. salida en INVEC 2. Informe D No Regresa bienes al Almacén Central con las observaciones para su corrección Sí Coinciden los bienes con la solicitud? Firma de conformidad, y entrega al responsable de Bodega el acuse de recibo. 27 Recibe bienes, realiza correcciones y los entrega al Área Solicitante 3

28 Procedimiento 4.1 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes, Activo Fijo Diagrama de Flujo JUD de Titular del Área de Inventarios del Almacén Central Titular del Área de Sistemas del Almacén Central 4 Sí D Recibe Oficio, revisa información disponible, captura entradas en el programa IVAF, emite Reporte y lo envía a la JUDAD. Los bienes están registrados en el Programa IVAF? 31 No 33 Recibe Oficio, revisa información disponible, captura entradas en el programa IVAF, emite Reporte y lo envía a la JUDAD. Reporte 4 Integra la Nota de Salida en su expediente y lo archiva Requiere mediante oficio al Área Solicitante, que sean integrados en su inventario y que le remitan el informe correspondiente. Oficio FIN Jefe de la Unidad C. Eduardo Vázquez Zepeda

29 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Objetivo General Recibir, guardar y distribuir los bienes de consumo adquiridos por los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, de acuerdo con lo que marca la normatividad vigente, a fin de garantizar el adecuado manejo y control de existencias en almacenes Políticas y/o Normas de Operación La Jefatura de Unidad será la instancia responsable de la correcta aplicación del presente procedimiento. Este procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en el mismo. Los responsables de las áreas de almacenamiento de las Unidades Administrativas, deberan registrar y controlar los bienes que ingresen a sus respectivas áreas y efectuar las operaciones de guarda y distribución. Los responsables de las áreas de almacén deberán emitir y entregar a la Jefatura de Unidad los reportes solicitados, ajustándose a la normatividad aplicable y a las disposiciones que determine la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno del Distrito Federal. El Responsable del Almacén Central deberá verificar las condiciones establecidas en los contratos fincados para dar cumplimiento estricto a los mismos, en cuanto a lugar, tiempo y forma de entrega, calidad y cantidad de bienes, empaques y embalajes. El Área de Facturas del Almacén Central deberá calcular el monto de las sanciones correspondientes por entregas extemporáneas de proveedores y firmada por el responsable del Almacén Central, quien deberá notificar la sanción al Jefe de la Unidad. Los responsables de las áreas de almacén deberán aplicar las normas y medidas de seguridad vigentes para el almacenaje de productos tóxicos de alto riesgo, que requieran un tratamiento especial (vacunas, reactivos etc.)

30 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo 2 13 Los responsables de las áreas de almacén deberán informar a la Unidad de sobre los bienes de lento y nulo movimiento que estén en condiciones de ser aprovechables. Los responsables de las áreas de almacén deberán verificar que los bienes que vayan a ser distribuidos a las diferentes unidades se encuentren con calidad optima para su uso o aplicación. En todos los almacenes de este Organismo se observará el Sistema Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS) en el manejo de los bienes. Los responsables de las áreas de almacén deberán depurar las existencias en los almacenes con apoyo en sistemas computarizados de registro, con los lineamientos para ello establecidos. La recepción de los bienes deberán llevarse a cabo con la aprobación específica de las áreas solicitantes y/o usuarias según el caso (material con características especiales). El proveedor deberá presentar a la entrega de sus bienes los siguientes documentos: Contrato original con ocho (8) copias y remisión detallada de los bienes a entregar con ocho (8) copias, modificación al Contrato ( en caso de que exista ), Carta-compromiso de canje de material. En caso requerido, certificado analítico con firmas autógrafas, registro sanitario y factura con ocho (8) copias. Toda la documentacion debera presentarse en español por lo que en caso necesario se presentara traducción. Los bienes entregados en envases colectivos deberán presentarse en cajas rectangulares con indicaciones de almacenamiento y etiquetas impresas que contengan los siguientes datos: número de licitación, número de contrato, nombre del proveedor, clave del Sector Salud, descripción del producto y la leyenda Propiedad del Sector Salud, número de lote y caducidad (cuando aplique) y fecha de fabricacion. Los bienes entregados en envases primarios deberán de contar con etiquetas que incluyan los siguientes datos: razon social del proveedor, en caso de ser distribuidor, clave del producto según cuadro básico, nombre generico del producto, leyenda Propiedad del Sector Salud, número de lote, caducidad (cuando aplique) y fecha de fabricacion.

