PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE CAMBIO E INGENIERÍA Y DE NUEVOS PRODUCTOS A REPARAR

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1 S I S T E M A D E G E S T I Ó N D E C A L I D A D CODIGO NIVEL DE REVISION FECHA DE EMISION FECHA DE REVISION 02 FERERO JUNIO 2012 RESPONSALE GERENTE DE PRODUCCION Y LOGISTICA NIVEL DE REVISION A CONTROL DE MODIFICACIONES ACTUALIZACIONES Y MEJORAS CAUSA DE LA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION MODIFICACION Actualización del Sistema Actualización en IV. de Gestión de Calidad Responsabilidades de las ISO 9001:2000 a ISO Gerencias. 9001:2008 Actualización de Procedimiento Modificación de caratula, actualización de códigos de Procedimientos y formatos, verificación de redacción, e incorporación de anexos. FECHA 02 FERERO JUNIO 2012 ELAORO: REVISO: APROO: 04 de Junio de 2012 Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 04 de Junio de 2012 Gerente de Aseguramiento de Calidad 04 de Junio de 2012 Director de Operaciones FC-CA-FO-01

2 I OJETIVO: Definir las actividades que se deben realizar para controlar los cambios de ingeniería que se presentan a solicitud de los Fabricantes de Equipo Original (OEM). Definir las actividades que se deben de realizar para controlar los Nuevos Equipos que entran a reparación. Establecer los requisitos para la revisión de los cambios en proceso, equipo y reparación antes de que éstos sean implementados. II ALCANCE: El presente procedimiento es aplicable a la Gerencia de Calidad, Técnicos de Reparación, Coordinador de Calidad de Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V. y los Sites en los que realizan Cambios de Ingeniería. Las disposiciones establecidas en el presente procedimiento aplican a cualquier cambio que impacte a la calidad del los Equipos Reparados, Proceso del Sistema de Gestión de Calidad proveniente del Cliente o bien por parte el Fabricante de Equipo Original (OEM) con el propósito de asegurar que se cumplen sus requerimientos y especificaciones. III RESPONSAILIDADES: a) Gerencia de Calidad Establecer, documentar, distribuir, controlar, actualizar e implementar el presente procedimiento. Asegurarse de que estén en operación los sistemas para revisar de manera adecuada todos los cambios en proceso, equipo, antes de su implementación en el proceso de reparación. Resguardar los cambios de ingeniería solicitados por el fabricante original y asegurar que sólo las últimas especificaciones de ingeniería son usadas. Realizar los Cambios de Ingeniería publicados por el Fabricante de Equipo Original, Verifica las Órdenes de Cambios de Ingeniería, anexar y/o elaborar la documentación necesaria para la correcta realización del Cambio de Ingeniería. b) Director de Operaciones Administrar las Órdenes de Cambio de Ingeniería emitidos por el Fabricante de Equipo Original (OEM). Valida los cambios generados de las Órdenes de Cambio de Ingeniería. c) Supervisor de Producción: Revisar los cambios para ver que estén debidamente explicados y documentados, con la finalidad de un entendimiento del Ingeniero de Laboratorio. Conservar el archivo de las Órdenes de Cambios de Ingeniería. Validar las Órdenes de Cambio de Ingeniería realizados por los Ingenieros de laboratorio en piso. Seguir en proceso de reparación el cumplimiento de los cambios emitidos y Apoyar a los técnicos de reparación en la implementación de estos cambios. 1 DE 11

