F-01 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EMISIÓN VIGENTE FECHA DE DIRECTOR GENERAL REVISION 11 10/01/2016 * * * * * * * * 1 10/01/2016 * * * * *
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- Valentín Ferreyra Olivera
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1 F-01 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EMISION 24 REVISION ENERO 2016 CODIGO ISG INTERACCION DEL SISTEMA DE GESTION 3 10/01/2016 MG MANUAL DE GESTION 10 10/01/2016 MZ-01 MATRIZ DE REQUISITOS POR AUDITAR POR AREA 3 10/01/2016 * * MZ-02 MATRIZ DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3 10/01/2016 * * MZ-04 MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 11 10/01/2016 * * PL-01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 3 10/01/2016 * * PL-02 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MEDICAS 2 10/01/2016 PL-03 PLAN SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MUJERES EMBARAZADAS 1 10/01/2016 * * PL-04 PLAN DE EMERGENCIAS 2 10/01/2016 * * PR-01 PROGRAMA DE GESTION 4 10/01/2016 PR-02 PROGRAMA DE CAPACITACION 9 10/01/2016 PR-03 NOMBRE DEL DOCUMENTO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS CONTRA INCENDIO EMISIÓN VIGENTE FECHA DE REVISION PR /01/2016 PR-05 PROGRAMA DE AHORRO Y RECICLAJE 2 10/01/2016 RAL REGISTRO DE ACTUALIZACIONES LEGALES EN SEGURIDAD 13 10/01/2016 * RAL REGISTRO DE ACTUALIZACIONES LEGALES EN AMBIENTAL 13 10/01/2016 * DIRECTOR GENERAL REP. DIR. COORD. ORGANISMOS EXTERNOS R. H SUPERINTENDENTE ST COMPRAS CCM CRP SEGURIDAD SERVICIO MEDICO CAPACITACION I-01 LAVADO DE ALFOMBRAS Y MOBILIARIO CON EQUIPO DE INYECCION SUCCION 4 10/01/2016 * * I-02 PINTURA EXTERIOR, INTERIOR Y ACABADOS 4 10/01/2016 * * I-03 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 4 10/01/2016 * * I-04 LIMPIEZA DE ESTACIONES DE TRABAJO, COCINETAS, SANITARIOS Y CRISTALES EXTERIORES E INTERIORES INSTRUCTIVOS 4 10/01/2016 * * I-05 OPERACIÓN SEGURA DE RETROEXCAVADORA 2 10/01/2016 * I-06 OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS 2 10/01/2016 * * I-07 OPERACIÓN SEGURA DE PLANTA DE SOLDAR 2 10/01/2016 * I-08 OPERACIÓN SEGURA DE LA SIERRA ELECTRICA 2 10/01/2016 * I-09 OPERACIÓN SEGURA DE LA ORILLADORA DE MOTOR 2 10/01/2016 * * I-10 OPERACIÓN SEGURA DE ESCALERA ELECTRICA 2 10/01/2016 * I-11 OPERACIÓN SEGURA DE LA PODADORA DE PASTO 2 10/01/2016 * * I-12 OPERACIÓN SEGURA DE MAQUINAS ELECTRICAS 2 10/01/2016 * * I-13 MANTENIMIENTO A AREAS VERDES 4 10/01/2016 * I-14 MANTENIMIENTO A TECHUMBRE Y SELLADO DE FALDON 3 10/01/2016 * I-15 MANTENIMIENTO A CARROS POOL 3 10/01/2016 * I-16 MANTENIMIENTO A PISO EPOXICO 3 10/01/2016 * *
