CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2. 2 DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SEGUIMIENTO CI

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Rafael Molina Quintero
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1 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2. 2 CI DAA N 660/2015 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE REF.: N /2014 INDICA. SANTIAGO, 16BPi5 *D9995$ Adjunto remito a Ud., pare su conocimiento y fines pertinentes, ei Informe de Seguimiento al Informe Final N 217, de 2013, sobre auditoria al Convenio Marco "Computadores, Equipos y Servicios Asociados" ID LP1O, efectuada en a Direcciôn de Compras y Contrataciôn Püblica.,. Saluda atentamente a Ud., 2 LJ15 / =i U 2685 R1CARDO PROVOSTE ACEVEDO Subjete Division de Auditorla Administrative I AL SEfSOR AUDITOR INTERNO DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PLJBLICA,PRESENTE

2 'N 26U127 DIVISIoN DE AUDITORA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS Dirección de Compras y Contratación PUbflca NUmero de Informe: 217/ de abril de 2015 traorad

3 i1j CONTRALORIA GENERAL DE LA REFCJBLICA UNlOAD DE SEGUIMIENTO USEG N 97/2015 REF. N /2014 k. SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N 217, DE 2013, SOBRE AUDITORIA AL CONVENIO MARCO "COMPUTADORES, EQUIPOS Y SERVICIOS ASOCIADOS", EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA. nzbab5 SANTIAGO, 16 AE3R De acuerdo con las facultades establecidas en a ley N , de Organizacián y Atribuciones de Ia Contralorla General de Ia Repüblica, se realizô el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N 217, de 2013, sobre auditorla at proceso licitatorio y ejecucion del Convenio Marco denominado "Computadores, Equipos y Servicios Asociados", ID LP1O, celebrado por a Dirección de Compras y ContrataciOn Piblica, 000P; asi como también a los procedimientos de control de reclamos asociados al mismo y a las sanciones aplicadas, con a finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Organo de Control. El funcionarlo que ejecutô esta fiscalización fue el señor Luis Lopez Rodriguez. El proceso de seguimiento consideró el referido Informe Final N 217, de 2013, y Ia respuesta de Ia Direcciôn de Compras y Contrataciôn PUblica a dicho documento, remitida mediante oficio ordinario N DIR, de Los antecedentes aportados fueron analizados, con ei objeto de comprobar Ia pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican. A LA SEFJORITA PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA, CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA (S) L1 PRESENTE / Contralor de Ia RepUblica

4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN N OBSERVACION DESCRIRCION DE OBSER\JACION RESPUESTA DE ENTIDAD ANALISIS DE RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSION Se verfico que al 15de diciembre de 2013, Ia DirecciOn de La Direcciôn de Camoras y CoritrataciOn Se constato que par oficlo Ord. N 358-AFIN/2014, de 2014, En virtud del cobro de Ia multa de que Compras y ContratacOn POblica mantenia pendiente de PUbl;ca remitio las antecedentes qua del encargado (S) de a unidad de contabilidad, se solicita ai se trata, se subsana a observaciôn cobra Ia boleta de garantia N , del Banco de acreditan el deposita en a cuenta referido banco cabrar Ia boleta de garantia N ; Chile, tomada a su favor par Camercial Red Office Node corriente de Ia DCCP del vale vista además del deposito a Ia vista par $ , el Limitada, par un manta de $ , can el objeta de emitido par el Banca de Chile, camprobante de ingreso cantable N , de 2014 y Ia garantizar el fiel cumplimiento de Ia propuesta poblica del praveniente de Ia sanción impuesta en Ia cartala bancaria que evidencia tal depdsita. canvenia marco objeta de Ia auditoria, Ia cual no se ajusta mencianada resalucidn exenta N 72-B, a Ia establecido en Ia cláusula décima octava de las bases I de Cobra de de IicitaciOn y en el numeral 8.3 del cantrata suscrita entre I garantia dicho praveedor y ei servicia examinado, que dispanen. en Ia que interesa, que "El Adjudicataria podra ser sancionado par Ia DCCP con el cobra de Boleta de Garantia par Fiel Cumplimiento de Contrato...". Es dable precisar. que Ia situación descrita correspande a una sancion aprobada a través de Ia resoluciôn exenta N 72-B, de 2013, de Ia DCCP y comunicada a Ia empresa a través del oficia Ord. N 228, de 15 de febrera de esa anualidad. V