3 d) Gerente de Producción y Logística: Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos de difusión, capacitación y documentación establecidos, determinar si el alcance de algún cambio requiere de la revisión adicional para el proceso y de monitorear la correcta aplicación del cambio en proceso. e) Ingenieros de Laboratorio Realizar las reparaciones de acuerdo a los Cambios de Ingeniería emitidos por el Fabricante de Equipo Original (OEM) y administrados por el Ingeniero de Calidad. f) Área de Ventas y Comercialización: Distribuir los requisitos emitidos por el Cliente a los responsables de los Cambios de Ingeniera. Distribuir los requisitos emitidos por el Cliente a los responsables de los Nuevos Productos. g) De Todo el Personal: Seguir lo establecido en el presente procedimiento. IV DEFINICIONES Y TERMINOS: Cambios de Ingeniería: Son aquellos cambios que el Fabricante de Equipo Original (OEM) solicita para que el producto, proceso, diseño, componentes y empaque existentes cambien de especificaciones. Se define también como encontrar formas que permitan modificar nuestros procesos buscando hacerlos más seguros. Cambios en el Proceso: Servicio o alineación de equipo utilizado en una operación existente, estos cambios son emitidos por el Fabricante de Equipo Original (OEM). Cambios en el Equipo: Cualquier cambio físico que se haga al equipo, así como en instrumentos, y/o componentes eléctricos, estos cambios son emitidos por el Fabricante de Equipo Original (OEM). Cambios en las Instrucciones de Trabajo o en los Procedimientos: Todo cambio que se haga a un Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad o Instrucción de Trabajo existente así como cualquier adición de un nuevo Procedimiento como resultado de la instalación de equipo. Revisión: Factibilidad de cumplir con los requisitos específicos. Verificación: Revisión de los puntos del Diseño por parte del Cliente incluyendo las especificaciones. Validación: Revisiones por parte del Cliente de acuerdo con el uso intencionado del Diseño. OEM: Acrónimo en ingles de Original Engineering Manufacture, Fabricante de Equipo Original, es el emisor de las Órdenes de Cambios de Ingeniería. 2 DE 11

4 SIPO: Sistema Integral de Organización y Producción. Sistema Informático que sirve de base para la trazabilidad y rastreo de los equipos en el proceso de reparación. ECO: Acrónico en idioma ingles: E: Engeniering, C:Change, O:Orders. Cambios de ingeniería realizados por el cliente o parte relacionados en la cadena de suministros Reparación Piloto: Es aquella primera reparación que tiene como finalidad de enviarse al Cliente para su Validación en sus instalaciones. PPAP: Acrónimo en ingles de Productions Parts Approved Process. Proceso de Aprobación de Partes para Producción. SITE: Centros de Reparación, plantas o lugares de trabajo donde se reparan los equipos. DESARROLLO: 1. Generalidades El Fabricante de Equipo Original (OEM) indica o solicita el cambio de ingeniería estos medios pueden ser a través de: - Actualización de boletines de servicio en las páginas Web correspondientes a cada fabricante. - A través de medios de contacto de Correo electrónico al Director de Operaciones. - Servicios de distribución de información. - Solicitud a Tecnología y Servicios para la Informática S. A. de C. V. vía correo electrónico. - Solicitar la información de productos nuevos, así como sus especificaciones técnicas. - Recepción automática de correo con las noticias de cambios en los correos correspondientes para la aplicación de los cambios de ingeniería. El Director de Operaciones recibe las notificaciones vía correo electrónico de los cambios emitidos por el Fabricante de Equipo Original (OEM) y desde su cuenta de correo electrónico envía al Área de Calidad los cambios emitidos. El Coordinador de Calidad monitorea los Cambios de Ingeniería emitidos por el Fabricante Original (OEM), así como de la información de manuales técnicos, especificaciones o de nuevos productos que se requieran y registrarlos en la Lista de Control de Cambios de Ingeniería, código FC-CA-FO-34, Anexo A. Además del monitoreo de los Cambios de Ingeniería el Ingeniero de Calidad en algunos casos puede recibir las notificaciones vía correo electrónico por parte de Gerente de cuentas Internacionales. - La documentación obtenida de las páginas Web y enviada vía correo electrónico por el Fabricante de Equipo Original (OEM) que es parte de la Propiedad Intelectual del Cliente se controla de acuerdo con lo establecido 3 DE 11

