Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional Proyectos PAI 2011 PROYECTO: K046 MIDENA.- Plan emergente frontera norte. Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: Ibarra Rosero, Juan Carlos (jibarra@armada.mil.ec) Kainz Lasso, Elizabeth Genoveva Cabrera Robalino, Ruben Antonio Programas Relacionados: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Activos Fijos Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,948, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito PLAN EMERGENTE DE LA FRONTERA NORTE, SECTOR SEGURIDAD, STPE - Inversión en 40km de frontera norte Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/10/ /12/2015 de última actualización: 06/03/2015 de Fin Base: 31/12/2015 Modificado por: Ibarra Rosero, Juan Carlos del siguiente Hito: 06/03/2015 DATOS GENERALES Descripción Se refire a la finalización de los contratos de la ex H. Junta de Defensa Nacional para el fortalecimiento de las unidades militares de frontera norte. Del contrato entre Fuerza Naval y DIAF 2006-c-25 queda pendiente la tercera Fase (entrega de un radar en AN232) por un valor de $ , no tiene formato SENPLADES, terminará finales de SEP o inicios de OCT *****FUERZA TERRESTRE***** RESUMEN EJECUTIVO: Los destacamentos de la frontera norte no disponen de medios de comunicación mediante los servicios de Internet, Telefonía satelital y Televisión satelital, lo cual incide en el bienestar del personal militar que se encuentran cumpliendo las misiones de seguridad y protección de fronteras. LINEA BASE: Existe un 15% de las unidades de la Frontera Norte que no disponen de los servicios de Internet, telefonia y Tv satelital. OBJETIVO GENERAL Dotar de medios de comunicación, a fin de brindar los servicios de Internet, telefonia y Tv satelital. OBJETIVOS ESPECIFICOS: a. Brindar el servicio de Internet con sus respectivos equipos de computación a 17 destacamentos. b. Brindar el servicio de Telefonía satelital a 25 destacamentos. c. Brindar el servicio de Televisión satelital a 3 destacamentos. d. Renovación Servicio de comunicaciones TV satelital para 15 destacamentos. e. Equipamiento necesario: teléfonos, computadores, Tv Led. POBLACION / OBJETIVO: El personal militar que se encuentran cumpliendo las misiones de seguridad y protección de fronteras, en los diferentes destacamentos de la Frontera Norte. PRODUCTOS / SERVICIOS: Servicio de Internet, telefonia y Tv satelital, para los destacamentos de la Frontera Norte. 20/03/2015 3:57 PM GPR 1/10

2 DATOS GENERALES Descripción Beneficios Cualitativos Fortalecimiento del sistema de vigilancia marítimo. Mejoramiento en el entrenamiento militar. Mantenimiento de aeronaves de ala rotativa de la Fuerza Terrestre. *****FUERZA TERRESTRE***** Dotar de medios de comunicación mediante los servicios de: a. Internet con sus respectivos equipos de computación a 17 destacamentos. b. Telefonía satelital a 25 destacamentos. c. Televisión satelital a 3 destacamentos. d. Renovación Servicio de comunicaciones TV satelital para 15 destacamentos. e. Equipamiento necesario: teléfonos, computadores, Tv Led. Tipo de Beneficiario Sociedad civil. Fuerzas Armadas. Restricciones Disminución en el presupuesto. Incumplimiento de proveedores. Tiempo: Contrato radares 2006 debía finalizar en 24 meses. Se estima termine en SEP Costo: se mantiene el del contrato radares 2006 Calidad: componentes son extranjeros pero instalados por DIAF. *****FUERZA TERRESTRE***** Disminución en el presupuesto. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/10/2006 de Fin: 31/12/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 87 % 87 % 90 % 94 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % real acumulado 2015 Estado 20/03/2015 3:57 PM GPR 2/10