2 I-17 MANTENIMIENTO A RAMPAS 3 10/01/2016 I-18 MANTENIMIENTO A MUROS MOVILES DE AULAS DE CAPACITACION 3 10/01/2016 I-19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL Y ACABADOS 3 10/01/2016 * * I-20 MANTENIMIENTO A CORTINAS MECANICAS 3 10/01/2016 * * I-21 FABRICACION DE PISO DE CONCRETO ARMADO 3 10/01/2016 * * P-01 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 12 10/01/2016 P-02 BAJA P-03 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 12 10/01/2016 P-04 REVISION POR LA DIRECCION 10 10/01/2016 P-05 COMPETENCIA Y CAPACITACION DEL PERSONAL 11 10/01/2016 * P-06 SOLICITUD DE MATERIALES EN COMEX 1 10/01/2016 * P-07 TRABAJOS EN ALTURAS 1 10/01/2016 * P-08 AUDITORIAS INTERNAS 10 10/01/2016 P-09 BAJA PROCEDIMIENTOS P-10 COMPRAS 2 10/01/2016 * P-11 NO CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD POTENCIAL 14 10/01/2016 P-12 P-13 BAJA ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 1 10/01/2016 P-14 BAJA P-15 BAJA P-16 TRABAJOS EN CALIENTE 2 10/01/2016 * P-17 CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS 1 10/01/2016 * P-18 USO, MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 2 10/01/2016 P-19 ALMACEN DE MATERIALES 1 10/01/2016 * * P-20 RETIRO DE ASBESTO Y FIBRA DE VIDRIO 2 10/01/2016 P-21 BAJA P-22 BAJA P-23 BAJA P-24 MANTENIMIENTO A CAMARA DE CIRCUITO CERRADO 3 10/01/2016 * P-25 BAJA P-26 BAJA P-27 BAJA P-28 BAJA P-29 BAJA P-30 BAJA P-31 BAJA P-32 BAJA P-33 BAJA P-34 BAJA P-35 BAJA
3 P-36 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 5 10/01/2016 P-37 BAJA P-38 COTIZACIONES 7 10/01/2016 P-39 BAJA P-40 RECEPCION, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION DE MATERIAL DE RETORNO DE GARANTIA 5 10/01/2016 P-41 CORTE DE ENERGIA ELECTRICA 3 10/01/2016 * P-42 CONTROL DE DOCUMENTACION CRP 5 10/01/2016 * * P-43 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CLASIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 7 10/01/2016 * P-44 BAJA P-45 P-46 BAJA P-47 BAJA P-48 BAJA IDENTIFICACIÓN, ACCESO, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL 6 10/01/2016 * P-49 BAJA P-50 P-51 BAJA RECUPERACION DE GASTOS DE GARANTIA -PROVEEDORES LOCALES- 4 10/01/2016 * P-52 BAJA P-53 CONTROL DE DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS 6 10/01/2016 * * P-54 BAJA P-55 BAJA P-56 ENTRADA DE VISITANTES A OFICINAS 3 10/01/2016 P-57 MANEJO Y CONTROL DE SCRAP 4 10/01/2016 P-58 REALIZACION DE UN EMBARQUE 3 10/01/2016 P-59 MANEJO DE MOTORES Y TRANSMISIONES EN CRP 3 10/01/2016 P-60 PROCESO DE INVENTARIO CRP 3 10/01/2016 P-61 BAJA P-62 TRABAJAR CORES 4 10/01/2016 P-63 ANALISIS DE PARTES RECHAZADAS PARA EFECTO DE GARANTIA 3 10/01/2016 * P-64 ATENCION DE PROBLEMAS CON GARANTIAS 3 10/01/2016 * P-65 DRENADO CRP 3 10/01/2016 P-66 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 2 10/01/2016 * * P-67 CONTROL DE FORMATO RP1 4 10/01/2016 P-68 ELABORACION DE /01/2016 P-69 COORDINACION Y SUPERVISION DE OBRA 3 10/01/2016 * P-70 EXAMENES MEDICOS 1 10/01/2016 P-71 BAJA P-72 BAJA P-73 ACTIVIDADES DE EXCAVACION 2 10/01/2016 P-74 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 5 10/01/2016 * * P-75 SELECCIÓN, DISTRIBUCION, USO Y CONTROL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 2 10/01/2016 * * P-76 ESPACIOS CONFINADOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RESCATE 1 10/01/2016 * *