5 en el Procedimiento para el Control de Documentos y Datos del Sistema de Gestión Calidad, código FC- CA-PM-02. Para elaborar el formulario de Orden de Cambios de Ingeniería, código FC-CA-FO-33, Anexo, deberá contener los siguientes puntos: - TITULO: Indica clara y concisamente el nombre del Cambio de Ingeniería aplicable a las reparaciones de manera que en el futuro se pueda identificar claramente. - SOLICITADO POR: Indicar el nombre del Fabricante de Equipo Original (OEM) que emite el cambio. - MODELOS IMPLICADOS: Indicar número y modelo del equipo afectado. - DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Indique con X en la casilla del departamento o áreas que estén involucrado en el cambio de ingeniería. - CARACTERISTICAS IMPLICADAS POR EL CAMIO: Indique con X en la casilla de las características, que se ven afectadas por el cambio (ejemplos: ensamble mecánico, componentes, etc.). - DESCRIPCION: En la descripción debe mencionarse todo el equipo afectado y ésta debe ser lo suficientemente objetiva de manera que el cambio sea evidente para cualquier persona que la lea por primera vez. Asimismo, la descripción debe indicar si el cambio de ingeniería tiene algún impacto en proceso de reparación (equipo / proceso). - AYUDA VISUAL: Debe incluir dibujos y/o fotografías junto con la descripción correspondiente para permitir un mejor entendimiento del cambio emitido. - FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL CAMIO: Indicar claramente los números de parte y/o especificaciones de los componentes afectados. - FECHA DE IMPLEMENTACION DEL CAMIO: Indicar la fecha en que el cambio de ingeniería es implementado en el proceso de reparación de acuerdo a lo descrito en el presente Procedimiento. - LISTA DE DISTRIUCION DEL CAMIO: Recolectar las firmas de enterado de los responsables de la ejecución del cambio. - LISTA DE DOCUMENTOS IMPLICADOS: Indicar aquellos documentos que se requieren elaborar y/o modificar para mantener el cambio documentado (ejemplos: Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Ayudas Visuales, etc.). Antes de llevar acabo cualquier cambio es necesario tomar en cuenta lo siguiente: - Los fundamentos técnicos del cambio propuesto: Todos aquellos elementos técnicos y electrónicos por los que se esta llevando a cabo el cambio en el modelo implicado, elementos de nuevas formas de reparar los modelos implicados o nuevas formas de reparación aplicables. - Cambios, Generación y Modificaciones de la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad: Cuando se requiera debido al Cambios de Ingeniería aplicables a las reparaciones los responsables de cada Área o Proceso en las que el Cambio de Ingeniería es aplicable realizan los cambios, y / o modificaciones a la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Maestro para Elaborar Procedimientos, código FC-CA-PM-01, la distribución y el retiro de la 4 DE 11

