Municipalidad de Las Condes. Número de Informe: 16/ de diciembre del 2014 DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN UNIDAD DE SEGUIMIENTO

Transcripción

1 Municipalidad de Las Condes Número de Informe: 16/ de diciembre del

2 DIR No: USEG DIR No: 1.080/14 31/14 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE SE INDICA :;;U MI(IPA~IDAO CE las COMOES! o - í ~ SANTIAGO, 040/[14 *94986 Adjunto, se remite para su conocimiento y fines pertinentes, copia del informe de seguimiento efectuado al informe de investigación especial N 16, de 2012, sobre la construcción de la Pasarela Mirador Manquehue, comuna de Las Condes. Transcríbase al Secretario Municipal y al Director de Control, ambos de la Municipalidad de Las Condes, a la Unidad Técnica de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación y a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, ambos de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., POR CRDEN Dt:L CONTR.<\LOR GENERAL DE 1A REFÜ:3LiCA :J;ViSié:"i Oc W~FiAESiRL'CilJP.A Y REGULACIÓN SUS.ii:FE DIVISIÓN fl,; :..--- AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER DE LA MAZA CHADWICK ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES PRESENTE

3 DIR No: 1.080/14 TRANSCRIBE OFICIO USEG DIR No: 31/14 INDICA. QUE SE :"&l't"'cc$ a: 1 '!j'l'ltlpal 1 0AD DE lat IGC4-SM"N.m.lf: t, Po \ JtJI'; r.f # ~ i P' 1 \.., IC ~~ '1.-,' ti t; "' ~ '1 :.: ' '... 1) 'P' G' L,!-;..,. """-~.~o... _ SANTIAGO, 0401C14 *9~987 fecha 0401[14 *94986 No Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de de esta Contraloría General. En la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de recepción del presente documento, el informe remitido en su virtud deberá Ud. ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. En su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, se servirá acreditar el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. Saluda atentamente a Ud., ~~ AL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES PRESENTE

4 DIR No: 1.080/14 USEG DIR No: 31/14 TRANSCRIBE INDICA. OFICIO QUE SE SANTIAGO, 0401C14 *9~988 fecha 04 D!C14 *94986 Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., POR ORD:=N DEL CONTRALOR Gt::liER.:..L DS L~ REP(r:t!CA D!V!Síé;'; DE INFRAE.3'!RUCTUR.~ t rtegljlp.c;ón S1;8,lEFE DlViSlÓN 0 1' ~ ALSEI\JOR DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES PRESENTE

5 DIR No: 1.080/14 USEG DIR No: 31/14 TRANSCRIBE INDICA. OFICIO QUE SE SANTIAGO, 04DIC14 *94989 fecha 040!( 1 4 *94986 No Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., ~.,--.._ ViRGINIA GODOY CORTES ABOGADO $!.!3.:": '~ Di.'.S!~tl DE :, Fr~.ESTRUCTUAA Y ~Glii.J\CYI.)I CO;\T;.{AlORlA GENERAL DE la REPÚBLICA ~~~ u- "- ;2.0(4 ALSEÑOR. JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA C+ PRESENTE

6 DIR No: 1.080/14 USEG DIR No: 31/14 TRANSCRIBE INDICA. OFICIO QUE SE SANTIAGO, 0401C14 *9~990 fecha G40 JC1 4 *9~986 No Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., VIRGINIA GODOY CORris ABOGADO.SUSJ~E Df: IS!~. DE INFRA!:3TKüCTURA y!ifoo.aqon GON t RAlGRll\ (:aenliral OE LA REPúSLtCA RECIBIDO EN 11 D\ C FISCALIA CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA A LA SEÑORA JEFA DE LA FISCALÍA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE

7 DIR No: USEG DIR No: 1.080/14 31/14 SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL N 16, DE 2012, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA MIRADOR MANQUEHUE, COMUNA DE LAS CONDES. SANTIAGO, 04 DIC De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N , de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe de investigación especial N 16, de 2012, sobre la construcción de la pasarela mirador Manquehue, de la comuna de Las Condes, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. El equipo que ejecutó esta fiscalización fue integrado por las funcionarias María de los Ángeles Donoso Rivas y Paula Molina Urtubia. El proceso de seguimiento consideró el referido informe No16, de Se debe consignar que los documentos de respaldo del presente informe de seguimiento fueron obtenidos con ocasión de las verificaciones en terreno. Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican. AL SEÑOR RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE

8 1.- OBSERVACIÓN QUE SE SUBSANA. No Descripción de la observación Respuesta del municipio Observación 7. Otros De la revisión de los seis avances de obras por memorándum hallazgos. cursados al 31 de octubre de 2012, se comprobó de 2014, de la 7.3. De la no que el municipio no aplicó las multas establecidas Secretaría Comunal de aplicación de en el numeral A.20.1 de las bases administrativas Planificación, SECPLAN, multas. de licitación, sobre "Tipos de Infracciones y que se cobraron dos multas, Página 16. Multas", por la falta de entrega de la información y que se efectuaron las requerida durante la etapa de construcción, sobre los siguientes aspectos: reparaciones comprometidas en el informe final. a) Control de avance de la obra, en que se Respecto a las reparaciones solicitó una reprogramación respecto del personal de la pasarela, acompañó el existente en las faenas de fundaciones. informe DICTUC b) Incumplimiento de las instrucciones impartidas W , de 29 de por la inspección técnica externa de la obra. agosto de 2012, "Pasarela e) Inobservancia de los acuerdos realizados en Peatonal Manquehue, las reuniones especiales de seguimiento de reparación y refuerzo", compromisos contenidos en las actas N 5 1 y 2, de antecedentes fotográficos 23 y 25 de enero y W3, de 23 de febrero, todas que dan cuenta de los de 2012, referidas a la entrega de protocolos trabajos efectuados, y programados para la reparación de galvanizados certificado DICTUC, de 13 de en el armado de estructuras y de las enero de 2014, en el sentido observaciones no solucionadas por la que se superaron las constructora antes del montaje final de las observaciones planteadas. estructuras. Análisis de la respuesta y verificaciones realizadas Examinados los comprobantes de giro y orden de ingreso municipal se acreditó el cobro de las multas aplicadas a la empresa contratista, por el incumplimiento de las instrucciones de la inspección del contrato, que constan en los folios N 5 28 y 29, del libro de obra N 6, y folio N 29 del libro de obra N 7. Conclusión Dado que la entidad efectuó el pago de las multas requeridas y reparó los defectos constructivos advertidos En relación con los trabajos realizados en la pasarela producto de la falla de abril de como 2012, se efectuó una visita a terreno el 17 de consecuencia julio de 2014, verificándose que se de la falla encontraban ejecutados y sin daños estructural constructivos, y en uso las obras de señalada, se mejoramiento indicadas en el informe de subsana lo DICTUC N , esto es, la inclusión de una columna en el bandejón central, el refuerzo de la estructura metálica del sector oriente y poniente, y de los perfiles tensores de las columnas en "V" de ambos tramos, la inyección y reparación de pilares y zapatas de fundación de los dos extremos. observado. 2

9 No Observación Descripción de la observación En su respuesta al preinforme de observaciones, el municipio indicó que el 6 de septiembre de 2012, aplicó una multa equivalente a 270 UTM por incumplimiento de las instrucciones impartidas por la inspección técnica. Respuesta del municipio Análisis de la respuesta y verificaciones realizadas Conclusión En lo concerniente a la falta de protocolos programados y de las observaciones no solucionadas por la constructora, informó que la reparación y protecciones fueron garantizadas por treinta años por la empresa galvanizadora BBOSCH, y que las objeciones planteadas antes del montaje final de las estructuras se corregirán una vez ejecutados los refuerzos de los elementos estructurales de unión y sujeción, referidos a las reparaciones a efectuarse por una falla sufrida el 28 de abril de No obstante lo expuesto por la entidad, se mantuvo lo objetado hasta comprobar la ejecución de las reparaciones comprometidas y el cobro de la multa por incumplimiento de las instrucciones, pues aquel pago aludido por el municipio, según los antecedentes disponibles, se habría originado por una causa distinta a aquella que motivó la observación. 3

10 2. OBSERVACIÓN QUE SE MANTIENE. No Descripción de la observación Observación 7. Otros Los documentos exigidos como caución del contrato de hallazgos. ejecución de obras, no fueron contabilizados en las 7.2. De las cuentas de responsabilidad como valores recibidos a garantías. favor de la entidad edilicia, situación que contraviene lo Página 15. indicado en la circular N , de 2007, de este Organismo de Control, que dispone que dichos documentos deben consignarse en cuentas o registros especialmente habilitados. El municipio en su respuesta al preinforme de observaciones señaló que la Tesorería Municipal dispone de un procedimiento informático para la custodia y control de dichas cauciones, con su correspondiente reglamento contenido en el instructivo municipal N 4, de 3 de abril de 2007, manifestando no obstante que se adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a las instrucciones impartidas en la circular N O, ya citada. Respuesta del municipio Análisis de la respuesta y verificaciones realizadas Conclusión Acción derivada El municipio Se constató que el registro de los Si bien la El control y señaló que a documentos objetados no fue municipalidad registro contar de marzo regularizado. Según indicó el ha oportuno de de 2014, está municipio, ello debido a que el implementado los dando periodo presupuestario estaba medidas para documentos cumplimiento al cerrado. evitar la de caución, oficio circular reiteración de será verificado N , de No es posible acoger el argumento los hechos en una futura 2005, de la expuesto por la entidad fiscalizada, materia de auditoría. Contraloría dado que la contabilización de las análisis, se General de la cauciones no altera las cuentas mantiene lo República. presupuestarias. En tal sentido la observado, circular N , de 2005, de esta toda vez que Contraloría General precisa que su no se corrigió anotación contable no afecta la la situación estructura patrimonial al momento objetada en la de su generación. investigación especial. Al tenor de lo expuesto se mantuvo la observación, hasta comprobar la regularización anunciada, en una futura auditoría de seguimiento. 4

11 CONCLUSIONES En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de Las Condes realizó acciones que permitieron subsanar la observación contenida en el cuadro No1, del presente informe. No obstante lo anterior, se mantiene la situación informada en el cuadro No 2, con la acción derivada que se indica. El proceso disciplinario a efectuarse por este Organismo de Control en relación con las deficiencias advertidas en la construcción de la pasarela Manquehue, anunciado en el informe de investigación especial en seguimiento, fue instruido mediante la resolución exenta N 4.590, de 2013, y se encuentra actualmente en trámite. Saluda atentamente a Ud., VIRGINIA GODOY CORTES ABOGADO ~; : CfE DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA y ~~ cm, TRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA S

12 - loria.el