AC: CN=AC DNIE 001,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: ASENSIO CORDERO, JOAQUIN (FIRMA) Entidad Pública Empresarial Red.

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1 25/06/2013 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE RED.ES EXP. 067/13-DG PROCEDIMIENTO ABIERTO

2 INDICE 1. Introducción Requisitos Técnicos Requisitos Particulares del servicio Alcance de los trabajos a desarrollar Equipo de trabajo Requisitos Generales Incorporación de los medios personales Sustitución de los medios personales Actividades Formativas de los Medios Personales Lugar y horario de los trabajos para los Servicios de Asistencia Técnica Tiempo y Forma de Ejecución Control Económico y de Facturación Control de Facturación Hitos de Facturación Formato y contenido de la propuesta Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor (Sobre 3) Propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre 4) Proposición Económica Proposición relativa al resto de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas: Plazo de incorporación de los recursos Modelo de proposición económica Modelo de proposición relativa al resto de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas Página 2 de 19

3 Nota: Cualquier consulta en relación con el presente procedimiento de adjudicación debe dirigirse por correo electrónico a la dirección sg.contratacion.consultas@red.es Indicando: Asunto: número de expediente; Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y texto de la consulta. El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del fin del plazo de presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de responder las consultas realizadas transcurrido dicho plazo. Página 3 de 19

4 1. Introducción Red.es pone en marcha el presente procedimiento de licitación con el fin de contratar la prestación de un servicio de asistencia a la Subdirección de Auditoría Interna de Red.es, colaborando en la realización de sus funciones y actividades en relación con la ejecución del Plan Anual de Auditoria Interna. De forma especial, se requerirá la colaboración para la realización de las verificaciones exigidas en el artículo 13 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo también la realización de las visitas de verificación física sobre el terreno, para proyectos cofinanciados con fondos FEDER. Así mismo, el adjudicatario del contrato participará en la realización de otros trabajos de auditoría, como la verificación de cumplimiento de contratos en fase de ejecución, la realización de controles sobre la documentación de solicitud de fondos europeos para proyectos de RedIRIS y la realización de otros trabajos singulares de auditoría, de verificación de cumplimiento de normativa y procedimientos. Página 4 de 19

5 2. Requisitos Técnicos 2.1. Requisitos Particulares del servicio Alcance de los trabajos a desarrollar El adjudicatario deberá prestar el servicio de apoyo para la ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna de Red.es, concretado de la forma siguiente:.- Colaboración en la verificación de actuaciones cofinanciadas con fondos comunitarios, conforme a las exigencias del artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, incluyendo la realización de visitas de verificación in-situ de proyectos concretos. Estas visitas se realizarán en los centros de los beneficiarios de las actuaciones de Red.es. La elección de los centros a visitar será decisión exclusiva de la Subdirección de Auditoría Interna de Red.es y podrán estar distribuidos por toda la geografía nacional, incluidas las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. La realización del correspondiente informe de auditoría que recoja el resultado de la verificación realizada, incluyendo la confección y tratamiento de toda la documentación soporte de la misma. La realización de estos trabajos no implicará facturación adicional a Red.es, estando incluidos en el precio ofertado en concepto de jornada para la realización de verificaciones físicas..- Prestación de servicios de asesoramiento y realización y revisión de trabajos concretos de auditoría interna que le sean encomendados por la Subdirección de Auditoria Interna de Red.es. Entre otros, le podrán ser encomendados trabajos de verificación de cumplimiento de contratos en fase de ejecución, realización de controles sobre la documentación de solicitud de fondos europeos para proyectos de RedIRIS y la realización de otros trabajos singulares de auditoría de verificación de cumplimiento de normativa y procedimientos. El adjudicatario deberá garantizar la prestación y cumplimiento del Servicio siendo responsable del cumplimiento de todas y cada una de las funciones encomendadas dentro del presente pliego. Para ello, deberá disponer de profesionales con nivel de Auditor y de Jefe de Equipo, complementados con profesionales de mayor nivel, Director y Gerente, que colaboren con el equipo de Auditoría Interna de Red.es en la realización de las funciones de Auditoria Interna. En este sentido, con el fin de garantizar la adecuada consecución de los fines del proyecto, asegurando que el adjudicatario del presente procedimiento actúa con la objetividad y neutralidad que resulta indispensable para el correcto desarrollo del objeto de la relación contractual, cuando el adjudicatario realice las verificaciones exigidas en el artículo 13 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión, incluyendo también la realización de las visitas de verificación física sobre el terreno, sobre contratos ejecutados por el propio adjudicatario, éste deberá acreditar su independencia en las actuaciones objeto de este procedimiento de licitación. Página 5 de 19

