Análisis de datos y reporting para usuarios de negocio y movilidad en las AA.PP.

Transcripción

1 Análisis de datos y reporting para usuarios de negocio y movilidad en las AA.PP. Subdirección General de Desarrollo de Sistemas de Información Corporativos IAM Informática del Ayuntamiento de Madrid Ana de la Fuente Somalo 8 de abril de 2014

2 ÁMBITO PRESUPUESTARÍA GESTIÓN DE INGRESOS SERVICIOS AL CIUDADANO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL OPENDATA / GOBIERNO ABIERTO PROYECTOS

3 APLICACIONES Económicas: Presupuestos Tributos y Tasas Contratación pública ( PLYCA) De Organización Territorial del municipio: Padrón Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (RPGOU De Servicios/atención al Ciudadano: Asuntos Sociales ( CIVIS) Deportes (CRONOS) Desperfectos en vía pública (AVISA) Plagas y desinfección (VECTORES) Censo de Locales y Actividades (CLA) Oficina Municipal de Atención al Consumidor (OMIC) Sugerencias y Reclamaciones (SYR) De Seguimiento de la administración electrónica: Cuadro de mando del observatorio de administración electrónica

4 ENTORNO TECNOLÓGICO Y VOLUMETRÍA Entorno Tecnológico : Suite Business Intelligence de MicroStrategy para el análisis de la información Development Studio de MicroSoft para el ETL Sql Server 2005 para el gestor de base de datos Volumetría : 20 proyectos en producción 5 proyectos en desarrollo informes desde web ejecutados a la semana 500 GB Evolucionar a una licencia corporativa para usuarios

5 CARACTERÍSTICAS GENERALES Ejecución de informes desde web (95% de los usuarios) Diseño de informes desde cliente en el PC ( 5% de usuarios) Cuadros de mando Formatos: cuadrícula, gráfico, mixto Exportación: Excel, PDF, masiva Visualización en dispositivos móviles : ipad y Android Integración con mapas: ESRI

6 EJEMPLOS CUADRO DE MANDO DEL OBSERVATORIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Representa la evolución diaria, mensual y anual de un conjunto de indicadores que miden la implantación de la administración electrónica. Se compone de 5 pestañas: servicios básicos, tributos e ingresos, detalle de servicios, interoperabilidad y contenidos web. Pestaña de servicios básicos Servicios más demandados en el período Tendencia ultimo trimestre de los servicios más demandados Evolución anual de cada servicio (gráfico interactivo) Tendencia ultimo trimestre de cada servicio (gráfico interactivo) Pestaña de tributos e ingresos Número de pagos telemáticos e importe por canal de pago y medio de pago Evolución anual del pago telemático (gráfico interactivo) Contribución del canal de pago y medio de pago en el pago telemático (gráfico interactivo)

7 EJEMPLOS CUADRO DE MANDO DEL OBSERVATORIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Registro electrónico Pestaña detalle de servicios Domiciliaciones de pago incluyendo pago a la carta Autoliquidaciones Pestaña de interoperabilidad Indicadores de uso de los servicios de interoperabilidad con otras administraciones Evolución anual de cada servicio de interoperabilidad (gráfico interactivo) Pestaña de contenidos Web Indicadores de uso del portal ( visitas, visitantes, duración, etc) (gráfico interactivo) Evolución anual de cada uno de los indicadores de uso definidos Páginas más visitadas del portal

8

9

10

11

12

13

14

15 Informes de Asuntos Sociales ( CIVIS) Módulos implantados Ejecución presupuestaria Servicio de ayuda a domicilio Historia social Primera atención Centros de personas sin hogar Teleasistencia y copago Citas Tramitaciones

16

17

18 Informes de Contratación (PLYCA) Módulos implantados Conteos de expedientes Facturación del contrato Análisis de empresas Ejecución presupuestaria Tramitación anticipada Tiempos medios de tramitación Vencimiento de plazos Series históricas

19 Informes de Contratación (PLYCA) Datos asociados al expediente Inicio y aprobación Extinción del contrato: Recepción, Liquidación y Devolución de Garantías Trámites del Expediente. Fases Licitación Finalización del contrato Adjudicación del contrato Ejecución e Incidencias del contrato Ejecución presupuestaria Facturación del contrato