6 Documentación obsoleta en la Documentación del Sistema de Calidad se realiza de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para el Control de Documentos y Datos del Sistema de Gestión de Calidad, código FC-CA-PM-02. Nota: Esta documentación se describe en la Pirámide de Documental del Sistema de Calidad del Manual de Calidad, código FC-CA-MC-01 de Tecnología y Servicios para la Informática S. A. de C. V. - Tiempo necesario para instrumentar el cambio: Es el tiempo requerido por el Cambio de Ingeniería aplicable y varia dependiendo de la complejidad del Cambio emitido o en su defecto por que el Equipo al que aplica dicho Cambio no esta disponible para el Proceso de Reparación en las instalaciones de Tecnología y Servicios para la Informática S. A. de C. V. - Capacitación para técnicos de reparación / personal requerido para hacer el cambio: Cuando se requiera el área de Recursos Humanos coordina la detección de las necesidades de capacitación para el personal que intervendrá en el Nuevo Proyecto o los Cambios de Ingeniería aplicables a Tecnología y Servicios para la Informática otorga los recursos necesarios para capacitación de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para el Establecimiento del Desarrollo Organizacional y Competencia Laboral, código FC- RH-PE Cambios de Ingeniería que afectan la Calidad del Producto: Los Cambio de Ingeniería emitidos por el Cliente o Fabricante de Equipo Original (OEM) impactan a la Calidad del Producto, y al Proceso de Sistema de Calidad y se implementan de acuerdo a lo establecido en el presente Procedimiento. - Calidad del Producto: Los Cambios de Ingeniería emitidos por el Fabricante Original afectan la Calidad de los Equipos reparados. 2. Ejecución de las Órdenes de Cambio de Ingeniería. El Fabricante envía el comunicado a través de una nota informativa al correo electrónico correspondiente del contacto, pueden ser: Gerente de aseguramiento de Calidad, Soporte Técnico corporativo, Inspector de calidad o al Coordinador de Calidad, quienes harán la notificación de solicitud de los cambios de Ingeniería, para la aplicación del mismo. El Ingeniero de Calidad con ayuda del Supervisor de Producción realiza el llenado del formato Orden de Cambios de Ingeniería, código FC-CA-FO-33, Anexo. El Supervisor de Producción revisa y aplica el ECO emitido de los cambios de ingeniería de acuerdo a las características establecidas Una vez que se realiza el llenado formato Orden de Cambio de Ingeniería, código FC-CA-FO-33, Anexo se notifica por medio de un correo electrónico al Gerente de Aseguramiento de Calidad las modificaciones y comentarios pertinentes para realizar la alta de los cambios de ingeniería en el sistema SSIPO, con el objetivo de identificar los documentos aplicables y en el Sistema SIPO los cambios de ingeniería indicados con una leyenda en automático al momento de ser emitidas por el personal respectivo. Si la Orden de Cambio de Ingeniería es aplicable: - El Ingeniero de Calidad y Supervisor de Operaciones realizan una junta informativa con los involucrados en el cambio donde se describe la Orden de Cambio de Ingeniería y se ejemplifica de manera visual y a detalle lo que el cliente solicita. - El Gerente de Calidad levanta una Minuta, en donde se indican las áreas afectadas, los acuerdos resultantes del cambio aplicable, las fechas de implementación y demás aspectos relevantes para la realización de los cambios emitidos. 5 DE 11