6 Equipo de trabajo Para la prestación del servicio objeto del presente procedimiento de licitación, el adjudicatario se compromete a adscribir para la prestación del servicio, y para toda la vigencia del contrato, como mínimo un medio personal correspondiente al perfil de Director, un medio personal correspondiente al perfil de Gerente, dos medios personales correspondientes al perfil de Jefe de Equipo y dos medios personales correspondientes al perfil de Auditor, con independencia de los recursos que sean necesarios para la realización de las visitas de verificación in-situ. Red.es se reserva el derecho de aumentar o disminuir este número en función de las necesidades del servicio..- Director: Será el responsable de la relación del adjudicatario con el Responsable del Contrato de Red.es. Supervisará la prestación del servicio al más alto nivel..- Gerente: Supervisará las tareas del equipo de trabajo del adjudicatario en relación con los trabajos concretos de auditoría que le sean encargados..- Jefe de Equipo: Coordinará el equipo de personas asignadas para la realización de los trabajos concretos de auditoría..- Auditor: Bajo la supervisión del adjudicatario realizará los trabajos concretos que le sean encargados y las tareas de soporte de las funciones de Auditoría Interna. A este compromiso se le atribuye el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223 letra f) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con lo indicado en el apartado 12 del Pliego de Condiciones Particulares. Los medios personales que el licitador se comprometa a adscribir para la prestación del servicio deberán cumplir con los requisitos establecidos para cada uno de los perfiles que se indican a continuación: Los miembros del equipo de trabajo ofertado deberán poseer conocimientos de las herramientas ofimáticas acorde a su trabajo, correo electrónico, hojas de cálculo y presentaciones, entre otras. Debido a las propias características de los trabajos de auditoría, el trabajo de campo podrá realizarse en las dependencias de Red.es, pudiendo, en este caso, el Responsable del Contrato de Red.es dar instrucciones directas al personal que realice los trabajos, sin perjuicio de las funciones que también deba desempeñar el Jefe de Proyecto del adjudicatario. Los medios personales exigidos deberán reunir todos los requisitos que se indican a continuación:.- Requisitos específicos del Director: Titulación universitaria de grado superior Elevado nivel de conocimientos profesionales en dirección de proyectos de auditoría interna en firmas de auditoría, diseño de procesos y gestión de riesgos. Página 6 de 19

7 Elevados conocimientos en dirección de proyectos de auditoría. Amplios conocimientos en control de acciones cofinanciadas con cargo a Fondos comunitarios..- Requisitos específicos del Gerente: Titulación universitaria de grado Superior. Elevado nivel de conocimientos profesionales en gestión de proyectos de auditoría interna en firmas de auditoría, diagnóstico de procesos y gestión de riesgos. Elevados conocimientos en gestión de proyectos de auditoría. Amplios conocimientos en control de acciones cofinanciadas con cargo a Fondos comunitarios..- Requisitos específicos del Jefe de Equipo: Titulación universitaria de grado superior. Amplios conocimientos profesionales en firmas de auditoría o en departamentos de auditoría interna de empresas sobre actuaciones de auditoria interna y procesos de control interno. Conocimientos sobre procedimientos específicos para la realización de auditorías de ayudas o gastos cofinanciados con cargo a Fondos comunitarios, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión. Haber participado en la realización de auditorías sobre cumplimiento de normativa de contratación o condiciones de ejecución de contratos celebrados por organismos públicos. Capacitación en supervisión y coordinación de equipos de trabajo..- Requisitos específicos del Auditor: Titulación universitaria de grado superior. Conocimientos sobre procedimientos de auditoria y procesos de control interno. Haber participado en la realización de auditorías de ayudas o gastos cofinanciados con cargo a Fondos comunitarios, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión. El licitador que haya obtenido la mayor puntuación total tras la valoración de los criterios cuantificables (sobre 4) deberá poner a disposición de Red.es, en un plazo máximo de tres días hábiles desde la solicitud de la información por parte de Red.es, los Currículum Vitae (CV) de los medios personales que se comprometa a adscribir para la prestación del servicio, para cada uno de los perfiles señalados, con objeto de que Red.es, pueda realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de cualificación anteriormente indicados. En concreto, deberá presentar: Página 7 de 19

