Business Intelligence y Cuadros de Mando en el Ayuntamiento de Madrid

Transcripción

1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Fundación SOCINFO Gestión de Big Data, Business Intelligence y Cuadros de Mando Madrid, 5 de junio de 2013 Business Intelligence y Cuadros de Mando en el Ayuntamiento de Madrid Subdirección General de Sistemas de Información Corporativos IAM Informática del Ayuntamiento de Madrid 5 de junio de 2013

2 ÍNDICE CARACTERÍSTICAS GENERALES VOLUMETRÍA Y HERRAMIENTAS MAPA GLOBAL BI MUNICIPAL APLICACIONES EJEMPLOS PREVISIONES

3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOLUCIÓN BI Información en tiempo real Ejecución de informes y cuadros de mando desde web Informes dinámicos i y parametrizados ti Drill down Pivotar ejes de los informes Exportación a Excel y PDF Formatos: cuadrícula, gráfico, mixto Posibilidad de adaptación a dispositivos móviles : ipad y Android Integración con mapas: ESRI y Google Maps

4 VOLUMETRÍA Y HERRAMIENTAS Volumetría : 19 proyectos en producción informes ejecutados a la semana 100 licencias web concurrentes 950 usuarios Herramientas : Suite Business Intelligence de MicroStrategy para el análisis de la información Development Studio de MicroSoft como ETL Microsoft Sql Server como gestor de base de datos

5 MAPA GLOBAL DE LAS APLICACIONES BI DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID TECNOLOGÍA INFORMES CUADROS DE MANDO MOBILE TRIBUTOS CATASTRO PADRÓN VECTORES SYR (Sugerencias y Reclamaciones) APLICACIONES ASUNTOS SOCIALES OBSERVATORIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTÓNICA PRESUPUESTOS CONTRATACIÓN USUAR RIOS WE B OO.AA AGENCIA TRIBUTARIA HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OO.AA MADRID SALUD OO.AA AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES USUA ARIOS DESK KTOP USUARIOS FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

6 APLICACIONES De Administración Electrónica: Observatorio de Administración Electrónica Plataforma de expedientes administrativos PLATEA De Administración Municipal: Padrón Presupuestos Tributos y Tasas Contratación pública (PLYCA) Nómina histórica del Instituto Municipal de Deportes De Atención al Ciudadano: Asuntos Sociales (CIVIS) Sugerencias y Reclamaciones (SYR) Desperfectos en vía pública (AVISA) Plagas y desinfección (VECTORES)

7 EJEMPLOS CUADRO DE MANDO DEL OBSERVATORIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Representa la evolución diaria, mensual y anual de un conjunto de indicadores que miden el uso de los servicios de administración electrónica por parte de los ciudadanos. Se compone de 5 pestañas: servicios básicos, tributos e ingresos, detalle de servicios, interoperabilidad y contenidos web. Pestaña de servicios básicos Servicios más demandados en el período Tendencia ultimo trimestre de los servicios más demandados Evolución anual de cada servicio (gráfico interactivo) Tendencia ultimo trimestre de cada servicio (gráfico interactivo) Pestaña de tributos e ingresos Número de pagos telemáticos e importe por canal de pago y medio de pago Número de pagos telemáticos e importe por canal de pago y medio de pago Evolución anual del pago telemático (gráfico interactivo) Contribución del canal de pago y medio de pago en el pago telemático (gráfico interactivo)

8 EJEMPLOS CUADRO DE MANDO DEL OBSERVATORIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Registro electrónico Pestaña detalle de servicios Domiciliaciones de pago incluyendo pago a la carta Autoliquidaciones Pestaña de interoperabilidad Indicadores de uso de los servicios de interoperabilidad con otras administraciones Evolución anual de cada servicio de interoperabilidad (gráfico interactivo) Pestaña de contenidos Web Indicadores de uso del portal ( visitas visitantes duración etc) (gráfico interactivo) Indicadores de uso del portal ( visitas, visitantes, duración, etc) (gráfico interactivo) Evolución anual de cada uno de los indicadores de uso definidos Páginas más visitadas del portal