7 - El inspector de calidad cuando requiera de elaborar las Instrucciones conforme a los cambios de ingeniería lo realizara en conjunto con los responsables del área afectada por el cambio, se efectuará con lo establecido en el Procedimiento Maestro para Elaborar Procedimientos, código FC-CA-PM-01, así mismo la distribución y el retiro de la documentación obsoleta se llevara a cabo de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para el Control de Documentos y Datos del Sistema de Gestión de Calidad, código FC- CA-PM El Gerente de Calidad hace extensivo el cambio a todos los implicados de Tecnología y Servicios para la Informática S. A. de C. V., además de enviar un correo electrónico, a los demás sitios en donde es aplicable el Cambio de Ingeniería, anexa los documentos anteriormente citados y además explica el cambio y partes afectadas, con la finalidad de que se realice lo descrito con el presente procedimiento. - El Técnico de Reparación monitorea la Orden de Reparación, código FC-RP-FO-02, de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para el Control de Proceso de Reparación código FC-RP-PE-01, y el o los equipos que se encuentren afectados por un cambio de ingeniería, y que entrarán al proceso de reparación normal. - Si la Orden de Cambio de Ingeniería requiere partes componentes a sustituir, el Técnico de Reparación las solicita al Almacén de partes, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Control de Almacen de Materiales y Refacciones, código FC-AN-PE Al realizar las reparaciones el Técnico realiza los Cambios de Ingeniería solicitados por medio de la Orden de Reparación, código FC-RP-FO-02 o bien por el Sistema SIPO de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para el Control del Proceso de Reparación código FC-RP-PE-01 y teniendo en cuenta la Orden de Cambio de Ingeniería, código FC-CA-FO-33, Anexo emitidas por el Ingeniero de Calidad. - Una vez que el Técnico de Reparación haya concluido el trabajo informa la realización de la actividad al responsable del área de Calidad, quien validara la correcta aplicación del cambio. - El responsable del área de Calidad acude a la estación de trabajo y realiza la verificación sobre el equipo afectado con el cambio de ingeniería, apoyándose en la documentación, normatividad y criterios de aceptación aplicables a las reparaciones, una vez liberado el producto deja evidencia de la realización del cambio en sistema SIPO, o en el check list de apoyo para control interno. - El Gerente de Calidad, deja evidencia sobre el equipo al que se le ha realizado el cambio de ingeniería indicado, esta evidencia varia de Equipo Reparado a Equipo Reparado de acuerdo a la naturaleza del mismo, esta evidencia puede ser por ejemplo, una Etiqueta de identificación que contiene un código de barra con la leyenda REV seguido del número de cambio de ingeniería que ha sufrido el equipo reparado para el modelo especificado en dicho cambio, por ejemplo, si un equipo de cierto modelo ha sufrido dos cambios de ingeniería, dicho equipo será identificado con la etiqueta con código de barra con la leyenda REV 02 y así respectivamente. Así como también en el Sistema SIPO en donde se mostraran las actualizaciones de los cambios realizados. - En el momento de realizar el embarque de los equipos el Inspector de Calidad deja evidencia sobre empaque del Equipo a Embarcar, esta evidencia varía de acuerdo a la naturaleza de dicho Equipo a Embarcar, esta evidencia puede ser por ejemplo, una etiqueta de identificación que contiene un código de barra con la leyenda REV seguido del número de cambio de ingeniería que ha sufrido el equipo reparado para el modelo especificado en dicho cambio, así como también un Sticker de color para identificación, una nota informativa en su check list de control interno, con la finalidad de hacer fácil la rastreabilidad del 6 DE 11

8 producto, conforme al Procedimiento para Identificar la Trazabilidad del Producto código FC-RP-PE-06, o en el Sistema SIPO. Si la Orden de Cambio de Ingeniería no aplica en su momento, el Gerente de Calidad encargado de la emisión de los cambios mantiene evidencia mediante la Minuta, en donde se describe el porque no aplica dicho cambio. El Cambio de Ingeniería emitido por el Fabricante de Equipo Original (OEM), no puede aplicar como mínimo debido a los siguientes: - Los modelos de los Equipos a reparación no se han recibido con anterioridad. - Los modelos por antigüedad ya no son aceptables para su reparación. - Las Refacción no es comercial o no la proporciona el cliente. - No se cuentan con los Equipos de Prueba necesarios para el Modelo del Equipo - Por causas de contrato o negociación ya no sea prudente la aplicación. El Gerente de Calidad valida en sistema SIPO la Implementación de los Cambios de ingeniería emitido. El Gerente de Calidad en conjunto con el inspector de Calidad y Supervisor de Operaciones valida que los Cambios de Ingeniería emitidos se apliquen de manera adecuada así como en tiempo y forma. Nota: Cuando por razones extraordinarias la aplicación de un Cambio de Ingeniería No cumpla con lo requerimientos, características de Calidad especificadas o el uso intencionado del Producto el Gerente de Calidad le comunica al Representante de Ventas esta situación, para que sea él quien le de aviso al Cliente con la finalidad de que el Cliente determine las medidas necesarias de acuerdo a lo descrito el Procedimiento para la Revisión del Contrato, código FC-VT-PE Administración de las Órdenes de Cambio de Ingeniería. Cuando los cambios de ingeniería se den por aplicados y validados al equipo correspondiente, se enviara un correo electrónico al Director de Operaciones con la finalidad de confirmar las actualizaciones. El inspector de calidad emite las Órdenes de Cambio de Ingeniería, y da de alta en la Lista de Control de Cambios de Ingeniería, código FC-CA-FO-34, Anexo A, para su control y mantener la revisión más reciente y el status del cambio vigente, y solicita al Gerente de calidad el alta de los cambios en el Sistema SIPO, para continuar los procesos. Cuando el cambio emitido por el Ingeniero de Calidad implica cambios en la Instrucciones de Trabajo y solicita al Coordinador de Calidad los cambios en los Procedimientos vigentes del Sistema de Gestión de Calidad, el Gerente de Calidad en conjunto con los responsables del área afectada por el cambio, realizan las modificaciones necesarias y se escribirá el código, descripción o elemento de referencia del Fabricante de Equipo Original (OEM) o su proveedor dentro de la cadena de suministros, que permita hacer la trazabilidad de la fuente de información que contienen los Cambios de Ingeniería emitidos o por el contrario generan nueva documentación, de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento Maestro para Elaborar Procedimientos, código FC-CA-PM-01. El control de las Órdenes de Cambio de Ingeniería queda a resguardo del Inspector de calidad, quien proporcionara la información correspondiente al Coordinador de calidad, a fin de presentar la evidencia 7 DE 11