31 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo 3 13 Se deberán cotejar las cantidades de los bienes que se reciben con base en el Contrato de Adquisición. Se deberá disponer de las secciones apropiadas para almacenar los bienes de acuerdo a sus características y especificaciones. Se deberán formar lotes homogéneos para su guarda y custodia. Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades administrativas que intervienen en la Descripcion Narrativa del Procedimiento. Se entenderá por Área Correspondiente, a la Direccion de Atención Medica, Direccion de Vigilancia e Inteligencia Epidemiologica y/o Coordinacion de Recursos Materiales y Servicios Generales, como las áreas responsables de la elaboracion del Cuadro de Distribución de Bienes. El Almacen Central, integrado por el Área de Facturación, el Área de Sistemas, Control de Calidad y Bodega, está adscrito directamente a la Jefatura de la Unidad de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. Jefe de la Unidad Departamental de C. Eduardo Vázquez Zepeda

32 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad. 1 Recibe un tanto del Contrato, de la Subdirección de Adquisiciones, revisa, clasifica, registra y turna al Almacén Central. Titular del Almacén Central 2 Recibe un tanto del Contrato, lo revisa, registra y espera a que acuda el proveedor a entregar los bienes. Proveedor 3 Acude al Almacén Central para entregar los bienes, presentando la documentación correspondiente. Jefatura de Unidad Titular de Control de Calidad del Almacén Central 4 Recibe la documentación y revisa que cumpla con las especificaciones correspondientes. Existe congruencia entre los documentos? No 5 Informa al proveedor de la incongruencia detectada y le devuelve la documentación para que corresponda con lo estipulado en el Contrato y elabora hoja de rechazo. Proveedor 6 Recibe la Documentación incongruente, realiza las gestiones necesarias para que cumpla con las especificaciones establecidas en el Contrato/Pedido y se presenta en el Almacén Central para realizar la entrega. (Regresa a la actividad No. 4). 1 hora 30 min 30 min 15 min Sí

33 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Titular de Control de Calidad del Almacén Central 7 Revisa físicamente los bienes entregados por el proveedor. 90 min. Los bienes corresponden con lo estipulado en el Contrato/Pedido? No 8 Rechaza los bienes, elabora la Hoja de Rechazo y los entrega al proveedor, para que entregue los bienes de acuerdo a las especificaciones del Contrato/Pedido. Proveedor 9 Recibe Hoja de Rechazo realiza los ajustes necesarios para que la entrega del pedido se apegue a lo establecido en el Contrato/Pedido. Jefatura de Unidad Titular de Control de Calidad del Almacén Central (Regresa a la Actividad No. 7) Sí 10 Entrega Remisión al responsable de bodega para que se ingresen los bienes físicamente, conforme a las bases del Contrato/Pedido, firmando y sellando de conformidad, turna documentación al área de Facturas. 10 min 10 min 10 min Titular de la Bodega del Almacén Central 11 Recibe físicamente los bienes para su guarda y custodia. 3 horas

34 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Titular de Facturas del Almacén Central Titular del Area de Sistemas del Almacén Central Titular de la Bodega del Almacén Central 12 Recibe documentación y otorga número de entrada, elabora hoja de sanción si lo amerita y libera la Factura, entregando acuse de recepción de documento original al proveedor. 13 Elabora oficio de envió del original de la factura a la Coordinación de Recursos Materiales para el pago al proveedor, recaba la firma del encargado del Almacén y lo turna solicitando firma de acuse de recibo y entrega copia de la Remisión liberada y sellada al Área de Sistemas y otra a la Bodega 14 Recibe copia de la Remisión liberada y da de alta en el sistema INVEC 2 y espera a que Bodega entregue los bienes para registrar la salida. 15 Recibe copia de la Remisión liberada y registra en la Tarjeta de Kardex, y en el Marbete de Estantes 10 min 10 min 10 min 30 min 16 Organiza, supervisa y clasifica la guarda de los bienes, selecciona espacios y zonas apropiadas. Titular del Almacén Central 17 Elabora oficio y lo envía al Jefatura de Unidad, anexando copia de Facturas y Remisiones, que hayan ingresado, así como los Contratos/Pedido Correspondientes. Jefatura de Unidad. 18 Recibe oficio con copia de Facturas y Remisiones y remite copias de dicha documentación (de los bienes recibidos) a la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales para su conocimiento. 2 hora 2 horas