4 P-77 BAJA P-78 BAJA P-79 BAJA P-80 BAJA P-81 BAJA P-82 BAJA P-83 BAJA P-84 BAJA P-85 BAJA P-86 BAJA P-87 BAJA P-88 BAJA P-89 BAJA P-90 EVALUACION DE RIESGOS 8 10/01/2016 * * P-91 CONTROL OPERACIONAL 4 10/01/2016 * * P-92 PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS AMBIENTALES 2 10/01/2016 * P-93 BAJA P-94 ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3 10/01/2016 P-95 ATENCION DE ENFERMEDAD GENERAL 3 10/01/2016 P-96 CURACIONES 3 10/01/2016 P-97 BAJA P-98 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 1 10/01/2016 P-99 BAJA P-100 BAJA FORMATOS F-01 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 22 10/01/2016 F-02 SOLICITUD DE CAMBIOS, ALTA, BAJA DE DOCUMENTOS 3 10/01/2016 * F-03 ENTREGA DE DOCUMENTOS FIRMADOS 2 10/01/2016 * * F-04 EVALUACION DE SUBCONTRATISTAS Y/O ALIADOS 1 10/01/2016 * F-05 REPORTE DE AUDITORIA INTERNA 5 10/01/2016 * * F-06 ENCUESTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 7 10/01/2016 * * F-07 REPORTE DE TIEMPO EXTRA 2 10/01/2016 F-08 MINUTA DE LA REVISION POR LA DIRECCION 5 10/01/2016 * * F-09 SOLICITUD PARA COMPRA DE HERRAMIENTA Y ACTIVO FIJO 3 10/01/2016 F-10 NO CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD POTENCIAL 11 10/01/2016 * * F-11 PLAN DE AUDITORIA 4 10/01/2016 * * F-12 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 11 10/01/2016 * * F-13 CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 9 10/01/2016 F-14 REPORTE SEMANARIO DE GASTOS 5 10/01/2016 F-15 CUESTIONARIO PARA IDENTIFICACION DE RIESGOS EN MUJERES EMBARAZADAS 1 10/01/2016 * * F-16 SOLICITUD DE DOT 2 10/01/2016 * * F-17 LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LA CSH 5 10/01/2016 * *
5 F-18 MONITOREO DE OBJETIVOS 4 10/01/2016 * * F-19 SOLICITUD DE PRESTAMO 2 10/01/2016 * * F-20 REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS DE LIMPIEZA DE SANITARIOS 4 10/01/2016 F-21 REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 10/01/2016 F-22 COTIZACIONES 3 10/01/2016 * * F-23 ORDEN DE COMPRA 5 10/01/2016 F-24 WORK ORDER 4 10/01/2016 * * F-25 CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS 5 10/01/2016 F-26 REQUISICION DE MATERIALES/SERVICIOS 16 10/01/2016 F-27 CONTROL DE ENTREGA DE EPP 2 10/01/2016 F-28 LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA 6 10/01/2016 * * F-29 CHECK LIST DE SUPERVISION SOPORTE TECNICO 4 10/01/2016 F-30 PRODUCTO NO CONFORME 2 10/01/2016 F-31 EVALUACION A PROVEEDORES 3 10/01/2016 F-32 EVALUACION DE SIMULACRO 1 10/01/2016 * * F-33 LISTA DE ASISTENCIA 2 10/01/2016 * * F-34 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 7 10/01/2016 * F-35 REPORTE DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 