SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL PLAN DE MEJORAMIENTO SUPERSALUD ACTIVIDADES Y TAREAS METAS INDICADORES. No y actas.

Transcripción

1 Hallazgo 0101-La información Plan Unico Utilizar Solicitar al Departamento Administrativo Clasificar los contable tiene limitaciones en Cuentas correctamente los Hacienda Municipal-oficina gastos el reconocimiento y revelación códigos l Plan Contabilidad; para que se haga una Oferta y la situación financiera la General reclasificación en el sistema SGFT-SAP, Salud Subcuentas Fondo Local Contabilidad con los códigos contables gastos en Pública en Salud. Pública. las Subcuentas Salud Pública los códigos Colectiva (oferta) y Subsidio La contables Demanda. No y Oficio No.4145,0087 Monitorear el sistema Febrero , diariamente para dirigido a la Doctora Luz verificar la correcta Dary Bará Jiménez- aplicación los Contadora General l códigos contables. Municipio Cali; oficina l Departamento Administrativo Hacienda Municipal, penncia administrativa que administra el sistema SGFT-SAP. Luz Dary Bará Jimenez- Contadora Genral l Municipio. Ocoró Gutiérrez- Responsable Grupo Financiero. Se han realizado los ajustes pertinentes en el Sistema Gestion Financiera Territorial y ya se puen intificar los gastos Oferta y los Salud publica. Febrero Hallazgo 0102 Ley 1122 y Registrar y 1. Entregar oportunamente al grupo 100% Porcentaje Actas financieras Firma las actas. Dentro los 4 Bertha Lucía En la actualidad los pagos a las EPS se Evaluado el proceso las Resolución 3042 contabilizar todas financiero las actas liquidación una actas actas liquidadas liquidación contratos. Radicación las meses Ospina Jefe realizan acuerdo al número glosas sobre contratos, se 2007 las variables que vez legalizadas por las partes liquidadas sobre contratos Contrato ajustado menos actas en el grupo siguientes a la Aseguramiento. afiliados, lo cual es validado encontró que las mismas presentan las sobre liquidados contrato liquidado financiero fecha Faustino Barrero - previamente por FOSYGA. requieren un control integrado actas conratos terminación l Profesiional. al sistema información, para liquidación los finalizados y contrato Nhora Ocoro - Se solicita conformidad con lo impedir riesgos contratos con las liquidados Jefe grupo anterior y como quiera que la Secretaria discrecionalidad en los mismos EPS-S Financiero Salud Municipal implementò las y para fortalecer el control los recursos l fondo. 1

2 Hallazgo Resolución 3042 Que todos los Solicitar al Departamento Administrativo Por tener El manejo la Tesorería no Agosto pagos que se Hacienda Municipal; que trasla los el manejo realicen para el Recursos Propios para el pago los absoluto cumplimiento programas salud a la Cuenta Maestra los recursos las obligaciones l Régimen Subsidiado. dirigidos a programas salud. salud, sean todos los girados programas únicamente a salud las fuentes información través la para por Cuentas Maestras. terminar la totalidad para terminar los saldos no comprometidos las cuentas los saldos no comprometid os, incluyendo Recursos Propios. Oficios Nro A través los oficios enero ; No febrero 28- enero ; 2008; 0518 agosto ; Enero febrero ; Acta agosto ; la Reunión celebrada en el Secretaría e Salud Grupo Financiero el día 01 Pública Municipal, le Febrero informó a la Dirección Hacienda Municipal, sobre la aplicación la Resolución 3042 agosto , en cuanto al ingreso los Recursos Propios a la cuenta maestra l Régimen Subsidiado. Juan Carlos Des el momento la suscripción la Botero-Director Administrativo primera Acta en Septiembre , los recursos propios que el Municipio Hacienda Cali asigna al sector salud para los diferentes proyectos son positados en las Municipal. cuentas maestras l Fondo Local Salud Santiago Hung respectivamente. Adicional a ello el Fondo Duque-Sub Local Salud registra el ingreso los Director recursos propios en la contabilidad l FLS. Tesorería Rentas. Hallazgo El manejo la Tesorería no programas salud. las fuentes información para terminar los saldos no comprometidos las cuentas Igualmente con oficio No Enero , la Secretaría Salud Pública Municipal, reitera el tema a la Dirección Hacienda Municipal y cita a una reunión, la cual se llevó a cabo el día 01 febrero l año en curso en el Grupo Financiero la Secretaría Salud Municipal, con la presencia los funcionarios encargados l manejo los Recursos Propios la Administración Municipal; Ocoro Gutierrez- Profesional Universitario 2