20 INFORME PARAMETRIZADO DE RECUENTOS DE EXPEDIENTES. NAVEGACIÓN A LOS EXPEDIENTES

21 NAVEGACIÓN DESDE EL EXPEDIENTE

22 NAVEGACIÓN DESDE EL CONTRATO

23 INFORME PARAMETRIZABLE DE SERIES HISTÓRICAS DE CONTRATOS Y EXPEDIENTES

24 INFORME PARAMETRIZABLE DE ANÁLISIS DE EMPRESAS

25 CONTRATOS QUE VENCEN EN UN DETERMINADO PLAZO A ELEGIR

26 EXPEDIENTES DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA

27 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE UN EXPEDIENTE

28 Cuadro de mandos de PRESUPUESTOS Pestañas Comparativo Ejecución de Presupuesto de Gastos por Capítulos Comparativo Ejecución de Presupuesto de Ingresos por Capítulos

29

30

31 Informes de PRESUPUESTOS Informe Gastos Informe Ingresos Informe Ingresos-Gastos Informe Gastos comparativa con ejercicios anteriores Informe Ingresos comparativa con ejercicios anteriores Informe Ingresos, unificado a subconcepto, comparativa con ejercicios anteriores Informe Ingresos-Gastos comparativa con ejercicios anteriores Mayor de Presupuesto de gastos Pagos a acreedores

32

33

34 Informes de Tributos Proyecciones de cobros en ejercicios futuros variando distintos porcentajes y tipos de beneficios fiscales a aplicar Emisiones de recibos de los tributos y tasas municipales Histórico de emisiones desde el año 2007 a 2012

35 Simulación Tramos Uso V (Tipo 0,650%-2009) Contador Emitidos/Emisión 2007 Importe BL 2007/Emisión 2007 Importe CI 2007/Emisión 2007 Importe CL 2007/Emisión 2007 Importe BL 2008/Emisión 2007 Importe CI 2008 (0,558%)/Emisión 2007 Importe CL 2008 (0,558%)/Emisión 2007 Importe BL 2009/Emisión 2007 Tramos Vivienda Uso V y VCT menor que , , , , , , ,52 Uso V y VCT entre y 30000, , , , , , , ,15 Uso V y VCT entre y 42000, , , , , , , ,13 Uso V y VCT entre y 60000, , , , , , , ,03 Uso V y VCT entre y 90000, , , , , , , ,30 Uso V y VCT entre y , , , , , , , ,63 Uso V y VCT entre y , , , , , , , ,42 Uso V y VCT entre y , , , , , , , ,74 Uso V y VCT entre y , , , , , , , ,77 Uso V y VCT mayor o igual que , , , , , , ,08 Total , , , , , , ,78 Importe CI 2009 (0,650%)/Emisión 2007 Importe CL 2009 (0,650%)/Emisión 2007 Importe BL 2010/Emisión 2007 Importe CI 2010 (0,673%)/Emisión 2007 Importe CL 2010 (0,673%)/Emisión 2007 Importe BL 2011/Emisión 2007 Importe CI 2011 (0,693%)/Emisión 2007 Importe CL 2011 (0,693%)/Emisión 2007 Tramos Vivienda Uso V y VCT menor que , , , , , , , ,49 Uso V y VCT entre y 30000, , , , , , , , ,46 Uso V y VCT entre y 42000, , , , , , , , ,15 Uso V y VCT entre y 60000, , , , , , , , ,74 Uso V y VCT entre y 90000, , , , , , , , ,77 Uso V y VCT entre y , , , , , , , , ,72 Uso V y VCT entre y , , , , , , , , ,57 Uso V y VCT entre y , , , , , , , , ,89 Uso V y VCT entre y , , , , , , , , ,25 Uso V y VCT mayor o igual que , , , , , , , ,22 Total , , , , , , , ,27

36 Informes de Padrón Análisis de movimientos migratorios tanto de nacionales como de inmigrantes en el Censo de Habitantes Estudios por nacionalidad y lugar de nacimiento, tiempo de residencia, etc Estudios por sexo, edad y nivel de estudios Detectar variaciones de población en Distritos, Barrios y Secciones. Analizar el Censo de los edificios de la ciudad Realizar análisis complementarios de la calidad de la información suministrada por la aplicación epob