9 correspondiente en procesos de auditorías, si es necesario enviar vía correo electrónico la documentación de los Cambios de Ingeniería se realizan los cambios en la Listas Maestra de Documentos Controlados, de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para el Control de Documentos y Datos del Sistema de Gestión de Calidad, código FC-CA-PM-02, los documentos enviados estarán bajo resguardo de la persona responsable: Jefe de Operaciones del Área, Inspector de Calidad, Coordinador de Calidad, o bien Gerente de Aseguramiento de Calidad Implicada en el cambio de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para el Control de Documentos y Datos del sistema de Gestión de Calidad, código FC-CA-PM-02. El inspector de Calidad y el Supervisor de Producción y Logistica mantienen en el área de trabajo la Orden de Cambios de Ingeniería, código FC-CA-FO-33, Anexo, archivada para consulta de los Técnicos de Reparación. 4. Incorporación de Nuevos Equipos a Reparar. El Cliente en presencia del área de Ventas o del área de Producción y área de Calidad presentan al Representante de la Dirección las nuevas propuestas de negocio, los equipos para reparación y en su caso nuevas aperturas de negocio. El área de Ventas de acuerdo con descrito en el Procedimiento para la Revisión del Contrato, código FC- VT-PE-01 emite las nuevas formas de negocio y realiza el estudio Costo eneficio en conjunto con la Alta Dirección. El área de Ventas en conjunto con la Alta Dirección determinan la Factibilidad de la apertura del nuevo negocio para la reparación si no es factible se envía comunicado al Cliente donde se termina el contrato de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento para la Revisión del Contrato, código FC-VT-PR-01. El área de Ventas en conjunto con la Alta Dirección determina si la apertura del nuevo negocio para la reparación es factible de realizarse, toman en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: - Los procesos de reparación existentes. - La Infraestructura necesaria para las reparaciones - Los recursos necesarios para el nuevo negocio - Las necesidades de capacitación de acuerdo con las necesidades indicadas en el nuevo proyecto. - La comunicación con en Cliente - Las próximas auditorias de proceso y de producto. - Recomendaciones técnicas y de infraestructura, - Aspectos de impacto al ambiente y los regímenes legales que de ellos se deriven El área de Ventas se coordina con el Área de Calidad y Gerente de Producción y Logística o con la persona que el designe donde se comunican las especificaciones del Equipo a reparar. El área de Calidad y Gerente de Producción y Logística o con la persona que él designe toman las siguientes consideraciones: - Fundamentos Técnicos. 8 DE 11

