Dirección de Vialidad Región de Los Ríos

Transcripción

1 R Dirección de Vialidad Región de Los Ríos Número de Informe: 100/ de octubre de 2017 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS

2 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS USEG: N'87/2017 REF: N /2015 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE INDICA VALDIVIA, 0134b5 * I a 1 7 Adjunto remito a Ud, para su conocimiento nes pertinentes, Informe de Seguimiento N 100, de 2015, debidamente aprobado, sobre inspección técnica a la obra: "Conservación caminos plan indígena, comunidades indígenas Comuna de Panguipulli, sector Coñaripe, Provincia Valdivia, Región de los Ríos Sobre el particular, corresponde que esa autoridad remita el expediente sumaria! a que se hace referencia en las conclusiones z'ef informe Saluda atentamente a Ud « MANefILA CAtnVLI,C, INGCMIÉRO etvr txtlzr-ivt ff,2010k1 G VIALtri,#11 rdett4 LoR i` SE ior DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓÑ DE LOS RÍOS PRESENTE YUNGAY N' FONO: VALDIVIA

3 CONTRALORÍA GENERAL* DE LA REPÚBL[CA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS USEG: N 87/2017 REF: W TRANSCRIBASE OFICIO QUE INDICA VALDIVIA, Uu4O60*2 6:10,2 17 Cumplo con remitir a Ud copia del oficio N OU4t) 59 *n 6 ir Z U 'I?' de esta Entidad de Control, para su conocimiento y fines consiguientes Saluda 'atentamente a Ud, l;;aritza PREISLER ENCINA Contralor Regional De Los Ríos Contraloría General de la República AL SEÑOR (A) 45p)ENUNCJANTE ' RESENTE YUNGAY W711 - FONO: VALDIVIA

4 USEG: N 87/2017 REF: N /2015 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N 100, DE 2015, SOBRE INSPECCIÓN TÉCNICA A LA OBRA: "CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA, COMUNIDADES INDÍGENAS COMUNA DE PANGUIPULLI, SECTOR COÑARIPE, PROVINCIA VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA, 2, 4 OCT 2017 De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N 10336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N 100, de 2015, sobre inspección técnica a la obra: "Conservación caminos plan indígena, comunidades indígenas Comuna de Panguipulli, sector Coñaripe, Provincia Valdivia, Región de los Ríos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor Rodrigo Peralta Morales El proceso de seguimiento consideró el referido Informe Final N 100, de 2015 y las respuestas del servicio a dicho documento remitidos a esta Entidad de Control, mediante los oficios N 1093 y 1938 de 6 agosto de 2015 y 1 de agosto de 2017, respectivamente Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican A LA SEÑORA LARITZA DENISE PREISLER ENCINA CONTRALOR REGIONAL DE LOS RÍOS PRESENTE

5 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1- OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFFCACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN t I-62-Alcantarillas Se observó que en el camino N 3 existía un tubo seccionado, lo cual vulnera el numeral del Manual de, Carreteras, volumen 7 El hecho se evidenció en la fotografía N 9, del Anexo N 1 del informe de fiscalización Al respecto, el jefe del servicio respondió, en la etapa del ' Preinfornne de Observaclones, que se le requirió al cóntratista su reposición el cual acordó verbalmente que ejecutaría las reparaciones durante el periodo estival Por medio de los oficios Nos 1093 y 1938 de 6 agosto de 2015 y 1 de agosto dé 2017, respectivamente, el Director de Vialidad, Región de Los Ríos, respondió al requerimiento formulado, i Al respecto se adjuntaron registros fotográficos que dan cuenta que el contratista reparó la álcantarilla correspondiente al caminó N 3 En virtud de los antecedentes proporcionados se subsana la observación Requerimiento para subsanar la observación: Entregar los respaldos documentales y/o fotográficos que verifiquen la correcta ejecución de las obras Se observó' que en el camino, Nos través de los oficios Del análisis efectuado a la documentación N 2 no se instaló y 1938 de 6 agosto aportada se constató que las alcantarillas Por lo expuesto se alcantarilla, lo que transgrede I-63-Alcantarillas de 2015 y 1 de agosto de en cuestión fueron instaladas en el camino subsana ' la el acápite , del 2017, respectivamente, el N 2 Además, se han adjuntado registros observación aludido Manual de Director de Vialidad, Región fotográficos que dan cuenta de ello Carreteras, volumen 7 Al 2 '

6 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUrsL ) 1CA N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN respecto, el jefe de servicio, manifestó en la etapa de respuesta al Preinforme de Observaciones, que no contaba con los antecedentes, respecto de lo observado, ya que de acuerdo a la recepción de obras, éstas se encontraban colocadas en su totalidad de Los Ríos, respondió al requerimiento formulado Requerimiento para subsanar la observación: Aportar los registros actualizados de las alcantarillas instaladas con la documentación gráfica que permita verificar su ejecución Cálculo de reajuste Se observó que los valores Del análisis efectuado se comprobó que el de los índices utilizados para ' servicio efectuó el recalculo el cálculo de los reajustes correspondiente al reajuste polinómico polinómicos, no corres- corregido, lo que arrojó un saldo en contra pondían al mes anterior a la Mediante los oficios NOS 1093 de la empresa contratista equivalente a fecha de los estados de pago y 1938 de 6 agosto de 2015 y $ Al respecto, cabe indicar que (el detalle se presentó en la 1 de agosto de 2017, este valor, fue consignado el estado de Tabla N 3 de informe de respectivamente, el Director pago N 13, de fecha 20 de noviembre de fiscalización) Esta situación de Vialidad, Región de Los 2014 Además, el servicio proporcionó el no se condice con lo instruido Ríos, respondió al documento bancario número en el punto 7143 de las requerimiento formulado extendido por la empresa adjudicada el 4 bases adrñinistrativas que regularon el proyecto; además, transgrede lo establecido en el artículo 108, 1 3 día 20 de noviembre de 2014, por el valor antes señalado En virtud de lo expuesto se subsana la observación