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MARZO 2015 (MAR-05) Se recibe capacitación de GPR y actualiza el proyecto (MAR-04) Se obtiene la clave de GPR, y se procede actualizar el proyecto, se entrega el plan de trabajo, estructura pragmática y pacbe 2015 FEBRERO 2015 (FEB-27) personal técnico de DIAF y SELEX finaliza los trabajos, la falla del radar del AN-232 se mantiene. Relacionado hito 30 (FEB-25) Se realiza reunión en la Estación Aeronaval de Manta para verificación de los avances del cronograma prsentado, mismo que se cumple hasta esta fecha.relacionado hito 30 (FEB-16) DIAF presenta cronograma de actividades para solución de fallas presentadas en los radares del AN-202 y AN-232.Relacionado hito 30 Ibarra Rosero, Juan Carlos 06/03/ :12 PM (DICIEMBRE 2013 (DIC-23) Se realizó el seguimiento al avance de las actividades acordadas en las reuniones del 16 de octubre y 22 de noviembre del 2013, las mismas que hasta el momento se cumplieron de acuerdo a lo programado. (DIC-23) En lo que respecta a la disponibilidad del avión en la tercera semana de enero/2014 para la instalación y pruebas del radar ATOS correspondientes a la tercera fase de este contrato, la Aviación Naval mediante oficio informa que no estará disponible para esa fecha debido a problemas de presupuesto para la reparación de componentes de la aeronave y que estiman tener disponible el avión para la tercera semana de febrero. (DIC-26) De acuerdo a lo indicado por la CIA DIAF, un procesador actualizado arribó al país y se encuentra en aduanas, al momento la compañía está realizando los trámites de desaduanización (HITO 29 CUMPLIDO). NOVIEMBRE 2013 (NOV-15) Del 04 al 15 de noviembre la CIA DIAF realizó trabajos de instalación y las pruebas de funcionamiento de los nuevos inversores en el radar del AN-202, trabajos correspondientes a la reparación en garantía del radar de esta aeronave. Esta actividad fue cumplida de acuerdo al plan de actividades establecido en la reunión realizada el 15 de octubre del (HITO 27 CUMPLIDO). (NOV-22) El 22 de noviembre de 2013 se realizó la reunión con participación de la CGBE, la Armada y la CIA DIAF, en el cual se verificó el avance del plan de actividades establecido en la reunión del 15-OCT-2013; además se establecieron nuevas actividades a ser cumplidas cronológicamente para la entrega de la tercera fase del contrato. (HITO 28 CUMPLIDO) OCTUBRE 2013 (OCT-15) Se llevó a cabo la reunión en que participaron la Coordinadora General de Bienes Estratégicos, delegados de la Armada y de la CIA DIAF para tratar la situación del contrato. En esta reunión la CIA DIAF indica que realzará la actualización a nueva tecnología a los procesadores de los 2 radares; y, se define una nueva y definitiva fecha para la entrega de la tercera fase de este contrato, el 31 de enero del 2014; definiendose para ello un cronograma de trabajos, mismo que de no cumplirse conllevará a la terminación del contrato (HITO 26 CUMPLIDO). SEPTIEMBRE 2013 (SEP 15): La CIA DIAF informa en forma verbal que el módulo procesador actualizado no puede ser entregado en septiembre/2013 por problemas en la licencia de exportación; una vez esta sea concedida, retornará el módulo al Ecuador. (HITO 24 CUMPLIDO). (SEP 20): Mediante oficio se informa a la Dirección General del Material, que en julio/2013 fue remitido el informe técnico detallado de este contrato; a la vez que se solicita se gestione una reunión con la Coordinación General de Bienes Estratégicos y la CIA DIAF, para definir la situación de este contrato. (HITO 25 CUMPLIDO). AGOSTO (AGO 08) Se coordina con el Dpto. de Bienes Estratégicos en relación a la situación del contrato. Este departamento continúa en el proceso legal para dar por terminado por mutuo acuerdo este contrato(hito 22 CUMPLIDO). (AGO 15) La CIA DIAF por su parte continúa con la actualización del módulo procesador del radar para poner operativo el sistema (HITO 24). 06/01/ :03 PM 06/12/ :17 AM 06/11/ :15 AM 07/10/ :11 AM 20/03/2015 3:57 PM GPR 3/10