10 - Infraestructura. El Gerente de Producción y Logística o con la persona que el designe se comunica con el Departamento de Recursos Humanos para que en conjunto detecten las necesidades de capacitación de acuerdo con las necesidades del Equipo a Reparar de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para el Establecimiento de Desarrollo Organizacional y Competencia Laboral, código FC-RH-PE-01. El Gerente de Calidad en coordinación con el Ingeniero de Laboratorio realiza los requerimientos solicitados por el Cliente basados en la metodología del PPAP estos pueden ser entre otros los siguientes: - Garantías de Reparación. - Reporte de Apariencias Aprobadas. - Muestra Maestra. - Detalle de los Registros. - Cambios en los Documentos del Sistema de Calidad. - Resultados Dimensionales. - Ayudas de Cambios solicitados. - Resultado de las Pruebas e Inspecciones. - Diagramas de Flujo. - AMEF de Proceso. - AMEF de Equipos. - Planes de Control - Estudio de Capacidades de Proceso - Estudio de Sistemas. - Aprobación de Ingeniería de Diseño. El Gerente de Calidad encargado del desarrollo de estas actividades es competente de acuerdo con su Capacitación, Experiencia y Habilidades. El Supervisor de Producción revisa esta información y cualquier comentario o modificación que se necesite se la hace saber al Ingeniero de Calidad con la finalidad de que adecue esta información. En el momento en el que el Gerente de Calidad haya realizado dichas modificaciones envían información necesaria a través de un correo electrónico o documentación al Gerente de Producción para una verificación y además gestione los recursos necesarios en la implementación de la reparación del Equipo. El Ingeniero de Laboratorio realiza una primera Reparación llamada Reparación Piloto de acuerdo con las especificaciones indicadas por el Cliente y con los requerimientos de la Metodología del PPAP. El Inspector de Calidad revisa el Embarque la Reparación Piloto deja evidencia; esta evidencia esta de acuerdo en la naturaleza del equipo y puede ser por ejemplo: etiquetas, evidencias en hojas, firmas en órdenes de reparación de acuerdo con las Instrucciones de Trabajo aplicables. Esta Reparación Piloto se envía al Cliente. En el momento en que el Cliente reciba esta Reparación Piloto las analiza y se comunica con el Gerente de Cuentas Internacionales otorgando los resultados obtenidos. En caso en que esta Reparación Piloto sea la 9 DE 11

11 adecuada se realizan las Reparaciones Continuas sobre el Equipo. En caso en que esta Reparación Piloto no sea la adecuada se realizan las modificaciones a las Reparaciones del Equipo y se envían nuevamente al Cliente para su revisión. 5. Establecimiento de Nuevas Formas y Métodos de Reparación El Ingeniero de Laboratorio sugiere nuevas formas de Reparación de acuerdo con su competencia, Pruebas en los Equipos, ench Marketing. En el momento de que el Ingeniero de Laboratorio encuentra nuevas formas de reparar; los cambios en las reparaciones pueden ser: cambios en refacciones, materias primas, cualquier otra que ayude en realizar una mejor forma de trabajo o bien ayude en la resolución de la falla mas común; se lo comunica al Supervisor de Operaciones quien realiza la evidencia, pueden ser como mínimo: - Diagramas de Flujo. - Diagramas Esquemáticos - Fotografías - Catálogos - Hoja de especificaciones - Cualquier otro medio por el cual pueda servir como evidencia ante el cliente o proceso de auditoria El Gerente de Calidad en conjunto con el Ingeniero de Laboratorio realiza los requerimientos antes mencionados en el presente Procedimiento. Si la información, desarrollo o las nuevas formas de trabajo proporcionadas por el Ingeniero de Laboratorio son efectivas es decir ayudan en la resolución de las fallas más comunes y los resultados del desarrollo cumplen con los requisitos o bien las pruebas que se realizan para verificar el cumplimiento de los requisitos antes mencionados son efectivos se envía esta información al cliente de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para la Revisión del Contrato, código FC-VT-PE-01. El Ingeniero de Laboratorio realiza una primera Reparación llamada Reparación Piloto de acuerdo con las especificaciones desarrolladas por él mismo y con los requerimientos de la Metodología del PPAP. La Reparación Piloto deja evidencia; esta evidencia es de acuerdo en la naturaleza del equipo y puede ser por ejemplo: etiquetas, evidencias en hojas, firmas en órdenes de reparación de acuerdo con las Instrucciones de Trabajo aplicables. Esta Reparación Piloto se envía al Cliente. En el momento en que el Cliente reciba esta Reparación Piloto las analiza y se comunica con el Director de Operaciones otorgando los resultados obtenidos. En caso en que esta Reparación Piloto sea la adecuada se realizan las Reparaciones Continuas sobre el equipo. El Ingeniero de Laboratorio que desarrollo esta forma de reparación es motivado, siempre y cuando estas formas de trabajo traigan consigo beneficios para Tecnología y Servicios para la Informática S. A. de C. V. o bien los tiempos de reparación se reduzcan, o generen mejoras en los productos reparados o en los procesos. 10 DE 11