8 - Al menos 1 Currículum Vitae para el perfil de Director - Al menos 2 Currículum Vitae para el perfil de Gerente - Al menos 4 Currículum Vitae para el perfil de Jefe de equipo - Al menos 4 Currículum Vitae para el perfil de Auditor Los recursos personales presentados para cada uno de los perfiles deberán ser diferentes, no pudiendo presentarse un mismo recurso para varios perfiles. En el caso de que Red.es comprobase que los medios personales adscritos incumplen alguno de los requisitos de cualificación requeridos, dicha oferta no se tendrá en cuenta en el presente procedimiento de licitación. En caso de incumplimiento se solicitará al siguiente licitador (y así sucesivamente) que haya obtenido mejor puntuación que ponga a disposición de Red.es la citada documentación, con el objeto de que la entidad pueda realizar las verificaciones correspondientes. No obstante lo anterior, Red.es se reserva el derecho a efectuar entrevistas personales o pruebas de cualificación escritas y/o de solicitar cuanta documentación adicional estime necesaria al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados por parte de los medios personales que adscriba para la prestación del servicio Requisitos Generales A continuación se especifican los requisitos mínimos. Las propuestas que no cumplan con estos requisitos no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de adjudicación Incorporación de los medios personales El personal que realice los servicios deberá cumplir con los requisitos establecidos en el apartado de este Pliego de Prescripciones Técnicas. Red.es podrá solicitar la incorporación de los recursos que estime oportunos a lo largo de la duración del contrato. Para las categorías de Jefe de Equipo y Auditor, el adjudicatario deberá proponer, al menos, tres candidatos para cada uno de los recursos que solicite Red.es. El adjudicatario deberá hacer la propuesta de los tres candidatos en un plazo máximo de 5 días naturales contados a partir de la solicitud de Red.es. El Responsable del Contrato de Red.es seleccionará, para cada caso concreto, el recurso que habrá de prestar el servicio, comunicando su decisión al adjudicatario. La incorporación de los medios profesionales deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la comunicación del Responsable del Contrato de Red.es o, en su caso, en el plazo inferior que hubiera ofertado el adjudicatario. En caso de que el adjudicatario incurra en incumplimiento de algunas de las condiciones establecidas anteriormente, Red.es penalizará al adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del Pliego de Condiciones Particulares. Página 8 de 19

9 Sustitución de los medios personales La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los medios personales que presten los Servicios corresponde al Responsable del Contrato de Red.es, siendo facultad suya solicitar el cambio de los medios personales por otros de igual categoría, mediante aviso a la empresa adjudicataria. Para las categorías de Jefe de Equipo y Auditor, el adjudicatario deberá proponer, al menos, tres candidatos para suplir al recurso que debe sustituirse. El adjudicatario deberá hacer la propuesta de los tres candidatos en un plazo máximo de 5 días naturales contados a partir del aviso de Red.es. El Responsable del Contrato de Red.es seleccionará, de entre los tres candidatos, el recurso que habrá de prestar el servicio, comunicando su decisión al adjudicatario. La incorporación del nuevo recurso deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la comunicación del Responsable del Contrato de Red.es o, en su caso, en el plazo inferior que hubiera ofertado el adjudicatario. Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria propusiera el cambio de alguno de los medios personales que realicen los Servicios, la sustitución de dicho personal requerirá en todo caso el cumplimiento de las siguientes condiciones: Comunicación del cambio, que incluirá una justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio. En el mismo momento de la comunicación, el adjudicatario deberá presentar 3 posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituir. Una vez seleccionado el recurso por el Responsable del Contrato de Red.es y comunicado al adjudicatario, su incorporación deberá realizarse en un plazo máximo de 5 días naturales. En el supuesto de que se produzca la sustitución de alguno de los medios personales, y con objeto de evitar inconvenientes en la continuidad de los trabajos que realiza la persona a sustituir, existirá un período de solapamiento de 10 días naturales de ambos recursos, en los que el nuevo recurso no implicará coste alguno para Red.es. En caso de que el adjudicatario acredite la imposibilidad de cumplir con el período de solapamiento, con la aprobación del Responsable del Contrato de Red.es, se permitirá que éste no se lleve a cabo. En caso de que el adjudicatario incurra en incumplimiento de algunas de las condiciones establecidas anteriormente, Red.es penalizará al adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del Pliego de Condiciones Particulares Actividades Formativas de los Medios Personales. En el caso de que el personal que preste el Servicio necesitara formación específica para acometer las tareas encomendadas de acuerdo con el contrato, ya sea por evolución de la tecnología, por cambio de la normativa o los procesos de la Entidad o acometimiento de nuevas tareas, según los requisitos técnicos exigidos, la Página 9 de 19