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15 Informes de Asuntos Sociales ( CIVIS) Módulos implantados Ejecución presupuestaria Servicio i de ayuda a domicilio ili Servicio de ayuda a domicilio histórico Historia social Pi Primera atención Citas Tramitaciones Solicitudes de ordenanza Listados de control

16 Informes de Asuntos Sociales ( CIVIS) Módulos MÓDULOS a implantar A IMPLANTAR A FINALES DE 2013 Centros de día Centro residencia para menores Sta. María del Parral Servicio de educación social Servicio de ayuda a domicilio Familia Actas EMTF/CAF Notificación urgencias a CTM Protocolo de investigación Proceso dependencia Comunidad de Madrid

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19 Informes de Contratación (PLYCA) Módulos implantados Conteos de expedientes Facturación del contrato Análisis de empresas Ejecución presupuestaria Tramitación anticipada Tiempos medios de tramitación Vencimiento de plazos Series históricas

20 Informes de Contratación (PLYCA) Datos asociados al expediente Inicio y aprobación Extinción del contrato: Recepción, Liquidación y Devolución de Garantías Tá Trámites del Expediente. Fases Licitación Finalización del contrato Adjudicación del contrato Ejecución e Incidencias del contrato Ejecución presupuestaria Facturación del contrato

21 INFORME PARAMETRIZADO DE RECUENTOS DE EXPEDIENTES. NAVEGACIÓN A LOS EXPEDIENTES

22 NAVEGACIÓN DESDE EL EXPEDIENTE

23 NAVEGACIÓN DESDE EL CONTRATO

24 INFORME PARAMETRIZABLE DE SERIES HISTÓRICAS DE CONTRATOS Y EXPEDIENTES

25 INFORME PARAMETRIZABLE DE ANÁLISIS DE EMPRESAS

26 CONTRATOS QUE VENCEN EN UN DETERMINADO PLAZO A ELEGIR

27 EXPEDIENTES DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA

28 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE UN EXPEDIENTE

29 Cuadro de mandos de PRESUPUESTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Comparativo Ejecución de Presupuesto de Gastos por Capítulos Comparativo Ejecución de Presupuesto de Ingresos por Capítulos

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32 Informes de PRESUPUESTOS Informe Gastos Informe Ingresos Informe Ingresos-Gastos Informe Gastos comparativa con ejercicios anteriores Informe Ingresos comparativa con ejercicios anteriores Informe Ingresos, unificado a subconcepto, comparativa con ejercicios anteriores Informe Ingresos-Gastos comparativa con ejercicios anteriores

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35 Informes de Tributos Proyecciones de cobros en ejercicios futuros variando distintos porcentajes y tipos de beneficios fiscales a aplicar Emisiones de recibos de los tributos y tasas municipales Histórico de emisiones desde el año 2007 a 2012