5 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPLJBLftCA 2.- OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN N OBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANALISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSION ACCION DERIVADA De a revision efectuada al resumen de ofertas El servicio manifesto qua el proveedor Redes y Se corroboro Ia publicacion del anexo No obstante los argumentos La efectividad de las publicadas en Ia página web mercadopublico.cl, se ComunicaciOn Ltda. presento 2 ofertas, en una de Ia N 1, "Formulario Datos del esgrimidos y las medidas medidas implementadas constato que de un total de 228 ofertas recibidas, cuales se adjunto el respectivo anexo administrativo, Oferente", correspondiente a los adoptadas por Ia DirecciOn para evitar hechos como 200 de ellas fueron aceptadas por Ia DCCP, segün precisando que se reconocen as ofertas duplicadas proveedores informados por Ia de Compras Pblicas, el observado, será consta en el acto de apertura publicado en el como RUT ünico. Las empresas Computer Machine y entidad. Adicionalmente, se verifico orientadas a solucionar las verificada en una futura sistema de informacion ya citado; sin embargo, 13 Sistemas Modulares de ComputaciOn Ltda. lo hicierori que en las licitaciones de 2013 y 2014 materias objetadas, cabe fiscalizacion que Ileve a de estas no cuentan con el anexo administrativo como anexo economico y no presentaron el anexo para convenios marco, ya no se mantener Ia observacion, cabo este Organismo exigido en a cláusula sexta de las respectivas administrativo InnovaciOn TecnolOgica Chile Ltda,, considera dicha informacion en las sobre Ia inexistencia de los Superior de Control. bases de licitacion, incumpliendo, además, con lo Bookcomputer y Sociedad TecnolOgica y Servicios bases. anexos en cuestion dispuesto en el articulo 57, letra b) N 4, del Express Ltda. correspondiente a las decreto N 250, de 2004, del Ministerio de ofertas de InnovaciOn Il-i. PublicaciOn Hacienda, que Aprueba Reglamento de Ia Ley AgregO que dado el explosivo aumento de proveedores TecnolOgica Chile Ltda de datos en el N de Bases sobre Contratos ofertando en las licitaciones de convenios, se definio, Bookcomputer y Sociedad Sistema de Administrativos de Suministro y PrestaciOn de dejar de solicitar en Ia seccion " Instrucciones para TecnolOgica y " Servicios InformaciOn de Servicios, que dispone, en 10 pertinerite, que a Presentaciones de Ofertas el anexo 'Formulario Datos Express Ltda., lo " qua Compras y entidad debe publicar el cuadro de las ofertas, las del Oferente, ya que este documento tenia como corresponde a una situacion ContrataciOn que en el caso analizado, debian incluir el aludido finalidad contar con los datos de contacto del consolidada y que no Püblica anexo, individualizándose el detalle de las ofertas representante legal de a empresa y del funcionarlo que debiera producirse a futuro en esta situacion en el Informe Final N 217, de en representacion de Ia misma tendrá Ia relacion con el nuevo procedimiento coniercial y administrativa con Ia DirecciOn ChileCompra, adoptado. en caso de resultar adjudicado, y por tanto no era Las empresas involucradas son lnnovacion relevante en Ia etapa de evaluacion, sumado a que Ia TecnolOgica Chile Ltda., Bookcomputer, Redes y informacion solicitada para Ia individualizacion de los ComunicaciOn Ltda., Sociedad Tecnologica y oferentes se encuentra contenida en las aplicaciones Servicios Express Ltda., Computer Machine y dates de usuarios de MercadoPüblico; en Ia fictia del Sistemas Modulares de ComputaciOn Ltda. proveedor en ChileProveedores y en las Condiciones Comerciales de cada proveedor en Ia tienda electronica ChileCompra Express.

6 ' &'ks. V\\ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONCLUSION ES En mérito de Jo expuesto, cabe concluir que Ia Direcciôn de Compras y Contratación Püblica realizô gestiones que permitieron subsanar Ia observacion contenida en el cuadro N 1 del presente informe. No obstante lo anterior, se mantienen Ia situaciôn informada en el cuadro N 2, con a acciôn derivada que se indica, dándose porfinatizado ei proceso de seguimiento al mencionado Informe Final N 217, de Transcribase al Ministro de Hacienda, al Auditor Ministerial de esa cartera de Estado, a a Directora de Compras y Contratación, Püblica, al Auditor Interno de esa repartición y a a Unidad Técnica de Control Externo, ' de Ia DivisiOn de Auditoria Administrativa de esta Contraloria General. Saluda atentamente a Ud., RICARDO PROVOSTE ACEVEDO Subjefe DivisiOn de Auditorla Administrativa 4

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