37 Población de extranjeros por sexo en el Distrito Centro

38 Informes de Sugerencias y Reclamaciones Análisis de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones de los ciudadanos en un período de acuerdo a los siguientes parámetros: Unidad gestora asignada, distrito, materia, submateria, canal de entrada, motivo de terminación y causa de inadmisión si procede Seguimiento de la situación actual de las sugerencias y reclamaciones en función de los parámetros anteriores Navegación a las sugerencias y reclamaciones interpuestas, como, a cada uno de los trámites de las mismas Estudio de los tiempos de tramitación de cada una de las unidades gestoras encargadas de la resolución de los expedientes

39

40 Informe de Sugerencias y Reclamaciones terminadas

41 Informes de Vectores Análisis de los avisos recibidos por tipo de actuación ( denuncia o campaña), vector animal,distrito y vial Navegación a los avisos Análisis de las ordenes de trabajo por vector animal y deficiencia medioambiental Navegación a las ordenes de trabajo que incluyen las coordenadas del objeto, por ejemplo un árbol o una alcantarilla Consumo de biocidas por orden de trabajo Seguimiento de técnicos y flotas

42

43 Informes de Avisa Análisis de las incidencias en vía pública según distintos parámetros: Tipo de incidencia, distrito, Tipo de sección y anomalía, Grupo de trabajo y prioridad Seguimiento del estado de las incidencias por los parámetros anteriores y situación actual : abiertas, actuadas, visadas y cerradas Seguimiento de los tiempos de actuación de las empresas en las incidencias prioritarias en función Tipo de incidencia, distrito, Tipo de sección y anomalía Alertas para los tiempos de actuación superiores a 72 horas para penalizar a la empresa Series históricas

44

45 Informes de RPGOU La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (RPGOU) tiene entre sus objetivos principales el de potenciar la competitividad económica y la sostenibilidad de la ciudad, y consta de las siguientes fases: Avance del Plan Aprobación inicial Aprobación provisional (tras el estudio de las alegaciones) Aprobación definitiva Informes de recuento de expedientes de acuerdo a diversos criterios: Interesados Temas y áreas temáticas Ámbitos geográficos Combinación de los criterios anteriores Informe de evolución de entradas, pendientes y cierre de expedientes Informe de estado del flujo de trabajo Búsqueda de expedientes (textual, por número de expediente o por número de registro) En todos los informes, navegación del tipo drill down, a tareas, trámites, ámbitos geográficos, temas, estudios e interesados de los expedientes.

46 Navegación desde los datos mostrados en Recuento de Expedientes Navegación desde el Identificativo del expediente

47 Informes de Censo de Locales y Actividades -Explotación geográfica de locales -Explotación geográfica de los epígrafes de actividades -Análisis de las licencias de actividad, modificación o transmisión -Análisis de expedientes de sanidad y consumo, denuncias, etc

48 MOVILIDAD Cuadro de mando datos económicos para ipad Ejecución anual del presupuesto y comparación con el año anterior: Ayuntamiento y OO.AA Top 10 Empresas adjudicatarias. -Ayuntamiento y OO.AA. -Distritos -Plazo pago a proveedores -Número de contratos e importe según: -Tipo de contrato (suministros, consultoría, servicios, compras por catálogo) - Tipo de procedimiento (abierto, negociado, compras centralizadas)

49 OPEN DATA Ley de Transparencia (Trámite Parlamentario) Padrón Web Municipal Ejecución Presupuestaria Censo de locales y actividades

50 PROYECTOS Plataforma informática Madrid Inteligente ( MiNT)

51 PROYECTOS DEPORTES ( 65 instalaciones deportivas) Seguimiento económico: ingresos, descuentos, tarifas Análisis de recintos de : ocupación, horarios Cesiones. Socios Análisis Personas por: Sexo Grupo de Edad Deportes ( clases, alquileres) Análisis Competiciones deportivas: Jugadores - Equipos Marketing Directo Patrocinios

52 Muchas gracias Ana de la Fuente Somalo Subdirección General de Desarrollo de Sistemas de Información Corporativos IAM Informática del Ayuntamiento de Madrid