10 empresa adjudicataria pondrá los medios a su cargo para satisfacer dicha necesidad, en un horario o turno que no afecte a la prestación de Servicios Lugar y horario de los trabajos para los Servicios de Asistencia Técnica. Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario, aunque por las propias características del trabajo de auditoría, que exige tener permanente acceso a documentación original que se encuentra en las oficinas de Red.es, el trabajo de campo podrá realizarse en la sede de la entidad sita en: Edificio Bronce Plaza Manuel Gómez Moreno s/n Madrid. España Dependiendo de las necesidades de Red.es, se podrá solicitar la movilidad geográfica del personal que preste el Servicio. Este es un requisito esencial para la realización de las visitas de verificación in-situ. Las jornadas de trabajo en las instalaciones de Red.es se ajustarán al horario y jornada de Red.es, quién las consensuará con el Jefe de Proyecto del adjudicatario. No obstante lo anterior, en circunstancias excepcionales, a criterio de Red.es, y cuando la urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario deberá tener plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del horario habitual o en días festivos tenga una consideración especial a efectos de cómputo de jornadas o tarifa aplicable a las mismas Tiempo y Forma de Ejecución Planificación, Dirección y Seguimiento de los Trabajos Corresponde a Red.es la supervisión y dirección de los Servicios, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los mismos si existiese causa suficiente motivada. El Responsable del Contrato de Red.es será el Subdirector de Auditoría Interna, cuyas funciones en relación con el presente pliego serán: Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. Coordinar las acciones con el Jefe del Proyecto para la buena marcha del servicio. Dar, en su caso, las instrucciones necesarias al personal que realice el trabajo de campo, sin perjuicio de las funciones que también deba desempeñar el Jefe de Proyecto del adjudicatario. La supervisión final de todos los trabajos realizados por el adjudicatario en ejecución del contrato. Corresponde al adjudicatario la ejecución, la dirección y la coordinación directa de los medios personales que realicen los trabajos. A tal efecto, el adjudicatario designará un Jefe de Proyecto cuyas funciones en relación con el presente contrato serán: Página 10 de 19

11 Dirigir a los medios personales que realicen la Asistencia Técnica impartiendo al efecto las órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución de la misma. Realizar las funciones de contacto directo de los medios personales que realicen los correspondientes trabajos. En su caso, confeccionar y firmar los informes de auditoría en los que se recoja el resultado de los trabajos realizados. Red.es, a través del Responsable del Contrato, comunicará todas las directrices relativas a la supervisión general de los trabajos objeto del Servicio al Jefe de Proyecto del adjudicatario. El Responsable del Contrato de Red.es podrá fijar reuniones periódicas entre Red.es y el adjudicatario con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan en ejecución del contrato. El Jefe de Proyecto deberá asistir a las reuniones a las que le convoque el Responsable del Contrato de Red.es. El tiempo empleado por el personal del adjudicatario en estas reuniones no implicará coste alguno para Red.es SOPORTE TÉCNICO El adjudicatario deberá proporcionar el soporte técnico necesario a los medios personales contratados en todas las materias (móvil, portátil, todo el software necesario para el desarrollo del proyecto concreto, etc.) así como las comunicaciones de datos entre las dependencias desde las que el equipo designado realice el Servicio OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Durante la ejecución de los Servicios objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Responsable del Contrato, a tales efectos, la información y documentación que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. Asimismo, el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a través del personal que éste designe, en las reuniones de seguimiento del contrato definidas por el Responsable del Contrato de Red.es, quien se compromete a citar con la debida antelación al personal del adjudicatario, a los efectos de poder facilitar su asistencia. Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en cada caso el Responsable del Contrato de Red.es. Toda documentación generada por el adjudicatario en ejecución del contrato será propiedad exclusiva de Red.es en los términos expresados en el apartado 3.1. del Pliego de Condiciones Particulares. Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, diagramas, planos y dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del contrato serán aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de información. Página 11 de 19