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización (AGO 28) Se actualiza la información referente a la situación de este contrato en la Dirección General del Material de la Armada (HITO 23 CUMPLIDO). JULIO (15-jul) Revisando situación del proyecto, se encuentra en proceso legal de terminación del contrato y se están aplicando las multas correspondientes. JUNIO 2013 (JUN 30) La Coordinadora de Bines Estratégicos analiza la documentación relacionado con la ejecución de este contrato a fin de determinar la terminación por mutuo acuerdo. La DIAF por su parte solicita prorroga para la entrega de la tercera fase, debido al tiempo que toma desde el envío a reparación del procesador (a la compañía fabricante) hasta el retorno del mismo. (HITO 20) MAYO 2013 (MAY 31) Luego de las pruebas no satisfactorias la compañía DIAF realizó coordinaciones con la CIA SELEX GALILEO para determinar las fallas y dar solución al problema del radar e inversores. La compañía DIAF indica que el módulo procesador es la falla y requiere trabajos en la compañía fabricante. Por su parte la Coordinadora de Bienes Estratégicos estudia la posibilidad de terminación de este contrato debido al retraso en su tiempo de ejecución. ABRIL 2013 [Abr 8 y 9] Técnicos de la CIA SELEX GALILEO arriban a Manta para realizar pruebas en vuelo. Para ello primero realizan pruebas en tierra del sistema (HITO 18). [Abr 10, 11 y 12] se realizan vuelos de prueba pero las pruebas no son satisfactorias por lo que finalmente no se acepta el sistema por presentar varios códigos de falla. Pruebas en vuelo quedan pendiente hasta que el sistema se encuentre totalmente operativo. No es posible elaborar el acta de entrega de este contrato. (HITO 18 y 19) [Abr 29] se realiza reunión en la Coordinación de Bienes Estratégicos para definir situación de contrato. MARZO 2013 (MAR 01) No se realizó ninguna actividad en este mes debido a que la aeronave entró a trabajos de inspección de avión y motores, por cumplir horas de vuelo. FEBRERO [FEB 16] CIA DIAF recibe en sus instalaciones los inversores reparados enviados por la CIA NATIONAL INSTRUMENTS(HITO 16). [FEB 18] Avión se traslada de Manta a Latacunga (CIA DIAF) para instalacion de inversores (HITO 17). [FEB 18] CIA DIAF realiza chequeos de sistema eléctrico del avión, realiza instalacion de inversores del radar ATOS y realiza pruebas en tierra con fuente extena y con motores del avión encendidos. Radar pasa pruebas en tierra. Luego de los trabajos el avión retorna a Manta el 27 FEBRERO 2013 (HITO 17). 24 ENERO 2013, CIA DIAF entrega a la Coordinadora de Bienes Estratégicos el cronograma mediante el cual la compañía dará cumplimiento a la tercera fase del contrato 2006-c-025 del radar ATOS. DICIEMBRE 2012: Cancelación de $ 19200,00 por el servicio de tv satelital e Internet correspondientes al mes de noviembre y $ 19200,00 por el servicio de tv satelital e Internet correspondientes al mes de diciembre a NEW ACCESS. Cancelación del servicio de telefonía satelital correspondiente al mes de noviembre a CNT. NOVIEMBRE 2012: Se remite con fecha 23 de Nov y 27 de Nov-2012, las órdenes de gasto N 114-DISICOM-b1 y 115-DISICOM-b1 para el pago por el servicio de tv satelital e internet correspondientes al mes de noviembre y diciembre 2012, respectivamente. Cancelación de $ 12000,00 y de $ 19200,00 por el servicio de tv satelital e internet correspondientes al mes de septiembre y octubre de 2012, respectivamente a NEW ACCESS, y $ 1627,53 por el servicio de telefonía satelital, correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2012 a CNT. 03/09/ :49 AM 02/08/ :08 PM 15/07/ :36 PM 10/05/ :22 PM 10/05/ :01 AM 24/03/ :44 PM Calero, Angel 14/01/ :46 AM 20/03/2015 3:57 PM GPR 4/10