3 Hallazgo El manejo la Tesorería no programas salud. las fuentes información para terminar los saldos no comprometidos las cuentas en dicha reunión se analizó el tema y se hicieron unos compromisos por parte la Dirección Hacienda Municipal y la Sub Dirección Tesorería Rentas, los cuales quedaron plasmados en el Acta que se adjunta. Ocoro Gutierrez- Profesional Universitario Hallazgo 0404 Resolucion Mejorar el 1. Entregar copia los contratos 1. Contratos 1. Porcentaje 1. Contrato 1. Registro contable 1. Dentro l 1. Nhora ocoro - La Secretaría Salud Pública Se evaluaron las actividas 2004 control financiero y R.S. al grupo financiero y jurídico una vez contabilizado contratos aseguramiento con cada uno los primer mes Jefe grupo Municipal Santiago Cali ya no contratación con las EPS legal los legalizados, para su registro contable y s contabilizados. resoluciones contratos, verificación ejecución l financiero. 2. suscribe contratos con las Empresas encontrando que la gestión contratos R.S y para su verificación cumplimiento oportunamen 2. Porcentaje asignación recursos y entidad contrato y Interventor Protoras Salud Subsidiada (EPS-S), la entidad requiere ajustes socializar el los requisitos legales. 2Recolección te % contratos con con los soportes su interventora l lleno ejecución l externo. por lo tanto no aprueba pólizas que contribuyan a mejorar el contrato las pólizas y remisión al grupo jurídico contratos pólizas aprobadas suscripción. 2. Resolución los requisitos. 2. contrato cumplimiento y alto costo. control financiero y legal los aseguramento con con póliza. aprobación pólizas Verificación interventoría. 2. contratos, así como las los grupos jurídico interventor externo Dentro l garantías ofrecidas para la y financiero. 2. las resoluciones primer mes verificación y aprobación las Garantizar el aprobaciónd interventoría pólizas cumplimiento y Cumplimiento l pólizas alto costo. contrato Hallazgo 0405 Resolución 660 Dar cumplimiento Reunión con el equipo técnico Contratación Entidad Es necesario que se investigue a la obligación aseguramiento para acuar pliegos la contratada el Incumplimiento presentado contratar la condiciones la vigencia 2009 en su interventoría cumpliendo con la habilitación la interventoría para contenido tecnico a la Resolución 415. Régimen requisitos interventoría que ha operado y la vigencia 2010, Solicitar a oficina jurídica la iniciación l Subsidiado habilitación su falta ajuste a las en la forma como proceso concuro meritos. con una disposiciones normativas se realizo en el entidad vigentes en dicha materia 2009, con una habilitada en entidad habilitada los términos conforme a lo la señalado en la Resolución Resolución Proceso concurso Remitir actualización 26 Febrero Ana Miryam Perea Se continúa realizando la supervisión meritos. Contrato l aviso Encagada Grupo con un servidor publico la interventoría convocatoria a la Jurídico Secretaria Salud Publica Municipal y oficina jurídica. con un grupo apoyo l área Remitir actualización funcional aseguramiento, atendiendo técnica conforme a la lo dispuesto en la resolucion 2030 l Resolución 415 a la 2010 en el anexo 1. Oficina Jurídica la SSPM 3