35 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales 19 Recibe documentación, la envía a la Coordinación de Recursos Financieros para el pago correspondiente y solicita Cuadro de Distribución de Bienes, al Área Correspondiente para organizar y controlar el reparto de bienes. Área Correspondiente 20 Recibe Solicitud y elabora Cuadro de Distribución de Bienes, y lo envía a la Jefatura de Unidad. Jefatura de Unidad Jefatura de Unidad. Titular del Área de Abasto del Almacén Central 21 Recibe Cuadro de Distribución de Bienes revisa y turna al Área de Abasto y al Almacén Central para la distribución respectiva. 22 Recibe Cuadro de Distribución de Bienes lo remite al Almacén Central, clasifica los bienes, elabora Solicitudes de Abastecimiento y la turna al Área Solicitante. Area Solicitante 23 Recibe Solicitud de Abastecimiento y acude al Almacén Central y entrega Solicitud de Abasto Jefatura de Unidad Titular del Almacen Central 24 Recibe del Área Solicitante, la Solicitud de Abastecimiento y de la Jefatura de Unidad el Cuadro de Distribución de Bienes y verifica correspondencia entre los documentos y entrega los bienes solicitados. Area Solicitante 25 Recibe Bienes, verifica contra la solicitud y decide Coinciden los bienes con la solicitud? 1 hora 30 min

36 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo No 26 Regresa bienes al Almacén Central con las observaciones para su corrección Titular del Almacén Central 27 Recibe bienes, realiza correcciones y los entrega al Área Solicitante (Regresa a la actividad No. 25) Sí Area Solicitante 28 Firma de conformidad, y entrega al responsable de Bodega el acuse de recibo. Titular de la Bodega del Almacen Central Titular del Area de Sistemas del Almacen Central Jefatura de Unidad. Titular del Area de Conciliación del Almacén Central 29 Recibe acuse, registra la salida de los bienes en la Tarjeta de Kardex correspondiente, actualiza los registros para que el área de Sistemas capture la salida en INVEC Captura la salida de los bienes en el sistema INVEC 2, generando el Informe Mensual de Entradas y Salidas del Sistema que remite al Área de Conciliación de la Jefatura de Unidad para la conciliación respectiva. 31 Recibe del Almacén Central el Informe Mensual de Entradas y Salidas, con copias de solicitud de abastecimiento firmadas por el Área Solicitante, verifica que estén registradas en el programa INVEC 2 y 32 Realiza conciliación en coordinación con la Subdirección de Contabilidad, en su caso, realiza ajustes y correcciones, lo aprueban, lo firman y recaban firmas del Coordinador de Recursos Materiales, el Coordinador de Recursos Financieros y del Jefe de Unidad 4 horas 10 min

37 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo. 33 Turna copia al Jefe de la Unidad y la Subdirección de contabilidad para su archivo. Fin del procedimiento. Jefe de la Unidad Departamental de C. Eduardo Vázquez Zepeda

38 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Diagrama de Flujo JUD Titular INICIO Titular del Almacén Central Proveedor JUD Titular de Control de Calidad del Almacén central Recibe un tanto del Contrato, de la Subdirección de Adquisiciones, revisa, clasifica, registra y turna al Almacén Central. Contrato/Pedido 1 2 Recibe un tanto del Contrato, lo revisa, registra y espera a que acuda el proveedor a entregar los bienes. 3 Acude al Almacén Central para entregar los bienes, presentando la documentación correspondiente. Documentación 1 4 Recibe la documentación y revisa que cumpla con las especificaciones correspondientes. No Existe congruencia entre los documentos? Sí 5 Informa al proveedor de la incongruencia detectada y le devuelve la documentación para que corresponda con lo estipulado en el Contrato y elabora hoja de rechazo. 2 7 Revisa físicamente los bienes entregados por el proveedor. 1 6 Recibe la Documentación incongruente, realiza las gestiones para que cumpla con las especificaciones y realiza la entrega en el Almacén Central. Sí Entrega Remisión para que se ingresen los bienes, conforme a las bases del Contrato y turna documentación al área de Facturas. Los bienes corresponden con lo estipulado? No 10 8 Rechaza los bienes, elabora la Hoja de Rechazo y los entrega al proveedor, para que entregue los bienes de acuerdo a las especificaciones. Hoja de Rechazo A 9 Recibe Hoja de Rechazo realiza los ajustes necesarios para que la entrega del pedido se apegue a lo establecido en el Contrato/Pedido. 2