12 El adjudicatario proporcionará sin coste adicional para Red.es una copia en soporte informático con la documentación generada durante la prestación del Servicio y, en cualquier caso, de la documentación que le sea requerida por el Responsable del Contrato de Red.es. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dará lugar a las penalizaciones establecidas en el apartado 6 del Pliego de Condiciones Particulares Requisitos De Seguridad y Confidencialidad De conformidad con el apartado 3.4. del Pliego de Condiciones Particulares el adjudicatario estará obligado a mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para la prestación de servicios, así como sobre los que resulten de su tratamiento cualquiera que sea el soporte en que se hubieren obtenido, comprometiéndose a no revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los datos personales a los que tenga acceso, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a ningún tercero. A tal efecto, el adjudicatario sólo podrá permitir el acceso a los datos a aquellos empleados que tengan necesidad de conocerlos para la prestación de los servicios contratados y siempre que tales empleados estén sujetos a las mismas obligaciones de confidencialidad y protección de datos personales que aquí se establecen. En este sentido el adjudicatario deberá comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones aquí establecidas. En el caso de que el adjudicatario destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo lo estipulado en el contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido. El adjudicatario será responsable e indemnizará a Red.es por cualquier reclamación, coste, pérdida, daño de terceros o responsabilidad contraída y que se derive directa o indirectamente del incumplimiento por parte del adjudicatario de lo dispuesto en la presente cláusula o de las disposiciones de la normativa aplicable de protección de datos de carácter personal Control Económico y de Facturación La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de un adecuado cumplimiento de las condiciones del contrato por parte del adjudicatario. Las facturas emitidas por el adjudicatario y remitidas a Red.es deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el número de expediente del contrato, cumpliendo lo solicitado en el apartado 5 del Pliego de Condiciones Particulares, y se corresponderán en forma y contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es, debiendo hacer constar el número de pedido. El formato de las facturas será definido por Red.es Control de Facturación La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una adecuada administración de recursos por parte del adjudicatario y teniendo en cuenta los siguientes extremos: Página 12 de 19

13 En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias habidas que se hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos planificados y hayan repercutido en detrimento y perjuicio de los Servicios. El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los trabajos realizados en ejecución del contrato, emitirá las facturas en las fechas y con las condiciones referidas en el apartado del presente pliego y en los términos previstos en el apartado 5 y 6 del Pliego de Condiciones Particulares Hitos de Facturación La facturación de las actuaciones relativas a las verificaciones físicas sobre el terreno de proyectos cofinanciados con fondos comunitarios conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, según lo descrito en el apartado 2.1 del presente Pliego, se realizarán por el adjudicatario a mes vencido, para lo cual éste emitirá un parte de actividad en el que se identifiquen las visitas realizadas para cada una de las jornadas, conforme al modelo aplicable en Red.es. Los trabajos realizados por los medios personales que presten el servicio serán facturados por el adjudicatario a mes vencido, para lo cual éste deberá emitir un parte de actividad por cada recurso técnico, que recogerá las horas y en el que se identificará el nombre y el perfil del recurso y las tareas concretas realizadas, conforme al modelo aplicable en Red.es. Estos partes de actividad serán revisados por el Responsable del Contrato de Red.es y deberán ser aprobados con carácter previo a la emisión de la factura. No obstante, para determinados trabajos concretos de auditoría que le sean encargados al adjudicatario, cuyo objeto sea la realización de un informe u otro documento o entregable y que implique la utilización de recursos personales sobre los que Red.es no puede realizar un control efectivo de las horas empleadas, se admitirá la facturación sobre la base de un presupuesto previo de ejecución, en el que se detallen los trabajos a realizar y las horas necesarias de cada perfil profesional. Este presupuesto habrá de ser aprobado necesariamente por el Responsable del Contrato de Red.es con carácter previo al inicio de los trabajos. Una vez realizado el trabajo y entregado por el adjudicatario el informe o documento requerido, para poder emitir la factura será necesario que el Responsable del Contrato de Red.es haya firmado el correspondiente parte de conformidad. Página 13 de 19