4 Hallazgo 0406 En los procesos contratación con la red prestadora servicios salud se encontro que la misma tiene un sarrollo emergente al proceso finido por la normatividad para tal fin, pero este proceso no cumple con las normas interventoría, amás existen inconsistencias en el proceso para garantizar la gestión los servicios que le competen a la Secretaría Salu Pública. Bertha Lucía Se encuentran los respectivos soportes Ospina Jefe con contratos legalizados. Existen Aseguramiento. informes interventoria a todos los contratos con sus respectivas actas bidamente firmadas. Se solicita conformidad con lo anterior y como quiera que la Secretaria Salud Municipal implementò las Hallazgo Es claro que los saldos tesorería las cuentas maestras 2008 representan más 42 mil millones pesos, los cuales por lo menos 11 mil millones, no se ejecutaron siendo recibidos durante la vigencia En el mes Diciembre l 2008 en la cuenta maestra l Régimen Subsidiado Salud, ingresaron $ por las diferentes fuentes que alimentan esta cuenta, los cuales $ corresponn a Fosyga que presentaban retraso en dichas Transferencias. Es tener en cuenta que en este saldo están incluidos los valores a pagar en la liquidación la contratación l Régimen Subsidiado l 2008 y que terminan en Marzo l Esto lo que refleja es la buena gestión cobro realizada por la Secretaría Salud Pública Municipal en cuanto a la recuperación recursos que estaban pendientes por transferir por parte Fidufosyga. En el mes Diciembre l 2008 en la Ocoro Gutierrez- cuenta maestra l Régimen Profesional Subsidiado Salud, ingresaron Universitario $ por las diferentes fuentes que alimentan esta cuenta, los cuales $ corresponn a Fosyga que presentaban retraso en dichas Transferencias. Es tener en cuenta que en este saldo están incluidos los valores a pagar en la liquidación la contratación l Régimen Subsidiado l 2008 y que terminan en Marzo l Esto lo que refleja es la buena gestión cobro realizada por la Secretaría Salud Pública Municipal en cuanto a la recuperación recursos que estaban pendientes por transferir por parte Fidufosyga. 4

5 Hallazgo No se realiza la liquidación la cuota Auditaje la Supersalud acuadamente. Oficio l 18 Noviembre-2009, por medio l cual se da respuesta al cobro persuasivo l 0.2% la vigencia y se le anexa copia la certificación l pago realizada el 30 julio 2009 correspondiente al pago l primer trimestre 2009 y el ajuste a la contratación l Se reitera que s s la Ocoro Gutierrez- expedición la Resolución 1518 l Profesional 13 septiembre 2007; por medio Universitario la cual se terminaban las Bertha Lucia condiciones para la liquidación y el giro Sanchéz Ospina, los recursos l régimen subsidiado Responsable Grupo que ben stinar los Municipios y Distritos a la Superintenncia Nacional Aseguramiento Salud; ésta penncia ha realizado los pagos forma cumplida y en las fechas estipuladas en la Resolución antes mencionada, hasta el 31 Marzo A partir l mes Abril 2011,el Ministerio gira directamente a la supersalud los recursos l regimen subsidiado, ya los entes territoriales no hacen giros a la supersalud, esto fue verificado en visita que se hizo en septiembre a la Supersalud. Se solicita conformidad con lo anterior y como quiera que la Secretaria Salud Municipal implementò las Hallazgo No se realiza la liquidación la cuota Auditaje la Supersalud acuadamente. Según la nueva normatividad Ley 1438 Ocoro Gutierrez la cuota Auditaje a la Profesional Supersalud la paga directamente el Universitario Ministerio Salud y Proteccion Social. Bertha Lucia Se solicita conformidad con lo Sanchéz Ospina, anterior y como quiera que la Secretaria Responsable Salud Municipal implementò las Grupo Aseguramiento DIEGO GERMAN CALERO LLANES Secretario Salud Pública Municipal 5