3 10/01/2016 F-36 REPORTE DE INSPECCION MENSUAL DE EXTINTORES 1 10/01/2016 * * F-37 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 1 10/01/2016 F-38 LIBERACION DE PROYECTO 1 10/01/2016 * F-39 A CHECK LIST DE MONTACARGAS Y RETROEXCAVADORAS 4 10/01/2016 * F-39 B CHECK LIST DE PLATAFORMA 3 10/01/2016 * F-39 C CHECK LIST DE SNORKEL 4 10/01/2016 * F-39 D CHECK LIST DE ESCALERAS 2 10/01/2016 * F-40 AUTORIZACION DE INCREMENTO A PDM Y/O CAMBIOS DE CATEGORIA 2 10/01/2016 F-41 SINGLE SOURCE JUSTIFICATION DOCUMENT 1 10/01/2016 * F-42 REQUISICION DE SERVICIOS/CONSUMIBLES 1 10/01/2016 F-43 CHECK LIST DE VIBROCOMPACTADOR 1 10/01/2016 * F-44 CARTA DE ENTREGA 5 10/01/2016 * * F-45 DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 1 10/01/2016 F-46 REPORTE DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 2 10/01/2016 * F-47 PROPIEDAD DEL CLIENTE BAJO RESGUARDO DE DIICSA 2 10/01/2016 * F-48 CONTROL DE DOT's CCM 4 10/01/2016 * F-49 EVALUACION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 1 10/01/2016 F-50 REPORTE DE COTIZACIONES 3 10/01/2016 * F-51 LISTADO DE MATERIALES PELIGROSOS 2 10/01/2016 * * F-52 REPORTE DE SUPERVISION DE OBRA, PROYECTO O SERVICIO 1 10/01/2016 F-53 EVALUACION DE PROYECTO 5 10/01/2016 * F-54 SOLICITUD DE MATERIALES PARA GARANTIA 1 10/01/2016 F-55 PROGRAMA DE OBRA 1 10/01/2016 * F-56 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO 1 10/01/2016 F-57 EVALUACION DE DESEMPEÑO 1 10/01/2016 * F-58 EVALUACION DEL INSTRUCTOR 1 10/01/2016 *
6 F-59 ANALISIS DE RIESGOS 8 10/01/2016 * F-60 MATRIZ PARA EVALUACION DEL PERSONAL 1 10/01/2016 F-61 SOLICITUD DE CHEQUE 1 10/01/2016 F-62 EXAMEN MEDICO PERIODICO 1 10/01/2016 F-63 OPORTUNIDADES DE MEJORA 1 10/01/2016 F-64 CONTROL DE NO CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD POTENCIAL, PRODUCTO NO CONFORME Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 1 10/01/2016 * F-65 CONTROL DE CAPACITACION 1 10/01/2016 * F-66 ARRANQUE Y CIERRE DE TRABAJOS DE FIN DE SEMANA 1 10/01/2016 * F-67 FORMATO DE PERMISO 2 10/01/2016 * * F-68 CARTA DE ENTREGA DE AVANCE F-69 AUTORIZACION DE INCREMENTO A PDM Y/O CAMBIOS DE CATEGORIA F-70 REVISION DE PROCESO PREVIO AL INICIO DE TRABAJOS 1 10/01/2016 * F-71 CHECK LIST DE EQUIPOS DE COMBUSTION 1 10/01/2016 * * F-72 PDM CONTROL INTERNO DE COMPRAS 3 10/01/2016 F-73 REQUISICION DE PERSONAL 1 10/01/2016 F-74 SOLICITUD DE PAGOS 3 10/01/2016 F-75 REPORTE DE SERVICIO DE AREA DE SISTEMAS 2 10/01/2016 * F-76 BAJA 1 10/01/2016 * F-77 ALTA DE PROVEEDORES 2 10/01/2016 F-78 BAJA F-79 BAJA F-80 BAJA F-81 BAJA F-82 LISTA DE ASISTENCIA Y CONTROL DE PLATICAS DE SEGURIDAD 1 10/01/2016 F-83 BAJA F-84 EXAMEN MEDICO DE INGRESO 3 10/01/2016 F-85 BAJA
Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7
Referencia a la Norma IS 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMRELIA-GI-MC-001 3 2.