14 3. Formato y contenido de la propuesta Con carácter general, la información presentada debe estar estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean puntos clave en la valoración de la propuesta. Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la oferta, o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando el licitador obligado a ello. Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus proposiciones. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. La propuesta se deberá entregar en sobre cerrado incluyendo dos juegos en formato papel y dos juegos en formato digital (doc o pdf). La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del Pliego de Condiciones Particulares y los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Generales Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor (Sobre 3) IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador no deberá incluir en el sobre 3, ni en los sobres 1 y 2, información de la oferta que, de conformidad con el apartado siguiente, sea valorada de forma cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas. En caso contrario la oferta de dicho licitador NO será tenida en cuenta en el presente procedimiento En este sentido, cuando el licitador deba referirse a aspectos relacionados con alguno de los datos incluidos en el Sobre 4 se incluirá la mención Ver dato en Sobre 4. La propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, además de presentarse en papel, deberá adjuntarse en soporte electrónico (ambas por duplicado). La propuesta deberá incluir los siguientes apartados y en el mismo orden: I. Introducción, que debe incluir como mínimo:.- Identificación de la oferta..- Aceptación con carácter general a las condiciones de los Pliegos. Página 14 de 19

15 II..- Datos de la empresa licitadora..- Resumen de los aspectos más destacados de la propuesta sin incluir ningún dato que sea valorable mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre 4)..- Listado de mejoras. Presentación de un modelo de programa de trabajo y de informe de auditoría, con una memoria detallada del trabajo a realizar, para la verificación de cumplimiento de ejecución de contratos en una entidad pública empresarial. III. IV. Presentación de un modelo de programa de trabajo y de informe de auditoría, con una memoria detallada del trabajo a realizar, para la verificación de cumplimiento de procedimientos en una entidad pública empresarial. Presentación de un modelo de programa de trabajo y de informe de auditoría, con una memoria detallada del trabajo a realizar, para la verificación física sobre el terreno de proyectos cofinanciados con fondos comunitarios FEDER, según lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión. V. Mejoras Se entenderá por mejora, toda propuesta de servicios o prestación superior en relación con el objeto del contrato no incluida en los requisitos de los Pliegos. En ningún caso se podrá proponer como mejora el ofrecimiento de un número superior al requerido de los mismos servicios que constituyen el objeto del contrato. El importe de estas mejoras estará necesariamente incluido en el precio global ofertado. Se excluirá de manera automática a los licitadores que, en este apartado introduzcan criterios que puedan ser valorados mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre 4) Propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre 4) El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se adjuntan al presente Pliego para la proposición económica y para la proposición del resto de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. La información contenida en el sobre 4, además de presentarse en papel, deberá adjuntarse en soporte electrónico, en el que se incluirán las tablas en formato Página 15 de 19

16 hoja de cálculo, con la totalidad de los datos necesarios para la valoración automática de las proposiciones, ambos presentados por duplicado Proposición Económica. La oferta se presentará siguiendo el modelo en formato Hoja de Cálculo del presente Pliego que se refiere en el apartado La oferta económica se estructurará proporcionando precios, para los conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios UNITARIOS se deben proporcionar en Euros, calculados y presentados con DOS decimales y sin impuestos indirectos aplicables. (Pa): Precio unitario Impuestos indirectos aplicables excluidos - por hora de servicio de Director, según lo descrito en el apartado 2.1. del presente Pliego. (Pb): Precio unitario - Impuestos indirectos aplicables excluidos - por hora de servicio de Gerente, según lo descrito en el apartado 2.1. del presente Pliego. (Pc): Precio unitario Impuestos indirectos aplicables excluidos - por hora de servicio de Jefe de Equipo, según lo descrito en el apartado 2.1. del presente Pliego. (Pd): Precio unitario Impuestos indirectos aplicables excluidos - por hora de servicio de Auditor, según lo descrito en el apartado 2.1. del presente Pliego. (Pj): Precio unitario Impuestos indirectos aplicables excluidos - por jornada para la realización de verificaciones físicas sobre el terreno de proyectos cofinanciados con fondos comunitarios, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, según lo descrito en el apartado 2.1. del presente Pliego. Este precio incluirá todos los gastos de viaje del personal del adjudicatario que lleve aparejada la visita (desplazamiento, manutención, etc.), sin que sea admisible la repercusión a Red.es de ningún importe adicional por estos conceptos. La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA es la siguiente: Precio Oferta (Pi) = (Pa)*18+(Pb)*74+(Pc)*1.018+(Pd)*2.093+(Pj)* Proposición relativa al resto de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas: Plazo de incorporación de los recursos La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo que se refiere en el apartado El plazo de incorporación de los recursos ofertados se indicará como los días naturales desde la fecha de comunicación de selección del candidato por el Responsable del Contrato de Red.es hasta la puesta a disposición por el adjudicatario del recurso, conforme a lo establecido en los apartados y del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, para la incorporación y sustitución de medios personales a solicitud de Red.es, respectivamente. El Página 16 de 19