7 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN del decreto N 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas Al respecto el, director del servicio respondió, en la etapa del Preinform de Observaciones, que lo observado, no fue advertido por la inspección fiscal, indica además, que el cuestionamiento * fue corregido en el estado de pago N 13, cursado en noviembre de 2014 Requerimiento para subsanar la observación: Adjuntar el estado de pago ysu respaldo contable a través del cual se verifique la corrección de lo objetado Cálculo de reajuste Se observó que a la fecha no se han, corregido los errores en los cálculos del reajuste polinómico de todos los estados de pago, dado el "índice base" ' y del "mes actual" del acero Este hecho, según se indica en el informe de fiscalización, no se ajusta a lo definido en el numeral 23 A través de los oficios Nos 1093 y 1938 de 6 agosto de 2015 y 1 de agosto de 2017, respectivamente, el Director de Vialidad, Región de Los Ríos, respondió al requerimiento formulado Al respecto, se debe mencionar que la corrección efectuada por el servicio en la observación número 51, del acápite II, que se analiza más arriba también incorpora este hecho, por lo que la devolución de recursos a que se hace referencia en el anterior análisis debe entenderse también aplicado a este hecho En definitiva, la corrección del error observado se realizó en el estado de pago En virtud de lo expuesto se subsana la observación

8 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUi3LICA N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN del Instructivo de "Cálculo de reajuste para pagos de contratos afectos al sistema de índice polinómico desde enero de 2012", informado por la Dirección de ' Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, mediante su oficio N 290/93, de 2014 Al respecto, el director del servicio no emitió respuesta N 13, haciendo un cobro a la empresa de $537,965, el cual fue pagado por el particular mediante el cheque número del Banco Estado de fecha 20 de noviembre de 2014 II-7-Multas por atraso Requerimiento para subsanar la observación: Realizar las correcciones para el correcto pago de los reajustes polinómicos y remitir la documentación que lo respalde Se observó que la fecha de vencimiento legal del contrato era el 29 de noviembre de Del análisis efectuado se constató que el servicio efectuó el cobro de la multa 2013, no obstante ésta fue Mediante los oficios Nc's 1093 ascendente a $ , el cual consta terminada el 5 de diciembre y 1938 de 6 agosto de 2015 y en el recibo de ingreso N 2432 de fecha del mismo año, según se 1 de agosto de 2017, 18 de febrero de 2015 Además, se remitió En virtud de lo áprecia en las actas y libro de respectivamente, el Director la caricia bancaria en donde se pudo expuesto se subsana obras, incurriendo en un de Vialidad, Región de Los evidenciar que los valores ingresaron a la la observación atraso en la finalización de la Ríos, respondió al cuenta corriente del servicio construcción Según se expuso en el informe de fiscalización, no se habían efectuado los cobros por requerimiento formulado N del Banco Estado, denominada "MOP Región de Los Ríos, Fondos Sectorial" 5

9 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 'RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN multa a que hace referencia el numeral 7121 "Mulas por atraso en el plazo", de las bases que regularon el proceso En relación a este hecho el director del servicio respondió, en la etapa del Preinforme de Observaciones, que por una omisión en la aprobación de la recepción provisoria no se procédió a s cobrar las debidas multas, las cuales fueron cursadas en el estado de pago N 15, de 17 de febrero de 2015 Requerimiento para subsanar la observación: Entregar los comprobantes ', contables y bartola bancaria que acrediten la recepción e ingreso de la multa por el valor de $ '

10 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONCLUSIONES En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Dirección Regional de Vialidad de Los Ríos, aportó antecedentes que permitieron subsanar los cuestionamientos descritos en la tabla N 1 Se deja constancia de que el procedimiento disciplinario ordenado instruir por esta Contraloría Regional en el Informe Final N 100, de 2015, por las observaciones contenidas en el acápite II "Sobre aspectos técnicos-administrativos", numerales 1 "Cantidad de obra" y 2 "Planos definitivos o as built", se encuentra finalizado mediante la resolución exenta N 545, de 13 de marzo de 2017, no obstante ello, el expediente sumarial debe ser enviado a este Órgano de Control, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción del presente informe para el debido control de legalidad, según lo preceptuado en el artículo 6, numeral 15 de la resolución N 10, de 2017, de Contraloría General Transcríbase al Director Regional de Vialidad de la Región de Los Ríos y a quien corresponda Saluda atentamente a Ud, TA y 1O!VTRE Jefe Unidad Control Externo Contraloría Regional de Los Ríos

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