36 Simulación Tramos Uso V (Tipo 0,650%-2009) Contador Emitidos/Emisión 2007 Importe BL 2007/Emisión 2007 Importe CI 2007/Emisión 2007 Importe CL 2007/Emisión 2007 Importe BL 2008/Emisión 2007 Importe CI 2008 (0,558%)/Emisión 2007 Importe CL 2008 (0,558%)/Emisión 2007 Importe BL 2009/Emisión 2007 Tramos Vivienda Uso V y VCT menor que , , , , , , ,52 Uso V y VCT entre y 30000, , , , , , , ,15 Uso V y VCT entre y 42000, , , , , , , ,13 Uso V y VCT entre y 60000, , , , , , , ,03 Uso V y VCT entre y 90000, , , , , , , ,30 Uso V y VCT entre y , , , , , , , ,63 Uso V y VCT entre y , , , , , , , ,42 Uso V y VCT entre y , , , , , , , ,74 Uso V y VCT entre y , , , , , , , ,77 Uso V y VCT mayor o igual que , , , , , , ,08 Total , , , , , , ,78 Importe CI 2009 (0,650%)/Emisión 2007 Importe CL 2009 (0,650%)/Emisión 2007 Importe BL 2010/Emisión 2007 Importe CI 2010 (0,673%)/Emisión 2007 Importe CL 2010 (0,673%)/Emisión 2007 Importe BL 2011/Emisión 2007 Importe CI 2011 (0,693%)/Emisión 2007 Importe CL 2011 (0,693%)/Emisión 2007 Tramos Vivienda Uso V y VCT menor que , , , , , , , ,49 Uso V y VCT entre y 30000, , , , , , , , ,46 Uso V y VCT entre y 42000, , , , , , , , ,15 Uso V y VCT entre y 60000, , , , , , , , ,74 Uso V y VCT entre y 90000, , , , , , , , ,77 Uso V y VCT entre y , , , , , , , , ,72 Uso V y VCT entre y , , , , , , , , ,57 Uso V y VCT entre y , , , , , , , , ,89 Uso V y VCT entre y , , , , , , , , ,25 Uso V y VCT mayor o igual que , , , , , , , ,22 Total , , , , , , , ,27

37 Informes de Padrón Análisis de movimientos migratorios tanto de nacionales como de inmigrantes en el Censo de Habitantes Estudios por nacionalidad y lugar de nacimiento, tiempo de residencia, etc Estudios por sexo, edad y nivel de estudios Detectar variaciones de población en Distritos, Barrios y Secciones. Analizar el Censo de los edificios de la ciudad Realizar análisis complementarios de la calidad de la información suministrada por la aplicación epob

38 Población de extranjeros por sexo en el Distrito Centro

39 Informes de Sugerencias y Reclamaciones Análisis de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones de los ciudadanos en un período de acuerdo a los siguientes parámetros: Unidad gestora asignada, distrito, materia, submateria, canal de entrada, motivo de terminación y causa de inadmisión si procede Seguimiento i de la situación ió actual de las sugerencias y reclamaciones en función de los parámetros anteriores Navegación a las sugerencias y reclamaciones interpuestas, t como, a cada uno de los trámites de las mismas Estudio de los tiempos de tramitación de cada una de las unidades gestoras encargadas de la resolución de los expedientes

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41 Informe de Sugerencias y Reclamaciones terminadas

42 Informes de Vectores Análisis de los avisos recibidos por tipo de actuación (denuncia o campaña), vector animal,distrito y vial Navegación a los avisos Análisis de las ordenes de trabajo por vector animal y deficiencia medioambiental Navegación a las ordenes de trabajo que incluyen las coordenadas del objeto, por ejemplo un árbol o una alcantarilla Consumo de biocidas por orden de trabajo Seguimiento de técnicos y flotas

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44 Informes de Avisa Análisis de las incidencias en vía pública según distintos parámetros: Tipo de incidencia, id i distrito, it Tipo de sección y anomalía, Grupo de trabajo y prioridad Seguimiento del estado de las incidencias por los parámetros anteriores y situación actual : abiertas, actuadas, visadas y cerradas Seguimiento de los tiempos de actuación de las empresas en las incidencias prioritarias en función Tipo de incidencia, distrito, Tipo de sección y anomalía Alertas para los tiempos de actuación superiores a 72 horas para penalizar posibles incumplimientos de las empresas adjudicatarias di i del servicio. i Series históricas

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46 PREVISIONES A FIN DE AÑO 2013 BI de Censo de Locales y Actividades, y su integración con mapas ESRI BI de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana para las fases de sugerencias y alegaciones Proyecto piloto de adaptación de Cuadro de mando de Contratación pública a dispositivos móviles (ipad) Fase 3 del BI de Asuntos Sociales Fase 2 del BI de Presupuestos

47 Muchas Gracias Subdirección General de Sistemas de Información Corporativos IAM Informática del Ayuntamiento de Madrid