17 plazo de incorporación de los recursos no puede ser superior a quince (15) días naturales, ni inferior a cinco (5) días naturales. Página 17 de 19

18 Modelo de proposición económica PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE "ASISTENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL ES OBLIGATORIO EL USO DE ESTE DOCUMENTO. NO ES ADMISIBLE UTILIZAR UNA COPIA DEL MISMO Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica: Relación que une al firmante con el licitador: DE AUDITORÍA INTERNA DE RED.ES", Exp 067/13-DG Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y (del representante): a) Tabla de desglose de los importes Concepto Unidades Hora de servicio de Director (Pa) 18 Hora de servicio de Gerente (Pb) 74 Hora de servicio de Jefe de Equipo (Pc) 1018 Hora de servicio de Auditor (Pd) 2093 Jornada para la realización de verificaciones físicas sobre el terreno de proyectos cofinanciados con fondos 90 comunitarios (Pj) BASE IMPONIBLE TOTAL DE LA OFERTA = (Pi) = (Pa)*18+(Pb)*74+(Pc)*1.018+(Pd)*2.093+(Pj)*90 PRECIO TOTAL DE LA OFERTA Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 0,00 Oferta aceptada PRECIO MAXIMO OFERTA (Impuestos Indirectos Aplicables excluidos) <= ,00 El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecución del contrato de "ASISTENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE RED.ES, Exp. 067/13-DG en la cantidad referida en el apartado PRECIO TOTAL DE LA OFERTA de la tabla anterior. En [ ] a [ ] de [ ] de 2013 Firmado Página 18 de 19

19 Modelo de proposición relativa al resto de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas PROPOSICIÓN RELATIVA AL RESTO DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS: PLAZO DE INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS DE [Razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE "ASISTENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE RED.ES", Exp 067/1 3-DG Apellidos, nombre y DNI del firmante: Relación que une al firmante con el licitador: Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y (del representante): Plazo de incorporación de los recursos NOTA TOTAL TECNICA CUANTIFICABLE Firmado Concepto En [ ] a [ ] de [ ] de 2013 Valor Nota Ponderación 1 00,00% NOTA: Notas provisionales a falta de la normalización según fórmula descrita en el apartado del Pliego de Condiciones Particulares Nota Ponderada El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecución del contrato de "ASISTENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE RED.ES" Exp 067/13-DG, en los términos establecidos en los pliegos y de conformidad a los datos referidos en la tabla anterior RECUERDE QUE NO PUEDE INCLUIR REFERENCIA ALGUNA A LOS VALORES SOLICITADOS EN ESTA TABLA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES EN EL SOBRE CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA SOBRE CRITERIOS NO CUANTIFICABLES (SOBRE 3), NI EN LOS SOBRES 1 y 2. LOS DATOS CORRESPONDIENTES A CRITERIOS CUANTIFICABLES ÚNICAMENTE DEBEN FIGURAR EN EL SOBRE DE CRITERIOS CUANTIFICABLES (SOBRE 4). LA INCLUSIÓN DE CUALQUIERA DE LOS DATOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE TABLA EN EL SOBRE CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA SOBRE CRITERIOS NO CUANTIFICABLES (SOBRE 3) O EN LOS SOBRES 1 Y 2 SERÁ EXCLUIDO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 0,00 D. BORJA ADSUARA VARELA D. JOAQUÍN ASENSIO CORDERO DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES Página 19 de 19