39 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Diagrama de Flujo Titular de la Bodega del Almacén Central JUD Titular de Facturas en el Almacén Central Titular del Área de Sistemas del Almacén Central Titular A 11 Recibe físicamente los bienes para su guarda y custodia. Hoja de Sanción 12 Recibe documentación y otorga número de entrada elabora sanción si lo amerita y libera la Factura, entregando acuse de documento al proveedor. 14 Recibe copia de Remisión liberada y da de alta en el sistema INVEC2 y espera a que Bodega entregue los bienes para registrar la salida. 17 Elabora oficio y lo envía anexando copia de Facturas y Remisiones, así como Contratos /Pedido. Informe Hoja de Sanción 13 Elabora oficio la CRM para pago a proveedor, recaba la firma del Almacén y solicita firma de recibo y entrega copia de al AS y a la Bodega B 15 Recibe copia de Remisión liberada y registra en la Tarjeta de Kardex, y en el Marbete de Estantes Kardex 16 Organiza, supervisa y clasifica la guarda de los bienes, selecciona espacios y zonas apropiadas.

40 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Diagrama de Flujo JUD de Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales JUD de Área Correspondiente Titular del Área de Abasto del Almacén central Área Solicitante B Recibe documentación, la Recibe Solicitud y elabora Recibe oficio, Facturas y envía a la CRF para el pago Recibe Cuadro lo remite al Cuadro de Distribución de Remisiones y remite correspondiente y solicita AC, clasifica los bienes, Bienes, y lo envía a la elabora Solicitud de dicha documentación a la Cuadro de Distribución de JUDAD. Abastecimiento y la turna al CRMySG para su Bienes, al Área Área Solicitante. conocimiento. Correspondiente. Documentación Cuadro de Distribución Recibe Cuadro de Distribución de Bienes revisa y turna al Área de Abasto y al Almacén Central para la distribución respectiva 23 Recibe Solicitud de Abastecimiento y acude al Almacén Central y entrega Solicitud de Abasto C

41 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Diagrama de Flujo JUD de Titular del Almacén Central Área Solicitante JUD de Titular de la Bodega del Almacén Central Titular del Área de Sistemas del Almacén Central C 24 Recibe Solicitud de Abastecimiento y de la JUDAD el Cuadro y verifica y entrega los bienes solicitados. 3 Recibe Bienes, verifica contra la solicitud y decide Captura la salida de los Recibe acuse, registra bienes, genera Informe salida de bienes en la Tarjeta Kardex, actualiza Mensual de Entradas y Salidas y lo remite al Área registros para que el área de Conciliación para la de Sistemas capture la conciliación respectiva. salida en INVEC 2. Informe D No Regresa bienes al Almacén Central con las observaciones para su corrección Sí Coinciden los bienes con la solicitud? Firma de conformidad, y entrega al responsable de Bodega el acuse de recibo. 27 Recibe bienes, realiza correcciones y los entrega al Área Solicitante 3

42 Procedimiento 4.2 Recepción, Guarda y Distribución de Bienes de Consumo Diagrama de Flujo JUD de Titular del Área de Conciliación del Almacén Central D 31 Recibe Informe Mensual, solicitud de abastecimiento firmadas por el Área Solicitante, verifica que estén registradas en INVEC 2 Realiza conciliación con la SC, en su caso, realiza ajustes, lo aprueban, lo firman y recaban firmas del CRM, el CRF y del JUDAD Oficio 32 Turna copia al JUDAD y la Subdirección de Contabilidad para su archivo. 33 FIN Jefe de la Unidad C. Eduardo Vázquez Zepeda

43 Procedimiento 4.3. Baja de Bienes Muebles por Inutilidad SECRETARÍA DE SALUD Objetivo General Dar de baja los bienes muebles propiedad de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, que por inutilidad ya no son útiles al Organismo, de acuerdo con lo que marca la normatividad vigente, para tener un inventario y controles actualizados Políticas y/o Normas de Operación La Jefatura de la Unidad será la instancia responsable de la correcta aplicación del presente procedimiento. Este proceso es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en el mismo. El responsable del área de Recursos Materiales en las Jurisdicciones Sanitarias y/o Unidades Administrativas, deberá revisar por lo menos una vez al año, el estado de los bienes muebles y determinar en forma conjunta con sus áreas usuarias y/o el área de Mantenimiento, la baja de aquellos que por su estado físico o cualidades técnicas, no resulten útiles o funcionales para el servicio. Las Áreas Solicitantes deberán considerar por lo menos una vez cada año los bienes muebles que por su estado físico o cualidades técnicas no resultan útiles para el servicio, determinando en cada caso las posibilidades de rehabilitación o reaprovechamiento en todas o algunas de sus partes. La baja del bien deberá ser plenamente justificable por las Áreas Solicitantes, con un dictamén técnico elaborado por el área técnica especializada según el tipo de bien de que se trate (Infraestructura), el cual haga constar la incosteabilidad de la reparación y/o inutilidad en el servicio. Ningún bien mueble susceptible de reparación deberá ser dado de baja. Será responsabilidad de cada una de las áreas dar aviso oportuno cuando se trate de bajas, a la Unidad Administrativa correspondiente. El Comité de Bienes Muebles de los Servicios de Salud Pública del D. F., autorizará la baja en los inventarios, toda vez que la Dirección de Adminstración y Finanzas determine que el expediente esté completo y proceda la baja de los bienes muebles, en los siguientes supuestos: inutilidad, robo, extravío, destrucción, transferencia y donación.