5 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) OCTUBRE 2012: Ficha Informativa de Proyecto 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 10:31 AM A través de oficio Nº 12-DISICOM-b1-209 del 03/10/2012, se solicita a la DDIE, la asignación de $ 72570,00 para los pagos hasta dic-2012 del Proyecto "Plan emergente de la Frontera Norte", de los cuales $ corresponde al pago pendiente del servicio de internet y tv satelital brindado a 20 destacamentos de la F.T. del mes de sep SEPTIEMBRE 2012: 10:29 AM Cancelación de $ 7200,00 por el servicio de tv satelital e internet a NEW ACCESS y $ 1019,76 por el servicio de telefonía satelital a CNT, correspondiente al mes de agosto de Adquisición del generador que se encuentra en la Repetidora de Pasochoa. Con MM s/n de fecha 12 de septiembre de 2012, la DFFT., notifica a la DISICOM que con Memorando Nro. MDN-SUP ME (Validada 10-sep-2012) se realiza un recorte presupuestario por un valor de $ ,26, afectando en su totalidad al pago de los servicios de tv satelital, internet y telefonía satelital a 32 destacamentos de la Frontera Norte de la Fuerza Terrestre. 10:27 AM AGOSTO 2012: Cancelación del servicio de tv satelital, internet y telefonía satelital, correspondiente al mes de julio de :26 AM JULIO 2012: Cancelación del servicio de tv satelital, internet y telefonía satelital, correspondiente al mes de junio de :25 AM JUNIO 2012: Cancelación del servicio de tv satelital, internet y telefonía satelital, correspondiente al mes de abril y mayo de :24 AM MAYO 2012: Adquisición de equipamiento (completamiento de teléfonos IP, computadoras y televisores) para las unidades de la Frontera Norte de la Fuerza Terrestre. *********FUERZA TERRESTRE************** ABRIL 2012: Contratación de servicios de internet, telefonía y tv satelital, a través de los procesos RE-FT- DISICOM y RE-FT-DISICOM Adquisición de equipamiento (teléfonos IP, computadoras y televisores) para las unidades de la Frontera Norte de la F. T. 10:22 AM ****************FUERZA NAVAL*********************************************************************************************************************************************** ADQUISICIÓN DE 2 RADARES ATOS A TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA DIAF 20/03/2015 3:57 PM GPR 5/10

6 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización OCT 2012 Empresa DIAF no indica fecha prevista de reparación de inversores devueltos a fabrica en garantía. SEP 2012 Arribo de inversores para radar y pruebas en tierra con inversores y técnicos extranjeros no pasan los valores esperados, por lo que se detemina que inversores estan defectuosos, son desmontados y regresan a fabrica en garantía. AGO 2012 Arribo de técnicos extranjeros se posterga para SEP. Aeronave lista para vuelos desde el 01 de AGO. JUL 2012 Se realizan modificaciones a aeronave, arriban y se instalan inversores, pasa pruebas en tierra. Aeronave con discrepancia en aire acondicionado no permite pruebas en vuelo. ENE 2012 Pendiente arribo inversores para radar Se realizó el pago del matenimiento de helicopteros de la Fuerza Terrestre. Segundo juego de inversores se encuentra en construcción Se recibe Segunda Fase 2009 Problemas con inversores 2008 Problemas con inversores 2007 Se recibe Primera Fase 2006 Se firma contrato con DIAF, contempla 3 Fases Problemas cerrados: 1 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 2- NACIONAL. Jurídico. la no solución de fallas presentadas an el radar del AN-232 Riesgos cerrados: 2 de última actualización 06/03/2015 Juan Carlos Ibarra Rosero Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 30 % /0 LOCALIDADES 1 Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona) 2 Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona) Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Hito 2008, realizado 2 PLANIFICACIÓN: Hito 2009, finalizado 3 EJECUCIÓN: Hito 2010, realizado 4 EJECUCIÓN: Pago al CEE , realizado 5 EJECUCIÓN: Cancelación mes de abril y mayo realizado. 6 EJECUCIÓN: Cancelación Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 28/03/ /03/2008 Sí /03/ /03/2009 Sí /03/ /03/2010 Sí /03/ /03/2011 Sí /06/ /06/2012 Sí /07/ /07/2012 Sí /03/2015 3:57 PM GPR 6/10