DESARROLLO INTEGRAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.V. COMPRAS. MEVELIN REYES Ejecutiva de Cuenta
Página 1 de 5 ELABORACION MEVELIN REYES Ejecutiva de Cuenta APROBACION VICTOR SALGADO Director General 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y políticas a seguir para realizar las compras de materiales
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos
Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 1 de 8 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMORELIA-CA-MC-001 2 2. Anexo1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI. ITMORELIA-CA-MC-001 2 3. Anexo2.
Manual del Sistema de Gestión
Página 1 de 27 Manual del Sistema de Gestión Página 2 de 27 Términos y Definiciones Introducción 1. Requisitos del Sistema de Gestión. 1.1 Requisitos Generales 1.2 Política de Gestión 1.3. Planificación
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO: GESTION ORGANIZACIONAL TITULO: DIAGRAMA CARACTERIZACION DE PROCESO
TITULO: DIAGRAMA PROCESO(S) N ENTRADA(S) PROVEEDORE(S) 1 Gestion Organizacional Planificacion del sistema integrado de gestion 4.2. Requisitos de la documentacion SUBPROCESO(S) SALIDA(S) PROCESO(S) CLIENTE(S)
ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
Referencia a la Norma ISO 4:4 4.4.4; 4.4. Página de REQUISITOS GENERALES (4.; 4.; 4.3.3; 4.4.4) Alcance Política Ambiental. Plan Rector Ambiental G SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE-3 PLANIFICACIÓN
Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI
Página 1 de 10 No. Nombre del documento controlado Código 1 2 3 Manual del Sistema de Gestión Integral ANEXO 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI ANEXO 2. Responsabilidad y Autoridad del SGI
Fecha de autorización
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITO-CA-MC-001 0 15-Dic-11 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITO-CA-MC-001
Fecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4
Página 1 de 12 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4 2 Matriz de Responsabilidades. ITC-SIG-MI-001 2 3 Plan de calidad del servicio Educativo ITC-CA-FO-02 1 4 Plan Rector de la Calidad
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Formato para: Lista Maestra de Información Documentada Interna
para: : SIG-IN-F-0-0 Revisión: Página: de 0 0 Manual Integra SIG-IN-MI-00 Matriz de Responsabilidades SIG-IN-F-00-0 Estructura Organizacional SIG-IN-F-00-02 04 Recursos, funciones, SIG-IN-F-00-03 responsabilidad
Formato para: Lista Maestra de Información Documentada Interna
: SIG-IN-F-0-0 Página: de 0 Revisión: 0 Manual Integra SIG-IN-MI-00 Matriz de Responsabilidades SIG-IN-F-00-0 Estructura Organizacional SIG-IN-F-00-02 04 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
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Cursos de capacitación y adiestramiento con base en las Normas Oficiales Mexicanas Expedidas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Cursos y servicios de seguridad e higiene industrial 6. Requisitos
ANEXO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
I. POLÍTICA La propuesta contiene lo siguiente? 1. Política autorizada por la Alta Dirección. II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS. La propuesta contiene lo siguiente? 2.1. Dictamen técnico
Fecha de autorización
Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Formato para: Lista Maestra de Información Documentada Interna
Responsable: Controlar de Información Documentada : SIG-IN-F-0-0 Página: de Revisión: Nombre del cumento 0 Manual Integra SIG-IN-MI-00 2 Matriz de Responsabilidades SIG-IN-F-00-0 Estructura Organizacional
Fecha de autorización
4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITM-CA-MC 1 30-Abril-12 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITM-CA-MC-01 1 30-Abril-12 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
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15 ITCHINÁ-CA-MC- 1 de 6 No Nombre del documento controlado Código Revi sión 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 2 1 Organigrama de la Alta Dirección para el SGC 3 2 Responsabilidad y Autoridad
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Página 1 de 15 NO. NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN Tiempo de conservación Responsable de conservarlo 1 2 3 4 la identificación de cambios Lista para el control de Instalación
Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 9001: , 4.2.3
Página 1 de 9 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 3. 2. Organigrama del Programa de
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