44 Procedimiento 4.3. Baja de Bienes Muebles por Inutilidad SECRETARÍA DE SALUD 2 6 Para tramitar la baja de bienes muebles, invariablemente se deberá presentar la siguiente documentación. Solicitud de Baja de Bienes Muebles forma A. Dictamen Técnico de Bienes Muebles formato B. Relación de Bienes Muebles debidamente especificado formato FA. Copia de las tarjetas de control CB-02. Acta circunstanciada que haga constar que los Bienes Muebles son propiedad de este Organismo en caso de no contar con la tarjeta de control. Nota de Envío. La Jefatura de Unidad, a través de la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, deberá dar aviso a la Coordinación de Recursos Financieros de la baja de bienes muebles, a fin de que se realicen las acciones correspondientes. La Jefatura de Unidad deberá conservar, en forma ordenada, la documentación relativa a la baja de bienes muebles por tiempo indefinido. Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento. Se entenderá por Unidad Operativa a las Direcciones de Jurisdicciones Sanitarias en el caso de los Centros de Salud, a la dirección de la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc en el caso del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua y la dirección de Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo en el caso del Laboratorio Central de Citopatología, a la dirección de la Clínica de Especialidades Condesa, a las unidades administrativas de Nivel Central, a la Dirección del Hospital General Ticomán, adscritos a los. Jefe de la Unidad C. Eduardo Vázquez Zepeda

45 Procedimiento 4.3. Baja de Bienes Muebles por Inutilidad SECRETARÍA DE SALUD Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Unidad Operativa 1 Solicita baja, mediante oficio dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas. Dirección de Administración y Finanzas Jefatura de Unidad Área de Inventarios 2 Recibe oficio y documentos soporte, revisa y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de, a través de la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales. 3 Recibe documentación, revisa, analiza y determina. Procede la solicitud de baja? No 4 Devuelve a la Unidad Operativa solicitante, indicándole modificaciones a realizar. Unidad Operativa 5 Recibe documentación, realiza las modificaciones propuestas, a la documentación y la entrega a la Jefatura de Unidad. Jefatura de Unidad Área de Inventarios (Regresa a la actividad Nº 3). Sí 6 Procede a informar a la Unidad Operativa solicitante que entregue sus bienes al Almacén de Acopio Dr. Rafael Carrillo. Unidad Operativa 7 Recibe informe y entrega los Bienes al Almacén de Acopio Dr. Rafael Carrillo

46 Procedimiento 4.3. Baja de Bienes Muebles por Inutilidad SECRETARÍA DE SALUD Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Almacén de Acopio Dr. Rafael Carrillo Dirección de Administración y Finanzas Jefatura de Unidad 8 Recibe los Bienes para la baja, asignando número de baja, procede a elaborar los avisos de baja para la desincorporación de los archivos contables y del padrón inventarial. 9 Solicita Autorización a la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Titular de la JUD de 10 Recibe solicitud y solicita autorización de baja y desincorporación del inventario al Comité de Bienes Muebles de los SSPDF e indica a la Jefatura de Unidad continuar con el proceso. 11 Recibe y procede al destino final de los bienes envía informe a la Unidad Operativa solicitante. Unidad Operativa 12 Recibe y procede a desincorporar el (los) bien (es) de su inventario y cancela el resguardo. Remite reporte mensual a la Jefatura de Unidad. Jefatura de Unidad. 13 Recibe el reporte mensual e integra informes. Fin del procedimiento. Jefe de la Unidad C. Eduardo Vázquez Zepeda