7 HITOS mes de junio realizado. 7 EJECUCIÓN: Cancelación mes de julio realizado. 8 EJECUCIÓN: Entregado cronograma de trabajos. 9 EJECUCIÓN: Inversores recibido en septiembre EJECUCIÓN: Cancelación mes de agosto, realizado. 11 EJECUCIÓN: Pruebas en vuelo, realizados. 12 EJECUCIÓN: Cancelación, mes de septiembre realizado. 13 EJECUCIÓN: Cancelación mes de octubre realizado. 14 EJECUCIÓN: Vuelos de pruebas, realizados. 15 EJECUCIÓN: Cancelación mes de noviembre y diciembre, realizado. 16 EJECUCIÓN: Arribo a CIA DIAF de inversores reparados, cumplido. 17 EJECUCIÓN: Instalacion y pruebas en tierra de radar ATOS, realizado. 18 EJECUCIÓN: Pruebas en vuelo con técnicos de SELEX- GALILEO, realizado 19 EJECUCIÓN: Pruebas de aceptación, realizados 20 EJECUCIÓN: Solicitud de prorroga para la entrega del radar, por parte de la DIAF, entregado. 21 EJECUCIÓN: Respuesta a la solicitud de prorroga, de parte de la DIGMAT, entregado. 22 EJECUCIÓN: Coordinaciòn con el Dpto. de Bienes Estratègicos sobre la situaciòn del contrato, coordinado. 23 EJECUCIÓN: Actualización del avance del contrato en la Dirección General del Material de la Armada, actualizado. 24 EJECUCIÓN: Confirmación de la DIAF en relación a la entrega Hito Categoría Comprometida 5-Entregables Intermedios 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 5-Entregables Intermedios Estimada 20/03/2015 3:57 PM GPR 7/10 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 28/08/ /08/2012 Sí /08/ /08/2012 Sí /09/ /09/2012 Sí /09/ /09/2012 Sí /09/ /09/2012 Sí /10/ /10/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /12/ /12/2012 Sí /02/ /02/2013 Sí /02/ /02/2013 Sí /04/ /04/2013 Sí /04/ /04/2013 Sí /07/ /07/2013 Sí /07/ /07/2013 Sí /08/ /08/2013 Sí /08/ /08/2013 Sí /09/ /09/2013 Sí 1.0

8 HITOS Hito Categoría Comprometida de los módulos procesadores actualizados, confirmado. 25 EJECUCIÓN: Solicitud de reunión para análisis de situación de contrato, solicitado. 26 EJECUCIÓN: Reunión entre CGBE, Armada y DIAF para definir la situación del contrato, realizado 27 EJECUCIÓN: DIAF realiza trabajos en garantía en inversores del radar de avión CASA. Realizado. 28 EJECUCIÓN: Reunión entre CGBE, Armada y DIAF para verificar avance de trabajos y coordinar nuevas actividades. Realizado 29 EJECUCIÓN: Arribó al país 01 procesador actualizado 30 EJECUCIÓN: Fallas presentadas en los sistemas radáricos del AN-202 y AN-232 solucionadas. 31 CIERRE: Protocólos de prueba del radar en tierra y en vuelo realizados. 32 CIERRE: Acta de entregarecepción definitiva de la tercera fase realizada 33 CIERRE: Pago de la tercera fase del contrato realizada 5-Entregables Intermedios V - Verificación ejecutiva 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva Z - Compromiso Ministerial Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 20/09/ /09/2013 Sí /10/ /10/2013 Sí /11/ /11/2013 Sí /11/ /11/2013 Sí /12/ /12/2013 Sí /03/ /03/2015 No /04/ /04/2015 No /05/ /05/2015 No /06/ /06/2015 No 3.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 1 Numero de Informes técnicos % /01/2015 Ene-Mar 20/03/2015 3:57 PM GPR 8/10

9 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 3,310, Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,948, ** Costo Total: 4,362, Total Devengado: 6,901, % Costo Total Devengado: % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 5,203, ,047, ,250, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 303, ,047, ,350, Ppto. Codificado 5,203, ,047, ,250, Ppto. Comprometido 4,899, ,899, Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 5,203, ,047, ,250, Ppto. Devengado 6,901, ,901, Estimado a fin de año * 6,901, ,901, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado -1,698, ,047, , * % 0.00 % 0.00 % % Ppto. Codificado 998 2,500, ,500, Ppto. Devengado 998 2,500, ,500, * Ppto. Devengado PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % Feb /03/2015 3:57 PM GPR 9/10

10 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Acumulado Estado Anual Mar Abr May Jun 1,047, ,047, Jul ,047, Ago ,047, Sep ,047, Oct ,047, Nov ,047, Dic ,047, Total 1,047, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2 Incrementar el Cumplimiento de la ejecución de los Proyectos de las Fuerzas Armadas MEDIANTE, el seguimento semanal y entrega de reportes. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 *****FUERZA TERRESTRE****** #PLAN EMERGENTE DE LA FRONTERA NORTE# 2 Acta de reunión entre las instituciones relacionadas a este proyecto, reacionado con hito 30 PLAN_EMERGENTE_FRONTERA_NORTE.docx 29/11/2012 A1.pdf 06/03/ /03/2015 3:57 PM GPR 10/10