12 En caso en que esta Reparación Piloto no sea la adecuada se realizan las modificaciones a las Reparaciones del Equipo y se envían nuevamente al Cliente para su verificación. La información obtenida en los puntos anteriores se las envía vía correo electrónico de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Revisión del Contrato, código FC-VT-PE-01. La retroalimentación por parte del Cliente se hace extensiva a los Ingenieros de Laboratorio mediante una reunión, la evidencia de dicha comunicación se realiza mediante una Minuta. La información se trata de acuerdo con lo establecido en el presente Procedimiento con la finalidad de que se implemente y las próximas reparaciones se traten de esta forma. 6. Análisis de Datos para Nuevas Formas y Métodos de Reparación El Supervisor de Producción en conjunto con el Ingeniero de Calidad realizan los estudios sobre la información de las reparaciones, fallas mas comunes y encuentran además nuevas formas de realizar las reparaciones como pueden ser: cambios en refacciones, materias primas, cualquier otra que ayude en realizar una mejor forma de trabajo o bien ayude en la resolución de la falla mas común se lo comunica al Gerente de Operaciones para el análisis de la Información de acuerdo con el Procedimiento para el Análisis de Datos, código FC-CA-PE-10. Si la información, desarrollo o las nuevas formas de trabajo proporcionadas por el Supervisor de Producción en conjunto con el Gerente de Calidad como resultado del Análisis de Datos son efectivas, es decir ayudan en la resolución de las fallas más comunes y los resultados del desarrollo cumplen con los requisitos, o bien las pruebas que se realizan para verificar el cumplimiento de los requisitos así como toda la memoria técnica y desarrollo de la información antes mencionados son efectivos, se envía al cliente de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para la Revisión del Contrato, código FC-VT-PE-01. Nota: Este procedimiento será modificado cuando exista algún cambio en este proceso o mejora continua en el Sistema de Gestión de Calidad. 11 DE 11

13 V REFERENCIAS: CODIGO FC-CA-MC-01 FC-CA-PM-01 FC-CA-PE-10 FC-VT-PE-01 DESCRIPCION Manual de Calidad Procedimiento Maestro para Elaborar Procedimientos Procedimiento para el Análisis de Datos Procedimiento para la Revisión del Contrato VI REGISTROS: CODIGO DESCRIPCION RESPONSALE DEL RESGUARDO FC-CA-FO-34 Lista de Control de Cambios Ingeniería. Calidad FC-CA-FO-33 Orden de Cambios de Ingeniería. Calidad VII ANEXOS: CODIGO DESCRIPCION ANEXO FC-CA-FO-34 Lista de Control de Cambios Ingeniería. A FC-CA-FO-33 Ordenes de Cambios de Ingeniería 12 DE 11

14 ANEXO A LISTA DE CONTROL DE CAMIOS DE INGENIERIA 1 DE 11

15 ANEXO ORDENES DE CAMIO DE INGENIERIA 1 DE 11