MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Transcripción

1 CODIGO: Subproceso: Emión Pág. 7. OBJETIVO.- Emitir un documento aprobado por el Estado l país receptor el que contiene con la intidad un ciudada ecuatoria. 2. ALCANCE.- Este subproceso inicia s la recepción y verificación la original entregada por el usuario hasta la entrega la. En el caso Consulados n centros impreón, inicia s la recepción y verificación la original entregada al usuario una vez se reciba por Valija Diplomática s los centros impreón. 3. LIDER DEL PROCESO.- Cónsul General 4. DEFINICIONES.- Especies valoradas.- Es el y el para el otorgamiento. habilitantes.- Son todos los documentos que se exigen como requitos que el usuario be cumplir para procer a la prestación l servicio. 5. MARCO LEGAL.- Ley Viaje y Reglamento Ley Registro Civil y su Reglamento Decretos prenciales Arancel y Diplomático (Vigente)

2 CODIGO: Subproceso: Emión Edición No. 0 Pág POLITICAS.- Informar al solicitante sobre los requitos para la emión documentos viaje, los cuales también se encuentran disponibles para su scarga en la página web l MREMH. Para la emión l documento, se utilizará el instructivo para el uso l stema emión. El responsable y el, verificarán que los datos ingresados al stema para la emión l sean los correctos, previa a la entrega l mismo al usuario solicitante. Revisar con mayor prolijidad los documentos elaborados en las tarías presentados por los usuarios. Después la entrega l al usuario, cuando estos proviene l centro impreón, se dará como ENTREGADO en el stema. 7. DESCRIPCIÓN Y FLUJO DEL SUBPROCESO.- 7. Descripción Actividas No. Actividad Descripción Sin Centro impreón 2 (Requitos) Agnar tur para Se verificará que la esté completa para continuar con el proceso, caso contrario se volverá la al usuario para que cumpla con los respectivos requitos. 3 original Se verificará que la sea original y que el usuario corresponda al los documentos presentados para continuar con el proceso, caso contrario se volverá la al usuario para que cumpla con los

3 CODIGO: Subproceso: Emión Edición No. 0 Pág.3 7 respectivos requitos. 4 Agnar tur para Utilizar el stema para agnación turs. Se entrega el tur al usuario para el pago correspondiente en la ventanilla l Banco Nacional Fomento. 5 Realizar el cobro l valor la especie fiscal en el stema Una vez realizado el pago la especie fiscal por parte l usuario en el Banco Nacional Fomento y emitido el comprobante, se dará como pagado en el stema emión y control Ingresar datos para captura foto y firma para e imprimir Realizar la supervión la información l Recibir y verificar con la lista enviada por el servicio corresponncia agnado Sellar, hacer firmar el y la recepción l mismo al usuario y entregarlo Con Centro impreón Se recibe el comprobante pago, y se proce con la captura la foto y la firma utilizando el Sistema Emión y Control y el tablero para firmas digitales como lo scribe el instructivo. En el caso existir errores en el, realizar correcciones en el stema y reimprimir al reverso l Se recibirá por valija diplomática las enviados por los centros impreón agnados para las Oficinas es en el caso disponer un centro impreón propio. En el caso tectar faltantes, comunicar la falta al centro impreón gnado a través un correo electrónico indicado las es faltantes. Para la entrega, se berá seguir todas las políticas l presente manual apegadas a la rmativa vigente Se verificará que la esté

4 CODIGO: Subproceso: Emión Edición No. 0 Pág.4 7 (Requitos) completa para continuar con el proceso, caso contrario se volverá la al usuario para que cumpla con los respectivos requitos. 2 Agnar tur para Se entregará el tur al original Agnar tur para Realizar el cobro l valor la especie fiscal en el stema Ingresar datos para captura foto y firma para e imprimir Realizar la supervión la información l Imprimir el y archivar la Realizar el control calidad l Se verificará que la sea original para continuar con el proceso, caso contrario se volverá la al usuario para que cumpla con los respectivos requitos. Utilizar el stema para agnación turs. Se entrega el tur al usuario para el pago correspondiente. Una vez realizado el pago la especie fiscal por parte l usuario y emitido el comprobante, se dará como pagado en el stema emión y control Se recibe el comprobante pago l Banco Nacional Fomento, las copias y los originales los documentos habilitantes para procer al ingreso/registro los datos, captura la foto y la firma l usuario utilizando el Sistema Emión y Control y el tablero para firmas digitales como lo scribe el instructivo, una vez impreso, se le entrega al usuario para que congne los datos ingresados para validar o corregir datos ingresados. En el caso existir errores en el, realizar correcciones en el stema y reimprimir al reverso l Verificar que los datos ingresados al stema para la emión l sean los correctos, en base a la presentada y al Una vez impreso, pasar código barras l por la máquina lectora para verificar la calidad l. Pasado este control, se lo pasa por la máquina laminadora.

5 CODIGO: Subproceso: Emión Edición No. 0 Pág Entregar al Verificación para su posterior entrega Sellar, hacer firmar el y la recepción l mismo al usuario y entregarlo Verificar que los datos ingresados al stema para la emión l sean los correctos Para la entrega, se berá seguir todas las políticas l presente manual apegadas a la rmativa vigente

6 Gestión Viaje y Legalizaciones MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CODIGO: Subproceso: Emión Edición No. 0 Pág Diagrama Flujo Emión Usuario verificación Habilitantes Recibir y verificar (Requitos) Completar documentos completos? No Si Devolver al usuario para cumplimiento requitos Agnar tur para Tur y habilitantes Recibir y verificar original originales? No Si Agnar tur para en Captura (Fotografía/ Firma) Completar documentos Comprobante pago Devolver al usuario para cumplimiento requitos Sistema Emión y Control Realizar el cobro l valor la especie fiscal en el stema Instructivo l Sistema Emión y Control Sistema Emión y Control Ingresar Datos para captura foto y firma para e imprimir Formulario para el otorgamiento Realizar la supervión la información Información correcta? Realizar correcciones en el stema y reimprimir al reverso l Comunicar la falta al centro impreón Recibir y verificar con la lista enviada por el servicio corresponncia agnado Lista correcta? Sellar, hacer firmar el y la recepción l mismo al usuario y entregarlo / Listas Enviar por valija diplomática los y las listas los stis correspondientes Es para entrega local? Es centro impreón? Entregar al Verificación para su posterior entrega Imprimir el y archivar la Realizar el control calidad l y pasarlo por la laminadora Sistema Emión y Control

7 CODIGO: Subproceso: Emión Edición No. 0 Pág INDICADORES NOMBRE FORMULA DE CALCULO (# anulados)/(# total emitidos) * 00 NOMBRE FORMULA DE CALCULO (Hora/fecha entrega ) (Hora/fecha recepción pedido ) Porcentaje anulados DEL INDICADOR FRECUENCIA Mensual ESTANDAR Definir DEL ANALISIS Coordinador/a Regional Zonal Tiempo entrega DEL INDICADOR (entrega ) FRECUENCIA Mensual ESTANDAR Definir (Centro Impreón) Definir (Captura datos) DEL ANALISIS Coordinador/a Regional Zonal 9. LISTADO DE REGISTROS.- Código DDVL-SP0-R0 DDVL-SP06-R02 DDVL-SP06-R03 REGISTROS Nombre Formulario para el otorgamiento Recibo pago